第一篇：外協(xié)、外購(gòu)質(zhì)量協(xié)議書

外協(xié)、外購(gòu)件質(zhì)量協(xié)議書

供方：

需方：

為使供方保質(zhì)保量準(zhǔn)時(shí)地提供需方所需的采購(gòu)物料，確保需方產(chǎn)品質(zhì)量及準(zhǔn)時(shí)出貨。經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議，并且共同遵守：

1質(zhì)量

1.1 實(shí)點(diǎn)數(shù)量必須與訂貨單相符。

1.2 目視物料包裝必須牢固，能有效保護(hù)產(chǎn)品不受損壞，不能有明顯潮濕現(xiàn)象，同時(shí)物料包裝標(biāo)識(shí)必須確保可持續(xù)性的追溯。

1.3 供方涉及認(rèn)證（如VDE、UL等安全認(rèn)證）取消、變更或有效期將到，必須在取消、變更或到期之日三個(gè)月前

書面告知需方；證書正常使用過程中，涉及證書暫停、撤銷的，應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)書面通知需方；

1.4 供方產(chǎn)品在需方的進(jìn)料檢驗(yàn)時(shí)被判定為不合格，特批全檢上線根據(jù)每月（上月26日～當(dāng)月25日）進(jìn)料檢驗(yàn)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)為供方責(zé)任達(dá)到下列情況的供應(yīng)商，要求供方支付一定的人工費(fèi)用，具體規(guī)則如下,費(fèi)用計(jì)算為所用工時(shí)（一般每批為2小時(shí)）X 每小時(shí)工資（當(dāng)?shù)仄骄r(shí)工資）X 不合格批數(shù)X 5倍

1.5 供方未經(jīng)需方同意，擅自改變規(guī)定材料進(jìn)行生產(chǎn)的，造成的產(chǎn)品不合格，及被退回不合格產(chǎn)品供方未銷毀再次送貨或摻入送貨的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按此批產(chǎn)品總金額的20-50%（按錯(cuò)誤的性質(zhì)或次數(shù)）進(jìn)行賠償。

1.6 供方產(chǎn)品在需方生產(chǎn)制程過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，且質(zhì)量不合格率超過當(dāng)日投入數(shù)的5%、造成需方生產(chǎn)停止、返工、影響交貨期的，因停工、返工、影響交貨期而發(fā)生的費(fèi)用由供應(yīng)商承擔(dān)。

1.7 供方產(chǎn)品在需方投入生產(chǎn)后且產(chǎn)生成品在需方客戶使用過程中產(chǎn)生客戶抱怨、投訴或索賠的，經(jīng)分析確認(rèn)為因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因造成，所有費(fèi)用（包括銷售部提供的產(chǎn)品往來(lái)運(yùn)輸費(fèi)用，生產(chǎn)部提供的返工或修理費(fèi)用及其他相關(guān)費(fèi)用等），按實(shí)計(jì)算，由供方承擔(dān)。如因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因而產(chǎn)生的被需方客戶提出索賠，供方必須承擔(dān)需方客戶索賠總金額，具體按實(shí)際情況而定，最高限值為我司損失金額的3倍。

1．8當(dāng)供方存在下列1.膠合、2.金屬基材的無(wú)機(jī)涂層、3.聚氨酯海綿、4.水性漆噴涂及物理干燥和水性UV光固化漆噴涂及固化的表面處理、5.100%機(jī)織棉紡織品的印染、6.UV光固化漆輥涂，6項(xiàng)特殊工藝時(shí)如與我司協(xié)定了工藝過程方案，則必須總是遵循相同的工藝過程方案。如因未遵守協(xié)定而引起的一切質(zhì)量后果均由供方負(fù)責(zé)。

