第一篇：模具備品備件管理作業指導書

xxxx電子有限公司

模具備品備件管理作業指導書

1.目的

1.1便于現場修模人員及時更換模具零部件，提高工作效率，滿足生產需要

1.2使備件的發包、入庫、領用保管和報廢工作標準化，達到降低成本。特制定本管理辦法。

2.范圍

本程序適用于在于本公司模具維修部門 3.定義

備件是指為了預防模具零件損壞，特給易損零件制作多余的數量及模具標準配件 4.職責

4.1制造部主管：熟悉本制造部的周產能、月產能狀況,控制備件安全庫存量.4.2庫房管理人員：完善備件的補充數量；

4.2.1負責確保備品安全庫存數量,對庫存備品的檢查、核對、編號、登記、入庫、保管。

4.2.2備品的定期盤點, 保證進出有帳, 不得丟失或被盜.4.2.3呆滯品定期提報，庫齡分析。4.2.4每月備品費用的結報及費用走勢分析。4.2.5新建備品及非安全庫存設定之備品的請購。

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4.2.6配合備品管理人員進貨和驗收備品。4.2.7及時向主管反饋備品使用狀況。

4.2.8 對備品資金占用及備品安全庫存提出建議。

5.程序

5.1庫房管理人員需購充裕的零件柜（各柜配50個抽屜的數量），每個零件柜面積可為400MM*200MM，內分左右兩排，中間用當板隔開，左放凸模；右放凹模；

5.2 在零件柜抽屜拉板面上貼上專用標簽（防水、防油）寫上各模具模號；

5.3 根據各模具產能情況，以配備適當數量的備件量（以下為參考）5.3.1庫房管理人員可征詢現場修模人員，了解那些鑲塊和鑲針、沖頭等易損壞，以備急需；

5.3.2根據所沖原材料板的厚度、所沖次數制作備件量，單個型號備件數量庫存量不應多于5件；

5.4房管理人員從供運商那里收到備件，檢查之后，裝在密封塑料袋里，噴上防銹油，以及時寫上模號、單號、數量，入帳，并用EXCEL存檔，便于以后查詢；

5.5對于常用備件，一定要在EXCEL檔上注上最低庫存量，對于低于最低庫存量的備件，庫房管理人員要及時提出申請，提報部門主管發包外加工；

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5.6對于備件的領用要有明確的規定，閑人不得進出庫房，要經過現場修模負責人或相關主管核準之后方可到庫房領用，之后庫房管理人員到電腦上要進行重新刷新、存檔并保存；

5.7庫房管理人員應定期進行備件的清理、整頓，以防備件放在一起撞傷、生銹，以及擺放的前后順序；

5.8對于常用備件和非常用備件可分為A區和B區，A區放常用模號備件；B區放非常用模號備件；

5.9對于一年以上沒有定單的模具，由庫房管理人員匯報部門主管，對備件采取相應的對策，并移出B區，以便騰出空間給新備件所用；

5.10在發包清單時，注明是備件時，也要適當控制交期，以使所需備件要及時入庫。

6.備件管制流程

7.備件入庫：

7.1備品管理員應根據發包清單的底聯仔細核對工件數量、規格；（一定要是模具事業部品管檢的工件，并附有品質檢驗報告）。7.2備品管理員經確認無誤后，方可按模號、圖號、數量放在貼有標簽的柜子里，并要一定的防護措施；

7.3定期檢查備件，一旦發現備件有異常，應立即匯報上級主管。8.備件的報廢：

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8.1經確認不能使用的備件，要先分析原因,并寫出分析報告后填寫報廢申請單，經技術總監簽字后，方可報廢。

