第一篇：外協(xié)勞務(wù)管理規(guī)定

外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保的安全協(xié)議簽訂的程序及管理規(guī)定

為進(jìn)一步規(guī)范公司外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保的安全管理，減少和杜絕公司外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保的人員的傷亡事故，特對公司外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保單位簽訂安全管理協(xié)議的程序作如下規(guī)定：

一、人力資源部要向安全環(huán)保部提供外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)的業(yè)務(wù)聯(lián)系函，機(jī)動設(shè)備部要向安全環(huán)保部提供外委維保業(yè)務(wù)委托通知單。業(yè)務(wù)聯(lián)系函中應(yīng)包含外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)單位名稱、使用單位名稱及對應(yīng)的作業(yè)范圍、人數(shù)和相應(yīng)要求；業(yè)務(wù)委托通知單中應(yīng)包含外委維保單位名稱、使用單位名稱及對應(yīng)的作業(yè)范圍、人數(shù)和相應(yīng)要求。

二、外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保單位分別到使用單位開具今年仍在崗人員安全考試合格的證明，證明需加蓋考試單位的公章。

三、外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保單位應(yīng)造具2011年擬上崗作業(yè)人員名冊（包括負(fù)責(zé)人和安全管理人員），加蓋單位的公章，并附花名冊中所有人員相對應(yīng)的身份證復(fù)印件。

四、外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保單位必須對從業(yè)人員按國家規(guī)定辦理工傷保險(xiǎn)，并提供工傷保險(xiǎn)花名冊及工傷保險(xiǎn)代碼。

五、單位法人營業(yè)執(zhí)照、勞務(wù)資質(zhì)、特殊行業(yè)行政許可等

有效證件復(fù)印件。

六、單位負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員等有效證件復(fù)印件。

七、安全環(huán)保部根據(jù)外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保業(yè)務(wù)單位的人數(shù)情況向財(cái)務(wù)部開具其繳納安全保證金的聯(lián)系函，外協(xié)勞務(wù)、外包勞務(wù)、外委維保單位根據(jù)核定數(shù)額安全保證金的聯(lián)系函到公司財(cái)務(wù)部門繳納安全保證金。

具體交納金額如下（由財(cái)務(wù)部設(shè)立專項(xiàng)賬戶）：

1、人員在50人以下的，繳納10萬元；

2、人員在50人（含50人）至100人以下的，繳納20萬元；

3、人員在100人以上（含100人）的，繳納30萬元。完成上述程序后，安全生產(chǎn)管理部則在其合同上簽字并加蓋公章，待其合同簽訂生效后十個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)補(bǔ)齊下列資料：

（1）單位所有人員的工傷保險(xiǎn)部門出具的有效參保證明復(fù)印件；

（2）新進(jìn)人員的四級安全教育合格證明。

上述程序全部合格后再簽訂相應(yīng)的《安全協(xié)議》。

安全環(huán)保部

第二篇：外協(xié)加工管理規(guī)定

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1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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文件編號：AT-WI-AE-0014 明確職責(zé)，滿足訂單需求，規(guī)范發(fā)外加工控制流程，以達(dá)到降低成本，提高生產(chǎn)能力。2．適用范圍：

適用于本公司材料、半成品、產(chǎn)品發(fā)外加工控制； 3．定義：（無）4．權(quán)責(zé)：

4．1資材部生管：負(fù)責(zé)散戶開發(fā)，以及發(fā)外加工指令的作成，相關(guān)模、治具的提供，加工進(jìn)度的管控；

4．2資材部物控：負(fù)責(zé)岳陽分廠生產(chǎn)進(jìn)度的管控； 4．3資材部倉庫：負(fù)責(zé)提供加工物料的備料工作； 4．4資材部課長：負(fù)責(zé)加工商的開發(fā)；

4．5制造部：負(fù)責(zé)發(fā)外產(chǎn)品的前置加工及散戶加工工藝的培訓(xùn)； 4．6品質(zhì)部：負(fù)責(zé)外協(xié)廠商之加工產(chǎn)品質(zhì)量驗(yàn)收；

5．作業(yè)程序：

5．1 生管接收業(yè)務(wù)拋轉(zhuǎn)訂單后，有下列情形之一的，可作出外發(fā)加工之申請。5．2月生產(chǎn)排程在飽和狀態(tài)下，增加新的訂單，交期經(jīng)協(xié)調(diào)后仍需當(dāng)月出貨的訂單； 5．3超出生產(chǎn)負(fù)荷的訂單；

