第一篇：物料管理規(guī)定0613

物料管理規(guī)定目的為規(guī)范物料計(jì)劃提報(bào)及日常收、發(fā)程序，特制定本規(guī)定。范圍

本規(guī)定適用于公司所有的物料（編織袋除外）。職責(zé)

3.1物料庫(kù)負(fù)責(zé)有庫(kù)存限額物料計(jì)劃的提報(bào)，物料收、發(fā)以及儲(chǔ)存、保管等工作。

3.2各使用部門(mén)負(fù)責(zé)無(wú)庫(kù)存限額物料采購(gòu)計(jì)劃的提報(bào)。

3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)物料采購(gòu)及相關(guān)索賠工作。

3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)物料的質(zhì)檢工作。工作程序

4.1物料計(jì)劃提報(bào)、簽批流程

提報(bào)計(jì)劃總體要求：除物料庫(kù)通過(guò)物料平衡明細(xì)表提報(bào)計(jì)劃外，其它所有部門(mén)提報(bào)計(jì)劃時(shí)均使用《物料平衡明細(xì)表》，此單據(jù)一式三聯(lián)，采購(gòu)部聯(lián)次、財(cái)務(wù)聯(lián)次、物料庫(kù)聯(lián)次，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部審核蓋章，經(jīng)物料庫(kù)平衡后報(bào)采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。單件物品價(jià)值2000元（含）以上的備品備件等需總經(jīng)理簽批。2000元以下的分管副總簽批。

4.1.1有安全庫(kù)存的物料計(jì)劃提報(bào)

4.1.1.1通版物料包括車(chē)間通用備品備件、日常機(jī)物料消耗、日常辦公用品、勞保用品等。該類(lèi)物料實(shí)行庫(kù)存限額管理，物料庫(kù)每周根據(jù)使用速度、數(shù)量、庫(kù)存情況，通過(guò)《物料平衡明細(xì)表》提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)辦人簽字報(bào)物管部領(lǐng)導(dǎo)簽批后，于每月15日、30日分兩次報(bào)采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)。采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)傳總部審批后,采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。

4.1.1.2用于專(zhuān)項(xiàng)工作的應(yīng)急使用計(jì)劃，一次性提報(bào)計(jì)劃超過(guò)庫(kù)存最低限額的，物料庫(kù)需要在下次提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃時(shí)補(bǔ)報(bào)該應(yīng)急使用的計(jì)劃部分。

4.1.2無(wú)安全庫(kù)存的物料計(jì)劃提報(bào)

4.1.2.1生產(chǎn)用物料

生產(chǎn)性物料包括車(chē)間專(zhuān)用備品備件，著色劑、機(jī)械油等輔助材料。車(chē)間每周四下午以《材料使用申報(bào)單》的形式提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)車(chē)間負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)副總審批后于周五報(bào)物料庫(kù)。物料庫(kù)根據(jù)庫(kù)存限額平衡后，以《物料平衡明細(xì)表》的形式經(jīng)物管部領(lǐng)導(dǎo)簽批后于周一報(bào)采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)，采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)傳總部審批后,采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)。

4.1.2.2后勤用物料

無(wú)論是否預(yù)算，都需要使用部門(mén)填寫(xiě)《材料使用申報(bào)單》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核；預(yù)算范圍外的還需要經(jīng)總經(jīng)理簽批。簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部審核蓋章；傳至物料庫(kù)平衡后，物料庫(kù)將簽字的聯(lián)次于每周一報(bào)至采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)處。（辦公用固定資產(chǎn)如文件廚、桌椅等須經(jīng)綜合部平衡簽字）

物料管理規(guī)定

4.1.3技改及項(xiàng)目用物料

需求部門(mén)（車(chē)間或技術(shù)中心）提出書(shū)面預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)車(chē)間或技術(shù)中心負(fù)責(zé)人簽字后，生產(chǎn)副總審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)按預(yù)算計(jì)劃實(shí)施控制。需求部門(mén)購(gòu)買(mǎi)時(shí)，填寫(xiě)《材料使用申報(bào)單》，物料庫(kù)平衡后，物料庫(kù)將簽字的聯(lián)次傳至采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)處，技術(shù)中心和物料庫(kù)各留一聯(lián)次。

4.1.4生產(chǎn)及后勤應(yīng)急用物料

4.1.4.1生產(chǎn)不可預(yù)測(cè)性應(yīng)急物料

生產(chǎn)不可預(yù)測(cè)性損壞，且因此件的損壞將導(dǎo)致車(chē)間停車(chē)的應(yīng)急用料計(jì)劃由車(chē)間提報(bào)，通知物料庫(kù)，在物料庫(kù)無(wú)貨的情況下直接報(bào)生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理簽批，隨報(bào)隨購(gòu)。車(chē)間自使用后需要在一周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦計(jì)劃提報(bào)、領(lǐng)用手續(xù)。

4.1.4.2后勤應(yīng)急物料

后勤部門(mén)因工作需要的應(yīng)急物料，參照4.1.4.1執(zhí)行，并且在一周內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

4.1.5宣傳物料

市場(chǎng)部或銷(xiāo)售部根據(jù)業(yè)務(wù)需求提報(bào)計(jì)劃（計(jì)劃內(nèi)容必須包含規(guī)格、型號(hào)、版面等必備內(nèi)容），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部蓋章審核，于每周六上午交物料庫(kù)平衡后周一交采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)處。

