第一篇：外協質量管控

為有效進行外協加工產品的質量控制，并盡可能的在事前及時發現問題和解決問題，進而確保外協加工產品的質量。本文主要介紹了外協加工產品過程質量控制的控制要求、原材料的質量控制、生產過程的質量控制、成品的質量控制、不合格的控制、質量情況的統計分析和改善等內容，并針對于每一過程所需要形成的相關文件和記錄進行了闡述，同時還對具體的操作與執行作出了指導。

一、外協加工產品的質量控制要求

1.對外協加工廠的質量管理能力進行認定，認定合格后方可承擔公司產品的加工任務。認定的內容主要從原物料采購的質量控制、生產過程的質量控制、檢驗能力和檢驗控制等方面著手，同時還需進行以下的審定。

——外協加工廠的組織結構，主要是組織的“規模”和質量管理機構的“獨立自主性”；——是否建立相關的質量管理體系，需提供有效的體系認證證明及相關的體系運行情況記錄；

——產品的質量認證情況，是否通過產品質量認證，包括產品的品牌、產品的知名度等；——資源配置情況，主要是質量管理（或控制人員）的資質與能力，產品質量檢測設備的提供與管理；

——產品實現過程的質量控制情況，主要是如何對原材料進行質量控制、生產過程的質量控制、產品質量檢測的標準和依據、檢驗能力和檢驗控制、生產操作人員的技能、生產設備的性能、維護和保養、產品的防護等等；

——質量異常情況的處理，主要是產品質量不合格的處理方式；

——質量異常的糾正和預防，針對不良問題采取的控制措施；

——數據統計分析，使用的統計、分析方式等。

2.外協部門會同有關部門不定期對產品外協加工廠進行技術、質量等管理能力檢查。——檢查不合格時，被查工廠應在規定時間內采取措施進行整改，經復查合格后方可繼續加工。

——連續兩次檢查不合格時，應停止加工本公司產品，整改達到要求后，才能恢復加工公司產品。

——必要時，可取消其加工本公司產品的資格。

3.外協加工本公司產品所需的主要原材料、輔料事先必須經本公司認可后定點采購。并且主要原材料、輔料更換規格型號或廠家時，須事先通知本公司，經公司有關部門確認，方可執行。

4.外協加工廠應制訂完整的技術文件和質量控制文件，并按文件要求組織生產。同時應做好加工產品的質量統計和分析工作，保存質量控制的原始記錄。其中需要形成的幾個主要文件如下：

a.生產用的技術文件

——產品生產過程控制程序；

——產品防護的控制程序；

——相關機臺或工序的操作規程（或作業指導書）；

b.質量控制文件

——產品生產過程的監視和測量控制程序；

——不合格品的控制程序；

——不符合、糾正和預防措施控制程序；

——數據統計分析控制程序；

——記錄控制程序；

——相關的檢驗標準和檢驗規程，包括進貨、生產過程、最終成品等。

5.外協加工廠應設立專門的機構和人員，負責所有產品的檢驗和試驗，以確保產品的加工質量。

——質量管理機構需獨立于其他部門，并且直接對最高領導人負責；

——質量管理機構需參加公司各類相關的會議；

——檢驗機構的崗位設置與人員配備情況（健全性），現場檢驗人員的配備需符合相關崗位的人員配備需求；

——檢驗人員必須具有相應的檢測能力和對不良產品的處理能力。

二、原材料的質量控制

1.原材料進廠后由采購部門的相關人員或倉庫保管人員，按有關標準的要求完成初步的物料核實及數量驗收后，放置于原物料“待檢區”，并通知質量管理部門的檢驗人員進行檢驗。

——對于原物料的進貨需制定相應的《進貨檢驗規程》，其中主要的原物料必須由專職的質量檢驗人員負責檢驗，檢驗規程中需明確檢驗項目、檢驗方法、外觀檢驗、物理性能檢測、型式試驗及判定準則等內容。

——進貨檢驗時，應形成的相關記錄主要有《來料通知單》、《原物料進貨檢驗單》及相關的原始《檢測報告》。

2.進貨質量檢驗人員都必須按有關標準規定，對原材料的性能、規格尺寸、外觀和缺陷等進行檢驗，并做好原材料檢驗的原始記錄，經檢驗人員檢驗合格及簽字后的原材料方可辦理入庫手續。