8.2備品管理人員應匯總單月報廢的備件，進行匯總分析，分清那些是正常報廢，那些是非正常報廢，以便于成本統計。

9．參考文件： 無 10.附錄：

10.1 《模具備品備件領用清單》 10.2 《模具備品備件報廢申請清單》

第二篇：模具零部件檢作業指導書

模具零部件檢驗作業指導書

SC/DC-8.2.4-JY02

一、總則

1.1檢驗人員應具有機械加工方面的專業知識和五年以上實際工作經驗，且能滿足單件加工對檢驗工作的各項要求。檢驗員須經總經理任命授權。

1.2檢驗人員所使用的計量器具必須是經計量部門校驗合格并在檢定周期內。

1.3檢驗人員驗收前應該熟悉相關模具圖樣和技術文件及加工方法，了解模具的關鍵尺寸及裝配關系控制要點。

1.4檢驗人員必須嚴格按照模具圖樣和技術文件所規定的要求對模具進行檢測和判定。

1.5檢驗人員負責對檢驗區域及所檢的產品進行狀態標識。

1.6檢驗人員必須定期（三個月、最長六個月）參加專業知識培訓，學習和接受先進的檢測方法，以提高自身的業務水平。

二、檢驗制度

2.1自檢制度

2.1.1定義：操作者對自己加工的工件進行的獨立的、自主的檢查。

2.1.2程序：操作者加工前應消化、理解有關圖紙、工藝，弄清楚有疑問的地方。核對來料、工裝并按規定檢查設備、工裝、量具、來料等均處于良好狀態，方可進行生產。

操作者在加工過程中應對工件在該工序的要求和工件外觀及時地進行檢查、核對。發現工件有問題立即停止生產，在問題弄清楚并解決后再繼續進行生產。操作者不能弄清和解決質量問題時，必須立即向檢驗員及技

術部分管工藝員反映、匯報問題。分管工藝員在接到報告后，應立即到現場查清問題并解決問題，恢復生產。如問題還不能解決，則通知質量部主任。質量部主管必須趕到生產現場調查處理，必要時通知技術部、生產部和其它有關部門派人到現場研究解決。

工件生產完畢，操作者要將自己加工的工件自檢完畢，并將合格品與不合格品分開標識清楚，再交檢驗員進行檢驗。以減少和防止不合格品未經處理往下流轉。

操作者對本工序加工的模具零件，應進行全方位的檢測和判定，并如實填寫記錄。

每一個工件工序的加工，該工序的操作者都要進行自檢。

2.2互檢制度

2.2.1定義：操作者對上道工序流下來的工件，在本工序作業前進行的質量檢驗。

2.2.2程序：操作者對上道工序流下來的工件，在本工序作業前必須進行檢驗，以確保在本工序作業前，來件是合格的。

操作者在做互檢時，如發現上道工序流下來的工件有不良，需及時用紅色不良箭頭進行標識，做好記錄，并將不良品放置于專用的紅色不合格品周轉盤（箱）中，及時交質量部處理。

所有操作者在操作本工序前都要對工件先實施互檢。

2.3轉序檢驗制度

2.3.1定義：檢驗員對每道工序完成后的工件在工件轉入下道工序前進行檢驗。

2.3.2程序：對即將轉入下道工序的模具零件，全數進行檢驗，確保模具

零件質量符合圖紙、工藝要求，以免不合格品流入下道工序。

每一個工件的每一道工序都要實施轉序檢驗。

2.4完工檢驗

2.4.1定義：檢驗員對已經完成所有加工工序的模具零件的檢驗。

2.4.2程序：對即將轉入裝配環節的模具零件，全數進行檢驗，確保模具零件質量符合工藝標準要求，檢驗內容包括：

2.4.2.1檢查“工藝卡片”，了解工序流程是否已完成，操作者是否已簽字，有無遺漏加工工序。

2.4.2.2檢查工件尺寸、形狀、數量是否符合圖樣要求。

2.4.2.3檢查工件外觀質量：毛刺、鐵屑是否清理干凈。

每一個工件加工完成后都要進行完工檢驗。

三、基本檢測方法

3.1外徑的測量

3.1.1 測量被測件外徑尺寸時，至少應在圓周、軸向四個位置使用卡尺或千分尺進行測量，應進行記錄。公差要求在±0.05以下的，測量工具為：游標卡尺；公差要求在±0.05以上的，測量工具為千分尺或數顯卡尺。四次測量的切點夾角應在60°～120°之間，最大與最小直徑之差即為該外徑尺寸圓度誤差。

3.1.2 當被測件直徑長度大于25mm時，需做直線度檢測，利用刀口尺工作面與外徑母線接觸，觀察漏光情況，然后作檢測記錄。

3.1.3 在作3.1.2項檢查的同時，還需要作圓度檢測，即在直徑長度方向范圍內，分別取較大間隔的四個位置進行外經測量，方法同3.1.1項，取其中誤差值最大兩組做記錄并計算圓度誤差值。

3.2 內徑的測量

測量被測件內徑尺寸，至少應在軸向三個部位進行測量，并進行記錄，三次測量的位置應檢測一次旋轉60°再測量，最大與最小內徑之差為該內徑的圓度誤差。公差要求在±0.05以下的，測量工具為：游標卡尺；公差要求在±0.05以上的，測量工具為內徑千分尺、內徑表或數顯卡尺。