1.9 供方提供給需方的所有產(chǎn)品，必須符合歐盟RoHS指令，即符合歐盟議會(huì)和歐盟理事會(huì)2003年1月23日 第2002/95/EC號(hào)《關(guān)于在電氣電子設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》中對(duì)限制使用某些有害物質(zhì)的 要求，同時(shí)滿足需方SLF3-03J-JG12《有害物質(zhì)管理規(guī)程》的要求，否則因此造成的損失由供方承擔(dān)。要求RoHS測(cè)試報(bào)告和有害物質(zhì)申明的有效期限均為一年，超過一年的，供方必須提供更新后的。

1.10 需方向供方提出賠償時(shí)，必須有證據(jù)證明確實(shí)屬供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，并附具相應(yīng)的異常報(bào)告單證據(jù)（如異常實(shí)物或圖片、所產(chǎn)生費(fèi)用清單）。如供方對(duì)需方提出的賠款或投訴有異議時(shí)，可進(jìn)行進(jìn)一步的分析和協(xié)商，或請(qǐng)有資質(zhì)的權(quán)威機(jī)構(gòu)進(jìn)行第三方檢測(cè)鑒定，其鑒定費(fèi)用由被否定一方承擔(dān)。

2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)

需方以進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)作為依據(jù),結(jié)合雙方承認(rèn)的規(guī)格書、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議及規(guī)范，必要時(shí)按封樣要求，供方出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)涵蓋本公司所有檢驗(yàn)項(xiàng)目。

3.取消或恢復(fù)供方合作資格

屬下列情況之一即取消供方合作資格，造成違約的并由違約方承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。被取消合作資格的供方，至少一年之后才能再合作，再合作時(shí)對(duì)供方重新進(jìn)行評(píng)審。考核辦法詳見需方的（供方考核管理）。

1)需方對(duì)供方進(jìn)行考核不合格(60分以下)的；

2)需方對(duì)供方進(jìn)行考核連續(xù)兩次得分在70分以下的；

3)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，給需方造成重大經(jīng)濟(jì)損失的；

4)供方提供假冒產(chǎn)品或有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為的。

4、本協(xié)議作為雙方己簽訂《賣買合同》的附件。

供方簽蓋章

月

需方簽蓋章 年月 2

第二篇：外購(gòu)、外協(xié)管理制度

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第三篇：外協(xié)外購(gòu)管理辦法.

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常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司 常州德爾比焊接設(shè)備有限公司 外協(xié)外購(gòu)認(rèn)定管理辦法 控制狀態(tài): 修訂狀態(tài): A / 1 分發(fā)號(hào): 發(fā)布日期:2011年7月22日 實(shí)施日期:2011年7月22日

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第2頁(yè)/共7頁(yè) 1.目的

為確保采購(gòu)零部件符合質(zhì)量要求，選擇合格供方。本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了常州德爾比焊接設(shè)備有限公司/常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司外協(xié)外購(gòu)件質(zhì)量認(rèn)定管理程序、內(nèi)容及要求。2.職責(zé)分工

2.1 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品外協(xié)外購(gòu)件的圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定。2.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定工作包括供方供貨能力考察。2.3 采購(gòu)部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開發(fā)。

2.4 物流部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件的入庫(kù)、保管、發(fā)放。2.5 質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)外協(xié)外購(gòu)件的檢驗(yàn)。3.工作內(nèi)容

3.1 合格供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定 3.1.1 外協(xié)供應(yīng)商的選擇與認(rèn)定

3.1.1.1外協(xié)供應(yīng)商的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”，應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)、人員素質(zhì)高、工藝技術(shù)管理先進(jìn)、產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證、物美價(jià)廉、交通運(yùn)輸方便、原材料供應(yīng)有保障、有一定生產(chǎn)能力、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)正派、信譽(yù)良好、在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位的供方。

3.1.1.2 接到開發(fā)人員的認(rèn)定要求與基本資料后,認(rèn)定人員應(yīng)于兩周內(nèi)完成審查確認(rèn)工作。填寫《供方調(diào)查表》符合條件者由質(zhì)量認(rèn)定人員填寫《認(rèn)定申請(qǐng)單》主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開展供方的認(rèn)定工作，采購(gòu)部填寫《供方調(diào)查表》

