第一篇：物料出入管理規(guī)程規(guī)定

1、物料出入管理規(guī)程規(guī)定，購(gòu)進(jìn)物料應(yīng)在接收區(qū)進(jìn)行核對(duì)、檢查、清掃后才能 進(jìn)入庫(kù)房。

2、印刷包裝材料庫(kù)只允許專職管理員進(jìn)入，裝卸工可在專職管理員在場(chǎng)的情況下，進(jìn)行搬運(yùn)物料的作業(yè)。

3、本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品送至倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)貨梯運(yùn)送到產(chǎn)品收貨區(qū)，成品管理員完成核對(duì)、檢查后進(jìn)入各自庫(kù)房存放。

4、產(chǎn)品入庫(kù)和產(chǎn)品發(fā)貨應(yīng)錯(cuò)時(shí)作業(yè)，上午入庫(kù)，下午發(fā)貨

5、除收貨、發(fā)后期間外，應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)大門(mén)關(guān)閉，工作人員出入一律通過(guò)感應(yīng)門(mén)，貨物不得從感應(yīng)門(mén)進(jìn)出。

6、倉(cāng)庫(kù)地面每天必須用略濕拖把揩凈，運(yùn)送物資后的路線應(yīng)及時(shí)揩凈，保持地面干凈。地面不得用水沖，保持倉(cāng)庫(kù)濕度。

7、經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)內(nèi)通道、樓梯、安全出入口及通向消防設(shè)備和水源的道路暢通，應(yīng)經(jīng)常檢查安全應(yīng)急燈正常工作，嚴(yán)禁倉(cāng)庫(kù)物貨亂堆亂放。

8、不得將化學(xué)性質(zhì)、防護(hù)、滅火方法相互抵觸的物品儲(chǔ)存在一起。

9、化學(xué)危險(xiǎn)品應(yīng)分類分項(xiàng)存放，堆垛之間的主要通道應(yīng)當(dāng)有安全距離，不得超量?jī)?chǔ)存。

10、按印刷包裝材料命名原則，藥品說(shuō)明書(shū)命名原則：“產(chǎn)品名稱+說(shuō)明書(shū)”組成，藥品小包裝盒命名原則：“產(chǎn)品名稱+小盒”組成

11、物料和產(chǎn)品代碼：采用“代號(hào)+序號(hào)”的方式組成每種物料的代碼，序號(hào)按自然數(shù)順序排列

12、每種物料和產(chǎn)品的代碼是唯一的。變更物料代碼應(yīng)經(jīng)申請(qǐng)和批準(zhǔn)，然后在物料代碼清單中刪除此物料代碼。

13、除收貨、發(fā)后期間外，應(yīng)保持倉(cāng)庫(kù)大門(mén)關(guān)閉，工作人員出入一律通過(guò)感應(yīng)門(mén)，貨物不得從感應(yīng)門(mén)進(jìn)出。

14、同種原輔料或包裝材料在同一天到貨有2個(gè)批號(hào)或以上時(shí)，可設(shè)亞批號(hào)，即在原設(shè)置批號(hào)后加—

1、—2??.如20110305—2

15、退貨產(chǎn)品的接收批號(hào)：原始批號(hào)+R01的形式，R代表退貨，01代表退貨次數(shù)，用流水號(hào)表示。如20110318-R03表示批號(hào)為20110318的產(chǎn)品第3次退貨。

16、貨位卡用于標(biāo)志一個(gè)貨位一單批物料的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量和來(lái)源去向的卡片，識(shí)別貨垛的依據(jù)。

17、物料質(zhì)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為待驗(yàn)、合格和不合格。并分別用黃、綠、紅三種不同色標(biāo)來(lái)區(qū)分。

18、物料信息標(biāo)識(shí)包括物料標(biāo)簽和貨位卡兩種。

19、原輔料接收程序規(guī)定，檢查物料時(shí)要求包裝完好，標(biāo)簽清晰可辨，標(biāo)簽內(nèi)容有生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)企業(yè)等信息，隨貨有檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

20、初驗(yàn)合格的原輔料在收貨區(qū)清潔外包裝，對(duì)來(lái)貨外包逐件用掃把除去浮灰或用略濕揩布揩去外包裝上的灰塵。

21、原輔料入庫(kù)時(shí)，按照來(lái)貨標(biāo)示重量隨機(jī)抽取進(jìn)行復(fù)核，到貨數(shù)量＞50件時(shí)，復(fù)核10-15件。

22、對(duì)有溫度、濕度及特殊要求的原輔料應(yīng)按規(guī)定條件儲(chǔ)存在陰涼庫(kù)或冷庫(kù)。

23、中藥飲片要求供應(yīng)商使用內(nèi)包裝，入庫(kù)后存放在飲片庫(kù)內(nèi)，不得與未加工、炮制的原藥材同庫(kù)存放；直接用于制劑的中藥凈粉應(yīng)專庫(kù)存放，并采用雙層潔凈包裝。

