第一篇：備品備件物料工具管理規定

附件

備件物料管理規定

一、目的為規范各類機械設備備品備件及物料工具的管理，保障設備正常運行，滿足生產的需要，特制定本規定。

二、職責范圍

（一）本規定適用于公司各類設備備品備件及物料工具的管理。

（二）備品備件是指，維修保養設備設施所需的各種設備裝置總成、構件、配件及其他，它們具有使用后仍具有實物形態；物料工具：是指在日常維修保養工作中經常使用消耗的材料、物品，以及維修保養人員工作中使用的各種借力器具、測量器具、加工器具等一些簡單機械。

（三）本規定由總經辦、財務部共同制定、完善，經總經理辦公會審批后頒布實施。

三、內容

（一）需求計劃的制定

1、年度需求計劃

（1）各類備品備件、物料工具的需求部門應于每年年底根據下年度生產經營計劃、公司設備維護保養計劃、以及公司各類設備實際維護修理需要，制定本部門的“備品備件、物料工具年度需求計劃”，計劃中應確定各種備品備件、物料工具的需求數量、合理庫存、質量要求、以及特殊供應渠道等必要信息。

（2）各部門應于每年年底向總經辦報送下年度“備品備件、物料工具年度需求計劃”。

（3）總經辦根據各部門需求計劃，綜合公司下年度生產經營計劃和總體預算，制定公司下年度“備品備件、物料工具年度需求計劃”，經分管領導審核、總經理批準后執行。

（4）制定部門需求計劃和公司需求計劃的部門，應在保障生產需要的同時，具有充分的成本意識，精心確定各類備品備件、物料工具的合理采購量和庫存數量，確保需求和采購的數量平衡，做到庫存材料無積壓和短缺現象。對一些影響較大、故障概率較低、價值較高、訂購難度較高或渠道特殊的備品備件，應預先制定采購預案，保證采購渠道暢通。

2、臨時需求

對于年度計劃以外的備品備件、物料工具需求，由使用部門會同總經辦根據實際生產需求及庫存情況形成書面采購申請，說明采購原因、明確采購物品名稱數量、質量等級、規格型號等內容，經分管領導審核，總經理簽字批準后進入采購程序。

（二）采購申請

備品備件、物料工具需求部門根據年度計劃需求或實際工作需要，填寫“材料物品申購單”，經總經辦負責人復核、分管領導審核、總經理批準后，由采購人員按本規定組織采購。

（三）采購

1、采購原則

（1）采購物資應經過招標或比價來確定最佳的供應來源以保證供貨的質量、時效和成本的控制。招標和比價應公開透明，并做好招標、比價記錄。

（2）采購備品備件時應堅持質量優先，特別是關系生產安全的備品備件，必須核實廠家資質證書，符合國家標準。

2、采購程序

（1）采購人員在收到審批后的“材料物品申購單”后，按照采購原則要求實施采購。

（2）采購時應有兩人以上共同參與，除零星采購以外必須簽訂購銷合同。

（3）簽訂購銷合同后，采購人員要及時督促供貨商按合同要求按時、按質、按量發貨，直至完成貨物的驗收、入庫。

（四）驗收、入庫、報銷

1、采購物資到貨后，采購人員應辦理驗收入庫手續；相關使用部門和倉庫管理員應對采購物品進行驗收，對所采購物品的品種、數量、規格、質量執行標準、價格以及其他要素逐項查驗、記錄。

2、如發現所采購物品不符合合同規定或相關質量標準，相關使用部門和倉庫管理員應拒絕收貨（對僅為數量不符的，可據實入庫），并通知采購人員辦理退、換貨或補貨手續，同時將驗收情況書面報送總經辦、財務部和需求部門負責人。