3.3長（深）度的測量

檢測工具為深度尺，因端面與軸線的垂直度誤差，在測量被測件長（深）度尺寸時，至少在軸向兩個不同位置上進行測量并做記錄，兩次測量位置應在圓周的180°方向。

3.4配合面的檢測

配合面采用紅丹涂色法檢測。在檢測面上涂較薄的紅丹，被測面不動，轉動相配合的零（部）件一圈，觀察紅丹研合研合情況，紅丹被均勻抹去程度大于70%，則配合良好。

3.5錐度的檢測

3.5.1 直接測量法

使用角度樣板直接測量或使用三坐標進行測量。

3.6表面平面的檢測

3.6.1 表面粗糙度的檢測

采用樣塊比較法進行比較判斷。

3.6.2平面度的檢測

采用打表法檢測。即在平面上放置三個可調支承，將被測件測量面向上放置在支承點上，調整支承點，使三點等高（百分表在三點上的讀數為零），打表所得峰谷值即為該平面的平面度誤差。

3.7 位置度檢測

3.7.1同軸度（跳動）檢測

在車床上用杠桿百分表先找正被測件端面跳動不大于0.02，找正夾持端與錐度定位面的跳動不大于0.02，每旋轉卡盤一周，依次檢測內孔、錐面、圓弧、其它加工面與錐度定位錐的跳動量，每項中最大值為該被測件的同軸度或跳動誤差。

3.7.2平行度誤差的檢測

采用厚薄差法，即用千分尺測量被測零件各測量位置的尺寸，取最大與最小讀數之差，即為該零件的平面度誤差。

3.7.3垂直度誤差檢測

3.7.4位置度誤差的檢測

使用三坐標進行測量。

3.8檢驗標準

按圖樣規定的精度等級進行驗收和評定。圖樣或技術文件未注尺寸公差，按照GB/T1804-C級執行，未注形位公差按照GB/T1804-10級進行驗收。

編制/日期：

審核/日期：

批準/日期：

第三篇：設備模具維修作業指導書

XXXX有限公司設備模具維修作業指導書

1目的建立規范的設備維修作業程序，減少因不規范維修作業而造成的設備故障擴大、生產延誤和產品質量等問題的發生，同時提高維修效率，延長設備使用壽命。

2范圍

2.1適用于公司所有設備、模具、儀器儀表、制具及生產輔助設施的維修；

2.2適用于公司所有設備模具工程師、維護員。

3引用文件

4職責

4.1工程師職責

4.1.1制定設備、模具大修方案并實施；

4.1.2對生產線的設備﹑模具故障進行排除或維修，對設備模具異常造成的異常產品進行原因分析，并提出改善的方案和采取的措施；

4.1.3及時申報備件計劃，保證設備、模具正常運行；

4.1.4對設備、模具的運行狀態進行監控，發現問題及時處理；

4.1.5配合生產和品管對質量異常產品及時進行處置（主要是MRB單，特采單的工程確認）；

4.1.6對損壞或到壽命的備件進行更換；

4.1.7對技術員及維修員進行業務培訓、指導和考核。

4.2技術員

配合工程師工作，并對維修員培訓、指導

4.3維修員

4.3.1負責對設備的維護保養；

4.3.2發現設備異常停機處理，并及時報告工程師。

5術語和定義

無

6設備、材料及工具

6.1螺絲刀、內六角扳手、T形扳手或活動扳手；

6.2手電鉆、鉆頭、絲錐；

6.3銅棒或銅板；

6.4鑷子、鉗子；

6.5鉛筆、記號筆、刻字筆和清模筆；

6.6棉布、酒精、毛刷；

6.7 卡尺、千分尺、投影儀；

6.8油石、銼刀、砂紙、拋光膏；

6.9萬用表、嵌流表、電烙鐵；

6.10其它專用的測量用工具、儀器儀表，校準用工具、儀器儀表。

7流程圖

8流程說明

8.1點檢異常

8.1.1維護員或設備工程師在現場點檢時發現設備、模具故障隱患，停機并填寫《設備點檢問題反 饋記錄》，并按點檢作業指導書規定程序反饋；

8.1.2對異常設備、模具進行狀態評估

8.1.2.1對設備、模具安全性、產品安全性、人身安全性進行評估；

8.1.2.2因生產需要特采生產的設備，按照《設備/模具特采管制作業指導書》程序進行特采生產。

8.1.3協調生產

8.1.3.1填寫“設備故障作業單”，簡要說明故障部位、現象、開始維修時間，提出停機維修申

請；

8.1.3.2如果是4臺（≤4臺）設備加工同一品種產品，其中有1臺以上設備停機維修2小時以上，維修工程師必須通知生產工序主管，由主管協調生產及時更換夾具，調用其它設備，以確保生產；

