第一篇：物料采購管理規(guī)定

物料采購管理規(guī)定

第一條

為規(guī)范物料采購業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產(chǎn)，做到準時交貨，物制訂本管理規(guī)定。

第二條

物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負責(zé)人、采購員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財務(wù)部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業(yè)務(wù)均由物控部負責(zé)實施。

第四條

物控部所發(fā)生的采購業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產(chǎn)計劃》、已批準部門申請、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業(yè)均須編制采購計劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準，抄報生產(chǎn)主管（或主報生產(chǎn)主管）方可實施采購任務(wù)。

第六條

生產(chǎn)部依據(jù)營銷部經(jīng)評審確認的合同編排生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)準備計劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計劃做技術(shù)準備計劃（圖紙、機件明細表、標準件表、外協(xié)件明細表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準備計劃編制物料供應(yīng)計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計《配件手冊》及《排產(chǎn)計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報主管生產(chǎn)副總備存。

第九條 物控部長負責(zé)配件采購的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。

第十條 物控部負責(zé)人簽訂的采購合同須交財務(wù)部存檔，由財務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第十一條

財務(wù)部依據(jù)采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負責(zé)配件采購，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進度按期到貨，并由專人（采購員）負責(zé)跟進、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負責(zé)人組織驗貨并組織進貨檢驗工作，確認合格辦理入庫手續(xù)。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。

■ 外協(xié)件

第十五條

排產(chǎn)計劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。

第十六條

技術(shù)部設(shè)計人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計時提出外協(xié)件明細表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時間提交生產(chǎn)部。

第十七條

生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計劃負責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第十八條

外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗收。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續(xù)。

■ 零星采購

第十九條

組織生產(chǎn)過程中，在批量采購之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標準件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業(yè)務(wù)均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報一次零星申購計劃，并須經(jīng)部門主管批準或領(lǐng)導(dǎo)批準后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標準；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當日提，當日要貨。

第廿五條

當日急需物料的申購，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進行價格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時匯總、整理、跟進，并按生產(chǎn)準備計劃進度要求將配件到貨情況匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。

珠海博佳冷源設(shè)備有限公司

二OO一年十月十日

第二篇：餐廳物料采購管理規(guī)定

小餐廳物料采購管理規(guī)定

第一條 為規(guī)范原材料的采購程序，節(jié)約采購成本，滿足小餐廳營運的需求，制定本規(guī)定。

第二條 食品采購設(shè)專人負責(zé)，建立食品采購進貨登記檔案及索取證件保存檔案。

第三條 原則上一切食品必須定點采購，每年除對定點單位進行資格審查和信譽評價，并簽訂合同。不得購買無生許可證的生產(chǎn)經(jīng)營者供應(yīng)的食品。

第四條 嚴格把握好食品質(zhì)量和價格關(guān)，貨比三家，對市場價格有所了解；掌握所采購物品的基本知識，嚴把采購貨物的笫一道關(guān)。

第五條 禁止采購有毒、有害、腐爛變質(zhì)、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感官性狀異常的食品；禁止購買無衛(wèi)生檢疫、不合格的肉類及其制品：禁止購買超過保質(zhì)期及其他不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

第六條 定型包裝食品必須索取生產(chǎn)廠家及供貨單位的衛(wèi)生許可證復(fù)印件、檢驗合格證明、票據(jù)等文件；散裝食品進貨要有感官檢查記錄，索證食品的衛(wèi)生檢驗合格證、化驗單如為復(fù)印件，應(yīng)加蓋檢驗單位印章。

第七條 向固定銷售點采購非定型包裝食品時須向供貨方索取衛(wèi)生許可證復(fù)印件、票據(jù)等文件；采購非定型食品后

必須經(jīng)過感官驗收，有記錄。

第八條 采購生肉及其制品須向供貨方索取動物檢疫部門出具的動物檢疫合格證。

第九條 運輸食品的工具應(yīng)當保持清潔，運輸冷凍食品應(yīng)當有必要的冷凍設(shè)備。

第十條 食品進庫或制作加工前必須由驗收員驗收、登記簽字。

第十一條 本規(guī)定由局機關(guān)服務(wù)中心負責(zé)解釋。第十二條 本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第三篇：物料采購管理規(guī)定（共）