24、中藥材、中藥飲片貯存期間，必須按規(guī)定養(yǎng)護(hù)，并有養(yǎng)護(hù)記錄。

25、按品種、規(guī)格、批號(hào)分區(qū)碼放。一個(gè)貨位只能存放同一品種、同一規(guī)格、同一批號(hào)、同一狀態(tài)的原輔料。

26、垛與垛間距、垛與柱間距不少于30cm；垛與地間距不少于15cm；消防過(guò)道不少于100 cm；倉(cāng)庫(kù)內(nèi)主要通道不少于120cm。

27、原輔料庫(kù)房（含中藥材及中藥飲片）應(yīng)設(shè)置一定數(shù)量溫濕度計(jì)，每天上午和下午檢查并記錄一次溫濕度，要求常溫庫(kù)10-30℃，陰涼庫(kù)＜20℃，濕度≤65%。超出規(guī)定時(shí)應(yīng)采取措施使其恢復(fù)至合格范圍。

28、已到復(fù)驗(yàn)期的原輔料及時(shí)轉(zhuǎn)為待驗(yàn)狀態(tài)，通知質(zhì)量部取樣、復(fù)驗(yàn)，合格后方可使用。特殊情況及時(shí)復(fù)驗(yàn)。超過(guò)有效期的原輔料按不合格品處理。

29、原輔料發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員依據(jù)生產(chǎn)指令或需料送料單所列生產(chǎn)物料的品名、批號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等進(jìn)行備料。

30、應(yīng)按先進(jìn)先出，近效期先出，零頭先發(fā)和被取樣件先發(fā)的原則發(fā)放原輔料，退回倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)剩余物料，在下一次生產(chǎn)時(shí)應(yīng)首先發(fā)放。

31、直接用于制劑投料的整桶或整袋裝的原輔料應(yīng)按原包裝發(fā)到車間，不得在庫(kù)房拆分，以免污染物料。

32、送料員和需料車間在物料收貨區(qū)完成交接，由車間轉(zhuǎn)運(yùn)員送至物料存放處，車間管理員核對(duì)無(wú)誤后在需料單上簽字，一聯(lián)由領(lǐng)料部門(mén)留存，一聯(lián)帶回倉(cāng)庫(kù)存檔。

33、原輔料發(fā)放完成后，管理員應(yīng)及時(shí)整理貨位，清掃作業(yè)場(chǎng)所。

34、中藥材包裝應(yīng)標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、采收（加工）時(shí)間、調(diào)出單位、質(zhì)量合格標(biāo)志。

35、中藥飲片外包裝應(yīng)當(dāng)標(biāo)明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號(hào)、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)企業(yè)名稱、質(zhì)量合格標(biāo)志，隨貨應(yīng)有檢驗(yàn)合格報(bào)告單。

36、直接從農(nóng)戶收購(gòu)的中藥材，管理員應(yīng)在入庫(kù)前逐件貼上標(biāo)簽。

37、對(duì)含揮發(fā)油多的藥材，如薄荷、當(dāng)歸、川芎等應(yīng)置陰涼干燥處保存。

38、毒性和易竄味的中藥材和中藥飲片應(yīng)當(dāng)分別設(shè)置專庫(kù)存放。

39、印刷包裝材料應(yīng)按首次印刷的原版實(shí)樣驗(yàn)收，核對(duì)文字內(nèi)容、圖案、色澤、材料質(zhì)量、規(guī)格尺寸等。

40、以重量計(jì)的包裝材料，應(yīng)按照來(lái)貨標(biāo)示重量隨機(jī)抽取進(jìn)行復(fù)核，≤3件應(yīng)每件復(fù)核重量。

41、包裝材料庫(kù)房在合適的位置設(shè)置溫濕度計(jì)，每天上午 和下午 各記錄一次溫濕度，要求常溫庫(kù)10-30℃，陰涼庫(kù)＜20℃，濕度≤75%。

42、印刷包裝材料儲(chǔ)存在專庫(kù)，或?qū)９裆湘i存放，專人管理。

43、切割式標(biāo)簽或其它散裝印刷包裝材料從倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)運(yùn)送至生產(chǎn)區(qū)的過(guò)程中應(yīng)分別置于密閉的大箱或容器內(nèi)儲(chǔ)運(yùn)，以防混淆、丟失。

44、每批發(fā)放的與藥品直接接觸的包裝材料均應(yīng)有識(shí)別標(biāo)志，標(biāo)明所用產(chǎn)品的名稱和批號(hào)。

45、印刷包裝材料的發(fā)放有專人負(fù)責(zé)，特殊情況確需他人代管時(shí)，應(yīng)有部門(mén)授權(quán)的經(jīng)崗位培訓(xùn)合格的人員代理，非指定人員不得隨意替代指定人員履行發(fā)放職責(zé)。

46、固體試劑、液體試劑分庫(kù)存放；氧化劑、還原劑分開(kāi)存放。

47、需拆包分發(fā)的化工原料、試劑在分發(fā)時(shí)應(yīng)穿戴防護(hù)面具，膠皮手套，發(fā)放前庫(kù)房應(yīng)通風(fēng)10分鐘。

48、易變質(zhì)、易受微生物污染的物料，儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)時(shí)，領(lǐng)用前應(yīng)復(fù)驗(yàn)。