5．4急單（交貨期在6個(gè)工作日內(nèi)可視為急單），因缺料或其它原因無法按期達(dá)成的； 5．5新產(chǎn)品、樣品制作，本公司難以滿足需求時(shí)； 5．6滿足岳陽分廠百納的生產(chǎn)需求。2．外發(fā)加工應(yīng)遵循以下原則執(zhí)行。2．1單價(jià)較低，利潤微溥的訂單； 2．2 制程簡單，品質(zhì)較為穩(wěn)定的產(chǎn)品；

2．3 訂單量較小，容易管制及調(diào)度；（此條不適于分廠岳陽百納）

2．4 加工費(fèi)不得高出本公司的投入成本，既接單成本減去直接材料和前置加工成本后其費(fèi)用控制下降至少應(yīng)在5%～20%之間；

2．5開發(fā)加工商其規(guī)模、經(jīng)營實(shí)力要略遜于本公司，不具競爭力。3．外協(xié)廠商的開發(fā)作業(yè)流程。3．1散戶加工的開發(fā)；

3．1．1散戶可定義為平時(shí)工作較為清閑，無固定職業(yè)，能在清閑時(shí)從事一些簡單的加工工作，勞動報(bào)酬較低的人群；

3．1．2散戶的開發(fā)由生管全權(quán)負(fù)責(zé)，開發(fā)的途徑遵照下列方案實(shí)施：

3．1．2．1 散戶可由公司內(nèi)部人員直接承辦或其介紹；

3．2．1．

2生管可在工廠周邊進(jìn)行散戶開發(fā)，尋找符合加工條件的合作人群，向其說明《加工協(xié)深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 議》（見附件）之相關(guān)條款，如加工單價(jià)、付款方式、違約責(zé)任、加工注意事項(xiàng)、運(yùn)送方式、交貨地點(diǎn)及日期等，此類加工散戶需交納一定的保證金或?qū)で蠊疚寮壱陨下殕T之擔(dān)保方可承辦；

3．2．1．3 生管應(yīng)將開發(fā)之散戶資料進(jìn)行建檔，如承辦人的姓名、暫住地址、聯(lián)系方式、身份證號碼等，并與其簽訂《加工協(xié)議》，然后呈交部門課長實(shí)施備案；

3．2．1．4與本公司簽定長期合作關(guān)系之散戶，生管應(yīng)列于《散戶考核標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施評估，對于不符合本公司客戶之要求的散戶應(yīng)實(shí)施甄選；

3．2加工廠商的開發(fā)；

3．2．1加工廠商可為同行業(yè)之注冊公司或合法經(jīng)營小作坊，企業(yè)具備一定規(guī)模及生產(chǎn)能力，能滿足本公司訂單需求的合作伙伴；

3．2．2加工商開發(fā)由資材課長全權(quán)負(fù)責(zé)，開發(fā)流程遵照下列方案實(shí)施： 3．2．2．1收集加工商資料途徑：

3．2．2．1．1通過互聯(lián)網(wǎng)、制造黃頁搜尋工廠周邊地區(qū)同行業(yè)的制造企業(yè)； 3．2．2．1．2 相關(guān)信息咨詢及行業(yè)資源的收集，以及加工鏈的積累； 3．2．2．1．3 委托他人介紹或牽線，此項(xiàng)適用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名稱、地址、電話號碼、聯(lián)系人等），對符合條件之企業(yè)逐一進(jìn)行電話咨詢，了解其公司規(guī)模、產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、品質(zhì)控制能力，能否提供其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記許可證、SGS報(bào)告（ROHS檢測報(bào)告）或簽定《環(huán)保政策保證書》；

3．2．2．

3對符合本公司客戶要求之加工商，讓其初步報(bào)價(jià)，通過議價(jià)后確定最終的報(bào)價(jià)單，報(bào)價(jià)單均以書面?zhèn)髡娴男问綀?zhí)行，然后呈總經(jīng)辦核準(zhǔn)后，確定最終的加工單價(jià)定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8樣品的材料安排加工商實(shí)施打樣，具體工作事務(wù)由資材課長進(jìn)行安排，物控執(zhí)行；

3．2．2．

5加工商打樣OK后返廠，由資材部通知品管部進(jìn)行樣品測試，檢驗(yàn)OK后列入本公司合格加工商名單，并與其簽訂《加工協(xié)議》；然后對合格加工商之加工單價(jià)進(jìn)行對比，依最低單價(jià)依次列為第一、第二加工商，第一加工商可優(yōu)先考慮；