8.1.3.3對不影響產品質量和不會當即引起機器性能惡化的隱患，可以和當班領班協商維持生產，在維修更換材料準備到位后再進行維修；

8.1.3.4針對以上三項，征得領班或生產主管同意停機后，掛出“設備或模具正在維修”標志牌。

8.1.4停機維修

8.1.4.1如果是在現場自行完成維修，則應由操作人員或品管人員確認通過后方可交生產使用，填寫“設備故障作業單”或“設備維修記錄”；

8.1.4.2如果公司內自修無法完成，應由主管設備（模具）工程師、生產主管、工藝工程師等共同組織緊急現場會議，按下述程序進行：

8.1.4.2.1將“設備模具外協維修報告（保修期外）”送主管部門審批 ；

8.1.4.2.2由設備模具工程師組織提出維修技術方案及提供有關圖紙；

8.1.4.2.3經主管領導批準后，由設備部送外修理或請供應商來廠維修；

8.1.4.2.4外協修理完成后，要進行設備驗收，并經過評估方可接受使用；

8.1.4.2.5將維修協議及維修結果驗收情況存入設備檔案。

8.1.4.3如果是計劃大修、更換、保養需停機3小時以上時，設備模具工程師應提前一周作出計 并與生產主管，副部長溝通，盡量利用停機間隙安排維修更換。

8.1.5驗證驗收

設備、模具維修后負責維修的維護員、工程師必須確認狀態，然后交生產由生產組長配合好試封品的首件檢驗，合格后品管或生產及設備維修人員在“設備故障作業單”或“設備維修記錄”簽字確認。

8.1.6交付生產，設備、模具狀態牌“設備正常”。

8.2生產反饋異常

生產線操作人員發現設備異常后應先通知領班（生產組長）確認，如確定是設備問題按

“8.1.2-8.1.6” 程序進行處理。

8.3突發性異常

設備發生突發性異常問題應及時停機，通知維修人員按“8.1.2-8.1.6” 程序進行處理。

8.4品管反饋異常

8.4.1品管發現設備異常及時掛“停機”牌，通知維修人員按“8.1.2-8.1.6” 程序進行處理；

8.4.2同時如有產品異常開具的MRB單，應分析原因，對設備模具狀態評估后將處理措施填寫在MRB單上。

9注意事項

9.1設備、模具拆卸說明

設備、模具都是由若干零、部件按照一定順序裝配起來的，因此拆卸工作也要按一定順行，以解除零、部件間的約束和固定形式。拆卸是維修工作中的重要環節，如果拆卸不當，會造成零部件損壞和設備、模具精度降低或喪失，甚至會使拆卸工作停頓，維修時間延長，影響生產進度。

9.2設備、模具維修時應遵循的先后原則

9.2.1先簡后難。指多臺設備出現故障時，應先處理簡單故障；

9.2.2先單臺設備，再多臺設備。指對某一品種的產品而言，只有一臺設備加工而且出現故障時應先處理這臺設備；

9.2.3先保障重點品種，后保障一般品種。指每一階段的生產均有重點供貨品種，在設備維修時應與生產需求保持一致；

9.3設備、模具維修過程應遵守的制度

9.3.1操作人員在設備出現故障時，不得私自拆卸、調整（包括接線、換保險絲），應保持故障現場，由生產組長或領班及時報告生產主管、維護員、設備工程師，并在“設備故障作業單”中記錄當時情況，以便維修。

9.3.2維修人員在進行設備維修工作時，要以維修資料和工作經驗為依據,不得亂拆亂卸，草率行事，即使無故障也要按程序做好記錄，并確保安裝牢固，接觸良好，絕緣可靠。修好后必須進行試機試模，先首檢確認設備運行良好，經生產或品管確認加工質量合格后，方可交付使用，并認真填寫“設備故障作業單”或“設備維修記錄”，以備查索；