49、生產(chǎn)剩余物料退庫(kù)時(shí)，退庫(kù)單及實(shí)物經(jīng)QA檢查員核實(shí)，并簽字。50、無(wú)原始包裝的物料應(yīng)增加外包裝，重新標(biāo)識(shí)，注明品名、數(shù)量、規(guī)格、物料批號(hào)、有效期。

51、內(nèi)包裝破損或疑似污染的內(nèi)包材、原輔料應(yīng)重新檢驗(yàn)合格后退庫(kù)。

52、不同批號(hào)產(chǎn)品分類存放，合理放置，以利于執(zhí)行先進(jìn)先出原則，藥品碼放時(shí)應(yīng)把標(biāo)簽和有效期標(biāo)識(shí)向外，便于信息識(shí)別和核實(shí)。

53、成品庫(kù)要求常溫庫(kù)10-30℃，陰涼庫(kù)＜20℃，濕度控制在45-75%。

54、管理員填寫(xiě)成品入庫(kù)記錄，包括入庫(kù)日期、產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品批號(hào)、入庫(kù)數(shù)量、入庫(kù)人員、接收人員。

55、倉(cāng)庫(kù)接收人員在同一時(shí)間段內(nèi)接收兩批或以上的相同產(chǎn)品或不同產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)注意分開(kāi)接收和存放，避免混批和差錯(cuò)情況發(fā)生。

56、產(chǎn)品在質(zhì)量管理部門(mén)未作出放行前，按“待驗(yàn)”狀態(tài)管理。

57、發(fā)運(yùn)合箱藥品需有醒目的合箱標(biāo)識(shí)，防止發(fā)運(yùn)差錯(cuò)，在合箱外標(biāo)簽上，注明全部批號(hào)。

58、產(chǎn)品裝貨前檢查：運(yùn)輸車輛應(yīng)滿足產(chǎn)品儲(chǔ)存要求；車廂能防水防潮；車廂內(nèi)沒(méi)有積水，生銹、大量灰塵、油污等；隨貨文件（如產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、發(fā)運(yùn)單）備齊。

59、產(chǎn)品發(fā)貨要按照外包裝圖示標(biāo)志要求堆放，不得倒置、重壓，堆碼整齊，高度適中。

60、設(shè)置退貨接收批號(hào)，按“原始批號(hào)+R+流水號(hào)”的形式定義接收批號(hào)。61、填寫(xiě)退貨臺(tái)賬，內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、批號(hào)和/或退貨接收批號(hào)、規(guī)格、退貨數(shù)量、退貨原因、退貨單位和地址、退貨日期。

62、將退貨存放在退貨區(qū)，在包裝上逐個(gè)粘貼退貨物料標(biāo)簽。標(biāo)明“待驗(yàn)”質(zhì)量狀態(tài)。

63、危化品庫(kù)內(nèi)應(yīng)使用防爆電器、開(kāi)關(guān)，庫(kù)房應(yīng)安裝避雷設(shè)施。

64、注射劑生產(chǎn)使用的溶劑回收后，只能用于同一品種的提取，不得混用。相同品種、不同時(shí)間回收的同一溶劑可以合并。65、倉(cāng)庫(kù)如何防蟲(chóng)、防鼠 66、不合格物料如何處理

67、要根據(jù)物料的供應(yīng)渠道、運(yùn)輸距離的遠(yuǎn)近、結(jié)合上期庫(kù)存、物資的緊缺狀況，在保證資金的合理使用，不超儲(chǔ)，不積壓的前提下，編制采購(gòu)計(jì)劃。

68、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與庫(kù)存情況，認(rèn)為確有必要時(shí)，提出采購(gòu)計(jì)劃包括品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求（質(zhì)量）、參考價(jià)和需貨日期及供貨單位或采購(gòu)地點(diǎn)等，其中技術(shù)要求（質(zhì)量）資料另附。

69、采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)詢價(jià)情況，綜合考慮選擇供應(yīng)商。70、采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

71、選擇供應(yīng)商：根據(jù)采購(gòu)量的大小，選擇一家或數(shù)家經(jīng)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)的供應(yīng)商供貨。

72、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照《藥品管理法》及《經(jīng)濟(jì)合同法》及《中華人民共和國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》與本規(guī)程進(jìn)行采購(gòu)。

73、生產(chǎn)物料應(yīng)向經(jīng)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)的供應(yīng)商采購(gòu)，需改變供應(yīng)商時(shí)應(yīng)按規(guī)定重新審批，相同價(jià)格應(yīng)堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則。

74、先款后貨的物料，到貨檢驗(yàn)不合格，經(jīng)辦人應(yīng)負(fù)責(zé)聯(lián)系退貨、退款或換貨。75、中藥材水份略有超標(biāo)但不影響儲(chǔ)存、投料的應(yīng)扣除重量后入庫(kù)。

76、非生產(chǎn)物料的采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)或使用部門(mén)填寫(xiě)購(gòu)買申請(qǐng)單，請(qǐng)購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。