3．2．2．6

由資材課長進(jìn)行建檔備案，并建立《加工商考核標(biāo)準(zhǔn)》，生管進(jìn)行追蹤評估，甄選合格之加工商。

3．3開發(fā)人員不得向散戶及加工商透露本公司之客戶資料。

4．委托加工由生管參照以上標(biāo)準(zhǔn)填寫《委外加工申請單》（見附表），交部門課長進(jìn)行評估，符合外發(fā)條件的，進(jìn)行成本核算，注明建議單價(jià)，經(jīng)課長確認(rèn)后，呈總經(jīng)辦進(jìn)行核準(zhǔn)，并由副總或總經(jīng)理確定最終加工單價(jià)。

5．《委外加工申請單》核準(zhǔn)后，生管應(yīng)完成交貨期制定，根據(jù)客戶交貨期及加工商之提貨、生產(chǎn)、測試、返廠運(yùn)輸、檢驗(yàn)等所占用時(shí)間實(shí)施參考作業(yè)，并與加工商電話聯(lián)絡(luò)確定最終之交貨期，再作成正式《委托加工單》（見附表），經(jīng)部門課長審核后發(fā)出，然后實(shí)施相關(guān)作業(yè)。深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 5．1無需提供材料及模、治具的，即時(shí)發(fā)出《委托加工單》；

5．2需提供材料或模、治具的，應(yīng)通知物控備齊相關(guān)材料，材料到位后，發(fā)至車間進(jìn)行簡單的前置加工（如裁線、脫皮、打端子等工序），計(jì)算正確損耗，完工后生管與生產(chǎn)拉長進(jìn)行數(shù)目確認(rèn)，并事先準(zhǔn)備好相關(guān)模、治具，提前通知相應(yīng)外協(xié)商前來提貨，然后進(jìn)行數(shù)目交接及簽單的動作；

5．3本管理規(guī)定條款2．

2、2．4適用于外發(fā)散戶進(jìn)行加工，一般堅(jiān)持當(dāng)日發(fā)，次日返廠的原則；如第一次實(shí)施加工，生管應(yīng)協(xié)調(diào)制造部課長安排生產(chǎn)拉長對其進(jìn)行簡單的技能和品質(zhì)培訓(xùn)方可外發(fā)；

5．4本管理規(guī)定條款2．

1、2．

3、2．

4、2．5適用于外發(fā)加工商實(shí)施加工； 5．5發(fā)往分廠岳陽百納加工的產(chǎn)品，遵照以下方案實(shí)施：

5．5．1 生管應(yīng)將訂單量大，交期較長的產(chǎn)品發(fā)往岳陽百納加工，視其生產(chǎn)能力及生產(chǎn)進(jìn)度制定合理發(fā)送計(jì)劃，并下達(dá)《采購訂單》至對方；

5．5．2 物控根據(jù)《采購訂單》內(nèi)容安排倉管備齊相關(guān)物料，同時(shí)生管準(zhǔn)備好相關(guān)模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到廠時(shí)，生管應(yīng)將確切回廠時(shí)間知會至物控；

5．5．3 物控填寫貨運(yùn)單（注明品名、件數(shù)、重量、收貨地址及收貨人姓名、收貨人聯(lián)系電話），然后電話通知貨運(yùn)公司來廠提貨，并附上貨運(yùn)單隨貨同行，百納簽收后，要求貨運(yùn)公司在貨品返廠時(shí)帶回；

5．5．4生管將發(fā)貨信息及物品數(shù)據(jù)以聯(lián)絡(luò)函的形式知會岳陽百納倉管。6．產(chǎn)品加工進(jìn)度管控。

6．1發(fā)至散戶及加工商加工的產(chǎn)品，生管應(yīng)隨時(shí)以電話追蹤的形式掌控其生產(chǎn)進(jìn)度，一旦出現(xiàn)交期異常，應(yīng)及時(shí)了解其具體造成的原因、解決方案、更改后回廠的確切時(shí)間等，并將此異狀向部門課長進(jìn)行匯報(bào)；

6．1．1屬品質(zhì)異常問題的，生管應(yīng)及時(shí)咨詢品管部，讓其協(xié)助處理相關(guān)事宜，后續(xù)可遵照《加工協(xié)議》之條款實(shí)施作業(yè)；

6．1．2其它原因?qū)е虏荒馨雌谕旯さ模芤暺淝闆r酌量處理，并將處理結(jié)果向部門課長匯報(bào)，自行無法處理的，由部門課長出面協(xié)調(diào)相關(guān)單位，主導(dǎo)解決方案；