——原物料到貨時，隨貨同行的還應有質量檢驗報告、生產廠家、產品合格證等相關質量證明；

——對于主要的原物料還應由供應商提供當批產品的相應檢測數據；

——主要原物料的進貨檢驗一般不允許采用“驗證”的方式進行檢驗，生產廠商應該配備相應的檢測設備（特殊情況例外）。

3.對進入公司的原材料、外協加工件及外購零配物品等物料，經檢驗確屬不合格的，應由檢驗人員填寫相應的不合格處置單或退料單（退料原因寫清楚）反饋給采購部門進行相應的處理，凡物料進入公司后應及時檢驗，以便采購部門將不合格的物料、零配件及時調換或向外協、外購單位要求退貨。

——對于采購部通知檢驗的產品，檢驗人員應及時進行檢驗（一般情況下不得超過2天）；

——進貨檢驗不合格時，應形成的相關記錄主要有《不合格品處理單》或《退貨通知單》以及相關的原始檢驗、檢測數據。

4.當生產急需使用而來不及檢驗的原材料，在可追溯的前提下，可采取“緊急放行”的方式進行操作，但必須經有關部門領導批準。

——對于生產急需使用的原材料，可由采購部倉庫管理員或生產部門填寫相應的《緊急（例外）放行申請單》，并經相關部門領導批準后放行。放行的同時應按規定的要求留取一定數量的送檢“樣品”，以提供給檢驗人員進行檢測；

——針對于采取“緊急放行”使用的原物料，生產過程中的各工序需進行質量的全程監控，一但發現質量異常可及時處理。

5.在采取“緊急放行”操作的同時，檢驗人員應按規定的標準要求繼續完成該批原材料的檢驗或驗證，不合格時可由質量管理部門的人員負責對該批“緊急放行”的產品進行追蹤處理。

——對于“緊急放行”后留取的樣品，檢驗人員同樣按常規進行檢驗、檢測。

6.經過檢驗的原材料（零部件）應及時作出合格、不合格等狀態標識，以避免不良原材

料的誤用。

——合格與不合格的標識分為“區域”標識和“產品”標識兩種； ——區域標識主要有“待檢區”、“合格品區”、“不合格品區”及“待處理品區”； ——產品標識主要有“合格品”、“不合格品”和“待處理品”； ——對于標識可采取“顏色”管理，如不合格、待處理等不良產品（或區域）采用“紅色”進行標識，合格品（或合格品區）采用“綠色”標識等。

7.質量管理部門每月、每季度、每年應根據原物料品名、規格、類別對檢驗結果進行統計，并記錄在供應商供貨質量等相關記錄表內，以提供給采購部門作為選擇供廠商或要求供應商整改的參考資料。

——進貨產品的質量檢驗月報，對每個供應商的供貨質量情況進行統計、分析；——相應的質量記錄主要有《度供應商供貨質量情況統計表》。

三、生產過程的質量控制

1.生產部門在生產或加工各類產品的過程中，應按照相應的訂單要求和程序文件進行生產。并嚴格執行操作規程和相應技術規定，同時按工藝要求對技術參數進行設定。

——產品生產的依據主要是由“客戶訂單”轉換而來的《生產流程單》、《生產計劃單》及相關的質量技術標準；

——需制定相應的《生產過程控制程序》和各工序的《操作規程》或《作業指導書》；——對生產過程的工藝技術參數進行記錄。

2.外協加工廠應制定生產過程的相關質量控制文件，并按文件的要求進行生產過程的產品質量控制。

——應制定相應的《產品生產過程的監視和測量控制程序》、《產品防護的控制程序》、《不合格品的控制程序》、《不符合、糾正和預防措施控制程序》、《數據統計分析控制程序》及《記錄控制程序》等主要質量控制文件；

——生產過程應按文件的要求執行質量控制，當文件不適應（或不可操作）時應及時予以更新。

3.在按文件進行生產過程質量控制時，生產中的每一位作業人員應對所生產的在制產品實施自主檢查，以提早發現異常，迅速處理，避免不良品流入下道工序或出廠，進而確保在制品的質量。