3、驗收合格后辦理入庫手續，倉庫管理員在“存貨管理系統”錄入所購物品的品名、規格、型號、數量、金額，并打印入庫單

（兩份）由驗收人員及總經辦和需求部門經理簽字確認，一份交采購人員用于報銷，一份由倉庫管理員留存。

4、采購人員憑經驗收人員及總經辦和需求部門經理簽字確認的入庫單，到財務部辦理采購報銷手續。

（五）保管

1、物料入庫后，倉庫保管員要嚴格按備品備件、物料工具的品種、規格、性能儲放，做到大件不占地，小件都上架，件件有標牌。

2、對入庫的物料，倉管員應該統一分類進行標識，同時在倉庫物品保管登記表中登記物料的規格型號及入庫日期、存放地點等相關信息，對有有效期的物料要特別注明。

3、維保工具可分成個人領用隨身小型工具，部門領用大型公用類工具。對個人領用工具要做好登記，對大型公用類工具要做好領用和歸還的管理。倉管員對所有工具進行登記造表。每季清理、整理一次，按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司財務部銷帳處理。

（六）領用和發放

1、嚴格出庫領料手續，倉庫管理員依據領料單發放物品，領料單要經部門經理和分管領導簽字，領料單上必須注明領用物品名稱、數量、用途。領料單是原始憑據，嚴禁涂改和偽造并做到妥善保管。

2、發出材料的同時在倉庫物品保管登記表中登記物料的規格型號及出庫日期、數量、領料人等相關信息。

3、發料后，領料人應在領料單上簽字，倉庫管理員在發料后應及時錄入“存貨管理系統”，并打印兩份出庫單，一份倉庫管理員留存，一份隨同領料單交財務入賬核銷。嚴禁無領料單或審批不全的發放。

（七）盤點

1、倉庫管理員每月25日應盤點倉庫各種存貨的實際庫存量，并將盤存表交財務與 “存貨管理系統”中的結存量進行核對，做到賬實相符。

2、倉庫管理員應在倉庫物品保管登記表中如實反映盤點中出現的存貨盤盈、盤虧情況，同時查明原因，書面呈報總經辦負責人和財務部審查，由財務部按相關規定進行賬務處理。

3、公司應在每年的資產清查中，對備品配件等材料的庫存進行年度盤點，確保公司資產賬實相符。

四、罰則

（一）對于違反備品備件、物料工具的采購、領用、保管、發放程序及涂改和偽造領料單、入庫單的責任人，公司將視情節輕重給與當事人警告、罰款、降級直至解除勞動合同等相應處罰。

（二）對保管物品短缺并造成3000元以上損失的，公司將給與經濟處罰、行政處罰或并處解除勞動關系；對玩忽職守、造成事故，產生嚴重后果的，將交予司法機關處置。

第二篇：物料采購管理規定

物料采購管理規定

第一條

為規范物料采購業務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產，做到準時交貨，物制訂本管理規定。

第二條

物料采購管理規定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協件、零星采購等業務的作業流程及作業規范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業流程相關的業務部門及人員，如技術部、財務部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業務均由物控部負責實施。

第四條

物控部所發生的采購業務均須有文件依據（諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業均須編制采購計劃并經主管領導批準，抄報生產主管（或主報生產主管）方可實施采購任務。

第六條

生產部依據營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃；技術部依據生產計劃做技術準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據生產準備計劃編制物料供應計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產副總備存。

第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業務，并建立供應商檔案。

第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔，由財務部辦理付款業務。第十一條

財務部依據采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負責配件采購，依據生產任務排產進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執行。

■ 外協件

第十五條

排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協作廠家外協加工完成，此部分零件稱之為外協件。

第十六條

技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協件明細表、圖紙及技術、質量要求，按規定時間提交生產部。

第十七條

生產部依據排產計劃負責外協件的外協加工聯絡、組織。第十八條

外協件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續。

■ 零星采購

第十九條

組織生產過程中，在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業務均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃，并須經部門主管批準或領導批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。

第廿五條

當日急需物料的申購，須經主管領導特批后可當日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經辦業務定時匯總、整理、跟進，并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。