第二篇：倉(cāng)庫(kù)物料管理規(guī)程

物料部崗位操作規(guī)程及物料管理

第一章：崗位操作規(guī)程

一、成品入庫(kù)：

1.成品接收

1.1.每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由車間工藝員填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)向中心化驗(yàn)室請(qǐng)檢，并填寫(xiě)待驗(yàn)產(chǎn)品交接記錄，寫(xiě)明品名、規(guī)格、批號(hào)和數(shù)量，與倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行待驗(yàn)產(chǎn)品交接。

1.2.倉(cāng)庫(kù)保管員按交接記錄寫(xiě)明的內(nèi)容核查無(wú)誤后，在交接記錄上簽字。

1.3.保管員將產(chǎn)品用黃色繩圍定，掛上黃色“待驗(yàn)”標(biāo)志，并填寫(xiě)貨位卡。

2.成品入庫(kù)

2.1.中心化驗(yàn)室接到請(qǐng)驗(yàn)單，3小時(shí)之內(nèi)取樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)束后，填寫(xiě)檢驗(yàn)報(bào)告單一式三份，一份留質(zhì)量管理部存批檢驗(yàn)記錄中，一份送倉(cāng)庫(kù)，一份送車間。

2.2.如檢驗(yàn)合格，由車間工藝員填寫(xiě)成品入庫(kù)單一式二份，一份入批生產(chǎn)記錄，一份交倉(cāng)庫(kù)。

2.3.保管員檢查成品入庫(kù)單和檢驗(yàn)報(bào)告單所寫(xiě)明的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量是否相一致，無(wú)誤后在入庫(kù)單處簽字。

2.4.保管員取下黃色繩，掛上綠色合格標(biāo)志，并檢查貨位卡和入庫(kù)單上的內(nèi)容是否相一致，無(wú)誤后登記臺(tái)帳。

2.5.如檢驗(yàn)不合格，由保管員取下黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志，將其轉(zhuǎn)移至不合格庫(kù)，貼上“不合格證”，標(biāo)明不合格品的品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量并簽名。

3.貯存

3.1.按品種分類、分批號(hào)碼放。

3.2.離墻、梁間距離不小于30cm。

3.3.垛與垛之間距離不小于100cm。

3.4.與地面間距不小于10cm。

3.5.按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存條件儲(chǔ)存。

3.6.保持庫(kù)容整潔，包裝清潔。

3.7.每天上午、下午定時(shí)記錄溫、濕度記錄，如超過(guò)規(guī)定須采取除濕、降溫、通風(fēng)措施。

3.8.成品入庫(kù)與成品發(fā)放不能同時(shí)進(jìn)行。

二、成品發(fā)放：

1.嚴(yán)格執(zhí)行先產(chǎn)先出、按批號(hào)發(fā)放的原則，并做好發(fā)放記錄，寫(xiě)明收貨單位、地址、品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量等。

2.由銷售部部長(zhǎng)簽發(fā)的提貨通知單，成品庫(kù)保管員憑提貨通知單和質(zhì)量管理部部長(zhǎng)簽發(fā)的成品合格放行單發(fā)貨。

3.發(fā)貨人及提貨人經(jīng)對(duì)貨物核對(duì)無(wú)誤后在發(fā)貨憑證上簽名。

4.發(fā)貨后由成品庫(kù)保管員認(rèn)真填寫(xiě)成品出庫(kù)分類臺(tái)帳，臺(tái)賬保存到該產(chǎn)品有效期后一年。

三、物料接收入庫(kù)：

1.物料進(jìn)公司后，由倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)到貨憑證核對(duì)廠名、物料名稱、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量。

2.檢查外包是否完整，無(wú)破損，無(wú)污染。

3.如果出現(xiàn)異常，倉(cāng)庫(kù)保管員則拒收。

4.對(duì)物料外包裝進(jìn)行清潔。

5.對(duì)有油脂類污物，應(yīng)用清潔劑擦洗干凈。

6.清潔后，將物料轉(zhuǎn)移至相應(yīng)的庫(kù)區(qū)，用黃色繩圍定，掛上“待驗(yàn)”標(biāo)志。

7.需冷藏和陰涼儲(chǔ)藏的物料應(yīng)先安排清潔及清點(diǎn)工作，即時(shí)放入冷庫(kù)和陰涼庫(kù)。

8.由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)填寫(xiě)請(qǐng)驗(yàn)單一份，交質(zhì)保部請(qǐng)檢。

9.質(zhì)保部收到請(qǐng)驗(yàn)單后，3小時(shí)內(nèi)派人取樣檢驗(yàn)。

10.檢驗(yàn)結(jié)果合格，則由質(zhì)保部在3小時(shí)內(nèi)下發(fā)檢驗(yàn)合格報(bào)告單給倉(cāng)庫(kù)。

11.倉(cāng)庫(kù)保管員接到合格報(bào)告單后，則立即辦理入庫(kù)程序，編制物料編號(hào)，登記貨位卡和臺(tái)帳，將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，掛上“合格”標(biāo)志。