4.2入庫(kù)驗(yàn)收

4.2.1各類(lèi)大型機(jī)械設(shè)備、儀表儀器

4.2.1.1采購(gòu)人員通知計(jì)劃提報(bào)部門(mén)、設(shè)備部，物料庫(kù)庫(kù)管員在一個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)所需的計(jì)劃要求、采購(gòu)合同和提報(bào)數(shù)量到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)設(shè)備型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行開(kāi)箱驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后由驗(yàn)收人員在《送貨清單》及《設(shè)備進(jìn)廠驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，設(shè)備部負(fù)責(zé)所有設(shè)備檔案資料的收集整理。如計(jì)劃提報(bào)部門(mén)1個(gè)工作日內(nèi)未到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，由庫(kù)管員在入庫(kù)單上標(biāo)注超時(shí)間自動(dòng)入庫(kù)字樣，辦理相關(guān)入庫(kù)手續(xù)，確保設(shè)備不開(kāi)箱，以防檔案資料及專(zhuān)用工具丟失，驗(yàn)收人員承擔(dān)不去現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收給公司造成的損失。

若入庫(kù)手續(xù)辦理完畢，設(shè)備使用一段時(shí)間發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，由使用部門(mén)填寫(xiě)《質(zhì)量反饋單》，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)交物料庫(kù)，物料庫(kù)留存一聯(lián)，另一聯(lián)交采購(gòu)管理部會(huì)計(jì)。

4.2.2備品備件、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等

采購(gòu)人員通知計(jì)劃提報(bào)人員或質(zhì)檢員（如需）在一個(gè)工作日內(nèi)依據(jù)提報(bào)的計(jì)劃驗(yàn)收。驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《送貨清單》上簽字或由質(zhì)檢科開(kāi)具《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，庫(kù)管員依據(jù)《送貨清單》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格或在使用一周內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的，按合同規(guī)定進(jìn)行處理，無(wú)合同的，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)三天內(nèi)進(jìn)行退換或退貨；驗(yàn)收少件的，由庫(kù)管員依據(jù)少1罰10的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。一個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收人員未到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，由庫(kù)管員酌情辦理正式入庫(kù)手續(xù)，并在《送貨清單》上注明超過(guò)驗(yàn)收期限字樣，質(zhì)量合格與否由計(jì)劃提報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)或質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)(未及時(shí)通知驗(yàn)收人員的，責(zé)任由采購(gòu)人員承擔(dān))。因急用或

不便于入庫(kù)的物料，由采購(gòu)人員把貨物送往使用地點(diǎn)的同時(shí)，通知物料庫(kù)管員到現(xiàn)場(chǎng)與使用部門(mén)共同驗(yàn)收，采購(gòu)人員未通知的，庫(kù)管員不予辦理入庫(kù)手續(xù)。備品備件由設(shè)備部指定相關(guān)人員驗(yàn)收。

4.2.3宣傳用品

4.2.3.1物資到廠后，由采購(gòu)人員通知質(zhì)檢科到物料庫(kù)質(zhì)檢，質(zhì)檢科按照采購(gòu)合同、樣品、設(shè)計(jì)打印稿等對(duì)到廠物資進(jìn)行質(zhì)檢，并在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》簽署驗(yàn)收結(jié)果。發(fā)現(xiàn)不合格按照合同規(guī)定進(jìn)行處理。

（a）合格的，物料庫(kù)依據(jù)《送貨清單》和《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)。（b）驗(yàn)收不合格但不影響使用時(shí)，質(zhì)檢科驗(yàn)收人員按合同約定在《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》（此單據(jù)一式三聯(lián)，留存聯(lián)、供應(yīng)聯(lián)、倉(cāng)庫(kù)聯(lián)）上填寫(xiě)處理方案后交庫(kù)管員或通知采購(gòu)經(jīng)辦人與供應(yīng)商協(xié)商處理后，辦理入庫(kù)手續(xù)。當(dāng)不合格項(xiàng)影響使用時(shí)，質(zhì)檢科通知庫(kù)管員拒收；庫(kù)管員通知采購(gòu)部不合格情況，采購(gòu)部督促供應(yīng)商及時(shí)更換、送貨，并告知計(jì)劃提報(bào)部門(mén)推遲送貨相關(guān)事宜。

4.2.3.2帶有公司標(biāo)識(shí)的不合格促銷(xiāo)品，暫存于物料庫(kù)內(nèi)，待處理后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)使用。若無(wú)法使用退回的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物料庫(kù)出具《出門(mén)證》。

4.2.4鋼材類(lèi)

4.2.4．1庫(kù)管員與計(jì)劃提報(bào)部門(mén)共同對(duì)鋼材的規(guī)格（長(zhǎng)、寬、厚度、重量、管徑等）進(jìn)行驗(yàn)收，如需驗(yàn)證鋼材型號(hào)（如內(nèi)在元素的含量或鋼材的硬度及韌度），可要求供應(yīng)商出具化驗(yàn)報(bào)告（質(zhì)保書(shū)原件）或報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后委托相關(guān)行政職能部門(mén)檢測(cè)。

4.2.4.2同規(guī)格的重量在500公斤以上的鋼材，必須到地磅室稱(chēng)重計(jì)量，由司機(jī)到采購(gòu)部開(kāi)取《貨物入廠通知單》過(guò)磅后，方可辦理入庫(kù)；低于或等于500公斤的，可用小臺(tái)秤稱(chēng)重計(jì)量。

4.2.5乙炔、氧氣等氣體類(lèi)

庫(kù)管員根據(jù)國(guó)標(biāo)對(duì)壓力進(jìn)行質(zhì)檢和驗(yàn)收，壓力不足的拒收；驗(yàn)收合格的以實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)。

4.2.6其他類(lèi)

庫(kù)管員與計(jì)劃提報(bào)部門(mén)共同到現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按提報(bào)計(jì)劃的規(guī)格、型號(hào)、材料或與樣品對(duì)比進(jìn)行驗(yàn)收。