——制定相應的自檢、互檢、專檢的三檢制度。

4.各種規格的產品在生產過程中的首件和首批必須檢驗，凡未經首檢的產品不準批量生產。

——涉及的檢驗記錄主要有《產品首檢表》和《產品生產日報表》。

5.在生產的過程中，生產操作人員還應全程關注生產的產品質量情況，并進行定時與不定時的抽檢，發現質量異常立即調整生產工藝或停止生產，直到不良問題解決為止。

——在產品生產過程中的關鍵工序和質量控制點需設置專職（或兼職）檢驗人員，當發現質量異常時能及時反饋給操作人員。

6.生產部門的各加工工序在執行本工序產品的自主檢查的同時，還應對上道工序轉入的半成品予以查驗，以避免因上道工序質量的失控而導致后道工序不良品的產生。——要求后道工序的生產操作人員具備一定的質量檢驗與控制能力；

——生產操作人員應經過設備結構與運行原理的相關培訓。

7.各生產加工工序在自主檢查及上下道工序檢查中發現質量異常或工序間半成品移轉發現異常時，應及時向所在部門主管報告和處理，同時反饋到質量管理部門。

——對于質量異常情況應形成相應的記錄，其中應當包括不良原因分析與改善措施。

8.生產過程中應設有專職的過程檢驗人員負責半成品的質量檢驗，并對檢驗過程中發現的不良品按相關的不良品控制文件進行處理，同時做好相應的質量檢驗記錄。

——涉及的記錄有《半成品檢驗記錄》和《不合格品處置單》。

9.過程檢驗人員應采用合理的抽檢方式，認真檢查各道加工工序產品的質量，并對各工序的質量控制情況進行跟蹤，嚴禁不合格的半成品轉入下道工序或出廠。

——針對生產過程中的產品檢驗可采用“全檢”和“抽樣”的方式進行，如采用“抽樣”則需按GB/T2828.1—2003的標準進行，一般檢驗水平為Ⅱ級，AQL值可根據產品的質量要求采用2.5或4.0。

10.現場各級主管均有督促所屬生產操作人員確實執行自主檢查的責任，隨時檢查所屬各工序的質量控制情況，一旦發現有不良或質量異常時除應立即處理外，還應指導操作人員如何進行改善和控制，同時追究相關人員疏忽的責任，以確保產品符合質量要求及降低不良的重復發生。

四、成品出廠前的質量控制

1.最終的成品檢驗是對生產過程最終加工完成的制成品是否符合規定質量要求所進行的檢驗，并為產品符合規定質量要求提供證據，外協加工廠應設立專職的檢驗人員進行檢驗，確保不合格的產品不出廠。

——首先應該明確檢驗的依據和標準（如生產流程單、圖稿或樣品、合同評審單、檢驗標準等）；

——必須設立專職的成品檢驗人員進行成品檢驗。

2.成品檢驗人員應根據相關的文件規定實施質量檢驗，檢驗時應按照相關的檢驗項目、檢驗方法等標準要求，對產品的整體外觀、規格尺寸或物理性能進行全面檢查。

——檢驗人員在檢驗的過程中，需確保檢驗項目的“全面性”（如在檢驗印刷成品箱時，同樣需要檢查瓦楞紙板的質量情況）；

——檢驗一般情況下由外觀檢驗、物理性能檢測、型式試驗三項組成種，其中可根據不同的要求進行“選擇性”重組。

3.對檢驗人員在成品檢驗過程中發現的不合格品，應按照相關的程序文件進行處理，同時根據不合格情況的嚴重程度制定相關的糾正和預防措施。

——對檢驗發現的不合格品在處理時，按問題的嚴重程度一般分為兩類：“一般不合格”和“嚴重不合格”，對于判定為“嚴重不合格”的應按《不符合、糾正和預防措施控制程序》進行整改。

4.每批產品在檢驗的過程中必須記錄檢驗的原始數據、觀察的技術狀態和檢驗的環境條件等，產品入庫前，必須經檢驗人員簽字、確認后始可辦理入庫手續。

——涉及的相關記錄主要有《成品出廠檢驗記錄表》、《物理性能檢測報告》等。

5.檢驗人員根據檢驗記錄所記載的檢驗結果和出廠檢驗依據的有關標準文件，按規定程序對成品是否合格，能否放行出廠作出判定，還應對檢測記錄的正確性、完整性、有效性進行確認后，出具“檢驗報告”。

