第一篇：經典——外協運作管理規定

外協運作管理規定

為進一步深化成本管理，真正實現挖潛降成本、效益最大化，理順協作程序，加強外協管理，特作如下規定：

一、詢比價規定

（一）比價原則

“框內詢價，質優價廉服務好”。

為確保外協比價規范、價格合理，最大限度地降低外協成本，按照“平等、互利、雙贏”的原則，所有外協詢比價必須首先確保公司利益，按照“框內詢價，質優價廉服務好”的原則進行，即招標、比價價格必須低于指導價或上限價，否則均不能安排外協。

（二）比價辦法、方式

1、公開招標比價：

1)對單批價值超過10000元的外協物資；

2)批量較大超過2000元，且主要以原材料為制作成本的外協物資必須實施公開招標比價；

3)批量機床加工件或價值超過1500元必須招標比價；

4)招標比價辦法嚴格按《機械公司外協加工招標比價規定》執行。

2、對比競標比價：

1)初次外協的鑄件必須實施對比競標比價；

2)鍛打件必須實施對比競標比價；

3)低于1500元的機床加工件必須實施對比競標比價；

4)原材料市場價格降價幅度較大，超過5％時(如銅制品)，必須實施對比競標比價；

5)原材料市場價格平穩時期，單批噸位5噸以上時，鈑金件必須實施競標比價；

3、指導價：

1)配件、小于3000元的小批量急需物資實施月指導價外協；

2)通用老產品鑄件對比競標后實施月指導價；

4、對外協電鍍件、線切割件、掛膠件、熱處理件等按面積、體積、從長度 1

計算價格的，各經辦業務員必須出具由主管設計人員、研究所長簽字認可的書面證明，并復印交審計和外協核算員各一份。

5、外協定價，應綜合考慮工期、質量、運輸方式等，要根據實際有所區別。

二、運作程序：

1、外協根據以上規定的招標比價辦法安排，負責登記《外協對比競標比價跟蹤表》和《物資競標比價通知單》；

2、實行“競標采購，四級審簽”制，每種外協件以符合要求的中標價，對比原外協價格，中標的物資由競價人、負責人、分管經理、經理四級審簽后即可安排外協；

3、對外協物資實施誰外協誰負責一條龍外協模式，從物資的外協競標、詢價開始到物資入帳實施全程跟蹤，全面負責，如延誤工期或造成索賠由當事人承擔，核算員隨時記錄，便于月底核算。

4、業務員負責對所有品種的詢價、比價、招標及采購等工作，在比價單上左上角注明經辦人，隨時把所詢價格和外協價格差別報負責人認可并簽字后，按采購物資的價格和質量確定分承包方，并統一登記，以便月底考核；

5、比價單填寫必須規范，具體按以下要求填寫：

1)堅持“比質、比價、比服務”的原則，比價單上必須標注三家以上的供貨廠家，同時要求“同質比價，先優質、后優價”，并都有可實施性和可操作性。否則罰款50元。

2)業務員在對比價單的填寫上必須規范認真，不允許存在漏落的事項，否則對比價單填寫不規范的不問理由，每次給予30元的罰款

3)須同時注明名稱、規格圖號、材質、數量、完成日期，如有協作單位完不成計劃的，可以在價格不變，并整得主管領導同意的前提下給予調整。

4)比價單必要統一格式，做到一個產品一個比價單，并嚴格按要求填寫《對比競標比價單附表》和《機械公司競標比價附表》；

5)外協業務員對自己所分管品種的詢價必須真實、有依據。參與詢、比價的外協廠家的價格必須是同一時期的價格，同時詢價做到公開透明，優質優價。絕對禁止單純為了比價而比價和在詢、比價過程中存在的弄虛作假現象的發生，一經查處將根據差額給予1-3倍的罰款，出現兩次的給予下崗處理

6、為最大限度的調動部門內部人員的工作積極性，降低采購成本，各組人

員要積極運用信息和網絡優勢，大膽嘗試開發新的供貨戶，多引進質優價廉的新供貨戶。

7、杜絕先安排計劃后比價的現象，對生產急需的物資確需先行采購的，必須由相關領導批準后方可安排外協，但在實際操作過程中必須抓緊進行詢、比價工作。否則，一經發現將給予100－300元罰款，連續兩次作下崗處理。