6．2．發(fā)至岳陽分廠百納加工的產(chǎn)品，物控按照以下方案實(shí)施；

6．2．1材料及模、治具發(fā)出后，應(yīng)與對方倉管確認(rèn)其接收情況，隨時(shí)與對方電話聯(lián)系，了解其生產(chǎn)進(jìn)度，確認(rèn)產(chǎn)品最終回廠的確切時(shí)間，并將對方完工后之產(chǎn)品發(fā)貨信息告知生管； 6．2．2建立百納物料及資產(chǎn)監(jiān)管帳，并逐一對采購訂單實(shí)施月底對帳作業(yè)，然后交財(cái)務(wù)核算； 6．2．3產(chǎn)品回廠后，經(jīng)QC判定，存在有生產(chǎn)不良的，物控應(yīng)將相關(guān)信息告知生管，由生管安排生產(chǎn)線擇時(shí)重工。

7．產(chǎn)品返廠后，物控安排倉庫進(jìn)行收貨作業(yè)，倉管遵照《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》收貨作業(yè)流程進(jìn)行操作，數(shù)量確認(rèn)按照以下方案實(shí)施； 深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 7．1散戶及加工商之產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)原則上實(shí)施全點(diǎn)，數(shù)量龐大的，整件箱抽點(diǎn)比例不得低于整件總數(shù)的30%，尾數(shù)箱必須100%全點(diǎn)；

7．2分廠岳陽百納之產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)，按照整件的15%，尾數(shù)100%方案實(shí)施；

7．3在確認(rèn)的過程中，一旦出現(xiàn)產(chǎn)品回廠數(shù)量少于本公司發(fā)出的成套數(shù)量時(shí)，應(yīng)立即向物控反應(yīng)；百納的由物控負(fù)責(zé)與對方確認(rèn)溝通，屬散戶及加工商的，由生管與加工單位進(jìn)行協(xié)調(diào)處理，其結(jié)果應(yīng)向部門課長匯報(bào)，由部門課長進(jìn)行裁決，其結(jié)果應(yīng)通知直接操作之倉管實(shí)施簽單作業(yè)。

8．加工回廠之產(chǎn)品，應(yīng)與本公司生產(chǎn)的同類產(chǎn)品實(shí)施區(qū)分，設(shè)專區(qū)進(jìn)行管制，并進(jìn)行明確的標(biāo)識。

9．加工費(fèi)用結(jié)算與支付；

9．1散戶之加工費(fèi)采用每月支付的形式，生管月底進(jìn)行對帳作業(yè)，確認(rèn)無誤后填寫《付款審批單》，交財(cái)務(wù)辦理付款手續(xù)；

9．2加工商之加工費(fèi)用的支付，生管遵照采購付款流程實(shí)施作業(yè)。10．參考文件：

10．1《環(huán)保政策保證書》 10．2《加工協(xié)議》 10．3《加工商考核標(biāo)準(zhǔn)》

10．4《倉庫作業(yè)指導(dǎo)書》 10．5《采購作業(yè)流程》 11．相關(guān)表單：

11．1《委外加工申請單》 11．2《采購訂單》 11．3《送貨單》 11．4《貨運(yùn)單》 11．5《付款審批單》

批準(zhǔn)： 審核： 編制：

第三篇：外協(xié)維修管理規(guī)定

外協(xié)維修的管理規(guī)定

1． 目的

為規(guī)范外協(xié)維修的管理，合理地外協(xié)維修，使維修的質(zhì)量更能保證，從而減少維修成本，提高效率，特制定本制度。2． 適用范圍

公司內(nèi)需要外協(xié)維修的部門 3． 管理職責(zé)

3．1 設(shè)備動力部為外協(xié)維修歸口管理部門，負(fù)責(zé)外協(xié)維修的判定、外協(xié)維修申請單的審核和申批，并統(tǒng)一報(bào)送副總審批；外協(xié)維修的驗(yàn)收及使用信息（質(zhì)量、使用周期）跟蹤。

3．2 采購部負(fù)責(zé)外協(xié)維修報(bào)價(jià)，選擇合適的供應(yīng)商。

3．3 物管部負(fù)責(zé)外協(xié)維修數(shù)量的確認(rèn)及外協(xié)維修件的發(fā)外、進(jìn)倉、發(fā)放。4．管理規(guī)定 4．1 外協(xié)維修申請

4．1．1 外協(xié)維修申請部門提出外協(xié)維修的理由、數(shù)量、維修設(shè)備的詳細(xì)資料，上交設(shè)備動力部；設(shè)備動力部根據(jù)具體情況判定是否需要外協(xié)維修；如果判定需要外協(xié)維修，由設(shè)備動力部申報(bào)外協(xié)維修計(jì)劃和審批。

