第一篇：售后物料規定管理

售后物料管理規定 目的

為了更好的管理和調配售后維修用物料，規范售后物料的管理監控流程 范圍

適用本公司售后維修相關所有人員

職責

3.1售后維修部：負責物料的申請、領用、調拔、報廢、退倉的管理，及物料的使用、保管、記帳、分析。3.2倉庫：負責物料的收發、調拔、報廢物料回收、ERP賬務處理。3.3 采購部：負責對售后物料的采購。

3.4 品保部：負責物料的檢驗、退倉、報廢確認。

3.5 財務管理中心：負責售后物料及賬務的監管。細則

4.1總要求

4.1.1建立健全原始記錄、臺帳，正確及時反映收、發、存動態。4.1.2每月進行一次庫存物料盤點、核對工作。

4.1.3每周進行一次物料消耗使用的結帳工作，報備財務部門。

4.1.4每周進行一次壞料（不合格物料）的退倉、報廢工作，報備財務部門。4.1.5每天進行物料使用ERP錄入下賬工作。4.2售后物料的申請相關規定：

4.2.1售后物料原則上應與生產物料區分，售后物料不得隨意從生產物料借用。

4.2.2售后物料可單獨申請備料，備料統一入公司倉庫，由倉庫根據領料單進行下賬調撥，調撥至售后備件倉。

4.2.3物料申請到料后，需按料號管理，并建卡建帳。

4.2.4售后內勤人員每天依據維修需要統計分類并及時進行物料補充，物料來源：

4.2.1.1領料：倉庫有存貨

4.2.1.2請購：倉庫沒有存貨或經確認工單內物料無法發料、OEM供應商獨家物料。

4.2.5售后內勤每天根據維修需要與物控確認需要請購的物料并及時辦理物料請購手續。

4.2.6采購在接到請購單后按正常的采購及付款流程進行售后物資采購。4.2.7倉庫對于可調撥的呆料和備料（呆料優先），在接到領料單后走調撥手續，調撥至售后備件倉并錄入公司ERP系統。

4.3售后物料備件倉庫管理規定：

4.3.1 售后物料備件倉由專人負責，售后物料存儲區域規劃由售后負責人負責。4.3.2 售后備件倉負責物料的接收、保存及發貨工作。

4.3.3 售后物料管理（除ERP系統錄入外）備件倉負責人需建立電子檔的賬務，做到售后物料當月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉負責人每天對物料存儲位置、標識料卡、存儲環境進行管控，如有異常及時糾正，如有品質問題第一時間反饋（執行《不合格品控制程序》）。

4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對于溫濕度敏感物料不能裸露存儲，需放入密蔽較好的貨柜中。

4.3.6 售后備件倉負責人承擔備件倉物料保管之責，若因人為破壞、保管不善等原因導致物料損壞、遺失的，由財務部提供價值依據，由保管人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除。4.4售后物料發料及使用管理規定：

4.4.1 物料發料由售后備件倉負責人進行發料，維修員不能直接取料，發料需要在料卡上進行登記管理，維修區不得有售后物料滯留。

4.4.2 售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內勤錄入ERP系統下賬。

4.4.3 售后維修單需注明產品名稱、型號以及所消耗物料料號、名稱、數量、使用情況、是否報廢等。4.4.4 售后內勤根據售后維修單統計售后物料使用情況及對應產品清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經部門負責人確次簽字后提交財務部。4.5售后物料更換及報廢管理規定：

4.5.1 維修員每天將拆卸物料交接給售后內勤進行管理，不得隨意丟棄。

4.5.2 售后內勤將每天拆卸的物料進行統計分析，每月生成產品不良記錄表，經負責人確認簽字后提交研發進行產品改良。

4.5.3 售后物料的在維修過程中損壞報廢，須填寫物料報廢表，售后內勤進行統計分析并生成相關報表，計算報廢率，從而控制報廢率。報廢來源：

4.5.3.1 操作不當：若因人為破壞、使用不當、保管不善等原因導致物料損壞、遺失的，由財務部提供資產折舊后的價值依據，由使用人承擔60%責任，部門主管和部門負責人各承擔20%的連帶管理責任，并從當月工資中扣除。

