第一篇：《公關供應商采購管理規范》(指導意見)

公關公司工作委員會2010年度第一次工作會議

2010年3月27日

《公關供應商采購管理規范》（指導意見）

中國公關服務產業鏈條已初步形成，圍繞專業服務形成了一大批下游供應商，采購管理成為當前公共關系行業發展的一項戰略性工作。2009年5月，中國國際公共關系協會公關公司工作委員會著手調研并起草了《公關供應商采購管理規范》（指導意見），以期建立行業規范標準和行業采購平臺，提升公關供應商服務水準和采購管理水平。2010年3月27日，中國國際公共關系協會公關公司工作委員會年度第一次工作會議審議通過了《公關供應商采購管理規范》（指導意見），決定于2010年4月1日起施行。

一、總則

為了幫助業內公司規范公關供應商的采購管理，優化公關供應商的服務資源，降低公關公司的采購成本，降低違規采購可能帶來潛在的商業風險，本《規范》就公關供應商定義、分類、分級、市場準入、采購流程、內部控制、考核評估等方面提出指導建議，以及建立公關供應商采購管理行業標準。

本《規范》規定了公關公司進行第三方采購時應該采取的行為規范和操作標準，明確了公司采購部門的工作范圍與基本職責，通過制度化管理對采購活動進行全程監督, 服務于企業運營，保障管理質量, 支持業務發展。

二、公關供應商定義

在客戶服務過程中，公關公司需采購第三方產品/服務來滿足專業服務需求，同時公司日常運營也需要第三方供應資源支持，公關公司供應商由業務支持和行政支持兩類供應商資源構成。

“公關供應商”特指能夠提供專業服務支持的合作伙伴型供應資源，他們承諾提供有競爭力的價格與優質的產品與服務，并按雙方約定履行交付義務，支持公關公司的業務拓展與項目執行, 共同為客戶提供專業服務。

三、供應商分類

公關服務按業務類型可以劃分為活動傳播、媒體傳播、新媒體傳播和咨詢研究等四種形態，這四種服務形態都形成了各種的供應商體系。舉例來說：

1)活動傳播類。如：展覽搭建、AV設備、攝影攝像、物品制作、場地租賃等； 2)媒體傳播類。如：媒體購買、新聞剪報等；

3)新媒體傳播類。如：網站建設、設計制作、Web2.0傳播等； 4)研究咨詢類。如：輿情監測、市場調研、品牌研究等。

根據當前行業發展狀況，我們將公關供應商歸納為：展覽搭建、AV 設備、設計制作、攝影攝像、演藝禮儀、翻譯速記、媒體監測、媒體購買、市場研究、網站建設、商務禮品、餐飲用品、場地租賃以及其他等14類主要供應商（見附件Excel表）。

四、供應商準入

為了確保公關供應商選擇的透明度和質量水平，公關公司有必要建立供應商準入制度，通過標準化的資格考察和審核流程，建立協議供應商隊伍，以滿足業務需要?；玖鞒倘缦拢?/p>

1)資質審查（供應商資質、有效營業執照、固定辦公場所）； 2)工作試用（作為臨時供應商進行為期1至3個月的使用）；

3)正式簽約（試用合格的供應商簽署合作協議及相關文件，合同期限一般為一年）； 4)服務記錄（服務情況、表揚投訴、項目考評均記錄在案，記入合作檔案）； 公關公司工作委員會2010年度第一次工作會議

2010年3月27日

5)年度審驗（依據服務記錄并征求相關意見予以年審，合格者續約）。

五、供應商資質

根據當前行業發展和供應商采購管理的需要，有必要對公關供應商進行資質評估，建立公關供應商資質等級制度。公關供應商資質評估應該從以下五個方面著手：

1)財務狀況（近三年營業情況、營業規模、資金實力等）； 2)管理責任（組織架構、管理制度、質量管理體系等）；

3)公司服務（服務內容、服務標準、市場定位,、客服團隊資質等）； 4)公司報價（定價體系、定價水平、定價策略）； 5)行業口碑（行業背景、客戶滿意度、品牌宣傳）。依據上述五個維度建立公關供應商資質評審標準，主要類別供應商的資質可分為AAAA、AAA、AA和A等四個等級。