物料采購管理規(guī)定

一、采購需求來源

1、生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃提出采購需求。

2、倉庫根據(jù)庫存量提出采購需求。庫存外購、外協(xié)件以不低于2臺套的配套件配置庫存。

3、新品試制、突發(fā)事件、產(chǎn)品維修等臨時性需求提出采購需求。

二、采購計劃編制

1、倉庫保管員根據(jù)采購需求編制采購計劃。采購計劃一般每月編制一次，也可根據(jù)實際情況及時編制采購計劃。

2、采購計劃發(fā)送至生產(chǎn)主管、倉庫、采購、財務(wù)。

三、采購

1、采購員按采購計劃查找采購產(chǎn)品的標準或技術(shù)要求，選擇有供貨能力、質(zhì)量穩(wěn)定、價格合理的供貨方，并組織對供方進行合格性評價。

2、與選定的供貨方簽訂采購合同，采購合同中需包含產(chǎn)品質(zhì)量要求、運費承擔(dān)方、付款方式、退貨處理意見等內(nèi)容。

3、采購合同發(fā)送至財務(wù)，采購員憑采購合同通知財務(wù)按合同的付款方式付款。

4、財務(wù)付款后將付款憑證復(fù)印發(fā)送采購員。

5、采購員受到付款憑證及時向供貨方索要產(chǎn)品質(zhì)量保證書、運單及發(fā)票等。

6、采購員需負責(zé)對所采購的物資進行跟催、查收。

四、受貨

1、采購員受到物料后核對物料與采購物料是否相符，質(zhì)量保證書及發(fā)票是否準確無誤。核對無誤后開具報檢單交倉庫保管員檢驗；核對有誤辦理退貨手續(xù)。

2、倉庫保管員對檢驗合格的物料開具檢驗合格單及入庫單交采購員。

3、倉庫保管員對檢驗不合格的物料開具不合格品單及退貨單交采購員。

五、結(jié)算

1、采購員憑入庫單、發(fā)票或退貨單到財務(wù)辦理結(jié)算手續(xù)。

2、財務(wù)每隔半月核對有無貨款已付未到貨現(xiàn)象，對于貨款已付長時間未到貨的將貨款記入采購員個人往來。

3、倉庫保管員要檢查有無有采購計劃未采購的現(xiàn)象，如有需監(jiān)督采購員及時采購。

泰州杰利瑞節(jié)能科技發(fā)展有限公司

2014年9月11日

第四篇：物料進出管理規(guī)定（推薦）

倉儲物料進出管理規(guī)定

1.目的：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，帳.標.物三相符的原則，完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，并依照制定的規(guī)范流程給予進出管制之目的。

2.范圍：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。

3.定義：

3.1原料倉：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。

3.2成品倉：本公司產(chǎn)品完成最后工藝經(jīng)技術(shù)（品管）檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。

4.原料、材料、油劑品、輔料入出庫流程：

4.1 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數(shù)量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。并按“先進先出”的原則擺放物料，并標示清楚，做好現(xiàn)場的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產(chǎn)指令發(fā)料標準用量開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并注名稱、料號、數(shù)量、重量，倉管員核對后按“等進先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補單，或無單發(fā)料。

5.成品的入出庫流程：

5.1成品入庫必須依照PMC的制令單或PO并由技術(shù)（品管）檢驗合格后開立生產(chǎn)部開“入庫單“入庫并注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、顏色、材質(zhì)，按客戶訂單區(qū)域擺放。

5.2 成品出貨必須依照業(yè)務(wù)跟單做的出貨計劃表進行備料出貨。出貨時參照合同

單號、PO數(shù)量開送貨單，送貨單中要注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、包數(shù)，以便辦理轉(zhuǎn)廠或報關(guān)手續(xù)。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業(yè)務(wù)跟單簽字確認，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。