4.2.7庫(kù)管員辦理入庫(kù)要求

所有手續(xù)辦理完畢后（驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單、送貨清單等），庫(kù)管員依據(jù)《送貨清單》、《貨物入廠通知單》、《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》在1日內(nèi)辦理完入庫(kù)手續(xù)并在4.8.1物資計(jì)劃提報(bào)和領(lǐng)用過(guò)程中，審核人或?qū)徟艘蚬什荒馨磿r(shí)簽批者，承辦者可通過(guò)電話與審核人或?qū)徟藴贤ㄎ腥说奈惺乱耍晌腥宿k理委托簽字事宜，并注明代替字樣。否則庫(kù)管員拒絕提報(bào)計(jì)劃或領(lǐng)用物品。

4.8.2物料庫(kù)管員不在現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收物料而辦理入庫(kù)手續(xù)者，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，兩次者給予轉(zhuǎn)崗的處罰；對(duì)于車(chē)間使用完畢的氧氣、乙炔空瓶，保管員必須測(cè)驗(yàn)壓力檢測(cè)是否使用完畢，檢測(cè)沒(méi)有使用完畢的由保管員開(kāi)具罰款單對(duì)車(chē)間負(fù)責(zé)人處以100元罰款，保衛(wèi)部對(duì)于出門(mén)的空瓶不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督促整改。

4.8.3因提報(bào)計(jì)劃不準(zhǔn)造成物料積壓或影響使用的，給予計(jì)劃提報(bào)部門(mén)不低于200元的罰款并對(duì)公司造成的損失追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對(duì)于以上流程中涉及的部門(mén)及相關(guān)人員因工作不到位影響出庫(kù)、入庫(kù)及使用的，公司查明原因后視情節(jié)嚴(yán)重程度給予100-500元的罰款。5相關(guān)文件及記錄

《材料使用申報(bào)單》

《物料平衡明細(xì)表》

《入庫(kù)單》

《領(lǐng)料單》

《出門(mén)證》

第二篇：物料采購(gòu)管理規(guī)定

物料采購(gòu)管理規(guī)定

第一條

為規(guī)范物料采購(gòu)業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實(shí)施有效物料管理，降低打擾采購(gòu)成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時(shí)交貨，物制訂本管理規(guī)定。

第二條

物料采購(gòu)管理規(guī)定明確：大宗采購(gòu)（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負(fù)責(zé)人、采購(gòu)員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門(mén)及人員，如技術(shù)部、財(cái)務(wù)部等。

第三條

大宗采購(gòu)（包括配件及批量材料采購(gòu)）、零星采購(gòu)等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四條

物控部所發(fā)生的采購(gòu)業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計(jì)所需的《配件手冊(cè)》、《材料手冊(cè)》、《排產(chǎn)計(jì)劃》、已批準(zhǔn)部門(mén)申請(qǐng)、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購(gòu)計(jì)劃及其他采購(gòu)計(jì)劃書(shū)）。

第五條

物控部實(shí)施采購(gòu)作業(yè)均須編制采購(gòu)計(jì)劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報(bào)生產(chǎn)主管（或主報(bào)生產(chǎn)主管）方可實(shí)施采購(gòu)任務(wù)。

第六條

生產(chǎn)部依據(jù)營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)評(píng)審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計(jì)劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃做技術(shù)準(zhǔn)備計(jì)劃（圖紙、機(jī)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃編制物料供應(yīng)計(jì)劃。

■ 大宗采購(gòu)一（配件采購(gòu)）

第七條 配件采購(gòu)依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)《配件手冊(cè)》及《排產(chǎn)計(jì)劃》編制采購(gòu)計(jì)劃。

第八條 每批配件采購(gòu)須編制采購(gòu)計(jì)劃報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報(bào)主管生產(chǎn)副總備存。

第九條 物控部長(zhǎng)負(fù)責(zé)配件采購(gòu)的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。

第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購(gòu)合同須交財(cái)務(wù)部存檔，由財(cái)務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第十一條

財(cái)務(wù)部依據(jù)采購(gòu)合同建立各類(lèi)采購(gòu)價(jià)格檔案，逐步建立完整的配件價(jià)格目錄，做到有效控制配件采購(gòu)成本。

第十二條

物控部負(fù)責(zé)配件采購(gòu)，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進(jìn)度按期到貨，并由專(zhuān)人（采購(gòu)員）負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實(shí)。

第十三條

配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)貨并組織進(jìn)貨檢驗(yàn)工作，確認(rèn)合格辦理入庫(kù)手續(xù)。

■ 大宗采購(gòu)二（批量材料采購(gòu)）

第十四條

批量材料采購(gòu)按照配件采購(gòu)第七條至第十三條執(zhí)行。

■ 外協(xié)件

第十五條

排產(chǎn)計(jì)劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認(rèn)的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱(chēng)之為外協(xié)件。

第十六條

技術(shù)部設(shè)計(jì)人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)提出外協(xié)件明細(xì)表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時(shí)間提交生產(chǎn)部。

第十七條

生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第十八條

外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗(yàn)收。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)貨、檢驗(yàn)后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。

■ 零星采購(gòu)

第十九條

組織生產(chǎn)過(guò)程中，在批量采購(gòu)之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機(jī)組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標(biāo)準(zhǔn)件等的采購(gòu)工作，稱(chēng)之為零星采購(gòu)。

第廿條

零星采購(gòu)業(yè)務(wù)均由物控部采購(gòu)員組織實(shí)施。

第廿一條

各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門(mén)3天可報(bào)一次零星申購(gòu)計(jì)劃，并須經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購(gòu)員匯總、擬訂零星采購(gòu)計(jì)劃（附申購(gòu)計(jì)劃）。