根據當前業內通行的情況，可將公關供應商分為：主要供應商（協議供應商）和非主要供應商（包括臨時采購），也可根據實際采購情況分為ABC三類：A類.品牌知名度較高、報價較高且服務質量上乘的供應商；B類.知名度稍差但服務水平上乘、報價適中的供應商；C類.要求不高、臨時零散召集的供應商。

六、供應商招標

公關供應商采購招標是落實現代企業管理制度一種體現，也是確保專業服務品質的一項重要保障。公關公司應該建立廣泛的公關供應商數據，這些供應商數據應該來自：行業供應商平臺的數據；采購部門儲備和搜索的數據；項目組推薦供應商的數據；相關人員提供供應商的數據；主動聯系供應商的數據等等。

招標流程：

1、依據各類供應商對應的服務標準，對具有資質的供應商發出招標邀請。一般以業務項目為單位進行, 需明確標的物（即“業務需求”）,“業務需求”在邀請時同時發出；

2、采購部門對供應商資質和條件進行初步的商談和篩選，形成文字材料，存檔備用；

3、由采購部門召集相關負責人組成評審小組，對初步篩選的供應商進行二次評審和選擇，填寫《供應商評審表》并簽字確認；

4、由采購部門召集評審小組成員對供應商進行實地考察，并出具《考察意見》；

5、由采購部門根據《供應商評審表》和《考察意見》與供應商進行商務洽談，并形成《供應商評估報告》；

6、評審小組依據《供應商評估報告》，明確供應商的服務資質和級別；

7、經總經理批準確認后，與供應商簽署合作協議。

七、供應商管理

公關公司內部應該建立科學的內控機制（采購管理制度和采購管理系統），以確?？茖W合理使用供應商，最大限度地節約成本并杜絕各類腐敗現象和行為。

招標流程：項目需求→招標→競標→雙方溝通→填寫表單→評估→試用（期限至少半年并有多個合作項目檢驗）→簽合同或協議。

采購審批：項目負責人申請→業務總監/總經理審批(按采購金額)→采購部門審批(按采購金額逐級審批)。

付款審批：項目負責人申請→業務審批(按采購金額)-> 財務部門審批。溝通培訓：應該建立積極有效的雙向溝通和培訓機制, 確保采購管理人員和供應商客服人員掌握最新的技術和管理，內容包括技術更新與變革、新產品與服務推廣、客服反饋、付公關公司工作委員會2010年度第一次工作會議

2010年3月27日

款情況、系統應用以及管理條例等。

評估考核：依據項目建立評估考核制度，確保在項目管理過程中檢驗供應商的服務品質和水準（《供應商項目考核表》）。

付款結算：應該按照合同約定執行財務付款。一般來說，在項目結算后的三個月內完成付款。如確實資金周轉困難，經雙方協商，可以延期付款。

年審考核：每年召開供應商大會，對一年來的合作情況進行總結評估，續簽合作協議。年審考核由項目評估、采購部門評估和供應商自我評價三部分組成（《供應商年度考核表》）。

供應商發展：在服務評估考核中建立供應商的競爭機制，同時依據行業標準發展重點供應商，有目標地幫助其提升服務資質。

八、供應商淘汰

對那些不符合行業規范、服務存在嚴重缺陷的供應商予以拒絕或清退。1)不同意簽訂《供應商保密》和《反腐敗聲明》； 2)不同意相關類別的采購競標方式；

3)服務報價嚴重高于市場價20%以上或高于各公司核定價20%以上；

4)服務出現嚴重質量問題，給客戶或公司造成惡劣影響或導致經濟損失； 5)每年交易額少于某標準的供應商可以終止合作；

6)供應商在一定時間段內無任何合作記錄或供應商內部出現嚴重問題； 7)供應商多次違反信用規則，信用度降低；

8)被發現違反商業道德，對公司相關人員進行賄賂。

九、采購部門權限及職責

公關公司應該在內部設立獨立的采購部門或采購功能。職能分工：采購經理負責審批采購申請；按物料的不同屬性有不同的采購經理分別審批；行政部門的采購也需要在采購部門進行審批，由行政部門執行購買。