9.3.4維修過程中如果查明需更換備件，在按照《設備備件管理制度》的有關規定領用備件的同時，還要查找損壞原因：

a.操作不當；

b.維修保養不徹底；

c.自然老化；

d.其它。

9.3.5維修過程中需要用同類設備的相同部件進行替換試驗時，必須注意同規格、同型號，換后

必須對原機進行復原，不要出現缺螺絲、少墊片現象；

9.3.6設備零、配件計劃要在檢查預防過程中提前申報,不要等到壞了再提；

9.3.7維修過程中插、拔機板、更換保險要在斷電狀態下按同規格容量更換，并進行跟蹤觀察，不要帶電作業，隨意更換；

9.3.8設備維修調試過程中丟失的工具、螺絲、墊片等物品一定要找到,不要讓其存留在機器中，以免設備在故障隱患下工作；

9.3.9拆卸作業要按規范使用工具，不要順手拿來，只圖方便;附件、夾具、附屬設備的維護使用要放到與主要設備同等重要的位置來對待；

9.3.10在維修過程中善于鉆研，發現問題，并嘗試以自己獨特的方式去解決問題，能力與水平方能不斷提高；

9.3.11對于疑難故障，應由設備工程師提出維修方案（對疑難故障至少應有兩條以上方案），必要時可組織相關工序設備（模具）工程師對方案進行論證，然后實施；

9.3.12對疑難故障的維修過程，分管設備的副部長要及時跟蹤掌握維修工作進展情況，對技術、備件等無法解決的問題要通過向設備廠家咨詢采購，并制定應急解決方案，減少產量損失；

9.3.13經過長期使用，消化吸收，需要對設備零部件的結構及基控制線路進行革新改造或重新設計加工時，要先寫出書面報告，說明革新原因、革新方案及要達到的效果，報主管設備的領導同意后方可實施。工作完成后，要以科學求實的態度寫出工作總結報告，對確有效果的革新項目申請獎勵；

9.4設備、模具拆卸時的注意事項

9.4.1從外部拆到內部，從上部拆到下部；

9.4.2螺釘的拆卸應按對角平衡同時拆卸；

9.4.3拆卸時用銅棒或螺釘從后面頂出；

9.4.4先拆部件或組件，然后再拆零件；

9.4.5用擊卸法拆卸零件時，應墊上軟襯墊，或用軟材料制成的手錘、銅棒或沖棒，以免損壞零件表面；

9.4.6安裝模具時應用抹布擦去機臺表面的浮塵、模具底面的雜質；

9.4.7吹干保養或維修時要用氣槍清理備件中的異物和灰塵,清洗備件后用氣槍吹干；

9.4.8一般在拆卸時用頂絲從對角頂起要拆卸的機構或部件。

第四篇：備品備件管理標準

新疆華電小草湖風力發電有限責任公司

備品備件管理標準 范圍

本標準規定了華潤電力風能山東區域備品配件管理體系的職責、分工、計劃審批和驗收程序，管理內容與方法，檢查與考核等。本標準適用于公司生產設備備品配件全過程的管理工作。2 引用標準

《華潤風力發電有限責任公司標準化管理標準》 4 管理職能

4.1小草湖風電公司管理職能

4.1.1負責批準事故備品儲備定額和備品管理制度。4.1.2負責采購計劃的批準工作

4.1.3對計劃的編制，物資的采購情況進行監督、檢查。

4.1.4 負責備品配件計劃、事故備品、輪換備品、消耗材料儲備定額、委托外委加工的審批工作。4.1.5 負責新增設備、固定資產的審批工作。4.1.6 負責報廢設備的審批工作。

4.1.7 負責批準事故備品的領用、處理、外調。4.1.8 負責檢查事故備品的儲備及資金的使用情況。

4.1.9負責新增設備、固定資產項目、設備選型的技術審查與批準工作。4.1.10不定期的對庫存的重要事故備品進行檢查和試驗工作。4.1.11負責審核外委配件加工廠家的選定。

4.1.12 負責備品配件的采購、訂貨、外委加工和定貨合同的簽訂工作。4.2 運營單位管理職能

4.2.1負責建立健全備品配件管理機構，明確責任。

4.2.2負責按照事故和輪換備品儲備定額進行儲備，當庫存量低于最低庫存量時，應及時通知申報計劃，進行補充訂貨，以防脫節而影響生產；發電設備、繼電保護、微機插件、熱工DCS和熱工保護和其它關鍵零部件、事故備品必須優先安排訂貨。

4.2.3負責備品配件計劃的申報工作，應經運營單位領導審核后才可報至小草湖風電公司批準。4.2.4 負責新到備品配件質量、技術資料的驗收工作。4.2.5對申報物資計劃所提供的廠家產品質量負責。

4.2.6 對申報物資計劃所提供的物資數量、型號、材質、規格以及特殊技術要求負責。

4.2.7 每季度至少核查一次本專業備品配件庫存數量，并按需及時申報物資計劃，保障生產的需要。4.2.8 負責組織備品配件及廢舊物品的技術鑒定和處理、報廢工作。

4.2.9 負責輪換備品配件的修舊利廢工作；負責修復備件的管理及造冊登記工作。4.2.10 負責繪制機加工配件的圖紙并對圖紙上所標的各項技術數據負責。

The management standard of Spare parts and spare parts

QG/HDXCH －02 17— 2008

QG/HDXCH －02 17— 2008

4.2.11負責外委加工配件質量的驗收工作，并負責加工件的領取、登記、發放。4.2.12 負責編制、修訂各專業事故備品、輪換備品、消耗材料儲備定額清冊。

4.2.13負責各專業經小草湖風電公司批準計劃的重新分類、匯總以及重新編制定貨計劃工作。4.2.14 負責備品配件的提貨、入庫、保管、發放，退庫、盤點和代保管工作。