3.1.1.3在考察合格后認(rèn)定人員根據(jù)需要,填寫《工作聯(lián)系書》，一式兩份，其中一份和蓋公章的設(shè)計(jì)圖紙交供方加工樣件，作好登記工作。

3.1.1.4樣件加工完成后采購(gòu)認(rèn)定人員向質(zhì)檢人員提供不少于五只樣件，質(zhì)檢人員進(jìn)行檢驗(yàn)后，由技術(shù)部設(shè)計(jì)人員進(jìn)行確認(rèn)，都合格相關(guān)部門在三個(gè)工作日內(nèi)對(duì)新品進(jìn)行會(huì)簽《樣品檢驗(yàn)報(bào)告》！

3.1.1.5 當(dāng)確認(rèn)試用中樣件不能滿足要求時(shí)，認(rèn)定人員應(yīng)重新填寫發(fā)放《工作聯(lián)系書》，通知供方進(jìn)行改進(jìn)或重新設(shè)計(jì)制作。如需更換設(shè)計(jì)圖紙，必須將舊圖收回，交技術(shù)工藝部資料管理員作廢。

3.1.1.6設(shè)計(jì)人員經(jīng)試用樣品，樣品達(dá)到設(shè)計(jì)要求，技術(shù)部質(zhì)量部應(yīng)在三日內(nèi)向認(rèn)定人員出具樣品合格報(bào)告。3.2.外協(xié)件的生產(chǎn)試流

3.2.1.樣品合格后，認(rèn)定人員通知采購(gòu)部安排小批量試樣，并通知技術(shù)部、物流部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部做好小批量試流準(zhǔn)備，技術(shù)工藝部附《試流結(jié)果反饋表》。按試流計(jì)劃進(jìn)行送檢、入庫(kù)、發(fā)料，試流結(jié)束后，技術(shù)工藝部工藝人員填寫《試流結(jié)果反饋表》，反饋給認(rèn)定人員。如制件使用正常，認(rèn)定人員填寫《使用通知書》，采購(gòu)人員根據(jù)此通知書進(jìn)行批量采購(gòu)。如有異常情況，認(rèn)定人員另行通知。

3.3外協(xié)外購(gòu)件的供方認(rèn)定

3.3.1經(jīng)以上程序后，認(rèn)定人員對(duì)供方進(jìn)行多方面的綜合考察，填寫《質(zhì)量認(rèn)定書》，并報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。批準(zhǔn)后認(rèn)定人員與供方簽定供貨技術(shù)質(zhì)量合同，為供方建立檔案，正式納入外協(xié)件合格供應(yīng)商的管理范疇。3.4 供方的擴(kuò)點(diǎn)認(rèn)定

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3.4.1外協(xié)件的供應(yīng)商擴(kuò)點(diǎn)認(rèn)定

3.4.1.1 如生產(chǎn)需要或當(dāng)供方出現(xiàn)如下情況時(shí)，認(rèn)定人員根據(jù)需要提出選擇認(rèn)定新供方的要求：

a).不能滿足設(shè)計(jì)、工藝或質(zhì)量要求。b).交貨期不能滿足生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度要求。c).價(jià)格高于同類、同質(zhì)產(chǎn)品。

d).售后服務(wù)不到位。

3.4.1.2認(rèn)定人員根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行新供方的選點(diǎn)、考察、加工樣件、試流。3.4.1.3認(rèn)定人員將《試流通知書》發(fā)往采購(gòu)部、質(zhì)量部，技術(shù)部，生產(chǎn)部附《試流結(jié)果反饋表》兩份。

3.4.1.4采購(gòu)人員根據(jù)試流數(shù)量進(jìn)行采購(gòu)；物流部應(yīng)保證試流料優(yōu)先發(fā)放；技術(shù)部在試流結(jié)束后3天內(nèi)將使用情況用《試流結(jié)果反饋表》反饋認(rèn)定人員。