采購職責：政策制定、推廣執行、流程改進、資源尋找、考核評估、新產品/服務/技術引進、項目支持、尋/報價、商務談判、訂單/合同管理、周期報告、成本控制、服務滿意度提高以及供應商付款支持等。

崗位設立：應該配備專業人員管理采購事務，依據業務深度、訂單量和對業務了解深度來確定崗位及人員。采購人員應該性格開朗，學習能力強且一定行業背景，注重管理。

內部考核：建立個人績效評估體系，包括：工作態度、被投訴量、供應商的評價、公司領導評價。

十、行業推薦及資源平臺

應該建立行業共享的供應商資源平臺，可以利用中國公關網黃頁平臺建立中國公關供應商資源平臺，按照行業有關標準建立數據庫，向業內公司開放有關查詢功能。

同時，應該階段性地發布各類公關供應商行業推薦或排名，各公關公司也有義務向行業平臺提供或推薦有關資源數據，以推動行業資源全面、整合發展。

公關公司工作委員會 2010年3月27日

第二篇：修訂規范“村規民約”指導意見

附件2

修訂規范“村規民約”指導意見

為深入貫徹鄉村振興戰略重大決策部署，健全鄉村治理體系，推動“三治融合”實施方案在基層落地，現就進一步做好規范村規民約修訂工作，提出如下指導意見，請各村、社區根據各自財力狀況，量化細化獎懲標準，抓好貫徹落實。

1、將遵紀守法內容納入村規民約。引導村（居）民學習法律知識、培養法制意識，踐行法治精神，杜絕搞封建迷信、參加邪教組織、聚眾賭博、拉幫結派、打架斗毆、酗酒滋事、參加黑惡組織犯罪等不法行為。

2、將培育集體觀念納入村規民約。引導村（居）民積極參與村民主法制建設，樹立集體意識、大局觀念，堅持防止出現不執行村、社區集體決議，甚至故意刁難阻止等現象，增強村級組織凝聚力、戰斗力。

3、將維護公義良俗納入村規民約。禁止虐待、遺棄老人，不履行贍養、撫養義務等違法行為，落實國家義務教育法規政策，依法保護未成年人受教育權利。

4、將移風易俗內容納入村規民約。規定紅白喜事酒席標準、宴請范圍，狠剎農村大操大辦、人情攀比、高價彩禮、薄養厚葬等突出問題，拒絕鋪張浪費。

5、將營造向上向善氛圍納入村規民約。一次性分類別獎勵村有“考取985、211

大學、考取大學一本、二本、參加全國全省全市全縣各類競賽前

名等學生，部隊立功受獎、因工致殘、榮獲各級‘見義勇為’、榮獲市級以上‘道德模范’、‘勞動模范’”等情形人員，著力解決內生動力不足、向上向善氛圍不濃等突出問題。

6、將維護農村生產生活秩序、環境內容納入村規民約。著力解決農村亂倒垃圾、亂排污水、亂修亂建、亂砍亂伐、不執行土地政策，越級上訪、纏訪鬧訪等突出問題。

7、將誠信建設內容納入村規民約。著力解決農村欠錢欠物逾期不還、不按期付息、拖賬賴賬、故意毀損公私財物等突出問題。

8、將愛護環境衛生內容納入村規民約。著力解決隨意焚燒秸稈、隨意傾倒生活垃圾、在公共場所堆放雜物等突出問題。

9、將約束機制引入村規民約中。對違反村規民約的經村、社區委員會、道德評議委員會核實后，一律在曝光臺予以公示（公示期即糾正期，由村民自行約定），糾正期內，該戶不享受國家相關優惠政策及村社區提供的服務，取消該家庭當年縣、鎮、村級各類先進推薦評選資格。糾正滿后，經集體評議合格后，取消曝光，恢復正常。