三、質量工期：

1、對所有外協客戶由質檢員、業務員按質量、價格、服務、信譽等內容按

A、B、C進行分類，優先采用質優價廉的外協物資；

2、在同等質量等級的條件下，必須優先采用A類外協廠家，否則必須經主管領導簽字確認方可安排；

3、對協作廠商或試用廠商每月考核，考評質量、交貨期、價格三項。對已用和試用廠商試用期滿，協作廠商每年進行一次其內容包括考核質量、交貨期、價格、管理及其他等全部項目，并考核結果劃分其等級以及升等、降等；

4、協作廠商交貨驗收不良率過高時或在本公司生產裝配造成重大問題，經通知亦未能有效改進時，則予以重新考核評定等級。

5、對新計劃、新模型、新鈑金件，業務員在安排計劃前首先要了解各主管檢查員、各外協廠家的質量狀況及交貨期保證情況，綜合考慮后方能安排計劃，否則因貪圖價格或塤公肥私給公司造成損失，由主管業務員負完全責任。

四、入庫及入帳手續：

1、所有外協物資必須憑質檢人員檢驗合格后方能入庫，否則不得以任何借口辦理入庫手續；

2、外協加工計劃（供成品除外）屬鑄鍛毛坯的由外協單位開發票買回，無需買回的，經辦人在安排外協加工時必須同時辦理出門證、欠條、領料單（由工件所屬部門開具），工件加工完畢后，將門衛欠條撤回，經質檢員檢驗合格后，業務員按照質檢單數量、廢次品辦理結算單，連同質檢單交相關車間核算員辦理入庫手續，最后將入庫單連同質檢單交外協核算員結算；

3、對需稱重計量的外協物資嚴格按《機械總公司關于外協件稱重計量規定》及補充規定執行；

4、業務員在發票審批時必須同時具備質檢單、過磅單等所有入票資料，審簽程序為業務員→處長→審計→分管經理→微機→總經理→財務；

5、如競標價格與原價格有差異，為及時準確地核算，中標人應留一份計劃，在計劃上著明中標價格，經外協處長（價格提高時需處長簽字）簽字后，交分管核算員核算，中標價格與原價格一致時不再留計劃給核算員。

五、相關業務統一歸口外協處辦理

1、工期督促：統一由外協處負責督促協作廠家按計劃或合同制作、交貨。

2、質量問題處理：由質檢部門將驗收或生產過程中出現的問題反饋到外協處，由外協處負責督促協作單位在規定時間內整改合格。

3、廢次品、索賠索費辦理：均由外協處統一按規定辦理。

4、發票催繳：外協業務員應及時掌握工件入庫情況，在采購物資檢驗合格入庫后，應及時通知外協單位在1月內（即以入庫單日期至發票開具日期為準）開具增值稅發票到公司辦理入賬手續。

以上業務或工作，統一歸口、一致對外，由外協處負責督辦、協調處理，原則上不允許其他部門直接與協作單位開展工作。

六、發票審計、入賬、批款

1、具體按總公司相關規定辦理，其時間段保持不變，機械總公司審計收到發票后及時審計并轉財務進行入賬。

2、要求各環節要提高效率，審計、入帳必須在規定時間內完成，不得拖拉延誤。

3、各公司款項審批時，應核實財務資金情況，做好付款準備工作。在確保公司利益的情況下，凡經審批的款項，當地協作廠家，必須7日內付款，外地協作廠家來人的，須于當日付款。

機械公司

2011-8-20

第二篇：外協加工管理規定

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1．目的： SHENZHEN ANTAI ELECTRONICS CO.,LTD.版