6.呆料的處理：

6.1物料存放超過一年，未曾使用即為呆滯料。

6.1.2對呆滯料由倉庫申請?zhí)岢觯杉夹g(shù)部做最后判定結(jié)果，PMC物控對此呆滯

進行結(jié)果跟進。

7.退補料的處理：

7.1對于產(chǎn)品來料技術(shù)（品管）判斷不良的，由技術(shù)（品管）開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單，讓采購?fù)ㄖ?yīng)商拉回返工。

8.倉庫規(guī)劃：

8.1倉庫應(yīng)依物料進、出倉情況、包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。

8.1.2將各項成品依品名、規(guī)格等劃定庫位，標名于“庫位配置圖”上，并隨時

顯示庫存動態(tài)。

8.1.3倉庫管理員必須每月底盤點一次，以統(tǒng)計進出存、物料耗用、退料情況，并做出相應(yīng)的改善。

8.1.4倉庫須嚴加防范，慎防偷盜發(fā)生。

8.1.5貴重材料應(yīng)特別儲存。

第五篇：注塑物料管理規(guī)定

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

1.0目的：確保注塑生產(chǎn)過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范圍

2.1本規(guī)定適用于注塑物料管理過程中設(shè)計的所以部門和個人。

2.2本規(guī)定講述了從領(lǐng)料、配料、生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品入庫以及物料回收或報廢注塑物料管理全過程。

3.0職責(zé)

3.1注塑物料組負責(zé)按生產(chǎn)計劃物料的需求向制造事業(yè)部倉儲課進行領(lǐng)料、配料、加料、保管及生產(chǎn)完成后物料的后續(xù)處理（合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業(yè)）。

3.2注塑生產(chǎn)課負責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的澆口料、不良品分開放置與標識，產(chǎn)生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生產(chǎn)使用物料由采購負責(zé)下單進行采購，注塑生產(chǎn)課追蹤其物料的入庫進度，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)少料或超耗料時由注塑物料組提出物料需求，采購按注塑物料需求重新下單采購并及時提供相應(yīng)的物料。

4.1.2注塑物料組拌料人員根據(jù)每天《日生產(chǎn)計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進行配料作業(yè)并認真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產(chǎn)計劃》的材質(zhì)、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進行加料，加料過程必須與該機臺作業(yè)員確認所加物料的材質(zhì)、顏色并認真做好《加料記錄表》。4.1.3物料組組長應(yīng)每天查核《拌料記錄表》、《加料記錄表》、生產(chǎn)異常補料狀況，并對異常狀況及時的反饋相關(guān)部門。

4.1.4物料組應(yīng)準確掌握物料異常狀況（原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大）并及時匯報各相關(guān)單位進行異常處理。

4.1.5物料組組長將每天領(lǐng)用的原材料、色粉、色母量進行登記匯總，以確保注塑物料領(lǐng)用數(shù)的賬物相符。

4.1.6物料組務(wù)必對相關(guān)物料進行月末盤點，并將盤點清冊匯總提交于相關(guān)部門進行財務(wù)賬務(wù)處理。

4.2配料

4.2.1配料員根據(jù)《日生產(chǎn)計劃》中的配料要求如實進行配料，并認真記錄配料狀況。

4.2.2配料員要在機臺生產(chǎn)下一產(chǎn)品前配好機臺所需生產(chǎn)物料，并標識好該物料配比狀況以確保生產(chǎn)順利進行，同時對配料區(qū)的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負責(zé)。

4.2.3配料員、破碎員必須密切關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的澆口、不良品狀況，通過查閱《日生產(chǎn)計劃》，了解當班生產(chǎn)情況及時破碎與配料以確保生產(chǎn)供料的及時穩(wěn)定性。

4.2.4配料員依據(jù)《配料作業(yè)指導(dǎo)書》配料時，要保持料筒的內(nèi)部及外部的干凈，手套要保持干凈。

4.2.5配料員依據(jù)《日生產(chǎn)計劃》各生產(chǎn)機臺的物料需求準備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導(dǎo)書》進行烘料準備，4.2.6配料員發(fā)現(xiàn)用料出現(xiàn)異常的狀況必須向物料組長及時匯報以便異常的及時處理。