12.如經(jīng)檢驗(yàn)不合格，則質(zhì)保部立即發(fā)一份“不合格”的報(bào)告單給倉(cāng)庫(kù)。

13.倉(cāng)庫(kù)保管員接到“不合格”報(bào)告單后，則將黃色繩和“待驗(yàn)”標(biāo)志取下，將不合格的物料轉(zhuǎn)移至不合格品庫(kù)，不辦理入庫(kù)手續(xù)。

14.質(zhì)量管理部協(xié)同物料部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)不合格的物料進(jìn)行相應(yīng)的處理。

四、物料發(fā)放與退庫(kù)：

1.物料發(fā)放

1.1.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)生產(chǎn)指令或包裝指令，預(yù)先將物料準(zhǔn)備好，將生產(chǎn)所需的各種物料放在備料區(qū)。

1.2.備料時(shí)，不能拆包的物料，取最小單元準(zhǔn)備物料。

1.3.藥品內(nèi)包裝材料及原輔料不得在倉(cāng)庫(kù)拆包。

1.4.所備物料數(shù)量必須能滿足生產(chǎn)指令的要求。

1.5.如有零散物料（上次結(jié)余的退庫(kù)物料），須先發(fā)零散物料。

1.6.物料的發(fā)放應(yīng)嚴(yán)格遵守“先進(jìn)先出”、“近效期先發(fā)”的原則，前一批發(fā)放完，再發(fā)新的一批。

1.8.倉(cāng)庫(kù)保管員在物料領(lǐng)用、退庫(kù)記錄中填好物料名稱、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量、實(shí)發(fā)數(shù)量、領(lǐng)料日期。

2.物料退庫(kù)

2.1.生產(chǎn)結(jié)束后，結(jié)余物料必須及時(shí)退庫(kù)。

2.2.物料退庫(kù)時(shí)，退庫(kù)班組組長(zhǎng)須在物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄中填寫(xiě)退庫(kù)數(shù)量和退庫(kù)日期，并填寫(xiě)退庫(kù)單一份，同倉(cāng)庫(kù)取得聯(lián)系后，交車間領(lǐng)料員退料。

2.3.車間領(lǐng)料員核對(duì)退庫(kù)物料名稱、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)、數(shù)量，無(wú)誤后將物料、退庫(kù)單及物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄退往車間指定地點(diǎn)。

2.5.物料交接時(shí)，倉(cāng)庫(kù)送料員核對(duì)物料名稱、物料編號(hào)、檢驗(yàn)單號(hào)和數(shù)量，無(wú)誤后將物料及退料單、物料領(lǐng)用退庫(kù)記錄交倉(cāng)庫(kù)保管員。

2.6.倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)物料領(lǐng)用、物料退庫(kù)情況及時(shí)做好物料臺(tái)帳，調(diào)整貨位卡。

第三篇：呆滯物料管理規(guī)程（范文模版）

.呆滯物料管理規(guī)程

起

草 部 門(mén)：風(fēng)扇財(cái)務(wù)管理物管 起

草

人： 批

準(zhǔn)：

受 控 標(biāo) 識(shí)：

修改修

訂

狀

態(tài)

修改理由/內(nèi)容

碼

修改/日期

批準(zhǔn)/日期

1．目的

為進(jìn)一步加強(qiáng)庫(kù)存管理，減少呆滯物料的資金占用，提高庫(kù)存質(zhì)量，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)公司相關(guān)管理制度的要求，特制定本辦法。2．適用范圍

適用于風(fēng)扇公司庫(kù)存材料、外協(xié)廠材料考核。3．定義

呆滯物料是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于各種原因造成庫(kù)存物料的實(shí)際價(jià)值已經(jīng)或即將發(fā)生損失，或在一定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不需使用的物料，包括本廠材料料、委外加工材料、委外加工成品、車間材料、自制半成品適合下列條件之一的均視為呆滯物料：

（一）儲(chǔ)存期超過(guò)一個(gè)月或無(wú)使用機(jī)會(huì)的物料；

（二）因質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)技術(shù)更改、訂單更改等原因?qū)е聼o(wú)法消化的物料；

（三）大宗原材料若超過(guò)儲(chǔ)備期（六個(gè)月）或無(wú)使用機(jī)會(huì)的；

4．呆滯物料類型及形成來(lái)源

4-1 客戶取消、更改、推遲定單而形成的呆滯物料 4-2 生產(chǎn)采購(gòu)計(jì)劃偏差、變動(dòng)或失誤等原因形成的呆滯物料 4-3 生產(chǎn)訂單尾數(shù)而形成的呆滯物料

4-4 技術(shù)工藝、設(shè)計(jì)更改后仍有剩余而形成的呆滯物料 4-5 倉(cāng)儲(chǔ)管理不善導(dǎo)致陳腐、劣化、變質(zhì)的呆滯物料 4-6 其它原因產(chǎn)生的呆滯物料 5．呆滯物料損失的定義