第廿二條

采購(gòu)員在擬訂零星采購(gòu)計(jì)劃的同時(shí)提出請(qǐng)款計(jì)劃。每次零星采購(gòu)總金額不得超過(guò)1000元。

第廿三條

零星采購(gòu)物料單價(jià)超過(guò)100元的單個(gè)物品須有三種報(bào)價(jià)供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿四條

各單位申購(gòu)工作須有計(jì)劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時(shí)提，隨時(shí)要。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。

第廿五條

當(dāng)日急需物料的申購(gòu)，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當(dāng)日采購(gòu)。第廿六條

采購(gòu)員須建立分供方檔案，進(jìn)行價(jià)格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購(gòu)；逐步建立定點(diǎn)采購(gòu)分供方。

第廿七條

采購(gòu)員須對(duì)大宗采購(gòu)具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時(shí)匯總、整理、跟進(jìn)，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)度要求將配件到貨情況匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。

珠海博佳冷源設(shè)備有限公司

二OO一年十月十日

第三篇：物料進(jìn)出管理規(guī)定（推薦）

倉(cāng)儲(chǔ)物料進(jìn)出管理規(guī)定

1.目的：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，帳.標(biāo).物三相符的原則，完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，并依照制定的規(guī)范流程給予進(jìn)出管制之目的。

2.范圍：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫(kù)。

3.定義：

3.1原料倉(cāng)：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉(cāng)庫(kù)。

3.2成品倉(cāng)：本公司產(chǎn)品完成最后工藝經(jīng)技術(shù)（品管）檢驗(yàn)合格待出貨給客戶(hù)放置的倉(cāng)庫(kù)。

4.原料、材料、油劑品、輔料入出庫(kù)流程：

4.1 原料、材料、油劑品、輔料入庫(kù)時(shí)必須按 “采購(gòu)單”及“送貨單”核對(duì)實(shí)物的數(shù)量、PO、重量、名稱(chēng)、料號(hào)是否相符后方可收貨，不可超訂購(gòu)量收貨。并按“先進(jìn)先出”的原則擺放物料，并標(biāo)示清楚，做好現(xiàn)場(chǎng)的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油劑品、輔料出庫(kù)時(shí)必須按照PMC制定的生產(chǎn)指令發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)用量開(kāi)“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并注名稱(chēng)、料號(hào)、數(shù)量、重量，倉(cāng)管員核對(duì)后按“等進(jìn)先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補(bǔ)單，或無(wú)單發(fā)料。

5.成品的入出庫(kù)流程：

5.1成品入庫(kù)必須依照PMC的制令單或PO并由技術(shù)（品管）檢驗(yàn)合格后開(kāi)立生產(chǎn)部開(kāi)“入庫(kù)單“入庫(kù)并注明產(chǎn)品的料號(hào)、數(shù)量、重量、顏色、材質(zhì)，按客戶(hù)訂單區(qū)域擺放。

5.2 成品出貨必須依照業(yè)務(wù)跟單做的出貨計(jì)劃表進(jìn)行備料出貨。出貨時(shí)參照合同

單號(hào)、PO數(shù)量開(kāi)送貨單，送貨單中要注明產(chǎn)品的料號(hào)、數(shù)量、重量、包數(shù)，以便辦理轉(zhuǎn)廠或報(bào)關(guān)手續(xù)。送貨單/旅行條需部門(mén)主管簽字后，再由業(yè)務(wù)跟單簽字確認(rèn)，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。

6.呆料的處理：

6.1物料存放超過(guò)一年，未曾使用即為呆滯料。

6.1.2對(duì)呆滯料由倉(cāng)庫(kù)申請(qǐng)?zhí)岢觯杉夹g(shù)部做最后判定結(jié)果，PMC物控對(duì)此呆滯

進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)。

7.退補(bǔ)料的處理：

7.1對(duì)于產(chǎn)品來(lái)料技術(shù)（品管）判斷不良的，由技術(shù)（品管）開(kāi)“來(lái)料不良報(bào)告”由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出退貨單，讓采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商拉回返工。

8.倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃：

8.1倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依物料進(jìn)、出倉(cāng)情況、包裝等規(guī)劃所需庫(kù)位及面積，以使庫(kù)位有效利用。

8.1.2將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格等劃定庫(kù)位，標(biāo)名于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)

顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

8.1.3倉(cāng)庫(kù)管理員必須每月底盤(pán)點(diǎn)一次，以統(tǒng)計(jì)進(jìn)出存、物料耗用、退料情況，并做出相應(yīng)的改善。

8.1.4倉(cāng)庫(kù)須嚴(yán)加防范，慎防偷盜發(fā)生。

8.1.5貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存。

第四篇：注塑物料管理規(guī)定

文件名稱(chēng)：注塑物料管理規(guī)定

1.0目的：確保注塑生產(chǎn)過(guò)程中物料的及時(shí)供給、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范圍

2.1本規(guī)定適用于注塑物料管理過(guò)程中設(shè)計(jì)的所以部門(mén)和個(gè)人。

2.2本規(guī)定講述了從領(lǐng)料、配料、生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品入庫(kù)以及物料回收或報(bào)廢注塑物料管理全過(guò)程。

3.0職責(zé)

3.1注塑物料組負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃物料的需求向制造事業(yè)部倉(cāng)儲(chǔ)課進(jìn)行領(lǐng)料、配料、加料、保管及生產(chǎn)完成后物料的后續(xù)處理（合格品入庫(kù)、澆口、不良品的破碎作業(yè)）。