4．1．2 異常情況的外協(xié)維修，外協(xié)維修申請部門根據(jù)相關(guān)管理規(guī)定填寫事故報(bào)告，并追究相關(guān)人員的責(zé)任。4．2 外協(xié)維修跟蹤 4．2．1 外協(xié)維修分為公司內(nèi)外協(xié)維修和公司外外協(xié)維修，公司內(nèi)外協(xié)維修指外協(xié)人員（供應(yīng)商）到公司內(nèi)來維修，不需要發(fā)外。公司外外協(xié)維修指的是發(fā)外維修。

4．2．2公司內(nèi)外協(xié)維修由設(shè)備動力部和外協(xié)維修申請部門相關(guān)人員對維修情況進(jìn)行跟蹤，并向相關(guān)部門書面反饋。

4．2．3 發(fā)外維修由物管部倉管員、設(shè)備動力部管理員在外協(xié)維修單上共同簽名確認(rèn)發(fā)送日期、維修返回日期。

4．2．3 設(shè)備部管理員對維修回來的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和跟蹤反饋。4．3 外協(xié)維修驗(yàn)收

4．3．1 經(jīng)使用合格的外協(xié)維修物資由設(shè)備動力部組織驗(yàn)收，驗(yàn)收根據(jù)外協(xié)維修驗(yàn)收要求進(jìn)行。

4．3．2對使用不合格的外協(xié)維修由設(shè)備動力部處理，采購部協(xié)助，并向相關(guān)部門反饋處理結(jié)果。

4．4 采購部確定維修合同，選合適供應(yīng)商必須有設(shè)備動力部管理員參與。

4．5 電機(jī)的外協(xié)維修

4．5．1對電機(jī)的發(fā)外維修和維修好進(jìn)倉都必須由設(shè)備動力部進(jìn)行檢驗(yàn)。

4．5．2設(shè)備動力部對各生產(chǎn)車間制定電機(jī)維修數(shù)量指標(biāo)，并做考核。5．其它相關(guān)規(guī)定

5．1設(shè)備動力部每月對各部門的外協(xié)維修情況進(jìn)行分析。

5．2 設(shè)備動力部對外協(xié)維修異常情況進(jìn)行分析并組織相關(guān)人員處理。

說明：

起草：

修改：

審核：

批準(zhǔn)：

第四篇：外協(xié)維修管理規(guī)定

外協(xié)維修管理規(guī)定(暫行)

為保證維修項(xiàng)目的真實(shí)可控，降低維修費(fèi)用，特制訂本規(guī)定。

1、申請：當(dāng)設(shè)備及備件出現(xiàn)故障需要外協(xié)維修時(shí)，由設(shè)備及備件所在的單位（分廠）打外協(xié)維修申請，提出設(shè)備及備件外協(xié)維修申請，由設(shè)備動力處簽批后轉(zhuǎn)交采購部進(jìn)行外委。外協(xié)維修申請中要注明設(shè)備故障的現(xiàn)象。

2、維修：采購部在接到設(shè)備動力處簽字認(rèn)可的外協(xié)維修申請后，立即安排外協(xié)維修單位對故障設(shè)備進(jìn)行維修。在廠內(nèi)維修的設(shè)備，在維修過程中，設(shè)備所在的單位應(yīng)派專人在現(xiàn)場對維修的設(shè)備進(jìn)行維修監(jiān)督，對需要更換的備件進(jìn)行確認(rèn)，并在維修明細(xì)單上簽字。換下的備件、材料由設(shè)備所在的單位留存，以備驗(yàn)收檢查。需要外出維修的設(shè)備及備件，需有設(shè)備所在的單位提出明確的技術(shù)要求，能明確需要維修、更換部位的要注明。在維修過程中，相關(guān)部門需要現(xiàn)場確認(rèn)的要到維修單位進(jìn)行確認(rèn)。

3、驗(yàn)收：廠內(nèi)維修的設(shè)備維修完后，設(shè)備所在單位需對維修的設(shè)備及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，在設(shè)備維修明細(xì)單上需有維修監(jiān)護(hù)人、車間負(fù)責(zé)人及分廠負(fù)責(zé)人的簽字，并注明驗(yàn)收時(shí)間。廠外維修的設(shè)備在設(shè)備到貨后，需有接收人及車間負(fù)責(zé)人，分廠負(fù)責(zé)人的簽字，并注明簽字時(shí)間。（需要上車驗(yàn)證的，需在驗(yàn)證后出具驗(yàn)收合格證明）。維修更換的備件需有合理的保質(zhì)期，在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)的問題，有維修廠家免費(fèi)給予維修、更換。