主要指?jìng)}儲(chǔ)費(fèi)用、存貨占用資金利息、呆滯物料處理?yè)p失。6．呆滯物料處理原則及方式

呆滯物料處理必須遵循處理?yè)p失最小化原則，盡可能降低公司呆滯物料損失；處理方式包括：排產(chǎn)使用、改型代用、退貨、報(bào)廢等。

6-1 排產(chǎn)使用：對(duì)于能以替代或其他方式使用的呆滯物料，在生產(chǎn)中優(yōu)先使用。

6-2 改型代用：通過(guò)開(kāi)發(fā)、工藝出具匹配消化方案，并在指定的訂單中使用。* 以上方案的呆滯物料使用，重新報(bào)檢，合格后方可使用 6-3 退貨：對(duì)于部分呆滯的供應(yīng)商能使用材料，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與原供貨廠家協(xié)調(diào)退貨。

6-4 報(bào)廢：對(duì)確實(shí)已不能使用的呆滯物料，走報(bào)廢流程，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn) 后作報(bào)廢處理。

6-5 其它適當(dāng)?shù)奶幚矸椒ā?．月度呆滯物料處理流程

7-1倉(cāng)庫(kù)、車間、采購(gòu)、物管分別對(duì)倉(cāng)庫(kù)材料、倉(cāng)庫(kù)自制半成品、外協(xié)廠材料每月末進(jìn)行清理，并于每月4日前編制上月呆滯物料明細(xì)表，報(bào)財(cái)務(wù)中心匯總整理、核對(duì)呆滯物料明細(xì)表，匹配金額。

7-2 預(yù)算會(huì)計(jì)在每月7日前負(fù)責(zé)對(duì)整理后的呆滯物料明細(xì)表發(fā)送至采購(gòu)、工藝部門(mén)對(duì)呆滯物料的原因及責(zé)任部門(mén)進(jìn)行確認(rèn)，結(jié)構(gòu)/研發(fā)支持中心、技術(shù)工藝、采購(gòu)部門(mén)出具初步處理方案。并在兩個(gè)工作日內(nèi)反饋結(jié)果至預(yù)算會(huì)計(jì)處。

7-3 預(yù)算會(huì)計(jì)對(duì)采購(gòu)、開(kāi)發(fā)、工藝的資料進(jìn)行匯總整理后，以電子檔的形式發(fā)送給呆滯物料小組成員，并在每月10日左右，通知呆滯物料小組成員召開(kāi)會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容主要針對(duì)有爭(zhēng)議的問(wèn)題以及價(jià)值較高的物料進(jìn)行討論分析，并可采用到倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)辦公的形式解決爭(zhēng)端，所有爭(zhēng)議均由呆滯物料小組組長(zhǎng)裁定。

7-4預(yù)算會(huì)計(jì)針對(duì)會(huì)議確定的方案以及后續(xù)跟蹤的事項(xiàng)，編制呆滯物料處理明細(xì)表，該份呆滯物料明細(xì)表詳盡的描述呆滯原因、責(zé)任部門(mén)或個(gè)人、消化處理方案、跟進(jìn)責(zé)任人、消化日期（對(duì)于消化日期超過(guò)半年以上的物料，由呆滯物料小組組長(zhǎng)裁定處理方案）。并報(bào)各部門(mén)會(huì)簽，財(cái)務(wù)中心經(jīng)理審核。另外由倉(cāng)庫(kù)對(duì)報(bào)廢物料按照公司報(bào)廢流程，辦理相關(guān)報(bào)廢手續(xù)并進(jìn)行及時(shí)處理。

7-5 財(cái)務(wù)中心對(duì)呆滯物料進(jìn)行全程跟蹤與支持，并在每月10日通報(bào)上月留用呆滯物料的處理進(jìn)度。對(duì)于未按進(jìn)度落實(shí)的責(zé)任人、不按流程辦理的責(zé)任人，財(cái)務(wù)科及時(shí)提交相關(guān)部門(mén)予以考核。

9．考核細(xì)則

9-1 對(duì)產(chǎn)生呆滯物料的責(zé)任部門(mén)或個(gè)人的考核：按公司已有考核標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。

9-2 對(duì)呆滯物料跟進(jìn)落實(shí)的考核：對(duì)于確立的跟進(jìn)人未按照處理進(jìn)度及時(shí)消化的，按照100元/款予以考核。對(duì)于非本部門(mén)責(zé)任形成的呆滯物料，其他部門(mén)應(yīng)積極配合消化，對(duì)于配合消化部門(mén)公司給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。由消化跟進(jìn)部門(mén)提出申請(qǐng)，成本會(huì)計(jì)確認(rèn)后，由公司進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

9-3流程執(zhí)行情況考核：在呆滯物料的考核流程中，相關(guān)責(zé)任人不按規(guī)定的進(jìn)度要求完成指定的工作；或雖按時(shí)完成，但敷衍了事、出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤或遺漏的，按不少于100元/天（未按時(shí)完成）及不少于50元/項(xiàng)進(jìn)行考核。

9-4 考核執(zhí)行：由預(yù)算會(huì)計(jì)在每月15日左右統(tǒng)計(jì)呆滯物料考核情況，將考核情況報(bào)公司，由公司相關(guān)部門(mén)執(zhí)行考核。