珠海博佳冷源設備有限公司

二OO一年十月十日

第三篇：物料進出管理規定（推薦）

倉儲物料進出管理規定

1.目的：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，帳.標.物三相符的原則，完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，并依照制定的規范流程給予進出管制之目的。

2.范圍：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。

3.定義：

3.1原料倉：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。

3.2成品倉：本公司產品完成最后工藝經技術（品管）檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。

4.原料、材料、油劑品、輔料入出庫流程：

4.1 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。并按“先進先出”的原則擺放物料，并標示清楚，做好現場的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產指令發料標準用量開“領料單”領料，并注名稱、料號、數量、重量，倉管員核對后按“等進先出”方可發料，非緊急情況下不可先發料后補單，或無單發料。

5.成品的入出庫流程：

5.1成品入庫必須依照PMC的制令單或PO并由技術（品管）檢驗合格后開立生產部開“入庫單“入庫并注明產品的料號、數量、重量、顏色、材質，按客戶訂單區域擺放。

5.2 成品出貨必須依照業務跟單做的出貨計劃表進行備料出貨。出貨時參照合同

單號、PO數量開送貨單，送貨單中要注明產品的料號、數量、重量、包數，以便辦理轉廠或報關手續。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業務跟單簽字確認，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。

6.呆料的處理：

6.1物料存放超過一年，未曾使用即為呆滯料。

6.1.2對呆滯料由倉庫申請提出，由技術部做最后判定結果，PMC物控對此呆滯

進行結果跟進。

7.退補料的處理：

7.1對于產品來料技術（品管）判斷不良的，由技術（品管）開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單，讓采購通知供應商拉回返工。

8.倉庫規劃：

8.1倉庫應依物料進、出倉情況、包裝等規劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。

8.1.2將各項成品依品名、規格等劃定庫位，標名于“庫位配置圖”上，并隨時

顯示庫存動態。

8.1.3倉庫管理員必須每月底盤點一次，以統計進出存、物料耗用、退料情況，并做出相應的改善。

8.1.4倉庫須嚴加防范，慎防偷盜發生。

8.1.5貴重材料應特別儲存。

第四篇：注塑物料管理規定

文件名稱：注塑物料管理規定

1.0目的：確保注塑生產過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范圍

2.1本規定適用于注塑物料管理過程中設計的所以部門和個人。

2.2本規定講述了從領料、配料、生產作業、產品入庫以及物料回收或報廢注塑物料管理全過程。

3.0職責

3.1注塑物料組負責按生產計劃物料的需求向制造事業部倉儲課進行領料、配料、加料、保管及生產完成后物料的后續處理（合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業）。

3.2注塑生產課負責生產過程中產生的澆口料、不良品分開放置與標識，產生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生產使用物料由采購負責下單進行采購，注塑生產課追蹤其物料的入庫進度，生產過程中出現少料或超耗料時由注塑物料組提出物料需求，采購按注塑物料需求重新下單采購并及時提供相應的物料。

4.1.2注塑物料組拌料人員根據每天《日生產計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業并認真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產計劃》的材質、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料，加料過程必須與該機臺作業員確認所加物料的材質、顏色并認真做好《加料記錄表》。4.1.3物料組組長應每天查核《拌料記錄表》、《加料記錄表》、生產異常補料狀況，并對異常狀況及時的反饋相關部門。

4.1.4物料組應準確掌握物料異常狀況（原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大）并及時匯報各相關單位進行異常處理。

4.1.5物料組組長將每天領用的原材料、色粉、色母量進行登記匯總，以確保注塑物料領用數的賬物相符。

4.1.6物料組務必對相關物料進行月末盤點，并將盤點清冊匯總提交于相關部門進行財務賬務處理。

4.2配料

4.2.1配料員根據《日生產計劃》中的配料要求如實進行配料，并認真記錄配料狀況。

4.2.2配料員要在機臺生產下一產品前配好機臺所需生產物料，并標識好該物料配比狀況以確保生產順利進行，同時對配料區的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負責。