4.5.3.2不良品：屬于不良品經品保部檢驗核實后走正常退換貨流程。4.5.4售后內勤每周安排一次集中退倉和報廢申請，退倉和報廢物料須經品保部檢驗員進行檢驗、核實，品保部負責人簽字。

4.5.5退倉和報廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價值物料外，屬物料本身質量問題且沒有人為損壞，在保修期內的進行退倉給供應商，過保修期內的進行報廢。

4.5.6售后內勤人員對已辦理完畢的退倉和報廢物料及時進行ERP銷帳，以確保帳存一致。4.5.7售后物料退倉、報廢流程同生產。4.6售后返修成品庫管理規定：

4.6.1售后收到客戶返修機后進入收貨區，進行分類登記整理，建立電子檔賬務。

4.6.2售后維修完工的成品，經品質檢驗合格后，與財務確認到款情況，款到發貨及時。

4.6.3售后內勤人員每天統計物流費、收入清單，并生成日報表、周報表、月報表并由售后主管審核簽字；周、月報表經部門負責人確次簽字后提交財務部。

4.6.4 售后內勤與客服每日核對收發貨日報表，并確認簽字。

4.7售后盤點：

4.7.1售后維修部每周安排一次抽盤，抽盤比例為帳存物料品種的20%，形成周盤點表交財務管理中心每月進行一次100%全盤，形成月盤點表交財務管理中心存檔。

4.7.2月度盤點需由財務一名人員在場監督，以確保盤點的合理性、準確性。5 附則

無

內部文件，注意保密，未經許可，不得翻印！

第二篇：售后管理規定

售后管理規定

1、公司售后服務部對代理商、經銷商不定期地進行售后服務培訓，培訓內容包括整車保養，問題診斷，維修技能，配件使用技巧等；代理商與經銷商具備售后維修能力，盡量避免車子返廠維修。

2、代理商、經銷商首次進貨附送配額的配件，如果出現丟失或者變賣等現象，將從保證金中等額扣除。除了配額贈送，其他配件需要代理商、經銷商按照全國統一價向公司采購。

3、新代理商、經銷商首次次進貨30輛車以上時，給予進貨額3%額度的配件（包括電池、電機、控制器及易損件），其中電池、電機、控制器各1件。用于售后維修。老代理商和經銷商在2012年1月份一次進貨30輛以上者可享受此政策。

4、為了保證代理商、經銷商售后服務工作正常良性循環，代理商、經銷商在此后的的售后服務過程中，質保期的配件可以以舊換新，如果舊件丟失則不可以舊換新，必須按照統一價格表購買。質保期界定，例如某代理商或經銷商在2011年12月1日進貨30輛車，車架質保期兩年，那么在2013年12月1日之前只有30個車架在質保期內；其他配件以此類推。凡是質保期換配件的客戶，售后工作人員須全部回訪并記錄。

5、各代理商、經銷商須對售后維修用戶信息統計、完善歸檔并隨銷售報表一起呈報公司，公司根據用戶信息卡上的車架號，做好登記梳理，核對代理商三包期內車輛配件的更換，做到全部回訪并登記，如遇車架號或回訪信息不對由代理商承擔配件損失。

6、公司對代理商、經銷商售后維修服務進行積分考核制，考核結果與年終返利獎金直接掛鉤。考核內容包括售后維修客戶信息表管理，客戶投訴，返廠維修車輛情況。滿分100分，售后維修客戶信息表不完整或者缺失一次，扣2分，轄區內客戶投訴一次扣2分，返廠維修車1輛扣5分；累計扣分達到30分，年終返利獎金減去20%；累計扣分達到50分，年終返利獎金減去50%；累計扣分達到70分，年終返利獎金減去80%；累計扣分達到80分，年終返利獎金全部扣除。

7、代理商、經銷商使用公司統一格式的《售后維修用戶信息表》，以電子檔或傳真方式呈報公司。

8、電視購物、網絡銷售的產品，所在地代理商或經銷商負責售后維修，公司負

責提供維修使用的配件，代理商不可以收取客戶維修費，公司將支付每輛10元的售后維修費，累計到年終獎勵中，折算成次年第一季度貨款。

第三篇：物料采購管理規定

物料采購管理規定

第一條

為規范物料采購業務管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產，做到準時交貨，物制訂本管理規定。