10、修訂村規民約應遵循“合法、民主、實用、雙向制約”

及“少而精，適用性、操作性、針對性兼備”等原則，力戒千篇一律，照抄照搬?！邦^條號：公務員圈子，QQ287627102”

鎮黨委高度重視，精心組織，成立以民政、婦聯等為主體的審核小組，加強對村規民約的審核指導，嚴格落實修訂工作流程，確保修訂程序和內容的雙重合法性。各村社區要加大宣傳力度，動員村（居）民積極參與村事務管理，進一步提高我鎮農村社區民主自治能力。

第三篇：規范資產管理業務指導意見解讀

規范資產管理業務指導意見解讀

一、禁止資金池操作，要求產品期限與所投資產存續期相匹配。銀行理財不得開展滾動發售、混合運作、期限錯配、分離定價的資金池理財業務，加強流動性管控、防范流動性風險是監管始終的重點之一。實際操作中，銀行理財產品具有明顯的資金池性質，產品本身賺的是資產和負債錯配的錢，如果嚴格執行將可能明顯降低產品吸引力。

二、禁止表內資管和打破剛兌。要求“金融機構不得開展表內資產管理業務，不得承諾保本收益”。目前表內資管主要是銀行的保本理財，不得開展表內資產管理業務對保本理財壓力較大。政策的目的是打破剛兌，回歸資產管理本質，但在實際落地難度可能比較大，銀行理財為了維持自身聲譽和客戶，即使面臨虧損也可能借用其他資金彌補虧損缺口。銀行的零售和對公保本理財將受到影響，逐步壓縮。

三、限制投資非標準化債權類資產。該規定明確資管產品禁止投資于非標資產，但可發行專門投資于非標資產的產品，且對這一系列產品加以限額管理、期限錯配等監管。這樣銀行借道理財通道投資非標產品或者為他行提供通道投資非標產品將受到限制。

第四篇：聯營商管理規范范文

聯營商管理規范

一、聯營是指供應商提供商品于賣場售賣，并進行扣點結算的一種經營方式，它是區別

于自營的一種經營方式。兩者主要區別是，聯營商品定價由供應商決定，管理人員由供應商提供，結算按約定扣點完成。聯營商品一般針對技術工藝含量高、設備復雜、品項繁多、商品管理專業等分類，有時，針對賣場的經營水平也可以進行策略性的聯營。從顧客角度講，他們不分經營類別，只針對賣場，所以無論是聯營商的商品還是人