3.4.1.5認(rèn)定人員根據(jù)試流結(jié)果及對(duì)新供方綜合評(píng)價(jià)，合格后填寫《質(zhì)量認(rèn)定書》，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，發(fā)往采購(gòu)部。3.4.1.6設(shè)計(jì)更改

3.4.1.6.1設(shè)計(jì)人員對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，必須注明庫(kù)存料的處理意見，并通知采購(gòu)部。

3.4.1.6.2接到設(shè)計(jì)更改文件后，認(rèn)定人員負(fù)責(zé)通知供方進(jìn)行更改。3.5質(zhì)量控制

3.5.1.質(zhì)量部認(rèn)定人員負(fù)責(zé)將外協(xié)外購(gòu)來(lái)料出現(xiàn)不合格批的信息及時(shí)反饋供方，要求供方限期整改，對(duì)整改效果予以確認(rèn)。來(lái)料連續(xù)出現(xiàn)兩次同一原因造成的不合格批或連續(xù)三次來(lái)料不合格，認(rèn)定人員要以書面形式通知供方和采購(gòu)人員，暫停進(jìn)貨。供方應(yīng)提供書面質(zhì)量分析報(bào)告及整改措施，認(rèn)定人員根據(jù)整改效果及公司需要，確認(rèn)是否可重新進(jìn)貨。3.6供方質(zhì)量等級(jí)評(píng)定 3.6.1 評(píng)定的提出

3.6.1.1 對(duì)新定點(diǎn)供方進(jìn)行的質(zhì)量等級(jí)評(píng)定，由認(rèn)定人員提出。

3.6.1.2 因供貨數(shù)量的需要，對(duì)供方進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)變更時(shí)，由采購(gòu)人員提出。3.6.1.3 因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因，需對(duì)供方質(zhì)量等級(jí)變更時(shí)，由認(rèn)定人員提出。3.6.1.4 每年對(duì)供方進(jìn)行的質(zhì)量評(píng)定，由認(rèn)定人員提出。3.6.2 評(píng)定辦法

由認(rèn)定人員組織采購(gòu)人員（必要時(shí)技術(shù)工藝部門參加），每年一次根據(jù)供方的供貨質(zhì)量及供貨能力對(duì)供方進(jìn)行Ⅰ、Ⅱ等級(jí)評(píng)定，填寫《供方質(zhì)量評(píng)定表》，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后存檔。3.7.3 評(píng)定依據(jù)

3.7.3.1 供方達(dá)到以下條件者可評(píng)定為Ⅰ級(jí)：

入廠檢驗(yàn)合格率高于95%，無(wú)批次性質(zhì)量事故，供貨及時(shí)。3.7.3.2 供方出現(xiàn)以下情況之一者評(píng)定為Ⅱ級(jí)： a)入廠檢驗(yàn)合格率在（90—95）%之間；

b)出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，整改及時(shí)未給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失； c)供貨不及時(shí)未造成嚴(yán)重?fù)p失。

3.7.3.3 供方出現(xiàn)以下情況之一者，取消定點(diǎn)供方資格： a)入廠檢驗(yàn)合格率低于85%；

b)出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，給我公司造成嚴(yán)重?fù)p失。取消供貨資格應(yīng)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，半年內(nèi)不得重新認(rèn)定。Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第4頁(yè)/共7頁(yè)

3.7.3.4 遇供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動(dòng)，有以下情況之一者，應(yīng)立即進(jìn)行降級(jí)評(píng)定：

a)入廠檢驗(yàn)連續(xù)兩批不合格或該內(nèi)累計(jì)五批不合格； b)供貨不及時(shí)。

3.7.3.5 被降級(jí)的供方，在關(guān)鍵工藝、質(zhì)保手段上有較大改進(jìn)，連續(xù)三個(gè)月入廠檢驗(yàn)合格率達(dá)到100%，上機(jī)失效率及早期返修率優(yōu)于我公司要求，可立即進(jìn)行升級(jí)評(píng)定。