第二條

物料采購管理規定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協件、零星采購等業務的作業流程及作業規范，適用于物控部負責人、采購員及與之作業流程相關的業務部門及人員，如技術部、財務部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業務均由物控部負責實施。

第四條

物控部所發生的采購業務均須有文件依據（諸如產品設計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產計劃》、已批準部門申請、領導審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業均須編制采購計劃并經主管領導批準，抄報生產主管（或主報生產主管）方可實施采購任務。

第六條

生產部依據營銷部經評審確認的合同編排生產計劃及生產準備計劃；技術部依據生產計劃做技術準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據生產準備計劃編制物料供應計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據產品設計《配件手冊》及《排產計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領導審批，抄報主管生產副總備存。

第九條 物控部長負責配件采購的商務談判及簽約業務，并建立供應商檔案。

第十條 物控部負責人簽訂的采購合同須交財務部存檔，由財務部辦理付款業務。第十一條

財務部依據采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負責配件采購，依據生產任務排產進度按期到貨，并由專人（采購員）負責跟進、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負責人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執行。

■ 外協件

第十五條

排產計劃中合同產品部分零部件須經確認的協作廠家外協加工完成，此部分零件稱之為外協件。

第十六條

技術部設計人員在完成合同產品設計時提出外協件明細表、圖紙及技術、質量要求，按規定時間提交生產部。

第十七條

生產部依據排產計劃負責外協件的外協加工聯絡、組織。第十八條

外協件到貨后生產部通知技術部驗收。技術部有關技術人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續。

■ 零星采購

第十九條

組織生產過程中，在批量采購之外為滿足產品零部件生產、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設備維修、生產設施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業務均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產單位及有關部門3天可報一次零星申購計劃，并須經部門主管批準或領導批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領導參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。

第廿五條

當日急需物料的申購，須經主管領導特批后可當日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務等方面比較，擇優采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經辦業務定時匯總、整理、跟進，并按生產準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領導。

珠海博佳冷源設備有限公司

二OO一年十月十日

第四篇：物料進出管理規定（推薦）

倉儲物料進出管理規定

1.目的：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，帳.標.物三相符的原則，完善公司的物料管理，控制生產成本，減少損失，并依照制定的規范流程給予進出管制之目的。

2.范圍：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。

3.定義：

3.1原料倉：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。

3.2成品倉：本公司產品完成最后工藝經技術（品管）檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。

4.原料、材料、油劑品、輔料入出庫流程：

4.1 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。并按“先進先出”的原則擺放物料，并標示清楚，做好現場的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產指令發料標準用量開“領料單”領料，并注名稱、料號、數量、重量，倉管員核對后按“等進先出”方可發料，非緊急情況下不可先發料后補單，或無單發料。

5.成品的入出庫流程：

5.1成品入庫必須依照PMC的制令單或PO并由技術（品管）檢驗合格后開立生產部開“入庫單“入庫并注明產品的料號、數量、重量、顏色、材質，按客戶訂單區域擺放。

5.2 成品出貨必須依照業務跟單做的出貨計劃表進行備料出貨。出貨時參照合同

單號、PO數量開送貨單，送貨單中要注明產品的料號、數量、重量、包數，以便辦理轉廠或報關手續。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業務跟單簽字確認，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。

6.呆料的處理：

6.1物料存放超過一年，未曾使用即為呆滯料。

6.1.2對呆滯料由倉庫申請提出，由技術部做最后判定結果，PMC物控對此呆滯

進行結果跟進。

7.退補料的處理：

7.1對于產品來料技術（品管）判斷不良的，由技術（品管）開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單，讓采購通知供應商拉回返工。

8.倉庫規劃：

8.1倉庫應依物料進、出倉情況、包裝等規劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。

8.1.2將各項成品依品名、規格等劃定庫位，標名于“庫位配置圖”上，并隨時

顯示庫存動態。

8.1.3倉庫管理員必須每月底盤點一次，以統計進出存、物料耗用、退料情況，并做出相應的改善。

8.1.4倉庫須嚴加防范，慎防偷盜發生。

8.1.5貴重材料應特別儲存。

第五篇：注塑物料管理規定

文件名稱：注塑物料管理規定

1.0目的：確保注塑生產過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范圍

2.1本規定適用于注塑物料管理過程中設計的所以部門和個人。

2.2本規定講述了從領料、配料、生產作業、產品入庫以及物料回收或報廢注塑物料管理全過程。

3.0職責

3.1注塑物料組負責按生產計劃物料的需求向制造事業部倉儲課進行領料、配料、加料、保管及生產完成后物料的后續處理（合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業）。

