第一篇：外購、外協物料入庫管理規定：

外購、外協物料入庫管理規定：

1.1當有外購、外協物料到廠后，供應商送貨員按倉庫收貨指引找相關倉管員收貨，并呈交《送貨單》給倉管員，貨物送至倉管員指定的待檢驗區內。

1.2倉管員根據《送貨單》的內容仔細核對其訂單號、物料編碼、名稱、規格、單位、數量及其外包裝是否完好無損，如實物與《送貨單》不符或其外包裝有破損的，倉管員應拒收其物料，并立即通知采購科相關采購員處理。倉管員應按采購訂單單號收貨，對于超訂單之物料，倉管員應拒收，若是特急物料，須經倉庫主管級以上對應部門領導同意，并要有相關采購、MC增補申購單后方可收貨。

1.3倉管員根據《送貨單》的數量核對其實物，按5%~15%的比例抽查其單位包裝是否有誤，單位包裝內若出現包裝不足現象，應及時與供應商送貨員一起確認，再加大其抽查比例，并要求供應商送貨員在其《送貨單》上簽名確認其實際收貨數據，同時反饋采購員處理，如連續三次未改正，倉管員直接拒收。

1.4 倉管員驗收完后，若是特急物料應在點收后十分鐘內打《送檢單》送檢，其他常規物料應在1 小時內要打《送檢單》送檢，并在IQC接收送檢單時寫上具體送檢時間。

1.5 經IQC檢驗后，在本公司的物流系統上確認其狀態，若判定是“合格物料”，IQC應及時在物料標識卡上貼上條形碼、并簽名確認，倉管員應時刻關注其物料檢驗情況，若是合格物料倉管員應及時轉公司庫存，相應倉管員應及時將物料轉入存放在合格區內，并做好標識，若是生產急需物料，可以直接暫放備料區內，以便車間使用；若判定是“挑選使用”的，由采購科和生產部協商，是由車間挑選或是供應商挑選，并在48小時內挑選完畢，根據挑選合格的數量倉管員應及時轉公司庫存，剩余不合格品以及IQC判定為“拒收”的物料，倉管員應及時知會相關采購員通知供應商前來辦理不良品退貨手續，倉管員對退貨區內物料一個星期內進行清理、提報。

1.6 物料經IQC檢驗后，根據IQC保存的檢驗結果對物料做相應的處理。《采購入庫單》及《采購退貨單》上必須要有采購、倉庫主管、質檢員、倉管員本人簽名才生效，倉庫統計員按單核對三單匹配無誤后立即封單，不得修改！如需修改必須說明原因，經科長、部長同意才給予修改！

1.7如果因生產緊急而來不及檢驗時，由生產車間填寫《緊急放行單》經品管部經理批準后，可以進行緊急放行，所有緊急放行的物料必須作好明確的緊急標識，以便追溯，同時IQC必須按規定進行檢驗。如檢驗不合格須對所有緊急放行的物料及相關產品進行隔離，按不合格品處理；

1.8倉管員將合格物料安排拉至倉庫指定庫位后，應及時更新《庫存物料卡》，保證賬、物、卡一致。

1.9倉管員將簽完名的《采購入庫單》及《采購退貨單》提交統計匯總，由統計分發各相關部門并做好原始單據的保存工作，兩年內的單據必須妥善保管好，以便核查所需。

第二篇：外協外購件入庫驗收管理規定

溫州市九特閥門有限公司

JT/WI-02-2015 外協外購件入庫驗收管理規定

編

制 校

審： 批

準：

2014-12-31發布 2015-1-1實施

外協外購件入庫驗收管理規定

1目的

為確保公司產品的質量，必須加強對外協外購的質量檢驗與控制管理，保證其產品滿足規定的要求。同時促進外協外購供方質量管理的穩步提高和健康發展。2適用范圍

適用于所有進廠生產用原輔助材料和外協加工品的檢驗和試驗。3.職責

3.1技術部負責編制外協外購件的技術要求及提供相關的技術文件資料。3.2質管部負責制定《外協外購件驗收細則》，并負責對外協外購件質量的控制與管理。

3.3采購部負責對外協外購件的計劃安排及申請等具體工作（包括對生產的質量、管理、能力、資質、價格等情況進行綜合評定，并滿足所規定的要求。）4工作程序 4.1信息傳遞