4、結(jié)算：外協(xié)維修的設(shè)備由分廠驗(yàn)收完成，各相關(guān)人員簽字后報(bào)設(shè)備動力處進(jìn)行核查，由設(shè)備動力處根據(jù)各單位提報(bào)的驗(yàn)收明細(xì)每月進(jìn)行抽查，簽字認(rèn)可后需要審計(jì)的方可報(bào)審計(jì)處進(jìn)行審核，審計(jì)處審核后按原結(jié)算程序進(jìn)行結(jié)算。

5、考核：各單位對自己需外協(xié)維修的設(shè)備要嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)謹(jǐn)弄虛作假。

5.1 嚴(yán)格按規(guī)定的程序簽字認(rèn)可，簽字不規(guī)范每項(xiàng)扣1分。

5.2 嚴(yán)謹(jǐn)利用設(shè)備外協(xié)維修的名義去干與設(shè)備外協(xié)維修不相干的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。

5.3各單位對外協(xié)維修的項(xiàng)目要進(jìn)行嚴(yán)格的審核，嚴(yán)謹(jǐn)弄虛作假，不負(fù)責(zé)任，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每項(xiàng)扣2--10分。

5.4 外協(xié)維修項(xiàng)目沒有設(shè)備處簽字認(rèn)可的，審計(jì)單位和結(jié)算單位單位一律不能給與審計(jì)與結(jié)算，否則每項(xiàng)根據(jù)具體情況扣相關(guān)單位1--10分。

本規(guī)定自下發(fā)之日起實(shí)施。

設(shè)備動力處2012.6.27

第五篇：經(jīng)典——外協(xié)運(yùn)作管理規(guī)定

外協(xié)運(yùn)作管理規(guī)定

為進(jìn)一步深化成本管理，真正實(shí)現(xiàn)挖潛降成本、效益最大化，理順協(xié)作程序，加強(qiáng)外協(xié)管理，特作如下規(guī)定：

一、詢比價(jià)規(guī)定

（一）比價(jià)原則

“框內(nèi)詢價(jià)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好”。

為確保外協(xié)比價(jià)規(guī)范、價(jià)格合理，最大限度地降低外協(xié)成本，按照“平等、互利、雙贏”的原則，所有外協(xié)詢比價(jià)必須首先確保公司利益，按照“框內(nèi)詢價(jià)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉服務(wù)好”的原則進(jìn)行，即招標(biāo)、比價(jià)價(jià)格必須低于指導(dǎo)價(jià)或上限價(jià)，否則均不能安排外協(xié)。

（二）比價(jià)辦法、方式

1、公開招標(biāo)比價(jià)：

1)對單批價(jià)值超過10000元的外協(xié)物資；

2)批量較大超過2000元，且主要以原材料為制作成本的外協(xié)物資必須實(shí)施公開招標(biāo)比價(jià)；

3)批量機(jī)床加工件或價(jià)值超過1500元必須招標(biāo)比價(jià)；

4)招標(biāo)比價(jià)辦法嚴(yán)格按《機(jī)械公司外協(xié)加工招標(biāo)比價(jià)規(guī)定》執(zhí)行。

2、對比競標(biāo)比價(jià)：

1)初次外協(xié)的鑄件必須實(shí)施對比競標(biāo)比價(jià)；

2)鍛打件必須實(shí)施對比競標(biāo)比價(jià)；

3)低于1500元的機(jī)床加工件必須實(shí)施對比競標(biāo)比價(jià)；

4)原材料市場價(jià)格降價(jià)幅度較大，超過5％時(shí)(如銅制品)，必須實(shí)施對比競標(biāo)比價(jià)；

5)原材料市場價(jià)格平穩(wěn)時(shí)期，單批噸位5噸以上時(shí)，鈑金件必須實(shí)施競標(biāo)比價(jià)；

3、指導(dǎo)價(jià)：

1)配件、小于3000元的小批量急需物資實(shí)施月指導(dǎo)價(jià)外協(xié)；

2)通用老產(chǎn)品鑄件對比競標(biāo)后實(shí)施月指導(dǎo)價(jià)；

4、對外協(xié)電鍍件、線切割件、掛膠件、熱處理件等按面積、體積、從長度 1

計(jì)算價(jià)格的，各經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必須出具由主管設(shè)計(jì)人員、研究所長簽字認(rèn)可的書面證明，并復(fù)印交審計(jì)和外協(xié)核算員各一份。