3.2注塑生產課負責生產過程中產生的澆口料、不良品分開放置與標識，產生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生產使用物料由采購負責下單進行采購，注塑生產課追蹤其物料的入庫進度，生產過程中出現少料或超耗料時由注塑物料組提出物料需求，采購按注塑物料需求重新下單采購并及時提供相應的物料。

4.1.2注塑物料組拌料人員根據每天《日生產計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業并認真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產計劃》的材質、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料，加料過程必須與該機臺作業員確認所加物料的材質、顏色并認真做好《加料記錄表》。4.1.3物料組組長應每天查核《拌料記錄表》、《加料記錄表》、生產異常補料狀況，并對異常狀況及時的反饋相關部門。

4.1.4物料組應準確掌握物料異常狀況（原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大）并及時匯報各相關單位進行異常處理。

4.1.5物料組組長將每天領用的原材料、色粉、色母量進行登記匯總，以確保注塑物料領用數的賬物相符。

4.1.6物料組務必對相關物料進行月末盤點，并將盤點清冊匯總提交于相關部門進行財務賬務處理。

4.2配料

4.2.1配料員根據《日生產計劃》中的配料要求如實進行配料，并認真記錄配料狀況。

4.2.2配料員要在機臺生產下一產品前配好機臺所需生產物料，并標識好該物料配比狀況以確保生產順利進行，同時對配料區的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負責。

4.2.3配料員、破碎員必須密切關注生產現場產生的澆口、不良品狀況，通過查閱《日生產計劃》，了解當班生產情況及時破碎與配料以確保生產供料的及時穩定性。

4.2.4配料員依據《配料作業指導書》配料時，要保持料筒的內部及外部的干凈，手套要保持干凈。

4.2.5配料員依據《日生產計劃》各生產機臺的物料需求準備物料，需烘干的物料按《烘料作業指導書》進行烘料準備，4.2.6配料員發現用料出現異常的狀況必須向物料組長及時匯報以便異常的及時處理。

4.2.7交接班時，當班人員應交接清楚備料狀況（機臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料員依據《日生產計劃》所需求物料對各生產機臺進行對應加料，并把所加物料標識卡掛在機臺明顯處；在對各機臺進行加料過程中必須先與必須與作業員確認所加物料的材質、顏色。

文件名稱：注塑物料管理規定

4.3.2加料人員對負責機臺生產時所產生的澆口、不良品進行稱重確認與登記；對澆口、不良品的標識與分開放置進行監督，并對符合規定要求的澆口、不良品及時送到破碎車間指定區域。

4.3.3加料人員必須嚴格按照生產訂單需求量進行加料，當該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當班生產領班；生產領班根據訂單完成狀況決定是否補料繼續生產。若需補料，生產領班必須填寫《補料單》，經生產課長確認后把《補料單》交給物料組；物料組憑單進行備料，加料員憑核準的《補料單》及時進行加料。

4.3.4當訂單需求物料已給足現場領班確定不補料生產，現場領班應提前半小時通知加料員進行換料生產；加料人員必須嚴格按照清洗裝料筒的相關規定清洗料筒并及時換料。4.3.5加料人員憑核準的《補料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長。4.3.6加料人員必須及時匯總與反饋所負責各機臺當班的加料量，產生的澆口、不良品重，生產異常補料量并根據生產計劃訂單量與加料量進行逐次銷單。

4.3.7交接班時，當班人員應交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項后方可交接下班。

4.4生產物料的管理

4.4.1加料人員在換料生產過程中務必把料斗全面清洗干凈；所剩余的材料用原料袋裝好，并標識清楚日期、材料、重量、簽名送配料區，配料區指定人員簽收；特別注意下料口處的清洗參照《換料作業指導書》，確保物料的干凈。

4.4.2領班、技術人員在調機時應確保物料回收狀態，調試過程產生物料廢料、待處理物料、直接回收物料；待處理物料，直接回收物料；待處理物料需由生產課安排人員清洗干凈后方可進入破碎現場；模具初調清洗過程產生的油污料塊、燒焦塊、換料過程中混料應按報廢料處理以確保物料回收的純凈度。