4.1.1采購員每日下午17:00前將當日發出的《采購訂單》傳遞倉庫庫管員；

2、要求客戶《送貨單》必須注明采購訂單號，零件名稱互相保持一致； 4.2貨到清核

4.2.1送貨人通知庫管員，貨物按要求放入相應倉庫外待檢區；

4.2.2庫管員根據對應采購計劃的批次、數量，結合發出的《采購訂單》進行物資清核（品名、規格、數量），不符拒收；

4.2.3將待檢標識板（黃色--待檢）放置于待檢物料上； 4.3報檢/檢驗

4.3.1對相符物資，由庫管員開具《來料檢驗單》，通知相關檢驗員檢驗；

4.3.2檢驗員依據圖紙或《檢驗卡》檢驗，填寫檢驗結果，對本批質量做判定； 4.3.3檢驗員根據檢驗結果換置標識版（合格--綠色、不合格--紅色）4.4檢驗結果分類及相關處理 4.4.1外協外購過程的控制與管理

4.4.2《來料檢驗單》作為入庫依據，合格的，由庫管員辦理入庫； 4.4.3不合格的，檢驗員將《來料檢驗單》傳遞采購聯系退/換貨； 4.5收貨入庫

4.5.1 倉庫開《入庫單》（4聯）

4.5.2《入庫單》自留1聯記帳，其余分別給倉庫、采購組、公司財務部 4.5.3物資整理上架（防銹處理、標識板懸掛、收撥卡記賬）；批次分開存放，定置管理； 5外協外購的驗收和入庫

5.1外協外購的產品必須經過檢驗人員驗收，經檢驗合格后應在《來料報檢單》上簽字確認后方可辦理入庫手續。

5.2外購件檢驗

5.2.1采購部根據到貨日期、品種、規格、數量等,填寫《來料報檢單》，通知原材料（或半成品）庫。由原材料（或半成品）庫庫管員檢查品種、規格、數量（重量）和包裝情況，并通知檢驗員到現場（待檢區）抽檢，同時對該批原材料作“待檢”標識。

5.2.2進貨檢驗員接到通知后，到標識的待檢區域按《外協外購件驗收細則》進行抽樣檢驗，檢驗員將檢驗結果填入《來料報檢單》上并簽字。確認合格的，通知庫管員憑單辦理入庫；只有入庫的合格品才能由庫管員保管、發放和使用。

5.3.外協件檢驗

5.3.1外協廠家（或采購員）將運到的外協件放置在“待檢區”，并及時填寫《外協外購件報檢單》，通知倉庫外協收發員，由倉庫外協收發員核查零件名稱、規格和數量（重量），若是本廠加工委外表面處理的需附上《加工工藝流程單》通知檢驗員到現場檢驗，5.3.2進貨檢驗員接到通知后，到標識的待檢區域按《外協外購件驗收細則》進行抽樣檢驗，檢驗員將檢驗結果填入《來料報檢單》和《加工工藝流程單》上并簽字。確認合格的，通知外協收發員憑單辦理入庫 6.外協外購件不良品的處置

6.1進貨檢驗中發現不合格時，即將外協外購件加以 “不合格”標識，填妥《來料報檢單》上的檢驗情況，同時填寫《質量異常反饋單》,并通知庫管員或車間外協收發員由其辦理退貨手續。6.2如生產急需根據實際情況決定是否需要申請“特采”。須按《緊急發行控制程序》執行辦理；但必須進行質量追溯。

6.3在加工、裝配過程中發現外協外購件不合格情況時應做好標識，按《裝配線內不良品處理規定》執行辦理。

7.進貨檢驗和試驗記錄由質檢部按規定期限和方法保存。

7.1每月匯總進貨質量檢驗情況。將供應商交貨質量情況及檢驗處理意見記錄在《供應商每月交貨質量月報表》內，以作將來評定合格供應商的依據。

8.對外協外購件進行檢驗，需要時還應對以下項目進行核實。8.1外協外購件的材料化學分析和機械性能檢測報告。8.2.按圖紙、技術條件要求做的各項試驗與檢驗報告。（包括：無損檢測、熱處理工藝記錄、爐號、材料牌號、規格型號等，應具有可追溯性。）

品質部 2015年5月

第三篇：外購外協件管理規定

外購外協件管理規定

1、目的：為保證采購的產品符合規定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責任明確，制定本規定。

2、職責分工

2.1技術部負責提供外購外協件圖紙、技術要求及質量認定 2.2質量部負責外購外協件及供方的質量認定和檢驗 2.3采購部負責外購件的采購與供應商開發

2.4生產部負責外協件的采購與供應商開發、工裝托管 2.5倉管負責外購外協件的入庫、保管、發放 2.6財務部負責外協件（委外加工）物料收、發稽核

3、內容 3.1供方認定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優、擇廉、擇近”。應選擇技術力量強，人員素質高，工藝技術管理規范，產品性能和質量確有保證，物美價廉，交通方便，原材料供應有保障，有一定生產能力的供方