——涉及的相關記錄主要有最終成品出廠的《檢驗報告》。

五、不合格的控制

1.外協加工廠在進行不合格控制時，應制定相關的程序文件，并按照文件的要求對不合格的嚴重程度進行分類，對于嚴重不合格必須制定相關的糾正和預防措施。

——應制定相關的《不合格控制程序》，其中不僅包括對進貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗時發現的不合格品的處理，同時還應涉及對質量異常問題的處理；

——對于嚴重的“不合格”（包括不合格品與質量異常）應進行原因分析，并制定相應的糾正和預防措施。

2.在制定相關的程序文件中，應明確不合格品的處理方式、處理步驟、處理審批人員等。

——在處理不合格品時還應明確處理的“時效性”，也就是需要確定處理的完成期限。

3.在原物料進貨檢驗過程中發現的不合格品，應由質管部門檢驗人員填寫相應的不合格品處理表單轉交采購部門確認后，聯系供應商進行處理。

——在采購部門聯系供應商進行不良品的處理時，還應要求其進行不良原因分析，并制定糾正和預防措施；

——進貨檢驗人員對隨后的幾批產品檢驗中應加嚴檢驗；

——涉及的相關記錄主要有《進貨質量異常處理單》。

4.對生產過程中的半成品和成品檢驗時發現的不合格品，應由相關檢驗人員填寫不合格品處理表單，并立即向有關人員反應質量異常情況，以便于能迅速、及時采取措施，處理解決，進而確保產品質量。

——涉及的相關記錄主要有《不合格品處理單》和《不符合、糾正和預防措施處置單》。

5.生產部門在生產的過程中發現不良品時，除應依正常程序立即進行不良品剔除，以杜絕不良品流入下道工序外，還應追蹤不良產生的原因，以便制定措施予以改進。

——在進行不良原因調查后，需形成相關的原因分析與改善措施，一般包括不良原因描述、不良原因分析、改善措施等，同時有關人員還要對改善過程和結果實施跟蹤驗證。

6.在對輕微不合格品采取放行的方式處理時，事先必須征得客戶（本公司）的同意后才可以入庫出貨。

——輕微不合格品主要表現為，不影響產品的正常使用、不影響產品的各項性能、僅在產品的邊角或里面有輕微的不良。

——對于輕微不合格品在初步判定采取“放行”前，必須與客戶進行協商，并且只有經客戶同意后才能“放行”，否則仍按不合格品處理。

7.對于在運輸過程中或交付使用后發生的不合格品，應由有關部門確認后按相應的文件處理。并且對不合格品進行原因分析，采取相應的處理、改進和預防措施，同時所采取的措施應與不合格品的影響或潛在影響程度相適應。

——制定相關的不合格品《退貨處理程序》，并根據退貨的不合格原因進行分析和處理；——在調查分析出不良原因，制定相關的改善措施時，需綜合考慮不合格品處理對客戶和供應商雙方的影響程度。

六、質量情況的統計分析和改善

1.外協加工廠應制定質量數據統計分析的相關程序文件，并且明確質量數據的來源、收集、分析與處理。

——制定相關的《數據統計分析控制程序》，明確需要統計的數據，數據的類型、來源、統計方式、數據分析方法等等；

——在進行數據統計分析時，主要是針對質量管理涉及的相關數據、信息。

2.質量管理部門應對每日、每周、每月、每季度及每年的質量情況進行統計、分析，形成記錄，并以書面或郵件的方式反饋相關部門和人員了解最新的質量狀況，針對質量異常情況應由相關責任部門進一步分析不良原因，制定改善措施。

——在進行月度、季度及年度數據統計分析的過程中，不僅需反應出公司當前的整體質量情況，還需顯示出已往的質量情況，并通過不同的統計對比方式反應出當前存在的問題；——在進行數據統計分析時，主要可以通過對人、機、料、法、環、測等方面進行分析，并針對分析結果提交相應的改進措施或改善方案。