4.4.3作業人員在生產過程時應注意保護好物料，將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。

4.4.4作業員對掉落地面中產品或澆口，應擦拭干凈后放入澆口對應框中；裝滿澆口、不良品的框應注明材質、顏色、名稱、生產日期、作業人員姓名。

4.4.5破碎人員每班次定時將領班、技術人員調試作業所生產的廢料、料塊收回破碎間并將其稱重與登記完后放置在“廢料、料塊放置區”。

4.4.6領班、技術人員、作業員、破碎員應有較強的成本觀念，能成為二次料的絕對不能成為報廢料，各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料，在調試機臺或工藝不正常時，應盡量避免射出的膠塊太大，否則將作為廢料處理。

4.4.7機邊回收：對有條件使用機邊回收的物料，依據二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生產過程中因各種原因產生的剩余原材料，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標識、注明退料時間及退料責任人。4.5.2加料或試模責任人將標識的剩余物料退回到生管課物料組并放置在退料驗收區。加料員必須把所退物料數據在《加料記錄表》上進行登記。

4.5.3退料驗收區的材料由拌料人員進行驗收及歸類，以保證材料的正確使用。

4.5.4拌料人員如發現退料材料異常時，有權退回先關責任人進行重新處理，相關責任人應及時處理完成后再重新進行退料作業。4.6破碎

4.6.1破碎間待破物料放置區應分為：廢料區、待處理區、直接回收區。

4.6.2破碎員根據配料情況對急需用的物料先進行破碎以確保配料的次料需求和生產用料的及時供給，同時有效促進次料的及時利用。

文件名稱：注塑物料管理規定

4.6.3破碎前應對不良品或澆口按材料類別、顏色進行歸類整理并放置規定區域；盡可能優先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進行同時同機臺破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進行同時同機破碎；打雜物料必須保證材質完全相同。所有破碎作業嚴禁出現混料現象的發生。

4.6.4破碎作業時杜絕破碎員整框的不良品或澆口等直接倒入破碎機，以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導致該物料報廢機臺損傷等事故發生。

4.6.5破碎員必須盡量完成當天所有積累下來的澆口、不良品的破碎任務并對破碎次料的質量負責。

4.6.6破碎出來的二次料必須進行初步篩選以避免顆粒過大生產現場不下料，顆粒過大必須重新進行二次加工；破碎好的次料破碎員必須按材質、顏色要求進行分類，按規定的包裝要求進行包裝、標識清楚；包裝次料的料袋要整理干凈，盡可能同一材質的原料袋包裝同一材質的次料，次料每袋包裝20KG并進行封口。

4.6.7破碎員按規定要求把次料包裝標識完成后及時整齊放置在規定的次料區域。廢料、料塊回收人員必須及時處理當班回收物料，確定不能利用的物料必須集中放置在規定區域。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫。

4.6.8加料員必須對配料員的二次料使用比例狀況進行監督以確保配料的次料比例符合規定要求。

4.6.9破碎不同的材質時，應先清理破碎機及周邊環境，破碎過程中應注意清理維護破碎機及周邊環境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產生混料現象。

4.6.10破碎人員從現場所拉的廢料、料塊到破碎間必須檢查是否標識清楚與準確（料塊標識必須注明材質、產生班別），廢料、料塊回收人員對各班所產生的廢料、料塊進行稱重與數量登記；料塊破碎時必須進行單獨破碎與明確標識。

4.6.11生產外觀亮面使用ABS次料及其他可回收淺顏色次料在破碎過程中必須過篩過濾后才能正常配料供應生產使用。

4.5.12交接班時，當班清出的好次料必須全部清理出破碎間，未滿袋的交接給下一班人員；與接班人交接清楚破碎機臺使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入庫

4.6.1入庫員應對現場生產的合格品整理入庫，每天10:00以前將夜班產品辦理入庫完畢，并對輔助材料、箱子、隔板進行整理。

4.6.2入庫員應事先將產品整理至棧板上，并將各產品編號、名稱等要求填寫《入庫單》經相關人員核準后入庫。

4.6.3入庫員必須根據實際入庫物料狀況及時填寫入庫清單交于統計員進行作業工時統計。