4.2.15針對物資計劃負責核對物資的庫存量，對庫存量不能滿足事故備品要求時，才能進行物資采購工作的申請。新到貨物資必須在兩天內完成更新物資管理模塊物資儲存名稱、數量，以便于可以及時掌握物資到貨情況和查閱工作。

4.2.16凡承壓部件，原材料到貨后由生產建設部、運營單位到庫房進行檢查，經檢查合格后的部件，需建立檔案并打印后方可入庫。5.備品分類

5.1備品按照事故備品、輪換備品、一般消耗性備品。5.2事故備品包括配件性備品、設備性備品、材料性備品。

5.2.1配件性備品是指主設備（主機和輔機）的零部件。這些零部件具有在正常運行情況下不易磨損，正常檢修不需要更換，但磨損后將造成發電設備不能正常運行或直接影響主設備的安全運行，而且損壞后不易修復、制造周期長或加工需用特殊材料的特點。

5.2.2設備性備品是指除主機設備以外的其他重要設備。一旦損壞將影響發電設備的正常運行，而且損壞后不易修復或難于購買。

5.2.3材料性備品是為了解決主機設備及管道事故搶修所儲備的材料及加工配件性備品所需的特殊材料。5.3輪換備品

5.3.1為縮短檢修時間，準備一套可以隨時更換的完好備件或設備，將損壞的備件或設備拆下檢修。此類備件或設備屬于輪換備品。

5.3.2在設備正常運行情況下容易磨損，正常檢修中需要更換的零部件的設備和備件。5.3.3現場固定安裝的備用設備，如備用開關、備用風機等。5.3.4設備損壞后，在短時間內可以修復、購買，制造的零部件材料。5.3.5檢修當中使用的設備、工具和儀器。5.4一般性消耗材料

5.4.1屬于一次性使用的材料、備件、儀表。損壞后無法修復，直接報廢的零部件。6 管理內容與要求 6.1 物資計劃審批程序 6.1.1 計劃的編制

6.1.1.1 運營單位備品配件計劃的編制必須堅持有歷年消耗的依據，有綜合計劃及其項目的依據、有充分理由的原則進行編制。

6.1.1.2 運營單位備品配件計劃申報前必須填寫計劃編號，核對需用量、儲備量，按要求進行分類 2

QG/HDXCH －02 17— 2008

申報，一類生成一個計劃。分類如下：

6.1.1.2.1零購固定資產； 6.1.1.2.2進口類備品備件； 6.1.1.2.3國產類備品備件； 6.1.1.2.4辦公類物資； 6.1.1.2.5計算機耗材； 6.1.1.2.6低值易耗品； 6.1.1.2.7勞動保護類物資； 6.1.1.2.8工機具； 6.1.1.2.9儀器儀表；

6.1.1.3 運營單位在申報計劃時，仔細核對備品配件的設備名稱、型號、規格、圖號、數量、計量單位、有關技術參數。有關特殊的技術要求，注意事項，要求到貨時間，必須在備注欄里標注清楚；大型、貴重、精密的設備必須要在合同簽訂以前運營單位提供詳細的技術要求。

6.1.1.4運營單位需要“按技術要求”采購備件和設備時，計劃提出部門必須在備注欄里注明“按書面技術要求供貨”字樣，由小草湖風電公司審核后執行，按照技術要求進行采購。

6.1.1.5 一般通用性物資不得指定廠家或供應商；專用性較強的物資需要指定廠家的則必須說明原因。

6.1.2機加工備件

6.1.2.1因配置的加工機械條件不滿足；不具備加工資質；技術力量不滿足；加工量較大的機加工件可以外委。

6.1.2.2運營單位應根據常用材料情況，儲存一定數量的原材料，以備應急使用。

6.1.2.3大修期間可預見的機加工備件，運營單位必須在大修開工前三個月提供機加工圖紙清冊，由機加工人員依據圖紙清冊核算材料，由小草湖風電公司審核后運營單位及時備料，在大修開工前10天完成加工任務。6.1.3計劃編制時間