4.2.3配料員、破碎員必須密切關注生產現場產生的澆口、不良品狀況，通過查閱《日生產計劃》，了解當班生產情況及時破碎與配料以確保生產供料的及時穩定性。

4.2.4配料員依據《配料作業指導書》配料時，要保持料筒的內部及外部的干凈，手套要保持干凈。

4.2.5配料員依據《日生產計劃》各生產機臺的物料需求準備物料，需烘干的物料按《烘料作業指導書》進行烘料準備，4.2.6配料員發現用料出現異常的狀況必須向物料組長及時匯報以便異常的及時處理。

4.2.7交接班時，當班人員應交接清楚備料狀況（機臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料員依據《日生產計劃》所需求物料對各生產機臺進行對應加料，并把所加物料標識卡掛在機臺明顯處；在對各機臺進行加料過程中必須先與必須與作業員確認所加物料的材質、顏色。

文件名稱：注塑物料管理規定

4.3.2加料人員對負責機臺生產時所產生的澆口、不良品進行稱重確認與登記；對澆口、不良品的標識與分開放置進行監督，并對符合規定要求的澆口、不良品及時送到破碎車間指定區域。

4.3.3加料人員必須嚴格按照生產訂單需求量進行加料，當該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當班生產領班；生產領班根據訂單完成狀況決定是否補料繼續生產。若需補料，生產領班必須填寫《補料單》，經生產課長確認后把《補料單》交給物料組；物料組憑單進行備料，加料員憑核準的《補料單》及時進行加料。

4.3.4當訂單需求物料已給足現場領班確定不補料生產，現場領班應提前半小時通知加料員進行換料生產；加料人員必須嚴格按照清洗裝料筒的相關規定清洗料筒并及時換料。4.3.5加料人員憑核準的《補料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長。4.3.6加料人員必須及時匯總與反饋所負責各機臺當班的加料量，產生的澆口、不良品重，生產異常補料量并根據生產計劃訂單量與加料量進行逐次銷單。

4.3.7交接班時，當班人員應交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項后方可交接下班。

4.4生產物料的管理

4.4.1加料人員在換料生產過程中務必把料斗全面清洗干凈；所剩余的材料用原料袋裝好，并標識清楚日期、材料、重量、簽名送配料區，配料區指定人員簽收；特別注意下料口處的清洗參照《換料作業指導書》，確保物料的干凈。

4.4.2領班、技術人員在調機時應確保物料回收狀態，調試過程產生物料廢料、待處理物料、直接回收物料；待處理物料，直接回收物料；待處理物料需由生產課安排人員清洗干凈后方可進入破碎現場；模具初調清洗過程產生的油污料塊、燒焦塊、換料過程中混料應按報廢料處理以確保物料回收的純凈度。

4.4.3作業人員在生產過程時應注意保護好物料，將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。

4.4.4作業員對掉落地面中產品或澆口，應擦拭干凈后放入澆口對應框中；裝滿澆口、不良品的框應注明材質、顏色、名稱、生產日期、作業人員姓名。

4.4.5破碎人員每班次定時將領班、技術人員調試作業所生產的廢料、料塊收回破碎間并將其稱重與登記完后放置在“廢料、料塊放置區”。

4.4.6領班、技術人員、作業員、破碎員應有較強的成本觀念，能成為二次料的絕對不能成為報廢料，各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料，在調試機臺或工藝不正常時，應盡量避免射出的膠塊太大，否則將作為廢料處理。

4.4.7機邊回收：對有條件使用機邊回收的物料，依據二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生產過程中因各種原因產生的剩余原材料，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標識、注明退料時間及退料責任人。4.5.2加料或試模責任人將標識的剩余物料退回到生管課物料組并放置在退料驗收區。加料員必須把所退物料數據在《加料記錄表》上進行登記。