3.2注塑生產(chǎn)課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的澆口料、不良品分開(kāi)放置與標(biāo)識(shí)，產(chǎn)生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時(shí)處理，以確保材料回收的純凈度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生產(chǎn)使用物料由采購(gòu)負(fù)責(zé)下單進(jìn)行采購(gòu)，注塑生產(chǎn)課追蹤其物料的入庫(kù)進(jìn)度，生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)少料或超耗料時(shí)由注塑物料組提出物料需求，采購(gòu)按注塑物料需求重新下單采購(gòu)并及時(shí)提供相應(yīng)的物料。

4.1.2注塑物料組拌料人員根據(jù)每天《日生產(chǎn)計(jì)劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進(jìn)行配料作業(yè)并認(rèn)真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產(chǎn)計(jì)劃》的材質(zhì)、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進(jìn)行加料，加料過(guò)程必須與該機(jī)臺(tái)作業(yè)員確認(rèn)所加物料的材質(zhì)、顏色并認(rèn)真做好《加料記錄表》。4.1.3物料組組長(zhǎng)應(yīng)每天查核《拌料記錄表》、《加料記錄表》、生產(chǎn)異常補(bǔ)料狀況，并對(duì)異常狀況及時(shí)的反饋相關(guān)部門(mén)。

4.1.4物料組應(yīng)準(zhǔn)確掌握物料異常狀況（原料短缺、配色不對(duì)、實(shí)際用量與計(jì)劃差異較大）并及時(shí)匯報(bào)各相關(guān)單位進(jìn)行異常處理。

4.1.5物料組組長(zhǎng)將每天領(lǐng)用的原材料、色粉、色母量進(jìn)行登記匯總，以確保注塑物料領(lǐng)用數(shù)的賬物相符。

4.1.6物料組務(wù)必對(duì)相關(guān)物料進(jìn)行月末盤(pán)點(diǎn)，并將盤(pán)點(diǎn)清冊(cè)匯總提交于相關(guān)部門(mén)進(jìn)行財(cái)務(wù)賬務(wù)處理。

4.2配料

4.2.1配料員根據(jù)《日生產(chǎn)計(jì)劃》中的配料要求如實(shí)進(jìn)行配料，并認(rèn)真記錄配料狀況。

4.2.2配料員要在機(jī)臺(tái)生產(chǎn)下一產(chǎn)品前配好機(jī)臺(tái)所需生產(chǎn)物料，并標(biāo)識(shí)好該物料配比狀況以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，同時(shí)對(duì)配料區(qū)的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負(fù)責(zé)。

4.2.3配料員、破碎員必須密切關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)生的澆口、不良品狀況，通過(guò)查閱《日生產(chǎn)計(jì)劃》，了解當(dāng)班生產(chǎn)情況及時(shí)破碎與配料以確保生產(chǎn)供料的及時(shí)穩(wěn)定性。

4.2.4配料員依據(jù)《配料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》配料時(shí)，要保持料筒的內(nèi)部及外部的干凈，手套要保持干凈。

4.2.5配料員依據(jù)《日生產(chǎn)計(jì)劃》各生產(chǎn)機(jī)臺(tái)的物料需求準(zhǔn)備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》進(jìn)行烘料準(zhǔn)備，4.2.6配料員發(fā)現(xiàn)用料出現(xiàn)異常的狀況必須向物料組長(zhǎng)及時(shí)匯報(bào)以便異常的及時(shí)處理。

4.2.7交接班時(shí)，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚備料狀況（機(jī)臺(tái)、配色、配料）與異常情況及其他注意事項(xiàng)后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料員依據(jù)《日生產(chǎn)計(jì)劃》所需求物料對(duì)各生產(chǎn)機(jī)臺(tái)進(jìn)行對(duì)應(yīng)加料，并把所加物料標(biāo)識(shí)卡掛在機(jī)臺(tái)明顯處；在對(duì)各機(jī)臺(tái)進(jìn)行加料過(guò)程中必須先與必須與作業(yè)員確認(rèn)所加物料的材質(zhì)、顏色。

文件名稱(chēng)：注塑物料管理規(guī)定

4.3.2加料人員對(duì)負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)生產(chǎn)時(shí)所產(chǎn)生的澆口、不良品進(jìn)行稱(chēng)重確認(rèn)與登記；對(duì)澆口、不良品的標(biāo)識(shí)與分開(kāi)放置進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)符合規(guī)定要求的澆口、不良品及時(shí)送到破碎車(chē)間指定區(qū)域。

4.3.3加料人員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)訂單需求量進(jìn)行加料，當(dāng)該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當(dāng)班生產(chǎn)領(lǐng)班；生產(chǎn)領(lǐng)班根據(jù)訂單完成狀況決定是否補(bǔ)料繼續(xù)生產(chǎn)。若需補(bǔ)料，生產(chǎn)領(lǐng)班必須填寫(xiě)《補(bǔ)料單》，經(jīng)生產(chǎn)課長(zhǎng)確認(rèn)后把《補(bǔ)料單》交給物料組；物料組憑單進(jìn)行備料，加料員憑核準(zhǔn)的《補(bǔ)料單》及時(shí)進(jìn)行加料。

4.3.4當(dāng)訂單需求物料已給足現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)班確定不補(bǔ)料生產(chǎn)，現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)班應(yīng)提前半小時(shí)通知加料員進(jìn)行換料生產(chǎn)；加料人員必須嚴(yán)格按照清洗裝料筒的相關(guān)規(guī)定清洗料筒并及時(shí)換料。4.3.5加料人員憑核準(zhǔn)的《補(bǔ)料單》及時(shí)進(jìn)行加料并每天將超耗料狀況匯總上報(bào)注塑課長(zhǎng)。4.3.6加料人員必須及時(shí)匯總與反饋所負(fù)責(zé)各機(jī)臺(tái)當(dāng)班的加料量，產(chǎn)生的澆口、不良品重，生產(chǎn)異常補(bǔ)料量并根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃訂單量與加料量進(jìn)行逐次銷(xiāo)單。