6.1.3.1綜合計劃確定項目，進口設備、大型設備、大小修用的特殊項目備品配件，需在使用前3個月申報計劃。

6.1.3.2一般性備品配件，需提前1個月申報計劃。

6.1.3.3月度備品配件、消耗材料計劃，需在當月5日前提報下月計劃。

6.1.3.4 運營單位應將當日入庫的備品配件兩天內登記造冊中，每月28日前核對物資的庫存量，并及時更新物資管理模塊物資儲存數量，以便于計劃申報部門和小草湖風電公司的查閱。6.1.4 物資計劃的審批

6.1.4.1 物資計劃的審核采用分級審核制度。

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6.1.4.2 運營單位匯總、平衡班組上報的物資計劃，審核計劃的必要性、備品配件的設備名稱、型號、規格、數量、圖號、技術要求，注意事項是否正確。

6.1.4.3 運營單位將匯總、平衡完畢的物資計劃提交部門主任并說明計劃的項目來源。

6.1.4.4運營單位部門主任對物資計劃的項目來源、廠家、備件數量進行審核并提小草湖風電公司，由小草湖風電公司審核并批準后生效。6.2 計劃的執行

6.2.1運營單位每月5日按分類報物資計劃，物資計劃的提交、審核、批準應及時，計劃部接到該計劃后應在5個工作日完成采購計劃的編制，并在第5個工作日前將采購計劃提交小草湖風電公司批準，采購計劃得到批準后，采購計劃10工作日內完成購貨合同的簽訂。

6.2.2運營單位不得無計劃采購，對急需而來不及采購的計劃，庫房又無存貨的物資則由使用部門出具書面報告，運營單位負責人簽字，報小草湖風電公司審核、批準后直接采購。但必須在次月5日內補報物資計劃。

6.2.3 詢價廠家或供貨商不得少于3家。凡單價在4000元以上及一次可在同一家訂購物資金額超過10000元的必須向廠家訂購。不得通過中間機構采購（進口物資除外）。市場采購的物資計劃必須選擇實力強，信譽好的單位供貨。

6.2.4 采購計劃得到批準，本市可采購到的物資在3工作日內，國產設備為45工作日、進口設備120工作日，大型設備以合同供貨期，超過規定時間后為考核期。

6.2.5訂貨時，對主機、主要輔機、發電設備繼電保護微機插件，熱工DCS和熱工保護微機插件和其它關鍵零部件、事故備品、特種危險設備使用的備品配件，如因其它特殊原因或訂不到貨時，需要更換原設備生產廠家，應寫出專題報告說明原因，經小草湖風電公司批準后，方可更換原設備生產廠家，不得擅自更換原設備生產廠家。未經同意私自更換廠家，一切產品質量問題由運營單位負責。

6.2.6 對計劃內的各項技術參數有異義時應及時聯系申報人，澄清問題后方可進行采購。6.2.7 所有備品配件必須先入庫后辦理手續領用，不允許無料單發貨。6.2.8 事故備品的管理

6.2.8.1事故備品要單獨存放、造冊并且要專人保管。

6.2.8.2事故備品要定期由技術人員進行檢查、校驗、調試，確保事故備品始終處于完好狀態，可以隨時更換使用。

6.2.8.3事故備品的領用必須由運營單位領導、小草湖風電公司領導的簽字批準方可出庫；緊急情況經各級電話批準后領料，過后三天之內補辦領用手續。

6.2.8.4事故備品用掉后要及時補報計劃，及時進行儲備。可以修復的運營公司要及時安排修復。6.2.8.5事故備品修復后要繼續按照事故備品進行管理。

6.2.8.6精密零件和電氣設備的事故備品，要注意溫度、濕度和陽光照射的影響，對需要用特殊方式保管的事故備品，運營單位應提出保管措施、技術要求，以便妥善保管。金屬制品必須定期做好 4

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防銹防腐工作。精密長軸要懸掛存放，防止彎曲。

6.2.8.7事故備品由于設備淘汰、備品更新換代、保管保養不善等出現變質損壞等，運營單位應定期檢查，及時提出申請報廢的報告，及時處理，避免積壓和誤用。

6.2.9 所有新到貨的備品配件小草湖風電公司應及時通知運營單位計劃申報人，由計劃申報人進行驗收，大型技改項目的設備必須通知發電公司參與，驗收內容包括：質量、數量、規格、型號、生產廠家、相關技術說明、資料、性能的驗收。

6.2.10 生產物資采購順序：綜合計劃項目→月度計劃內容→運營單位統計上報→生產建設部審閱→ 公司領導批準→計劃部門采購→運營單位領取入庫（生產建設部監督）7 檢查與考核