3.在進行質量數據的統計過程中，數據的來源必須具有唯一性，并且統計分析的數據可追溯到最原始的數據。

——在進行數據統計時，必須確保數據反應的“真實性”與“唯一性”，不允許進行人為的調整，當總的數據需要拆分時，可以分解到各個子數據，并且可以追溯到最原始的數據。

4.質量管理部門對各類質量數據進行統計分析后，應組織召開質量分析會議，并對存在的質量問題要求相關部門制定改善措施或整改方案予以改進。

——須制定質量改進方案或質量改進計劃。

第二篇：外協管控辦法

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外協管控辦法

目的：加強現場管控力度，強化外協隊伍，降低生產成本，有效的、高效的服務于生產工藝。

第一章 新疆昆侖鋼鐵公司外協管理原則

1、公司的外協一律采用書面合同和技術協議的方式進行管理。

2、外協管理辦法暫行期間，所有外協合同必須經過總經理審批。

3、集中控制、歸口管理的原則。所有的外協業務由公司集中對外，并由生產服務中心負責相關業務管理歸口管理，其他任何單位以及個人不得私自簽訂外協技術協議。

第二章 生產服務中心歸口管理職責

1、貫徹落實公司外協管理的各項規章制度，確定專職或兼職的外協業務管理專責人。

2、負責歸口外協技術協議的談判、起草、審核、簽約、變更、解除、驗收、考核等工作，并對合同及技術協議內容履行過程進行檢查、監督。

3、外協技術協議在履行中發生爭議時，由生產服務中心召開分析會并根據事實情況作出仲裁并向分管副總匯報。

4、外協廠商協調負責人要按照合同執行單位的要求參加相應的協調會，合同執行單位可以根據實際需要，要求外協廠商提供工作進度日報表及相關數據。外協廠商派遣的人力、機具必須滿足公司的需要，由生產服務中心監督管理。

5、生產服務中心擁有對外協廠商的檢查、監督、考核權力。生產服務中心將定期檢查，檢查中如發現有違反本辦法或合同規定的情況，檢查單位必須當場糾正，違反相關罰則的要開具“罰單”，由生產服務中心統一保管并報送財務部門結算；同時書面通知外協廠商按我公司相關制度考核并限期整改。第三章 外協合同管理

1、外協合同管理流程

外協合同的具體管理流程為：生產工序外協需求申請——招投標或議比價選定外協廠商——草擬技術協議——簽署技術協議——起草商務合同——合同送審——合同簽訂——合同備案——合同履約——合同糾紛處理——合同變更或解除——合同存檔。外協合同管理流程圖（見附件一）。

2、外協作業考核仲裁流程 新疆昆侖鋼鐵有限公司

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外協作業考核仲裁流程為：外協作業中出現事故——分廠組織分析——分廠考核意見——生產服務中心仲裁考核意見——報生產副總審批——報總經理審批——報公司財務部門執行。外協作業考核仲裁流程（見附件二）。

3、例外事項

公司突發事件的外協項目，可以在項目實施期5個工作日內按外協合同管理流程補辦外協合同，但必須由外協項目發生單位向歸口管理部門提出補辦外協合同書面報告。

4、外協合同的違規處理

在外協合同的訂立、履行過程中有違反程序并產生較大影響或嚴重后果的，由生產服務中心按照有關規定進行查處，并追究責任單位（部門）負責人和直接責任人的責任。

外協廠商未經我公司同意不得將工作轉包給第三方。

附 則

本制度的相關附件有：

附件一：外協合同管理流程圖 附件二：外協作業考核仲裁流程圖

生產服務中心

2016年6月12日

附件一： 新疆昆侖鋼鐵有限公司

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外協合同管理流程圖

外協合同管理流程生產廠生產服務中心外協單位采供部門生產副總總經理N N Y Y N 提出外協作業申請初審審核審批組織生產廠共同協助制定技術協議N研擬合同草案廠商選擇、制定標書、訂底價N 審批議、比價或招標Y Y 技術協議簽署研擬正式合同N NY 外協合同審核復審審批Y 合同生效執行外協合同的執行監管外協單位合同執行情況外協單位工作績效評價以及重新評價注1：采供部門具有合同簽署權力，生產服務中心具有外協合同執行歸口管控權力。