3.7.3.6 新認(rèn)定的供方，參照其在認(rèn)定過程中入廠檢驗(yàn)及該供方在同行業(yè)水平等情況綜合評(píng)定。

3.7.3.7 對(duì)評(píng)定為Ⅱ級(jí)的供方，采購(gòu)數(shù)量不得超過總采購(gòu)量的20%。

3.7.3.8 質(zhì)量認(rèn)定人員組織編寫供方定點(diǎn)明細(xì)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)生效。定點(diǎn)明細(xì)應(yīng)發(fā)放采購(gòu)部、質(zhì)量部、技術(shù)部等部門。

3.7.3.9 對(duì)新認(rèn)定的供方、取消資格的供方及等級(jí)發(fā)生變化的供方，認(rèn)定人員應(yīng)書面通知供方定點(diǎn)明細(xì)的持有人員或部門。4.質(zhì)量記錄

JL—7.4.1—008認(rèn)定申請(qǐng)單，JL—7.4.1—009供方考察報(bào)告 JL—7.4.1—010試流通知單，JL—7.4.1—011試流結(jié)果反饋表，JL—7.4.1—012樣品合格報(bào)告，JL—7.4.1—013供方調(diào)查表，JL—7.4.1—014質(zhì)量認(rèn)定書 JL—7.4.1—015小批量合格報(bào)告 JL—7.4.1—015 批量合格報(bào)告 5.流程圖

附件一: 外協(xié)模具件加工流程

附件二: 外協(xié)/外購(gòu)件供方認(rèn)定流程圖 附加說(shuō)明：

本文件編制：________________審核：_______________批準(zhǔn)：______________ Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第5頁(yè)/共7頁(yè)

附件一: 外協(xié)模具件加工流程

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第6頁(yè)/共7頁(yè)

附件二: 外協(xié)/外購(gòu)件供方認(rèn)定流程圖

第四篇：外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責(zé)任明確，制定本規(guī)定。

2、職責(zé)分工

2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認(rèn)定 2.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件及供方的質(zhì)量認(rèn)定和檢驗(yàn) 2.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)外購(gòu)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開發(fā)

2.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)件的采購(gòu)與供應(yīng)商開發(fā)、工裝托管 2.5倉(cāng)管負(fù)責(zé)外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的入庫(kù)、保管、發(fā)放 2.6財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認(rèn)定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應(yīng)選擇技術(shù)力量強(qiáng)，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價(jià)廉，交通方便，原材料供應(yīng)有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認(rèn)定人員會(huì)同采購(gòu)人員，編制《供方現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表》，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實(shí)施外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件的采購(gòu)。外購(gòu)?fù)鈪f(xié)人員不得擅自增加和取消外購(gòu)?fù)鈪f(xié)定點(diǎn)廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購(gòu)部門申請(qǐng)，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關(guān)進(jìn)行評(píng)審確認(rèn) 4.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件采購(gòu)

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購(gòu)部門組織簽訂采購(gòu)合同，技術(shù)、質(zhì)量部門分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購(gòu)部門根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，及時(shí)編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，實(shí)施采購(gòu) 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)制定外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)，填寫《檢驗(yàn)報(bào)告單》

5.1.2質(zhì)量人員對(duì)供方來(lái)料不合格的信息，及時(shí)反饋供方和采購(gòu)部門，要求供方整改，并對(duì)效果進(jìn)行確認(rèn)

5.1.3供方來(lái)料不合格，讓步接收需報(bào)質(zhì)量部門主管及公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 6.1報(bào)銷結(jié)算

6.1.1外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗(yàn)報(bào)告單》和來(lái)料批次信息，清點(diǎn)數(shù)量，填寫《入庫(kù)單》

6.1.2采購(gòu)部門持同批次的《檢驗(yàn)報(bào)告單》、《入庫(kù)單》、發(fā)票上報(bào)審批，交財(cái)務(wù)審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負(fù)責(zé)簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對(duì)托管工裝定期檢查，編寫檢查報(bào)告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計(jì)劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫《領(lǐng)料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)委外加工業(yè)務(wù)收、發(fā)稽核 9.1設(shè)計(jì)更改