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編制日期：2008-05-19

文件編號：AT-WI-AE-0014 明確職責，滿足訂單需求，規范發外加工控制流程，以達到降低成本，提高生產能力。2．適用范圍：

適用于本公司材料、半成品、產品發外加工控制； 3．定義：（無）4．權責：

4．1資材部生管：負責散戶開發，以及發外加工指令的作成，相關模、治具的提供，加工進度的管控；

4．2資材部物控：負責岳陽分廠生產進度的管控； 4．3資材部倉庫：負責提供加工物料的備料工作； 4．4資材部課長：負責加工商的開發；

4．5制造部：負責發外產品的前置加工及散戶加工工藝的培訓； 4．6品質部：負責外協廠商之加工產品質量驗收；

5．作業程序：

5．1 生管接收業務拋轉訂單后，有下列情形之一的，可作出外發加工之申請。5．2月生產排程在飽和狀態下，增加新的訂單，交期經協調后仍需當月出貨的訂單； 5．3超出生產負荷的訂單；

5．4急單（交貨期在6個工作日內可視為急單），因缺料或其它原因無法按期達成的； 5．5新產品、樣品制作，本公司難以滿足需求時； 5．6滿足岳陽分廠百納的生產需求。2．外發加工應遵循以下原則執行。2．1單價較低，利潤微溥的訂單； 2．2 制程簡單，品質較為穩定的產品；

2．3 訂單量較小，容易管制及調度；（此條不適于分廠岳陽百納）

2．4 加工費不得高出本公司的投入成本，既接單成本減去直接材料和前置加工成本后其費用控制下降至少應在5%～20%之間；

2．5開發加工商其規模、經營實力要略遜于本公司，不具競爭力。3．外協廠商的開發作業流程。3．1散戶加工的開發；

3．1．1散戶可定義為平時工作較為清閑，無固定職業，能在清閑時從事一些簡單的加工工作，勞動報酬較低的人群；

3．1．2散戶的開發由生管全權負責，開發的途徑遵照下列方案實施：

3．1．2．1 散戶可由公司內部人員直接承辦或其介紹；

3．2．1．

2生管可在工廠周邊進行散戶開發，尋找符合加工條件的合作人群，向其說明《加工協深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 議》（見附件）之相關條款，如加工單價、付款方式、違約責任、加工注意事項、運送方式、交貨地點及日期等，此類加工散戶需交納一定的保證金或尋求公司五級以上職員之擔保方可承辦；

3．2．1．3 生管應將開發之散戶資料進行建檔，如承辦人的姓名、暫住地址、聯系方式、身份證號碼等，并與其簽訂《加工協議》，然后呈交部門課長實施備案；

3．2．1．4與本公司簽定長期合作關系之散戶，生管應列于《散戶考核標準》實施評估，對于不符合本公司客戶之要求的散戶應實施甄選；

3．2加工廠商的開發；

3．2．1加工廠商可為同行業之注冊公司或合法經營小作坊，企業具備一定規模及生產能力，能滿足本公司訂單需求的合作伙伴；

3．2．2加工商開發由資材課長全權負責，開發流程遵照下列方案實施： 3．2．2．1收集加工商資料途徑：

3．2．2．1．1通過互聯網、制造黃頁搜尋工廠周邊地區同行業的制造企業； 3．2．2．1．2 相關信息咨詢及行業資源的收集，以及加工鏈的積累； 3．2．2．1．3 委托他人介紹或牽線，此項適用于小作坊制作。

3．2．2．

2建立加工商基本信息（如公司名稱、地址、電話號碼、聯系人等），對符合條件之企業逐一進行電話咨詢，了解其公司規模、產品、生產能力、品質控制能力，能否提供其營業執照、稅務登記許可證、SGS報告（ROHS檢測報告）或簽定《環保政策保證書》；

3．2．2．

3對符合本公司客戶要求之加工商，讓其初步報價，通過議價后確定最終的報價單，報價單均以書面傳真的形式執行，然后呈總經辦核準后，確定最終的加工單價定案；

3．2．2．4 本公司提供5～8樣品的材料安排加工商實施打樣，具體工作事務由資材課長進行安排，物控執行；

3．2．2．

5加工商打樣OK后返廠，由資材部通知品管部進行樣品測試，檢驗OK后列入本公司合格加工商名單，并與其簽訂《加工協議》；然后對合格加工商之加工單價進行對比，依最低單價依次列為第一、第二加工商，第一加工商可優先考慮；