附件二： 新疆昆侖鋼鐵有限公司

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外協作業考核仲裁流程圖

外協作業考核仲裁流程總經理生產副總外協單位生產廠生產服務中心采供部門財務部門派遣專業人員參加事故分析會議事故現場情況匯報組織召開事故分析會議派遣人員參加事故分析會議事故分析報告（仲裁部門）Y一級主管審核仲裁審批Y存檔審批Y考核執行結算備案注1：生產服務中心對外協單位有考核評價仲裁權力。注2：外協單位事故考核單財務部門按照生產服務中心及生產副總、總經理簽署意見執行。

第三篇：質量管控

隨著改革開放、社會主義市場經濟體制的建立，建筑企業走向市場，轉換經營機制，并逐步形成新的建設管理體制。在新的杜會主義市場經濟條件下，如何加強建設工程質量管理與監督，成為擺在我們工程建設者面前的一個重要任務。建筑業逐步成為國民經濟的支柱產業，也成為國民經濟新的增長點，特別是住宅產業，在以貨幣形式分配以來人們越來越注意工程質量。同時企業在市場競爭中要以質量求效益，質量求生存，質量求信譽，已成為企業發展和生存的關鍵。

1、在社會主義市場經濟條件下工程質量管理的必然性

在社會主義市場經濟初步形成過程中，建筑業管理體制同時發生了根本性變化:一是由于多種經濟成份共同存在，共同發展，建筑投資主體日益多元化，合資、獨資、民營企業投資比例逐步上升。二是企業轉換經營機制走進市場，獨立自主，自負盈虧，在市場中平等競爭，自我發展，自我完善，建立了新的現代企業管理制度。三是政府從過去直接管理轉向宏觀管理，充分利用經濟手段、法律手段、行政手段以間接調控進行管理，這樣形成了新的建筑市場運行機制。

2、目前工程質量管理存在的問題

建設工程質量是一個系統工程，它不是一個、兩個部門就能控制管理的，形成的因素較復雜，時間也長，從生產的過程上講，牽扯到各個方面因素。包括規劃質量、地質勘察質量、設計質量、施工質量、安裝質量、物業管理質量等，還涉及建筑原材料質量，以及整個國民經濟活動，如國家對工程質量政策的管理，政府對工程質量的監督管理，對工程建筑材料、產品的管理及建筑市場和現場的宏觀管理等。我們從管理上大體分為以下幾個

方面。

2.1、對工程質量認識不足，重視工期和經濟效益，輕視質量。

質量管理機構不健全，質量責任不落實。有的建設單位不按基本建設程序辦事，任意壓價、分包、轉包、分肢工程，強行讓施工企業墊資施工或使用劣質建材，造成工程低價低質。

2.2、有的建筑施工企業在市場機制不完善的情況下，采用地下交易的辦法，采用不正當的競爭手段承攬工程，有的企業管理機制不健全，人員素質低，以包代管，不嚴格執行技術規范、標準，偷工減料、粗制濫造，盲目追工期，搶進度，使工程質量受到很大影響。

2.3、工程建設監理制度剛剛起步，監理制度還不夠完善，監理人員素質不高，有的監理單位不到位。有的質量監督站監督不力，執法不嚴。

2.4、建筑產品售后保修服務質量跟不上。住房成為商品，售后服務越來越顯得重要，而有的施工企業交了鑰匙就無任何責任。對保修不聞不問，一走了之，一旦有問題得不到及時維修。

3、如何加強社會主義市場經濟條件下的工程質，管理

3.1、加強教育，提高工程質量意識

建設工程“百年大計，質量第一”，建設工程應以質量為中心，只有高質量才有高效益。一是高質量工程能延長用戶的使用壽命，創造出成倍的使用價值。二是高質量工程能使企業贏得信譽，占領市場。建筑業已成為國民經濟發展新的良好機遇，要把握好這個機遇，促使建筑業飛速發展。而這個機遇能否抓住，關鍵還在于工程質量。工程建設要以質量為中心，以質量興業，這是發展經濟的新形勢。在新的形勢下我們建設者，一是樹立

建設高質量工程的意識。二是齊抓共管工程質量。各級政府和建設主管部門要通過宣傳、集會、辦培訓班等多種形式提高建設工程質量的意識，并負責組織建立好各級質量保證體系，制訂質量管理制度、檢查制度和獎罰條例，逐步建立業主負責制，政府監督，企業實施的質量管理體制，使每個建設者人人都重視質量，人人都是質量監督員。