5、外協(xié)定價(jià)，應(yīng)綜合考慮工期、質(zhì)量、運(yùn)輸方式等，要根據(jù)實(shí)際有所區(qū)別。

二、運(yùn)作程序：

1、外協(xié)根據(jù)以上規(guī)定的招標(biāo)比價(jià)辦法安排，負(fù)責(zé)登記《外協(xié)對比競標(biāo)比價(jià)跟蹤表》和《物資競標(biāo)比價(jià)通知單》；

2、實(shí)行“競標(biāo)采購，四級審簽”制，每種外協(xié)件以符合要求的中標(biāo)價(jià)，對比原外協(xié)價(jià)格，中標(biāo)的物資由競價(jià)人、負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理、經(jīng)理四級審簽后即可安排外協(xié)；

3、對外協(xié)物資實(shí)施誰外協(xié)誰負(fù)責(zé)一條龍外協(xié)模式，從物資的外協(xié)競標(biāo)、詢價(jià)開始到物資入帳實(shí)施全程跟蹤，全面負(fù)責(zé)，如延誤工期或造成索賠由當(dāng)事人承擔(dān)，核算員隨時(shí)記錄，便于月底核算。

4、業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對所有品種的詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)及采購等工作，在比價(jià)單上左上角注明經(jīng)辦人，隨時(shí)把所詢價(jià)格和外協(xié)價(jià)格差別報(bào)負(fù)責(zé)人認(rèn)可并簽字后，按采購物資的價(jià)格和質(zhì)量確定分承包方，并統(tǒng)一登記，以便月底考核；

5、比價(jià)單填寫必須規(guī)范，具體按以下要求填寫：

1)堅(jiān)持“比質(zhì)、比價(jià)、比服務(wù)”的原則，比價(jià)單上必須標(biāo)注三家以上的供貨廠家，同時(shí)要求“同質(zhì)比價(jià)，先優(yōu)質(zhì)、后優(yōu)價(jià)”，并都有可實(shí)施性和可操作性。否則罰款50元。

2)業(yè)務(wù)員在對比價(jià)單的填寫上必須規(guī)范認(rèn)真，不允許存在漏落的事項(xiàng)，否則對比價(jià)單填寫不規(guī)范的不問理由，每次給予30元的罰款

3)須同時(shí)注明名稱、規(guī)格圖號、材質(zhì)、數(shù)量、完成日期，如有協(xié)作單位完不成計(jì)劃的，可以在價(jià)格不變，并整得主管領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下給予調(diào)整。

4)比價(jià)單必要統(tǒng)一格式，做到一個(gè)產(chǎn)品一個(gè)比價(jià)單，并嚴(yán)格按要求填寫《對比競標(biāo)比價(jià)單附表》和《機(jī)械公司競標(biāo)比價(jià)附表》；

5)外協(xié)業(yè)務(wù)員對自己所分管品種的詢價(jià)必須真實(shí)、有依據(jù)。參與詢、比價(jià)的外協(xié)廠家的價(jià)格必須是同一時(shí)期的價(jià)格，同時(shí)詢價(jià)做到公開透明，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。絕對禁止單純?yōu)榱吮葍r(jià)而比價(jià)和在詢、比價(jià)過程中存在的弄虛作假現(xiàn)象的發(fā)生，一經(jīng)查處將根據(jù)差額給予1-3倍的罰款，出現(xiàn)兩次的給予下崗處理

6、為最大限度的調(diào)動部門內(nèi)部人員的工作積極性，降低采購成本，各組人

員要積極運(yùn)用信息和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，大膽嘗試開發(fā)新的供貨戶，多引進(jìn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的新供貨戶。

7、杜絕先安排計(jì)劃后比價(jià)的現(xiàn)象，對生產(chǎn)急需的物資確需先行采購的，必須由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可安排外協(xié)，但在實(shí)際操作過程中必須抓緊進(jìn)行詢、比價(jià)工作。否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予100－300元罰款，連續(xù)兩次作下崗處理。

三、質(zhì)量工期：

1、對所有外協(xié)客戶由質(zhì)檢員、業(yè)務(wù)員按質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)、信譽(yù)等內(nèi)容按

A、B、C進(jìn)行分類，優(yōu)先采用質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的外協(xié)物資；

2、在同等質(zhì)量等級的條件下，必須優(yōu)先采用A類外協(xié)廠家，否則必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)方可安排；

3、對協(xié)作廠商或試用廠商每月考核，考評質(zhì)量、交貨期、價(jià)格三項(xiàng)。對已用和試用廠商試用期滿，協(xié)作廠商每年進(jìn)行一次其內(nèi)容包括考核質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、管理及其他等全部項(xiàng)目，并考核結(jié)果劃分其等級以及升等、降等；