4.3.7交接班時(shí)，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項(xiàng)后方可交接下班。

4.4生產(chǎn)物料的管理

4.4.1加料人員在換料生產(chǎn)過(guò)程中務(wù)必把料斗全面清洗干凈；所剩余的材料用原料袋裝好，并標(biāo)識(shí)清楚日期、材料、重量、簽名送配料區(qū)，配料區(qū)指定人員簽收；特別注意下料口處的清洗參照《換料作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》，確保物料的干凈。

4.4.2領(lǐng)班、技術(shù)人員在調(diào)機(jī)時(shí)應(yīng)確保物料回收狀態(tài)，調(diào)試過(guò)程產(chǎn)生物料廢料、待處理物料、直接回收物料；待處理物料，直接回收物料；待處理物料需由生產(chǎn)課安排人員清洗干凈后方可進(jìn)入破碎現(xiàn)場(chǎng)；模具初調(diào)清洗過(guò)程產(chǎn)生的油污料塊、燒焦塊、換料過(guò)程中混料應(yīng)按報(bào)廢料處理以確保物料回收的純凈度。

4.4.3作業(yè)人員在生產(chǎn)過(guò)程時(shí)應(yīng)注意保護(hù)好物料，將料塊、混料、與澆口、不良品分開(kāi)放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。

4.4.4作業(yè)員對(duì)掉落地面中產(chǎn)品或澆口，應(yīng)擦拭干凈后放入澆口對(duì)應(yīng)框中；裝滿澆口、不良品的框應(yīng)注明材質(zhì)、顏色、名稱(chēng)、生產(chǎn)日期、作業(yè)人員姓名。

4.4.5破碎人員每班次定時(shí)將領(lǐng)班、技術(shù)人員調(diào)試作業(yè)所生產(chǎn)的廢料、料塊收回破碎間并將其稱(chēng)重與登記完后放置在“廢料、料塊放置區(qū)”。

4.4.6領(lǐng)班、技術(shù)人員、作業(yè)員、破碎員應(yīng)有較強(qiáng)的成本觀念，能成為二次料的絕對(duì)不能成為報(bào)廢料，各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料，在調(diào)試機(jī)臺(tái)或工藝不正常時(shí)，應(yīng)盡量避免射出的膠塊太大，否則將作為廢料處理。

4.4.7機(jī)邊回收：對(duì)有條件使用機(jī)邊回收的物料，依據(jù)二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生產(chǎn)過(guò)程中因各種原因產(chǎn)生的剩余原材料，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標(biāo)識(shí)、注明退料時(shí)間及退料責(zé)任人。4.5.2加料或試模責(zé)任人將標(biāo)識(shí)的剩余物料退回到生管課物料組并放置在退料驗(yàn)收區(qū)。加料員必須把所退物料數(shù)據(jù)在《加料記錄表》上進(jìn)行登記。

4.5.3退料驗(yàn)收區(qū)的材料由拌料人員進(jìn)行驗(yàn)收及歸類(lèi)，以保證材料的正確使用。

4.5.4拌料人員如發(fā)現(xiàn)退料材料異常時(shí)，有權(quán)退回先關(guān)責(zé)任人進(jìn)行重新處理，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時(shí)處理完成后再重新進(jìn)行退料作業(yè)。4.6破碎

4.6.1破碎間待破物料放置區(qū)應(yīng)分為：廢料區(qū)、待處理區(qū)、直接回收區(qū)。

4.6.2破碎員根據(jù)配料情況對(duì)急需用的物料先進(jìn)行破碎以確保配料的次料需求和生產(chǎn)用料的及時(shí)供給，同時(shí)有效促進(jìn)次料的及時(shí)利用。

文件名稱(chēng)：注塑物料管理規(guī)定

4.6.3破碎前應(yīng)對(duì)不良品或澆口按材料類(lèi)別、顏色進(jìn)行歸類(lèi)整理并放置規(guī)定區(qū)域；盡可能優(yōu)先保證材料類(lèi)別、顏色完全相同的不良品或澆口，進(jìn)行同時(shí)同機(jī)臺(tái)破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類(lèi)別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進(jìn)行同時(shí)同機(jī)破碎；打雜物料必須保證材質(zhì)完全相同。所有破碎作業(yè)嚴(yán)禁出現(xiàn)混料現(xiàn)象的發(fā)生。

4.6.4破碎作業(yè)時(shí)杜絕破碎員整框的不良品或澆口等直接倒入破碎機(jī)，以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導(dǎo)致該物料報(bào)廢機(jī)臺(tái)損傷等事故發(fā)生。

4.6.5破碎員必須盡量完成當(dāng)天所有積累下來(lái)的澆口、不良品的破碎任務(wù)并對(duì)破碎次料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.6.6破碎出來(lái)的二次料必須進(jìn)行初步篩選以避免顆粒過(guò)大生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)不下料，顆粒過(guò)大必須重新進(jìn)行二次加工；破碎好的次料破碎員必須按材質(zhì)、顏色要求進(jìn)行分類(lèi)，按規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)清楚；包裝次料的料袋要整理干凈，盡可能同一材質(zhì)的原料袋包裝同一材質(zhì)的次料，次料每袋包裝20KG并進(jìn)行封口。