4.5.3退料驗收區的材料由拌料人員進行驗收及歸類，以保證材料的正確使用。

4.5.4拌料人員如發現退料材料異常時，有權退回先關責任人進行重新處理，相關責任人應及時處理完成后再重新進行退料作業。4.6破碎

4.6.1破碎間待破物料放置區應分為：廢料區、待處理區、直接回收區。

4.6.2破碎員根據配料情況對急需用的物料先進行破碎以確保配料的次料需求和生產用料的及時供給，同時有效促進次料的及時利用。

文件名稱：注塑物料管理規定

4.6.3破碎前應對不良品或澆口按材料類別、顏色進行歸類整理并放置規定區域；盡可能優先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進行同時同機臺破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進行同時同機破碎；打雜物料必須保證材質完全相同。所有破碎作業嚴禁出現混料現象的發生。

4.6.4破碎作業時杜絕破碎員整框的不良品或澆口等直接倒入破碎機，以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導致該物料報廢機臺損傷等事故發生。

4.6.5破碎員必須盡量完成當天所有積累下來的澆口、不良品的破碎任務并對破碎次料的質量負責。

4.6.6破碎出來的二次料必須進行初步篩選以避免顆粒過大生產現場不下料，顆粒過大必須重新進行二次加工；破碎好的次料破碎員必須按材質、顏色要求進行分類，按規定的包裝要求進行包裝、標識清楚；包裝次料的料袋要整理干凈，盡可能同一材質的原料袋包裝同一材質的次料，次料每袋包裝20KG并進行封口。

4.6.7破碎員按規定要求把次料包裝標識完成后及時整齊放置在規定的次料區域。廢料、料塊回收人員必須及時處理當班回收物料，確定不能利用的物料必須集中放置在規定區域。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫。

4.6.8加料員必須對配料員的二次料使用比例狀況進行監督以確保配料的次料比例符合規定要求。

4.6.9破碎不同的材質時，應先清理破碎機及周邊環境，破碎過程中應注意清理維護破碎機及周邊環境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產生混料現象。

4.6.10破碎人員從現場所拉的廢料、料塊到破碎間必須檢查是否標識清楚與準確（料塊標識必須注明材質、產生班別），廢料、料塊回收人員對各班所產生的廢料、料塊進行稱重與數量登記；料塊破碎時必須進行單獨破碎與明確標識。

4.6.11生產外觀亮面使用ABS次料及其他可回收淺顏色次料在破碎過程中必須過篩過濾后才能正常配料供應生產使用。

4.5.12交接班時，當班清出的好次料必須全部清理出破碎間，未滿袋的交接給下一班人員；與接班人交接清楚破碎機臺使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入庫

4.6.1入庫員應對現場生產的合格品整理入庫，每天10:00以前將夜班產品辦理入庫完畢，并對輔助材料、箱子、隔板進行整理。

4.6.2入庫員應事先將產品整理至棧板上，并將各產品編號、名稱等要求填寫《入庫單》經相關人員核準后入庫。

4.6.3入庫員必須根據實際入庫物料狀況及時填寫入庫清單交于統計員進行作業工時統計。

第五篇：物料管理規定0613

物料管理規定目的為規范物料計劃提報及日常收、發程序，特制定本規定。范圍

本規定適用于公司所有的物料（編織袋除外）。職責

3.1物料庫負責有庫存限額物料計劃的提報，物料收、發以及儲存、保管等工作。

3.2各使用部門負責無庫存限額物料采購計劃的提報。

3.3采購部負責物料采購及相關索賠工作。

3.4質管部負責物料的質檢工作。工作程序

4.1物料計劃提報、簽批流程

提報計劃總體要求：除物料庫通過物料平衡明細表提報計劃外，其它所有部門提報計劃時均使用《物料平衡明細表》，此單據一式三聯，采購部聯次、財務聯次、物料庫聯次，經領導簽批后報財務部審核蓋章，經物料庫平衡后報采購部實施采購。單件物品價值2000元（含）以上的備品備件等需總經理簽批。2000元以下的分管副總簽批。