3.1.2認定人員會同采購人員，編制《供方現場評審表》，上報公司領導批準，實施外購外協件的采購。外購外協人員不得擅自增加和取消外購外協定點廠和單位

3.1.3現有供方，采購部門申請，牽頭組織質量、技術等相關進行評審確認 4.1外購外協件采購

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術質量要求，由采購部門組織簽訂采購合同，技術、質量部門分別簽訂技術和質量保證協議

4.1.2采購部門根據材料消耗定額、工藝流程、生產計劃及庫存情況，及時編制采購計劃，報主管領導批準后，實施采購 5.1質量控制 5.1.1質量部負責制定外購外協件質量控制標準，并組織實施來料檢驗，填寫《檢驗報告單》

5.1.2質量人員對供方來料不合格的信息，及時反饋供方和采購部門，要求供方整改，并對效果進行確認

5.1.3供方來料不合格，讓步接收需報質量部門主管及公司領導批準 6.1報銷結算

6.1.1外購外協件接收單位，依據《檢驗報告單》和來料批次信息，清點數量，填寫《入庫單》

6.1.2采購部門持同批次的《檢驗報告單》、《入庫單》、發票上報審批，交財務審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產部負責外協加工件工裝的轉移交接，負責簽訂工裝托管合同 7.1.2生產部牽頭，組織技術部、質量部對托管工裝定期檢查，編寫檢查報告 8.1委外加工

8.1.1生產部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產部根據計劃要求，發送委外加工材料，填寫《領料單》，收料回單交生產部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財務部負責委外加工業務收、發稽核 9.1設計更改

9.1.1設計人員對原設計進行更改時，或客戶要求更改時，必須注明庫存料的處理意見，并書面通知采購、質量、生產及供方

第四篇：物料入庫管理規定

物料入庫管理規定 1.1.1 總則 制定目的 規范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫作業，悉依本規定辦理。1.3 權責單位（1）資材部負責本規定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。2.2.1 原材料入庫規定 暫收作業（1）供應商于送交物料時，必須填寫《進料驗收單》一式四聯，詳細填寫 訂購單號碼、日期、品名、料號、數量，并送到點收處。（2）將《進料驗收單》與本公司《訂購單》核對。（3）資材部點收人員對供應商所送之物料進行點收，核對物料與《進料驗 收單》無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收 之處理。（5）點收人員核對無誤后，在《進料驗收單》上簽章，并將其內容轉記于 《原材料暫收日報表》。（6）《進料驗收單》第四聯由廠商留存作對帳等憑證，其余三聯轉至品管 部作進料檢驗用。

（7）點收人員若在核對送交之物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應商之送貨人員立即修改 《進料驗收 單》，或予以拒收。2.2 驗收檢查（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗單位依《進料檢驗規定》，實 施檢驗。（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時，須將良品總數填入《進料驗收單》第一至三聯之合格欄 內并簽字，經權責主管核準后，第三聯由品管部留存，第一至二聯轉 交倉管人員，以利辦理入庫手續。（4）判定不合格時，須于《進料驗收單》第一至三聯上注明，并簽字，同 時填寫《不合格通知單》一式兩聯，進權責主管審核后，留存《進料 驗收單》第三聯及《不合格通知單》第二聯，將《進料驗收單》第一、二聯轉倉管人員，將《不合格通知單》第一聯轉采購人員，以利辦理 退貨手續。（5）判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需要，須對暫收 中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依《進料檢驗規定》中有 關特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨 判定不合格時，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。（2）倉管人員核對退貨物品與《進料驗收單》記錄是否一致，并留存第

二聯，第一聯送交財務部。（3）倉管人員與廠商和對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在《原材料暫收日

報表》上注明，同時廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出 場手續。2.4 入庫作業 判定合格之物料，應辦理入庫手續。（1）倉管人員核對物料數量與合格總數量是否相符，于安排物料進入倉 庫后，在進料驗收單是受入庫數量內填上實收數量，經權責主管審核 后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。（2）倉管人員依《進料驗收單》與《原材料暫收日報表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內。2.5 特采處理 判定特采之物料，應辦理入庫手續。（1）特采之物料數量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內。（2）《進料驗收單》上應注明特采，并標注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續。3.委外加工品入庫規定 參照原材料入庫規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，以核對廠商從本 公司領用的物料是否有短少之現象，于廠商請款時進行相應之扣除。4.4.1 半成品、產成品入庫規定 檢驗規定

（1）制造部生產之半成品或成品，于入庫前，由現場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產品名稱、編號、規格、數量后，送品管部檢 驗。（2）品管部依《最終檢驗規定》實施檢驗。（3）檢驗結果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯，第一聯由品管自存，第二聯轉制造部安 排重檢作業。4.2 入庫作業（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續。（2）倉庫人員根據品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產品名臣、規格、數量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。3.附件 【附件】FB02-1《進料驗收單》 【附件】FB02-2《原材料暫收日報表》

第五篇：外購、外協管理制度

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