3．2．2．6

由資材課長進行建檔備案，并建立《加工商考核標準》，生管進行追蹤評估，甄選合格之加工商。

3．3開發人員不得向散戶及加工商透露本公司之客戶資料。

4．委托加工由生管參照以上標準填寫《委外加工申請單》（見附表），交部門課長進行評估，符合外發條件的，進行成本核算，注明建議單價，經課長確認后，呈總經辦進行核準，并由副總或總經理確定最終加工單價。

5．《委外加工申請單》核準后，生管應完成交貨期制定，根據客戶交貨期及加工商之提貨、生產、測試、返廠運輸、檢驗等所占用時間實施參考作業，并與加工商電話聯絡確定最終之交貨期，再作成正式《委托加工單》（見附表），經部門課長審核后發出，然后實施相關作業。深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 5．1無需提供材料及模、治具的，即時發出《委托加工單》；

5．2需提供材料或模、治具的，應通知物控備齊相關材料，材料到位后，發至車間進行簡單的前置加工（如裁線、脫皮、打端子等工序），計算正確損耗，完工后生管與生產拉長進行數目確認，并事先準備好相關模、治具，提前通知相應外協商前來提貨，然后進行數目交接及簽單的動作；

5．3本管理規定條款2．

2、2．4適用于外發散戶進行加工，一般堅持當日發，次日返廠的原則；如第一次實施加工，生管應協調制造部課長安排生產拉長對其進行簡單的技能和品質培訓方可外發；

5．4本管理規定條款2．

1、2．

3、2．

4、2．5適用于外發加工商實施加工； 5．5發往分廠岳陽百納加工的產品，遵照以下方案實施：

5．5．1 生管應將訂單量大，交期較長的產品發往岳陽百納加工，視其生產能力及生產進度制定合理發送計劃，并下達《采購訂單》至對方；

5．5．2 物控根據《采購訂單》內容安排倉管備齊相關物料，同時生管準備好相關模、治具，如模、治具因其它因素在往返的途中未能到廠時，生管應將確切回廠時間知會至物控；

5．5．3 物控填寫貨運單（注明品名、件數、重量、收貨地址及收貨人姓名、收貨人聯系電話），然后電話通知貨運公司來廠提貨，并附上貨運單隨貨同行，百納簽收后，要求貨運公司在貨品返廠時帶回；

5．5．4生管將發貨信息及物品數據以聯絡函的形式知會岳陽百納倉管。6．產品加工進度管控。

6．1發至散戶及加工商加工的產品，生管應隨時以電話追蹤的形式掌控其生產進度，一旦出現交期異常，應及時了解其具體造成的原因、解決方案、更改后回廠的確切時間等，并將此異狀向部門課長進行匯報；

6．1．1屬品質異常問題的，生管應及時咨詢品管部，讓其協助處理相關事宜，后續可遵照《加工協議》之條款實施作業；

6．1．2其它原因導致不能按期完工的，生管視其情況酌量處理，并將處理結果向部門課長匯報，自行無法處理的，由部門課長出面協調相關單位，主導解決方案；

6．2．發至岳陽分廠百納加工的產品，物控按照以下方案實施；

6．2．1材料及模、治具發出后，應與對方倉管確認其接收情況，隨時與對方電話聯系，了解其生產進度，確認產品最終回廠的確切時間，并將對方完工后之產品發貨信息告知生管； 6．2．2建立百納物料及資產監管帳，并逐一對采購訂單實施月底對帳作業，然后交財務核算； 6．2．3產品回廠后，經QC判定，存在有生產不良的，物控應將相關信息告知生管，由生管安排生產線擇時重工。

7．產品返廠后，物控安排倉庫進行收貨作業，倉管遵照《倉庫作業指導書》收貨作業流程進行操作，數量確認按照以下方案實施； 深圳市安泰電子有限公司

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文件編號：AT-WI-AE-0014 7．1散戶及加工商之產品數量的清點原則上實施全點，數量龐大的，整件箱抽點比例不得低于整件總數的30%，尾數箱必須100%全點；