9.1.1設(shè)計(jì)人員對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行更改時(shí)，或客戶要求更改時(shí)，必須注明庫(kù)存料的處理意見，并書面通知采購(gòu)、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方

第五篇：原材料、外協(xié)外購(gòu)件管理制度

北京京儀海福爾自動(dòng)化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購(gòu)件進(jìn)廠驗(yàn)收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)過程中，對(duì)其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設(shè)備不足，生產(chǎn)能力負(fù)荷已達(dá)飽和時(shí)。

（三）特殊零件無(wú)法購(gòu)得現(xiàn)貨，也無(wú)法自制時(shí)。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價(jià)格較廉。

三、檢驗(yàn)準(zhǔn)則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件劃分為關(guān)鍵零部件和非關(guān)鍵零部件，其中關(guān)鍵零部件執(zhí)行100%檢驗(yàn)，非關(guān)鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國(guó)標(biāo)GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序執(zhí)行。

原材料外購(gòu)件、外協(xié)件具體檢驗(yàn)內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。

四、職責(zé)

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴(yán)重性分為三類：A類（關(guān)鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購(gòu)、外協(xié)件采購(gòu)文件由采購(gòu)部人員制訂，三類零部件的供方均由采購(gòu)部門確定。

（二）原材料外購(gòu)、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，合格供方的控制評(píng)價(jià)及更新由制造部協(xié)助負(fù)責(zé)。

五、工作流程

（一）原材料外購(gòu)件、外協(xié)件等物資進(jìn)廠，必須在公司《合格供應(yīng)商名錄》中的定點(diǎn)單位采購(gòu)并簽訂供貨合同，確保原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司的技術(shù)要求；如非合格供應(yīng)商需采購(gòu)部填寫《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》其中A類物資需上級(jí)主管審批，B、C類由部門主管批準(zhǔn)，以上完成后由采購(gòu)人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗(yàn)員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購(gòu)件交驗(yàn)單》上的產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國(guó)家和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗(yàn)規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對(duì)送檢的物資零部件進(jìn)行檢驗(yàn)。

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（三）對(duì)原材料外購(gòu)、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》，確認(rèn)合格后在《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》上簽字，由送檢人員辦理入庫(kù)手續(xù)。

（四）原材料外購(gòu)、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問題，需返修或報(bào)廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請(qǐng)單》，由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系處理。

（五）對(duì)本企業(yè)暫不具備檢驗(yàn)手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點(diǎn)合格供方提供的檢驗(yàn)報(bào)告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進(jìn)行理化檢驗(yàn)時(shí)，可委托第三方進(jìn)行驗(yàn)證。

（六）當(dāng)有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時(shí)，顧客方應(yīng)同時(shí)提供該產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和要求，檢驗(yàn)員依據(jù)顧客方提供的標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證。對(duì)我廠無(wú)證實(shí)能力的檢驗(yàn)項(xiàng)目，要求顧客提供證實(shí)材料證明或確認(rèn)免除該檢驗(yàn)項(xiàng)目，并以此作為驗(yàn)證依據(jù)。

六、對(duì)合格供方的控制與更新

（一）對(duì)合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)供貨情況進(jìn)行分析，每季度召開一次質(zhì)量報(bào)告會(huì)，評(píng)價(jià)供貨情況，對(duì)供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（二）及時(shí)掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進(jìn)行評(píng)價(jià)或調(diào)整合格供方。

（三）對(duì)外協(xié)零部件交貨的動(dòng)態(tài)及質(zhì)量保證動(dòng)態(tài)情況隨時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

七、相關(guān)文件

《過程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗(yàn)方式及標(biāo)準(zhǔn)》

《合格供應(yīng)商名錄》

八、相關(guān)記錄

《原材料、外協(xié)外購(gòu)件交驗(yàn)單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購(gòu)件檢驗(yàn)記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-132)《非定點(diǎn)合格供方購(gòu)物申請(qǐng)單》（HIFOR-JL-75）