員都要服從賣場的統一管理

二、聯營商的管理

1、商品管理

2、人員管理

3、設備管理

三、商品管理

1、依據采購與聯營商確定經營的商品品類和品項數量以及質量進行相應管理。

2、售價與電腦系統匹配，由采購負責設定。

3、聯營商必須積極提供促銷品項于采購，配合賣場做好每一檔促銷活動。

4、除采購變價外，樓面與聯營商的協議價可由供應商簽字后，經相關領導簽字后生

效，并進行區間變價。

5、樓面可提供給聯營商相關銷售數據，數據目錄由采購和聯營商協議，樓面不準提

供協議外的任何數據。

6、樓面嚴格控管聯營商品的攜入、攜出。攜入，聯營商品必須在營業之前送入樓面,并填寫聯營商品收貨單，記錄當天收貨商品的明細和重量，以備查。攜出，填寫

商品攜出單，并記錄攜出商品的明細、數量，由相關部門簽字生效后，在防損部

門監督下，從指定地方攜出商品。

7、聯營商在賣場內購買商品進行現場加工，商品

四、人員管理

1、聯營促銷人員由采購和聯營商協商確定，促銷員分加工人員、促銷員、臨時促銷

員。

2、促銷員管理費用由采購與聯營商之間約定或按公司統一規定，并按時收取。

3、除由廠家特殊要求并由采購在合同中體現外，聯營商工作人員統一由賣場提供著

裝，費用由廠商承擔，證件的辦理與員工證件辦理流程一樣。

4、聯營促銷員服從賣場統一管理，除完成聯營工作外，必須服從所轄部門的統一安

排，從事公共區域的衛生和商品管理，進行統一的培訓安排。

5、促銷員的更換和增減要按流程進行辦理，聯營商不得私自對促銷員進行更換或增

五、減。設備管理

1、聯營商設備原則上由供應商自行提供，設備明細和位置安排由采購和供應商進行

約定，采購收集資料信息并報給門店。

2、采購需約定相關設備的使用所需要的水電費用。

3、設備安裝統一由門店專業人員進行有償完成，或者在門店專業人員的監督下由廠

商提供的專業人員完成施工。

4、設備的進出需要填寫攜入、攜出單，由相關部門簽字生效后，由防損部門核實并

留有一聯單據存檔備查，聯營商在防損部門監督下，從指定地方將設備攜出。

第五篇：采購崗位管理規范

采購崗位管理規范

崗位職責：

1)制定并完善采購制度和采購流程：

? 根據公司的長期計劃，擬定采購部門的工作方針和目標；

? 負責制定采購方針、策略、制度及采購工作流程與方法，確保貫徹執行；

2)制定并實施采購計劃：

? 根據公司的拓展規模以及的經營目標，制訂有效的采購目標和采購計劃；? 審核采購需求，統籌策劃和確定采購內容，制訂采購計劃；

? 組織實施市場調研、預測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種產品的供應渠道和市場變化情況，據此編制采購預算和采購計劃；

? 根據采購管理程序，負責采購項目的談判、簽約，檢查合同的執行和落實情況；? 督導檢查倉庫的驗收、入庫、出庫及管理工作，確保采銷質量；

3)采購成本預算和控制：

? 編制月度和周采購預算，實施采購的預防控制和過程控制，有效降低成本；? 采購價格審核、預算、報價，達到有效的成本控制；

? 對采購合同履行過程進行管理、監督檢查，及時支付相關款項；

4)選擇并管理供應商：

? 根據公司的銷售需求，選定價格合理、產品質量可靠、信譽好、服務優質的供應廠商，建立長期戰略同盟；

? 建立對供應商的資信、履約、售后服務能力及市場價格狀況和走勢的綜合評估系統；? 不斷開發新的供應渠道和供應商，加強對新老客戶的走訪和調查；

? 制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供應商提供產品的優良性；

工作流程

供應商資質收集、評價

a.供應商資質文件收集及審核

根據供應商所供產品的類別：供應商商填寫《供應商調查表》。要求供應商必須提供資質：《企業法人營業執照》（副本）、《稅務登記證》（副本）、其他資料：一般納稅人證書、代理證書（或授權書）、質量體系認證證書（或質量保證書），以及公司其它部門要求的其他資料。

b.采購部門組織相關部門對供應商的相關文件管理、質量、交貨能力及管理程序等進行審核。

5.2采購需求提出：

申購部門根據訂單、庫存量確定所需采購產品的品種、數量、規格、型號等要求并填寫《采購申請單》由領導審批后至采購部。

5.3采購部按《合格供方名單》開展采購工作；

5.3.1凡購進物品、工具用具，尤其是定制品的為批量采購申請情況的，采購部應堅持先取樣品，征得使用部門及領導同意后，方可進行采購或定制。

5.3.2采購部部在收到《采購申請單》后，在《合格供方名單》中選擇質量、交期和價格符合要求的廠商，將供方報價和相關資料交相關部門主管審核、確定供貨商。采購部簽訂《采購合同》遞交部門經理審核，總經理簽批后方可辦理采購；