7．2分廠岳陽百納之產品數量的清點，按照整件的15%，尾數100%方案實施；

7．3在確認的過程中，一旦出現產品回廠數量少于本公司發出的成套數量時，應立即向物控反應；百納的由物控負責與對方確認溝通，屬散戶及加工商的，由生管與加工單位進行協調處理，其結果應向部門課長匯報，由部門課長進行裁決，其結果應通知直接操作之倉管實施簽單作業。

8．加工回廠之產品，應與本公司生產的同類產品實施區分，設專區進行管制，并進行明確的標識。

9．加工費用結算與支付；

9．1散戶之加工費采用每月支付的形式，生管月底進行對帳作業，確認無誤后填寫《付款審批單》，交財務辦理付款手續；

9．2加工商之加工費用的支付，生管遵照采購付款流程實施作業。10．參考文件：

10．1《環保政策保證書》 10．2《加工協議》 10．3《加工商考核標準》

10．4《倉庫作業指導書》 10．5《采購作業流程》 11．相關表單：

11．1《委外加工申請單》 11．2《采購訂單》 11．3《送貨單》 11．4《貨運單》 11．5《付款審批單》

批準： 審核： 編制：

第三篇：外協維修管理規定

外協維修的管理規定

1． 目的

為規范外協維修的管理，合理地外協維修，使維修的質量更能保證，從而減少維修成本，提高效率，特制定本制度。2． 適用范圍

公司內需要外協維修的部門 3． 管理職責

3．1 設備動力部為外協維修歸口管理部門，負責外協維修的判定、外協維修申請單的審核和申批，并統一報送副總審批；外協維修的驗收及使用信息（質量、使用周期）跟蹤。

3．2 采購部負責外協維修報價，選擇合適的供應商。

3．3 物管部負責外協維修數量的確認及外協維修件的發外、進倉、發放。4．管理規定 4．1 外協維修申請

4．1．1 外協維修申請部門提出外協維修的理由、數量、維修設備的詳細資料，上交設備動力部；設備動力部根據具體情況判定是否需要外協維修；如果判定需要外協維修，由設備動力部申報外協維修計劃和審批。

4．1．2 異常情況的外協維修，外協維修申請部門根據相關管理規定填寫事故報告，并追究相關人員的責任。4．2 外協維修跟蹤 4．2．1 外協維修分為公司內外協維修和公司外外協維修，公司內外協維修指外協人員（供應商）到公司內來維修，不需要發外。公司外外協維修指的是發外維修。

4．2．2公司內外協維修由設備動力部和外協維修申請部門相關人員對維修情況進行跟蹤，并向相關部門書面反饋。

4．2．3 發外維修由物管部倉管員、設備動力部管理員在外協維修單上共同簽名確認發送日期、維修返回日期。

4．2．3 設備部管理員對維修回來的物資進行檢驗和跟蹤反饋。4．3 外協維修驗收

4．3．1 經使用合格的外協維修物資由設備動力部組織驗收，驗收根據外協維修驗收要求進行。

4．3．2對使用不合格的外協維修由設備動力部處理，采購部協助，并向相關部門反饋處理結果。

4．4 采購部確定維修合同，選合適供應商必須有設備動力部管理員參與。

4．5 電機的外協維修

4．5．1對電機的發外維修和維修好進倉都必須由設備動力部進行檢驗。

4．5．2設備動力部對各生產車間制定電機維修數量指標，并做考核。5．其它相關規定

5．1設備動力部每月對各部門的外協維修情況進行分析。

5．2 設備動力部對外協維修異常情況進行分析并組織相關人員處理。

說明：

起草：

修改：

審核：

批準：

第四篇：外協維修管理規定

外協維修管理規定(暫行)

為保證維修項目的真實可控，降低維修費用，特制訂本規定。

1、申請：當設備及備件出現故障需要外協維修時，由設備及備件所在的單位（分廠）打外協維修申請，提出設備及備件外協維修申請，由設備動力處簽批后轉交采購部進行外委。外協維修申請中要注明設備故障的現象。