4.6.7破碎員按規(guī)定要求把次料包裝標(biāo)識(shí)完成后及時(shí)整齊放置在規(guī)定的次料區(qū)域。廢料、料塊回收人員必須及時(shí)處理當(dāng)班回收物料，確定不能利用的物料必須集中放置在規(guī)定區(qū)域。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫(kù)。

4.6.8加料員必須對(duì)配料員的二次料使用比例狀況進(jìn)行監(jiān)督以確保配料的次料比例符合規(guī)定要求。

4.6.9破碎不同的材質(zhì)時(shí)，應(yīng)先清理破碎機(jī)及周邊環(huán)境，破碎過(guò)程中應(yīng)注意清理維護(hù)破碎機(jī)及周邊環(huán)境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產(chǎn)生混料現(xiàn)象。

4.6.10破碎人員從現(xiàn)場(chǎng)所拉的廢料、料塊到破碎間必須檢查是否標(biāo)識(shí)清楚與準(zhǔn)確（料塊標(biāo)識(shí)必須注明材質(zhì)、產(chǎn)生班別），廢料、料塊回收人員對(duì)各班所產(chǎn)生的廢料、料塊進(jìn)行稱(chēng)重與數(shù)量登記；料塊破碎時(shí)必須進(jìn)行單獨(dú)破碎與明確標(biāo)識(shí)。

4.6.11生產(chǎn)外觀亮面使用ABS次料及其他可回收淺顏色次料在破碎過(guò)程中必須過(guò)篩過(guò)濾后才能正常配料供應(yīng)生產(chǎn)使用。

4.5.12交接班時(shí)，當(dāng)班清出的好次料必須全部清理出破碎間，未滿袋的交接給下一班人員；與接班人交接清楚破碎機(jī)臺(tái)使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入庫(kù)

4.6.1入庫(kù)員應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)的合格品整理入庫(kù)，每天10:00以前將夜班產(chǎn)品辦理入庫(kù)完畢，并對(duì)輔助材料、箱子、隔板進(jìn)行整理。

4.6.2入庫(kù)員應(yīng)事先將產(chǎn)品整理至棧板上，并將各產(chǎn)品編號(hào)、名稱(chēng)等要求填寫(xiě)《入庫(kù)單》經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)后入庫(kù)。

4.6.3入庫(kù)員必須根據(jù)實(shí)際入庫(kù)物料狀況及時(shí)填寫(xiě)入庫(kù)清單交于統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行作業(yè)工時(shí)統(tǒng)計(jì)。

第五篇：售后物料規(guī)定管理

售后物料管理規(guī)定 目的

為了更好的管理和調(diào)配售后維修用物料，規(guī)范售后物料的管理監(jiān)控流程 范圍

適用本公司售后維修相關(guān)所有人員

職責(zé)

3.1售后維修部：負(fù)責(zé)物料的申請(qǐng)、領(lǐng)用、調(diào)拔、報(bào)廢、退倉(cāng)的管理，及物料的使用、保管、記帳、分析。3.2倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物料的收發(fā)、調(diào)拔、報(bào)廢物料回收、ERP賬務(wù)處理。3.3 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)售后物料的采購(gòu)。

3.4 品保部：負(fù)責(zé)物料的檢驗(yàn)、退倉(cāng)、報(bào)廢確認(rèn)。

3.5 財(cái)務(wù)管理中心：負(fù)責(zé)售后物料及賬務(wù)的監(jiān)管。細(xì)則

4.1總要求

4.1.1建立健全原始記錄、臺(tái)帳，正確及時(shí)反映收、發(fā)、存動(dòng)態(tài)。4.1.2每月進(jìn)行一次庫(kù)存物料盤(pán)點(diǎn)、核對(duì)工作。

4.1.3每周進(jìn)行一次物料消耗使用的結(jié)帳工作，報(bào)備財(cái)務(wù)部門(mén)。

4.1.4每周進(jìn)行一次壞料（不合格物料）的退倉(cāng)、報(bào)廢工作，報(bào)備財(cái)務(wù)部門(mén)。4.1.5每天進(jìn)行物料使用ERP錄入下賬工作。4.2售后物料的申請(qǐng)相關(guān)規(guī)定：

4.2.1售后物料原則上應(yīng)與生產(chǎn)物料區(qū)分，售后物料不得隨意從生產(chǎn)物料借用。

4.2.2售后物料可單獨(dú)申請(qǐng)備料，備料統(tǒng)一入公司倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)領(lǐng)料單進(jìn)行下賬調(diào)撥，調(diào)撥至售后備件倉(cāng)。

4.2.3物料申請(qǐng)到料后，需按料號(hào)管理，并建卡建帳。

4.2.4售后內(nèi)勤人員每天依據(jù)維修需要統(tǒng)計(jì)分類(lèi)并及時(shí)進(jìn)行物料補(bǔ)充，物料來(lái)源：

4.2.1.1領(lǐng)料：倉(cāng)庫(kù)有存貨

4.2.1.2請(qǐng)購(gòu)：倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有存貨或經(jīng)確認(rèn)工單內(nèi)物料無(wú)法發(fā)料、OEM供應(yīng)商獨(dú)家物料。

4.2.5售后內(nèi)勤每天根據(jù)維修需要與物控確認(rèn)需要請(qǐng)購(gòu)的物料并及時(shí)辦理物料請(qǐng)購(gòu)手續(xù)。

4.2.6采購(gòu)在接到請(qǐng)購(gòu)單后按正常的采購(gòu)及付款流程進(jìn)行售后物資采購(gòu)。4.2.7倉(cāng)庫(kù)對(duì)于可調(diào)撥的呆料和備料（呆料優(yōu)先），在接到領(lǐng)料單后走調(diào)撥手續(xù)，調(diào)撥至售后備件倉(cāng)并錄入公司ERP系統(tǒng)。