4.2.7交接班時，當班人員應(yīng)交接清楚備料狀況（機臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料員依據(jù)《日生產(chǎn)計劃》所需求物料對各生產(chǎn)機臺進行對應(yīng)加料，并把所加物料標識卡掛在機臺明顯處；在對各機臺進行加料過程中必須先與必須與作業(yè)員確認所加物料的材質(zhì)、顏色。

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

4.3.2加料人員對負責(zé)機臺生產(chǎn)時所產(chǎn)生的澆口、不良品進行稱重確認與登記；對澆口、不良品的標識與分開放置進行監(jiān)督，并對符合規(guī)定要求的澆口、不良品及時送到破碎車間指定區(qū)域。

4.3.3加料人員必須嚴格按照生產(chǎn)訂單需求量進行加料，當該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當班生產(chǎn)領(lǐng)班；生產(chǎn)領(lǐng)班根據(jù)訂單完成狀況決定是否補料繼續(xù)生產(chǎn)。若需補料，生產(chǎn)領(lǐng)班必須填寫《補料單》，經(jīng)生產(chǎn)課長確認后把《補料單》交給物料組；物料組憑單進行備料，加料員憑核準的《補料單》及時進行加料。

4.3.4當訂單需求物料已給足現(xiàn)場領(lǐng)班確定不補料生產(chǎn)，現(xiàn)場領(lǐng)班應(yīng)提前半小時通知加料員進行換料生產(chǎn)；加料人員必須嚴格按照清洗裝料筒的相關(guān)規(guī)定清洗料筒并及時換料。4.3.5加料人員憑核準的《補料單》及時進行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長。4.3.6加料人員必須及時匯總與反饋所負責(zé)各機臺當班的加料量，產(chǎn)生的澆口、不良品重，生產(chǎn)異常補料量并根據(jù)生產(chǎn)計劃訂單量與加料量進行逐次銷單。

4.3.7交接班時，當班人員應(yīng)交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項后方可交接下班。

4.4生產(chǎn)物料的管理

4.4.1加料人員在換料生產(chǎn)過程中務(wù)必把料斗全面清洗干凈；所剩余的材料用原料袋裝好，并標識清楚日期、材料、重量、簽名送配料區(qū)，配料區(qū)指定人員簽收；特別注意下料口處的清洗參照《換料作業(yè)指導(dǎo)書》，確保物料的干凈。

4.4.2領(lǐng)班、技術(shù)人員在調(diào)機時應(yīng)確保物料回收狀態(tài)，調(diào)試過程產(chǎn)生物料廢料、待處理物料、直接回收物料；待處理物料，直接回收物料；待處理物料需由生產(chǎn)課安排人員清洗干凈后方可進入破碎現(xiàn)場；模具初調(diào)清洗過程產(chǎn)生的油污料塊、燒焦塊、換料過程中混料應(yīng)按報廢料處理以確保物料回收的純凈度。

4.4.3作業(yè)人員在生產(chǎn)過程時應(yīng)注意保護好物料，將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。

4.4.4作業(yè)員對掉落地面中產(chǎn)品或澆口，應(yīng)擦拭干凈后放入澆口對應(yīng)框中；裝滿澆口、不良品的框應(yīng)注明材質(zhì)、顏色、名稱、生產(chǎn)日期、作業(yè)人員姓名。

4.4.5破碎人員每班次定時將領(lǐng)班、技術(shù)人員調(diào)試作業(yè)所生產(chǎn)的廢料、料塊收回破碎間并將其稱重與登記完后放置在“廢料、料塊放置區(qū)”。

4.4.6領(lǐng)班、技術(shù)人員、作業(yè)員、破碎員應(yīng)有較強的成本觀念，能成為二次料的絕對不能成為報廢料，各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料，在調(diào)試機臺或工藝不正常時，應(yīng)盡量避免射出的膠塊太大，否則將作為廢料處理。

4.4.7機邊回收：對有條件使用機邊回收的物料，依據(jù)二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生產(chǎn)過程中因各種原因產(chǎn)生的剩余原材料，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標識、注明退料時間及退料責(zé)任人。4.5.2加料或試模責(zé)任人將標識的剩余物料退回到生管課物料組并放置在退料驗收區(qū)。加料員必須把所退物料數(shù)據(jù)在《加料記錄表》上進行登記。