2、維修：采購部在接到設備動力處簽字認可的外協維修申請后，立即安排外協維修單位對故障設備進行維修。在廠內維修的設備，在維修過程中，設備所在的單位應派專人在現場對維修的設備進行維修監督，對需要更換的備件進行確認，并在維修明細單上簽字。換下的備件、材料由設備所在的單位留存，以備驗收檢查。需要外出維修的設備及備件，需有設備所在的單位提出明確的技術要求，能明確需要維修、更換部位的要注明。在維修過程中，相關部門需要現場確認的要到維修單位進行確認。

3、驗收：廠內維修的設備維修完后，設備所在單位需對維修的設備及時進行驗收，在設備維修明細單上需有維修監護人、車間負責人及分廠負責人的簽字，并注明驗收時間。廠外維修的設備在設備到貨后，需有接收人及車間負責人，分廠負責人的簽字，并注明簽字時間。（需要上車驗證的，需在驗證后出具驗收合格證明）。維修更換的備件需有合理的保質期，在保質期內出現的問題，有維修廠家免費給予維修、更換。

4、結算：外協維修的設備由分廠驗收完成，各相關人員簽字后報設備動力處進行核查，由設備動力處根據各單位提報的驗收明細每月進行抽查，簽字認可后需要審計的方可報審計處進行審核，審計處審核后按原結算程序進行結算。

5、考核：各單位對自己需外協維修的設備要嚴格把關，嚴謹弄虛作假。

5.1 嚴格按規定的程序簽字認可，簽字不規范每項扣1分。

5.2 嚴謹利用設備外協維修的名義去干與設備外協維修不相干的事情，一經發現嚴肅處理。

5.3各單位對外協維修的項目要進行嚴格的審核，嚴謹弄虛作假，不負責任，一經發現每項扣2--10分。

5.4 外協維修項目沒有設備處簽字認可的，審計單位和結算單位單位一律不能給與審計與結算，否則每項根據具體情況扣相關單位1--10分。

本規定自下發之日起實施。

設備動力處2012.6.27

第五篇：外協勞務管理規定

外協勞務、外包勞務、外委維保的安全協議簽訂的程序及管理規定

為進一步規范公司外協勞務、外包勞務、外委維保的安全管理，減少和杜絕公司外協勞務、外包勞務、外委維保的人員的傷亡事故，特對公司外協勞務、外包勞務、外委維保單位簽訂安全管理協議的程序作如下規定：

一、人力資源部要向安全環保部提供外協勞務、外包勞務的業務聯系函，機動設備部要向安全環保部提供外委維保業務委托通知單。業務聯系函中應包含外協勞務、外包勞務單位名稱、使用單位名稱及對應的作業范圍、人數和相應要求；業務委托通知單中應包含外委維保單位名稱、使用單位名稱及對應的作業范圍、人數和相應要求。

二、外協勞務、外包勞務、外委維保單位分別到使用單位開具今年仍在崗人員安全考試合格的證明，證明需加蓋考試單位的公章。

三、外協勞務、外包勞務、外委維保單位應造具2011年擬上崗作業人員名冊（包括負責人和安全管理人員），加蓋單位的公章，并附花名冊中所有人員相對應的身份證復印件。

四、外協勞務、外包勞務、外委維保單位必須對從業人員按國家規定辦理工傷保險，并提供工傷保險花名冊及工傷保險代碼。

五、單位法人營業執照、勞務資質、特殊行業行政許可等

有效證件復印件。

六、單位負責人、安全管理人員、特種作業人員等有效證件復印件。

七、安全環保部根據外協勞務、外包勞務、外委維保業務單位的人數情況向財務部開具其繳納安全保證金的聯系函，外協勞務、外包勞務、外委維保單位根據核定數額安全保證金的聯系函到公司財務部門繳納安全保證金。

具體交納金額如下（由財務部設立專項賬戶）：

1、人員在50人以下的，繳納10萬元；

2、人員在50人（含50人）至100人以下的，繳納20萬元；

3、人員在100人以上（含100人）的，繳納30萬元。完成上述程序后，安全生產管理部則在其合同上簽字并加蓋公章，待其合同簽訂生效后十個工作日內應補齊下列資料：

（1）單位所有人員的工傷保險部門出具的有效參保證明復印件；

（2）新進人員的四級安全教育合格證明。

上述程序全部合格后再簽訂相應的《安全協議》。

安全環保部