4.1.1有安全庫存的物料計劃提報

4.1.1.1通版物料包括車間通用備品備件、日常機物料消耗、日常辦公用品、勞保用品等。該類物料實行庫存限額管理，物料庫每周根據使用速度、數量、庫存情況，通過《物料平衡明細表》提報采購計劃，經辦人簽字報物管部領導簽批后，于每月15日、30日分兩次報采購管理部會計。采購管理部會計傳總部審批后,采購部實施采購。

4.1.1.2用于專項工作的應急使用計劃，一次性提報計劃超過庫存最低限額的，物料庫需要在下次提報采購計劃時補報該應急使用的計劃部分。

4.1.2無安全庫存的物料計劃提報

4.1.2.1生產用物料

生產性物料包括車間專用備品備件，著色劑、機械油等輔助材料。車間每周四下午以《材料使用申報單》的形式提報采購計劃，經車間負責人審核，生產副總審批后于周五報物料庫。物料庫根據庫存限額平衡后，以《物料平衡明細表》的形式經物管部領導簽批后于周一報采購管理部會計，采購管理部會計傳總部審批后,采購部實施采購。

4.1.2.2后勤用物料

無論是否預算，都需要使用部門填寫《材料使用申報單》，經部門負責人審核；預算范圍外的還需要經總經理簽批。簽批后報財務部審核蓋章；傳至物料庫平衡后，物料庫將簽字的聯次于每周一報至采購管理部會計處。（辦公用固定資產如文件廚、桌椅等須經綜合部平衡簽字）

物料管理規定

4.1.3技改及項目用物料

需求部門（車間或技術中心）提出書面預算計劃，經車間或技術中心負責人簽字后，生產副總審核報總經理批準；財務按預算計劃實施控制。需求部門購買時，填寫《材料使用申報單》，物料庫平衡后，物料庫將簽字的聯次傳至采購管理部會計處，技術中心和物料庫各留一聯次。

4.1.4生產及后勤應急用物料

4.1.4.1生產不可預測性應急物料

生產不可預測性損壞，且因此件的損壞將導致車間停車的應急用料計劃由車間提報，通知物料庫，在物料庫無貨的情況下直接報生產副總審核、總經理簽批，隨報隨購。車間自使用后需要在一周時間內補辦計劃提報、領用手續。

4.1.4.2后勤應急物料

后勤部門因工作需要的應急物料，參照4.1.4.1執行，并且在一周內補辦相關手續。

4.1.5宣傳物料

市場部或銷售部根據業務需求提報計劃（計劃內容必須包含規格、型號、版面等必備內容），經分管領導及總經理審批后，財務部蓋章審核，于每周六上午交物料庫平衡后周一交采購管理部會計處。

4.2入庫驗收

4.2.1各類大型機械設備、儀表儀器

4.2.1.1采購人員通知計劃提報部門、設備部，物料庫庫管員在一個工作日內依據所需的計劃要求、采購合同和提報數量到現場對設備型號、材質、數量等內容進行開箱驗收。驗收合格后由驗收人員在《送貨清單》及《設備進廠驗收單》上簽字確認，設備部負責所有設備檔案資料的收集整理。如計劃提報部門1個工作日內未到現場驗收，由庫管員在入庫單上標注超時間自動入庫字樣，辦理相關入庫手續，確保設備不開箱，以防檔案資料及專用工具丟失，驗收人員承擔不去現場驗收給公司造成的損失。

若入庫手續辦理完畢，設備使用一段時間發生質量問題，由使用部門填寫《質量反饋單》，經生產副總簽字確認交物料庫，物料庫留存一聯，另一聯交采購管理部會計。

4.2.2備品備件、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等

采購人員通知計劃提報人員或質檢員（如需）在一個工作日內依據提報的計劃驗收。驗收合格，驗收人員在《送貨清單》上簽字或由質檢科開具《驗收報告單》，庫管員依據《送貨清單》、《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續；驗收不合格或在使用一周內出現質量問題的，按合同規定進行處理，無合同的，由采購人員負責三天內進行退換或退貨；驗收少件的，由庫管員依據少1罰10的標準進行扣除。一個工作日內驗收人員未到現場驗收，由庫管員酌情辦理正式入庫手續，并在《送貨清單》上注明超過驗收期限字樣，質量合格與否由計劃提報部門負責或質檢部門負責(未及時通知驗收人員的，責任由采購人員承擔)。因急用或