4.5.3退料驗收區(qū)的材料由拌料人員進行驗收及歸類，以保證材料的正確使用。

4.5.4拌料人員如發(fā)現(xiàn)退料材料異常時，有權(quán)退回先關(guān)責(zé)任人進行重新處理，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時處理完成后再重新進行退料作業(yè)。4.6破碎

4.6.1破碎間待破物料放置區(qū)應(yīng)分為：廢料區(qū)、待處理區(qū)、直接回收區(qū)。

4.6.2破碎員根據(jù)配料情況對急需用的物料先進行破碎以確保配料的次料需求和生產(chǎn)用料的及時供給，同時有效促進次料的及時利用。

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

4.6.3破碎前應(yīng)對不良品或澆口按材料類別、顏色進行歸類整理并放置規(guī)定區(qū)域；盡可能優(yōu)先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進行同時同機臺破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進行同時同機破碎；打雜物料必須保證材質(zhì)完全相同。所有破碎作業(yè)嚴禁出現(xiàn)混料現(xiàn)象的發(fā)生。

4.6.4破碎作業(yè)時杜絕破碎員整框的不良品或澆口等直接倒入破碎機，以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導(dǎo)致該物料報廢機臺損傷等事故發(fā)生。

4.6.5破碎員必須盡量完成當天所有積累下來的澆口、不良品的破碎任務(wù)并對破碎次料的質(zhì)量負責(zé)。

4.6.6破碎出來的二次料必須進行初步篩選以避免顆粒過大生產(chǎn)現(xiàn)場不下料，顆粒過大必須重新進行二次加工；破碎好的次料破碎員必須按材質(zhì)、顏色要求進行分類，按規(guī)定的包裝要求進行包裝、標識清楚；包裝次料的料袋要整理干凈，盡可能同一材質(zhì)的原料袋包裝同一材質(zhì)的次料，次料每袋包裝20KG并進行封口。

4.6.7破碎員按規(guī)定要求把次料包裝標識完成后及時整齊放置在規(guī)定的次料區(qū)域。廢料、料塊回收人員必須及時處理當班回收物料，確定不能利用的物料必須集中放置在規(guī)定區(qū)域。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫。

4.6.8加料員必須對配料員的二次料使用比例狀況進行監(jiān)督以確保配料的次料比例符合規(guī)定要求。

4.6.9破碎不同的材質(zhì)時，應(yīng)先清理破碎機及周邊環(huán)境，破碎過程中應(yīng)注意清理維護破碎機及周邊環(huán)境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產(chǎn)生混料現(xiàn)象。

4.6.10破碎人員從現(xiàn)場所拉的廢料、料塊到破碎間必須檢查是否標識清楚與準確（料塊標識必須注明材質(zhì)、產(chǎn)生班別），廢料、料塊回收人員對各班所產(chǎn)生的廢料、料塊進行稱重與數(shù)量登記；料塊破碎時必須進行單獨破碎與明確標識。

4.6.11生產(chǎn)外觀亮面使用ABS次料及其他可回收淺顏色次料在破碎過程中必須過篩過濾后才能正常配料供應(yīng)生產(chǎn)使用。

4.5.12交接班時，當班清出的好次料必須全部清理出破碎間，未滿袋的交接給下一班人員；與接班人交接清楚破碎機臺使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入庫

4.6.1入庫員應(yīng)對現(xiàn)場生產(chǎn)的合格品整理入庫，每天10:00以前將夜班產(chǎn)品辦理入庫完畢，并對輔助材料、箱子、隔板進行整理。

4.6.2入庫員應(yīng)事先將產(chǎn)品整理至棧板上，并將各產(chǎn)品編號、名稱等要求填寫《入庫單》經(jīng)相關(guān)人員核準后入庫。

4.6.3入庫員必須根據(jù)實際入庫物料狀況及時填寫入庫清單交于統(tǒng)計員進行作業(yè)工時統(tǒng)計。