7.1運營單位未按規定時間提交物資采購計劃，造成備件影響生產需要，每項考核50元。7.2由于運營單位填報計劃參數不明，造成計劃反復校核，耽誤物資采購，使得物資不能按期到貨，每項考核計劃申報部門200元。

7.3物資到貨后必須先入庫后辦理手續領用，不許無料單發貨（緊急消缺經特殊批準外），否則每一項考核使用部門100元。

7.4未按事故備品領用制度進行領用每發生一次考核運營單位200元。7.5計劃部沒有按要求時間完成編制采購計劃一項考核50元。

7.6計劃申報部門正常的物資計劃必須按照規定的時間上報，未按照編制時間申報，每項考核計劃申報部門50元。

7.7不得無計劃采購，緊急備品可以簡化辦理相應手續，得到批準后進行采購，無計劃采購每項考核責任部門300元。8本標準由 生產建設部 提出 本標準主要起草人：張民 審批：王義 批準：黃南生 本標準由生產建設部負責解釋。

第五篇：端子壓接模具驗收作業指導書

制定部門

工程部

編寫/日期

審核/日期

批準/日期

修訂記錄

修訂人

日期

批準

日期

1.目的規范本司所使用的端子壓接模具的驗收作業流程。

2.適用范圍

適用于本司新購進的端子壓接模具的驗收作業。

3.定義

模具室：本公司模具室。

4.工作職責

4．1

制造部工藝人員負責調整端子模具和壓接機器，并制作樣品。

4．2

工程部工藝員負責對樣品進行分析、判斷模具是否符合標準。

4．3

工程部主管負責對端子壓接模具的審核批準。

5．作業步驟

5．1

制造部工藝人員按工程部提供的壓接參數（高度）、壓接模具、壓接靠模進行安裝調試；提供符合要求的短樣線130pcs；

樣線長度≥50mm

5．2

機器調整制造部工藝人員提供符合要求的短樣線130pcs交給工程部工藝員；

5．3

工藝員隨機抽取130條樣線中的5條做截面分析，分析過程如下：

5.3.1

用剪線鉗將樣線從端子后面5~10mm處剪斷；

5.3.2

用專用夾具固定住端子（夾在端子前端，盡量靠近壓接區域，但不能夾在壓接區域）；

5.3.3

將固定有端子的夾具放在端子切割機的工作臺上鎖死；

5.3.4

運行切割機，調整端子切割部位（切在端子壓接區域的中間部位），緩慢切割端子直至切斷端子，關閉切割機；

5.3.5

端子切割好后將夾具放在端子拋光機的工作臺上并鎖死；

5.3.6

運行端子拋光機，待拋光機速度穩定后緩慢搖動手柄至端子與砂輪接觸，打磨約一分鐘后取出夾具，關閉拋光機；

5.3.7

將拋光好的端子連同夾具一起放在放大鏡的工作臺上，打開端子截面分析儀軟件，調整放大鏡放大倍數并移動工作臺使軟件能清晰的看到端子截面；

5.3.8

采集端子截面圖，將軟件物鏡倍數調整到和放大鏡放大倍數相同（3.0倍數），判斷端子截面是否合格；

5.3.9驗收合格標準

一、截面符合下圖內容：所有芯線壓實并呈六角形趨勢、端子無裂縫、壓接翼之間無間隙、內部無空隙。

二、以下8中情況之一視為不合格

①

有重疊的壓接翼

②

有極端公羊角

③

壓接翼之間有縫隙

④

有壓接翼碰到端子底部

⑤

芯線之間有間隙

⑥

存在壓接翼緊握

⑦

端子材料有裂縫

⑧

有壓接翼反折

注：壓接產生的毛刺應小于基體本身厚度的2/3，毛刺高度以不影響量測壓接高度判斷是否合格。

三、壓接高度滿足設計要求

用軟件測量出端子的壓接高度是否符合要求。

5．4

取剩余的125條樣線先量測記錄所有的壓接高度，然后做拉力測試；

5.4.1

工程部工藝員記錄125pcs樣品的壓接高度，并做過程能力研究，要求CPK≥1.67

5.4.2

使用產線實驗室的拉力機進行125pcs的拉力測試，完成后記下拉力；并做過程能力研究，要求CPK≥1.67

5.4.3

拉力要求參考下表；

線型

拉力要求

RG174

≥25N

SYV75-3

≥25N

RG58

≥30N

5．5

對收集到的數據進行分析整理并記入端子模具驗收報告；

5．6

填寫好的驗收報告交給工程部主管審核，審核通過則簽字并加蓋工程章后存檔，由制造部保管。

6．支持文件

《USCAR-21》

7．文件記錄

《端子模具驗收報告》

文檔內容僅供參考