不便于入庫的物料，由采購人員把貨物送往使用地點的同時，通知物料庫管員到現場與使用部門共同驗收，采購人員未通知的，庫管員不予辦理入庫手續。備品備件由設備部指定相關人員驗收。

4.2.3宣傳用品

4.2.3.1物資到廠后，由采購人員通知質檢科到物料庫質檢，質檢科按照采購合同、樣品、設計打印稿等對到廠物資進行質檢，并在《驗收報告單》簽署驗收結果。發現不合格按照合同規定進行處理。

（a）合格的，物料庫依據《送貨清單》和《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續。（b）驗收不合格但不影響使用時，質檢科驗收人員按合同約定在《驗收報告單》（此單據一式三聯，留存聯、供應聯、倉庫聯）上填寫處理方案后交庫管員或通知采購經辦人與供應商協商處理后，辦理入庫手續。當不合格項影響使用時，質檢科通知庫管員拒收；庫管員通知采購部不合格情況，采購部督促供應商及時更換、送貨，并告知計劃提報部門推遲送貨相關事宜。

4.2.3.2帶有公司標識的不合格促銷品，暫存于物料庫內，待處理后，方可辦理入庫手續使用。若無法使用退回的，經總經理批準后，物料庫出具《出門證》。

4.2.4鋼材類

4.2.4．1庫管員與計劃提報部門共同對鋼材的規格（長、寬、厚度、重量、管徑等）進行驗收，如需驗證鋼材型號（如內在元素的含量或鋼材的硬度及韌度），可要求供應商出具化驗報告（質保書原件）或報分管領導批準后委托相關行政職能部門檢測。

4.2.4.2同規格的重量在500公斤以上的鋼材，必須到地磅室稱重計量，由司機到采購部開取《貨物入廠通知單》過磅后，方可辦理入庫；低于或等于500公斤的，可用小臺秤稱重計量。

4.2.5乙炔、氧氣等氣體類

庫管員根據國標對壓力進行質檢和驗收，壓力不足的拒收；驗收合格的以實際數量辦理入庫手續。

4.2.6其他類

庫管員與計劃提報部門共同到現場嚴格按提報計劃的規格、型號、材料或與樣品對比進行驗收。

4.2.7庫管員辦理入庫要求

所有手續辦理完畢后（驗收報告單、送貨清單等），庫管員依據《送貨清單》、《貨物入廠通知單》、《驗收報告單》在1日內辦理完入庫手續并在4.8.1物資計劃提報和領用過程中，審核人或審批人因故不能按時簽批者，承辦者可通過電話與審核人或審批人溝通委托人的委托事宜，由委托人辦理委托簽字事宜，并注明代替字樣。否則庫管員拒絕提報計劃或領用物品。

4.8.2物料庫管員不在現場驗收物料而辦理入庫手續者，發現一次罰款100元，兩次者給予轉崗的處罰；對于車間使用完畢的氧氣、乙炔空瓶，保管員必須測驗壓力檢測是否使用完畢，檢測沒有使用完畢的由保管員開具罰款單對車間負責人處以100元罰款，保衛部對于出門的空瓶不定期進行抽查，發現問題及時督促整改。

4.8.3因提報計劃不準造成物料積壓或影響使用的，給予計劃提報部門不低于200元的罰款并對公司造成的損失追究相關責任人的責任；對于以上流程中涉及的部門及相關人員因工作不到位影響出庫、入庫及使用的，公司查明原因后視情節嚴重程度給予100-500元的罰款。5相關文件及記錄

《材料使用申報單》

《物料平衡明細表》

《入庫單》

《領料單》

《出門證》