4、協(xié)作廠商交貨驗(yàn)收不良率過高時(shí)或在本公司生產(chǎn)裝配造成重大問題，經(jīng)通知亦未能有效改進(jìn)時(shí)，則予以重新考核評定等級。

5、對新計(jì)劃、新模型、新鈑金件，業(yè)務(wù)員在安排計(jì)劃前首先要了解各主管檢查員、各外協(xié)廠家的質(zhì)量狀況及交貨期保證情況，綜合考慮后方能安排計(jì)劃，否則因貪圖價(jià)格或塤公肥私給公司造成損失，由主管業(yè)務(wù)員負(fù)完全責(zé)任。

四、入庫及入帳手續(xù)：

1、所有外協(xié)物資必須憑質(zhì)檢人員檢驗(yàn)合格后方能入庫，否則不得以任何借口辦理入庫手續(xù)；

2、外協(xié)加工計(jì)劃（供成品除外）屬鑄鍛毛坯的由外協(xié)單位開發(fā)票買回，無需買回的，經(jīng)辦人在安排外協(xié)加工時(shí)必須同時(shí)辦理出門證、欠條、領(lǐng)料單（由工件所屬部門開具），工件加工完畢后，將門衛(wèi)欠條撤回，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格后，業(yè)務(wù)員按照質(zhì)檢單數(shù)量、廢次品辦理結(jié)算單，連同質(zhì)檢單交相關(guān)車間核算員辦理入庫手續(xù)，最后將入庫單連同質(zhì)檢單交外協(xié)核算員結(jié)算；

3、對需稱重計(jì)量的外協(xié)物資嚴(yán)格按《機(jī)械總公司關(guān)于外協(xié)件稱重計(jì)量規(guī)定》及補(bǔ)充規(guī)定執(zhí)行；

4、業(yè)務(wù)員在發(fā)票審批時(shí)必須同時(shí)具備質(zhì)檢單、過磅單等所有入票資料，審簽程序?yàn)闃I(yè)務(wù)員→處長→審計(jì)→分管經(jīng)理→微機(jī)→總經(jīng)理→財(cái)務(wù)；

5、如競標(biāo)價(jià)格與原價(jià)格有差異，為及時(shí)準(zhǔn)確地核算，中標(biāo)人應(yīng)留一份計(jì)劃，在計(jì)劃上著明中標(biāo)價(jià)格，經(jīng)外協(xié)處長（價(jià)格提高時(shí)需處長簽字）簽字后，交分管核算員核算，中標(biāo)價(jià)格與原價(jià)格一致時(shí)不再留計(jì)劃給核算員。

五、相關(guān)業(yè)務(wù)統(tǒng)一歸口外協(xié)處辦理

1、工期督促：統(tǒng)一由外協(xié)處負(fù)責(zé)督促協(xié)作廠家按計(jì)劃或合同制作、交貨。

2、質(zhì)量問題處理：由質(zhì)檢部門將驗(yàn)收或生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題反饋到外協(xié)處，由外協(xié)處負(fù)責(zé)督促協(xié)作單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)整改合格。

3、廢次品、索賠索費(fèi)辦理：均由外協(xié)處統(tǒng)一按規(guī)定辦理。

4、發(fā)票催繳：外協(xié)業(yè)務(wù)員應(yīng)及時(shí)掌握工件入庫情況，在采購物資檢驗(yàn)合格入庫后，應(yīng)及時(shí)通知外協(xié)單位在1月內(nèi)（即以入庫單日期至發(fā)票開具日期為準(zhǔn)）開具增值稅發(fā)票到公司辦理入賬手續(xù)。

以上業(yè)務(wù)或工作，統(tǒng)一歸口、一致對外，由外協(xié)處負(fù)責(zé)督辦、協(xié)調(diào)處理，原則上不允許其他部門直接與協(xié)作單位開展工作。

六、發(fā)票審計(jì)、入賬、批款

1、具體按總公司相關(guān)規(guī)定辦理，其時(shí)間段保持不變，機(jī)械總公司審計(jì)收到發(fā)票后及時(shí)審計(jì)并轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)進(jìn)行入賬。

2、要求各環(huán)節(jié)要提高效率，審計(jì)、入帳必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，不得拖拉延誤。

3、各公司款項(xiàng)審批時(shí)，應(yīng)核實(shí)財(cái)務(wù)資金情況，做好付款準(zhǔn)備工作。在確保公司利益的情況下，凡經(jīng)審批的款項(xiàng)，當(dāng)?shù)貐f(xié)作廠家，必須7日內(nèi)付款，外地協(xié)作廠家來人的，須于當(dāng)日付款。

機(jī)械公司

2011-8-20