4.3售后物料備件倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定：

4.3.1 售后物料備件倉(cāng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)，售后物料存儲(chǔ)區(qū)域規(guī)劃由售后負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。4.3.2 售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)物料的接收、保存及發(fā)貨工作。

4.3.3 售后物料管理（除ERP系統(tǒng)錄入外）備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人需建立電子檔的賬務(wù)，做到售后物料當(dāng)月物料單單必清。

4.3.4 售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人每天對(duì)物料存儲(chǔ)位置、標(biāo)識(shí)料卡、存儲(chǔ)環(huán)境進(jìn)行管控，如有異常及時(shí)糾正，如有品質(zhì)問(wèn)題第一時(shí)間反饋（執(zhí)行《不合格品控制程序》）。

4.3.5 物料管理遵循安全、防損、防潮、防曬、防塵的原則，對(duì)于溫濕度敏感物料不能裸露存儲(chǔ)，需放入密蔽較好的貨柜中。

4.3.6 售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人承擔(dān)備件倉(cāng)物料保管之責(zé)，若因人為破壞、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財(cái)務(wù)部提供價(jià)值依據(jù)，由保管人承擔(dān)60%責(zé)任，部門(mén)主管和部門(mén)負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除。4.4售后物料發(fā)料及使用管理規(guī)定：

4.4.1 物料發(fā)料由售后備件倉(cāng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行發(fā)料，維修員不能直接取料，發(fā)料需要在料卡上進(jìn)行登記管理，維修區(qū)不得有售后物料滯留。

4.4.2 售后物料維修必須有售后維修單，并交由售后內(nèi)勤錄入ERP系統(tǒng)下賬。

4.4.3 售后維修單需注明產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)以及所消耗物料料號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、使用情況、是否報(bào)廢等。4.4.4 售后內(nèi)勤根據(jù)售后維修單統(tǒng)計(jì)售后物料使用情況及對(duì)應(yīng)產(chǎn)品清單，并生成日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表并由售后主管審核簽字；周、月報(bào)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財(cái)務(wù)部。4.5售后物料更換及報(bào)廢管理規(guī)定：

4.5.1 維修員每天將拆卸物料交接給售后內(nèi)勤進(jìn)行管理，不得隨意丟棄。

4.5.2 售后內(nèi)勤將每天拆卸的物料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，每月生成產(chǎn)品不良記錄表，經(jīng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后提交研發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品改良。

4.5.3 售后物料的在維修過(guò)程中損壞報(bào)廢，須填寫(xiě)物料報(bào)廢表，售后內(nèi)勤進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并生成相關(guān)報(bào)表，計(jì)算報(bào)廢率，從而控制報(bào)廢率。報(bào)廢來(lái)源：

4.5.3.1 操作不當(dāng)：若因人為破壞、使用不當(dāng)、保管不善等原因?qū)е挛锪蠐p壞、遺失的，由財(cái)務(wù)部提供資產(chǎn)折舊后的價(jià)值依據(jù)，由使用人承擔(dān)60%責(zé)任，部門(mén)主管和部門(mén)負(fù)責(zé)人各承擔(dān)20%的連帶管理責(zé)任，并從當(dāng)月工資中扣除。

4.5.3.2不良品：屬于不良品經(jīng)品保部檢驗(yàn)核實(shí)后走正常退換貨流程。4.5.4售后內(nèi)勤每周安排一次集中退倉(cāng)和報(bào)廢申請(qǐng)，退倉(cāng)和報(bào)廢物料須經(jīng)品保部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)、核實(shí)，品保部負(fù)責(zé)人簽字。

4.5.5退倉(cāng)和報(bào)廢的原則：屬于非電子貼片料、電子接插件、電子線材等低價(jià)值物料外，屬物料本身質(zhì)量問(wèn)題且沒(méi)有人為損壞，在保修期內(nèi)的進(jìn)行退倉(cāng)給供應(yīng)商，過(guò)保修期內(nèi)的進(jìn)行報(bào)廢。

4.5.6售后內(nèi)勤人員對(duì)已辦理完畢的退倉(cāng)和報(bào)廢物料及時(shí)進(jìn)行ERP銷(xiāo)帳，以確保帳存一致。4.5.7售后物料退倉(cāng)、報(bào)廢流程同生產(chǎn)。4.6售后返修成品庫(kù)管理規(guī)定：

4.6.1售后收到客戶(hù)返修機(jī)后進(jìn)入收貨區(qū)，進(jìn)行分類(lèi)登記整理，建立電子檔賬務(wù)。

4.6.2售后維修完工的成品，經(jīng)品質(zhì)檢驗(yàn)合格后，與財(cái)務(wù)確認(rèn)到款情況，款到發(fā)貨及時(shí)。

4.6.3售后內(nèi)勤人員每天統(tǒng)計(jì)物流費(fèi)、收入清單，并生成日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表并由售后主管審核簽字；周、月報(bào)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人確次簽字后提交財(cái)務(wù)部。

4.6.4 售后內(nèi)勤與客服每日核對(duì)收發(fā)貨日?qǐng)?bào)表，并確認(rèn)簽字。

4.7售后盤(pán)點(diǎn)：

4.7.1售后維修部每周安排一次抽盤(pán)，抽盤(pán)比例為帳存物料品種的20%，形成周盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)管理中心每月進(jìn)行一次100%全盤(pán)，形成月盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)管理中心存檔。

4.7.2月度盤(pán)點(diǎn)需由財(cái)務(wù)一名人員在場(chǎng)監(jiān)督，以確保盤(pán)點(diǎn)的合理性、準(zhǔn)確性。5 附則

無(wú)

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