第四篇：物品出入管理規(guī)定

物品出入管理規(guī)定

時(shí)間:2013-10-1

物品出門(mén)： 為保證商場(chǎng)售樓部辦公區(qū)域各公司財(cái)物的安全管理，防止財(cái)物流失及出入秩序的有效管理，特制此規(guī)定： 1.凡從商場(chǎng)范圍內(nèi)運(yùn)出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、復(fù)印機(jī)等必須到物業(yè)管理部門(mén)辦理《物品出門(mén)單》手續(xù)。《物品出門(mén)單》一式三聯(lián)。

物品出門(mén)：

為保證公司財(cái)物的安全管理，防止財(cái)物流失及出入秩序的有效管理，特制此規(guī)定：

1.凡從商場(chǎng)范圍內(nèi)運(yùn)出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、復(fù)印機(jī)等必須到物業(yè)管理部門(mén)辦理《物品出門(mén)單》手續(xù)。《物品出門(mén)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留物業(yè)部門(mén)留存，一聯(lián)交攜物外出客戶，另一聯(lián)交保安部存放。由客戶出門(mén)時(shí)交予物業(yè)保安人員檢查、核對(duì)。物業(yè)部門(mén)相關(guān)負(fù)責(zé)人須在物品出門(mén)單上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現(xiàn)場(chǎng)，可由物業(yè)部門(mén)經(jīng)理授權(quán)人員簽字代替，授權(quán)人員簽字樣本及授權(quán)書(shū)須在商場(chǎng)物業(yè)保安部備案。

2.凡從商場(chǎng)及售樓部范圍內(nèi)運(yùn)出的箱式商品、物品、大件工具材料、辦公用品、電腦、復(fù)印機(jī)等必須到商場(chǎng)物業(yè)部辦理《物品出門(mén)單》手續(xù)，《物品出門(mén)單》一式三聯(lián)，一聯(lián)留物業(yè)部留存，一聯(lián)交攜物外出客戶，另一聯(lián)交保安部存放，由客戶出門(mén)時(shí)交予物業(yè)保安人員檢查、核對(duì)。物業(yè)部須在《物品出門(mén)單》上加蓋公章，方可放行，如公章管理人員未在現(xiàn)場(chǎng)，可由物業(yè)部授權(quán)人員簽字代替，授權(quán)人員簽字樣本及授權(quán)書(shū)須在物業(yè)保安部備案，大件物品及重要物品保安員有權(quán)再次核對(duì)。

3.物品運(yùn)出商場(chǎng)時(shí)，攜物人應(yīng)主動(dòng)出示《物品出門(mén)單》接受值崗保安員的檢查核實(shí)。《物品出門(mén)單》上所登記的物品與實(shí)際運(yùn)出物品的數(shù)量、種類應(yīng)保持一致。

4.物品運(yùn)出后，值崗保安員需及時(shí)將《物品出門(mén)單》收回，在上面寫(xiě)明自己的姓名及物品運(yùn)出商場(chǎng)的時(shí)間，并在《門(mén)崗值崗記錄表》上進(jìn)行詳細(xì)地記錄。

5.業(yè)戶搬運(yùn)大件物品出入商場(chǎng)時(shí)，需聽(tīng)從保安人員指揮，按照指定路線搬運(yùn)，并要有專人進(jìn)行成品防護(hù)。

6.搬運(yùn)完畢后，及時(shí)清理檢查現(xiàn)場(chǎng)，防止公共設(shè)施及成品發(fā)生損壞。如搬運(yùn)過(guò)程中發(fā)生意外時(shí)，保安人員應(yīng)及時(shí)將時(shí)間、當(dāng)事人姓名、所在單位及聯(lián)絡(luò)方式記錄下來(lái)，同時(shí)報(bào)告上級(jí)，保安部有權(quán)就損壞情況，要求當(dāng)事人寫(xiě)明事情經(jīng)過(guò)，并做出相應(yīng)處理。

7.在非營(yíng)業(yè)辦公時(shí)間內(nèi)，大批物品需要出入商場(chǎng)時(shí)，應(yīng)事先知會(huì)物業(yè)管理處或保安部，負(fù)責(zé)物品出入的單位應(yīng)留有人員值班看護(hù)。

8.門(mén)崗保安、巡視保安發(fā)現(xiàn)租戶（不涉及業(yè)主）大量搬出家具、辦公設(shè)備的，或有搬家公司車輛來(lái)為租戶搬家的，應(yīng)將情況立即通知保安部。門(mén)崗暫不放行。保安部須向物業(yè)部核實(shí)，得到物業(yè)部許可后，門(mén)崗才可放行。以防租戶逃租。

9.《物品出門(mén)單》保安部應(yīng)保留一年，以備業(yè)戶查驗(yàn)。

物品進(jìn)門(mén)：

出于管理和安全原因，下列物品運(yùn)入商場(chǎng)時(shí)，需請(qǐng)業(yè)戶到保安部開(kāi)具《物品進(jìn)/出通知單》：

1． 施工單位運(yùn)入裝修材料、工具等；

2． 業(yè)主運(yùn)入大批量辦公家具；（市消防局不允許未經(jīng)過(guò)消防驗(yàn)收的裝修單元運(yùn)入家具）

3． 業(yè)主運(yùn)入單件過(guò)重的物品，如保險(xiǎn)柜、大型設(shè)備等；（大廈樓層每平方米設(shè)計(jì)有規(guī)定的承重，須保證運(yùn)入物品在大廈承重范圍以內(nèi)）