5.3.3訂單跟進：

5.3.4 購銷合同中應明確交貨時期，并將相關信息傳遞到需求部門；

5.3.5 為確保供貨商按期、按數、按質交貨,采購人員應對供貨商進行跟催過程；

5.3.6 若供貨商因特殊原因無法滿足《采購合同》訂定的要求,則供貨商修訂的結果需要雙方協調同意,并將相關信息傳遞到需求部門。

5.4驗收

5.4.1A類采購物品到貨后，由采購部交貨至行政部門按照采購申請要求進行質量、數量檢驗，并填寫《入庫單》進行相關記錄。

5.4.2B類采購物品到貨后，由采購部交貨至IT部門按照采購申請要求進行質量、數量檢驗，并填寫驗收意見進行記錄。

5.4.3其他產品的驗收：由申購部門按雙方簽訂的合同要求或訂單要求進行驗證 ；

5.4.4 采購或外包過程中驗收不合格，和供應商溝通過后填寫《不良品退庫單》進行退庫，如需重新進行返工填寫《返工單》并請部門負責人審批簽字。

5.5 入庫

5.5.1采購產品到貨至單位，須經申請使用部門（庫房行政管理人員）核實、驗收簽字，出具《入庫單》。未經質量檢驗合格的貨物不得入庫。

6．賬款結算

6.1費用報銷

6.1.1采購報銷必須以發票為據，不準出現白條報銷。

6.1.2物品采購前，預借備用金，必須經總經理領簽字批準方可借款，執行借款流程；物品采購完畢，需及時報銷。

6.1.3 物品采購報銷須填寫報銷單，執行費用報銷流程

6.1.4凡不按上述規定采購者，財務部，應一律拒絕支付。

6.2 應付賬款

a.財務部會計對《采購合同》、供應商發票、檢驗入庫單進行審核，即“三單符合”審核。b.三單中的第一單“采購訂單”是指由采購合同、采購訂單、委托加工單等組成的合同單據。第二單“供應商發票”是指由發票、收款收據組成發票單據。第三單“入庫單”是指由入庫單、質檢單等組成的收貨單據。

c.財務部業務人員在“三單符合”審核后，方可制作記賬憑證并按照會計復核、批準程序入賬。

d.有關部門對合同、訂單的修改原件，應及時傳遞到財務部。

6.3 賬款核對

b.財務部在“三單符合審核”中發現不符或不完全相符時，應立即通知采購部。采購部應及時與供應商聯系處理，并在一周內將問題調查清楚并合理解決。財務部應同時將所有三單不符的情況記錄，并定期跟蹤和向采購部部門經理、財務經理匯報。

c.對在“三單符合審核”中多開票、重開票的供應商應提出警告，情節嚴重的，要考慮給予處罰或更換。

d.行政庫房保管部門應在每月二十五日前將供應商的質量退貨及向供應商索賠的資料傳遞 到財務部，財務部應于當月根據之調整應付賬款。

e.任何供應商應付賬款的調整必須有充分的依據并經采購部經理、財務部經理及相關人員的書面批準。這些依據應附在相應的調整憑證后。

f.更改供應商名稱必須得到供應商提供的合法的資料，并經過財務部經理的批準。這些資料應附在相應的調整憑證后。

6.4應付賬款分析

6.4.1采購部每季度進行一次應付賬款的賬齡分析，并分析資金安排和使用的合理性。

6.4.2 采購部及有關部門應及時與供應商聯系解決，并將結果在一周內告知財務部。

6.4.3采購部對存在的差異及明細賬中的異常項目和長期未達項目，采購部應會同財務部人員進行調查，并經財務經理書面批準后及時處理。

6.4.4采購部在與供應商對賬過程中，對發現的差異應及時與供應商聯系解決。