4． 業(yè)主運(yùn)入易燃易爆或有異味的物品，如氣瓶、氣罐、油漆稀料等；（須得到保安部許可）

根據(jù)公安機(jī)關(guān)有關(guān)管理法規(guī)，下列物品不得帶入商場(chǎng)：

1． 帶有政治性、封建迷信、淫穢色彩的非法出版物；

2． 帶有賭博性質(zhì)的物品；

3． 毒品以及各種危及人類身體健康的違禁麻醉藥品；

4． 管制刀具、槍械；

5． 家犬及其它可能影響業(yè)戶的動(dòng)物寵物；

6． 其它公安機(jī)關(guān)明令禁止的違禁物品。

除以上兩類物品以外業(yè)主運(yùn)入其它物品只在門(mén)崗進(jìn)行登記，不要求開(kāi)具《物品進(jìn)/出通知單》。

第五篇：出入碼頭管理規(guī)定

出入碼頭管理規(guī)定

為了加強(qiáng)港區(qū)安全管理規(guī)定，有效的控制進(jìn)出港區(qū)各區(qū)域的車輛和人員，保障港區(qū)生產(chǎn)的順利進(jìn)行，方便安全快捷進(jìn)行安全生產(chǎn)、維護(hù)碼頭公司的對(duì)外形象，維護(hù)公司和客戶最直接的經(jīng)濟(jì)利益和保障公司和客戶完好無(wú)損的貨物質(zhì)量，促進(jìn)碼頭公司的安全生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)服務(wù)，特制訂本規(guī)定。

1、準(zhǔn)許進(jìn)入碼頭的人員范圍

（1）裝卸、運(yùn)輸作業(yè)人員，設(shè)備修理人員（憑公司工作服和外包單位工作服和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員佩戴的安全帽入內(nèi)）；

（2）由允許進(jìn)入碼頭的本公司人員陪同的上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作人員及來(lái)訪客戶；

（3）執(zhí)行檢查任務(wù)的港口、海事、消防等人員；

（4）經(jīng)公司批準(zhǔn)的來(lái)港考察人員（必須乘車進(jìn)入）；

（5）停靠在本公司碼頭的船舶的船員（只準(zhǔn)進(jìn)入碼頭）；

（6）油污處理人員（只準(zhǔn)進(jìn)入碼頭）；

2、進(jìn)入碼頭的人員管理

（1）駕駛員不得擅自離開(kāi)車輛駕駛室；

（2）人員宜在道路兩側(cè)安全行走，嚴(yán)禁在門(mén)機(jī)吊具下坐、立、臥、行；

（3）考察人員進(jìn)出堆場(chǎng)必須乘坐機(jī)動(dòng)車輛，中途不得下車；

3、準(zhǔn)許進(jìn)入封閉管理區(qū)的機(jī)動(dòng)車和非機(jī)動(dòng)車輛范圍

（1）外包運(yùn)輸車輛；

（2）執(zhí)行公務(wù)的行政執(zhí)法車輛；

（3）經(jīng)公司書(shū)面批準(zhǔn)的考察車輛

（4）航修、供應(yīng)、油污水處理的車輛；

（5）經(jīng)允許進(jìn)入碼頭的車輛，由本公司車輛引道的上級(jí)檢查、指導(dǎo)工作人員及來(lái)訪客戶乘坐的車輛；

4、碼頭行車規(guī)定

（1）車輛行駛必須服從碼頭管理人員指揮；

（2）港區(qū)內(nèi)所有車輛一律自西向東行駛，允許進(jìn)入碼頭的車輛應(yīng)按指定的路線、時(shí)間通行；

（3）作業(yè)人員車輛須在上午8:30之前將車輛停放在指定位置（板房?jī)蛇厔澗€區(qū)域），其他時(shí)間除作業(yè)車輛外，任何車輛禁止進(jìn)入；

（4）車輛進(jìn)入碼頭區(qū)域，速度必須保持在5公里每小時(shí)以下；

（5）駕駛員不準(zhǔn)酒后駕車，駕車不準(zhǔn)吸煙、吃零食、閑談、打手機(jī)。不準(zhǔn)過(guò)度疲勞駕車和妨礙安全行車的疾病駕車，不準(zhǔn)穿拖鞋或者赤足駕車；

（6）港口道路行車，必須攜帶駕駛證、行駛證、特殊貨物準(zhǔn)運(yùn)證，所有證件不得轉(zhuǎn)借、涂改和逾期不檢。

（7）駕駛不準(zhǔn)駕駛與準(zhǔn)駕車型不符、安全設(shè)備不全、機(jī)件不靈、不符合裝載規(guī)定的車輛，更不準(zhǔn)駕駛報(bào)廢車、“三無(wú)”車。

5、處罰規(guī)定

（1）本公司人員違反規(guī)定，給予相應(yīng)處罰；

（2）外部人員、車輛違反管理規(guī)定的，取消進(jìn)入碼頭資格，并及時(shí)勸離碼頭。