3.2、加強建筑市場管理，實行建設者終身責任制度

建設單位、開發單位的業主行為不規范，已形成質量不穩定或質量低劣的主要因素，也是造成工程事故的主要原因，應引起社會及建設行政主管部門的高度重視。嚴格規范業主行為成為加強工程質量的主要工作。

3.3 市場要為企業提供良好的競爭條件和環境

社會主義市場經濟政府主要以政策引導、利用經濟杠桿、行政干預、法律手段來實現管理。對市場管理一是要立法，二是要執法。使市場依法運行，用法律來規范建設者的行為，建立一個良好的市場運行機制，為企業創造一個公正、平等、規范的競爭環境，使建筑產品成為商品在市場中流通。

3.4、加強對建設監理單位的管理，提高建設監理質量

建設工程質量監理制度是一項提高工程質量的有效制度，對所建設的項目按規定委托或公開招標選擇監理單位。政府要加強對監理單位的資質審查工作，并對監理單位資質實行動態管理，促使監理單位不斷的提高監理水平。強化總監負責制，加強對監理人員的崗位培訓，不具備注冊監理工程師資格的人員不得擔任項目總監。業主在選擇監理單位時要注重監理能力和監理水平的選擇。

3.5、完善政府質量監督職能，加大執法力度

在市場經濟條件下，政府要進一步完善質量法規，加快有關質量管理的法制建設，完善質量管理法規的同時，強化政府監督抽查力度，運用經濟、法律和行政手段，提高質量監督工作的有效性。

3.6、推行工程質量保修回訪制度

推行工程質量保修期制度。維護建設工程所有者和使用者的合法權益。工程申報竣工驗收時，施工單位必須提交與建設單位簽署的《工程保修責任書》，工程竣工驗收后，保修書要發到每個住戶，監理公司要完成保修階段的監理工作。用戶在保修期內向建設工程責任單位提出保修要求時，保修單位要認真、及時給予保修，以滿足用戶需要。

我認為工程質量關鍵是提高認識，加強對一線工人的管理，紙上的施工組織設計寫得再好，也要一線工人認真執行才行。

要提高施工管理水平，必須思想領先，即首先要提高管理意識。企業核心問題是管理。由于生產工人流動性大，普遍技術素質差，質量意識薄弱，只重工作進度，忽視工程規模及質量，貪圖方便，盲目求快，責任性不強，安全意識差，給施工管理帶來很大難度，對這些意識和做法要徹底改變。項目經理在提高管理人員意識的基礎上，對生產工人也要加強管理。具體的做法是實施“一選擇，二教育，三管理”的原則。一選擇即對生產工人實行“優勝劣汰”的原則，對那些安全意識差、技術素質低、不服從管理的生產工人必須淘汰。二教育既是對工人上崗前必須實行“三級教育”，進場前作好各項安全技術交底，并進行安全技術簽證。對各施工班組工人必須實行獎罰分明的制度，以充分調動工人的積極性，發揮工人的主導作用。

對各工種，各項目主要部位操作人員等也要實行崗前培訓。三管理即是在施工前必須向生產工人做好各項技術交底工作，在施工過程中嚴格控制每道工序，實行跟蹤、監督、記錄、復查或抽查，從技術措施到實際操作中嚴格把好質量關。堅持自檢、互檢、抽檢相結合；堅持上道工序不合格不流入下一道工序的具體做法，特別對容易發生質量通病的工種及工序進行專職跟蹤施工，以強制的手段來克制質量通病，改變不規范的做法。另外，工程材料也很關鍵哦！

現代的科學管理方法日新月異，項目經理必須充分清楚和了解國內外建筑市場的新材料、新動態。先以施工圖為依據，進行工料分析，并作大量的市場調查，杜絕不合格產品的進場使用。材料的質量如果不符合要求，則工程質量也就不可能符合標準。因此，加強材料的質量控制是提高工程質量重要保證，也是創造正常施工條件的前提。項目經理必須掌握了解材料的市場行情，以及材料的質量、價格、供貨能力等方面的信息，督促材料采購，廣開材料進貨渠道，實行貨比三家，想法從廠家直接進貨，盡可能減少中間環節，科學地組織材料的采購、加工運輸、儲備，建立嚴密的計劃和調度體系，實行各項目之間材料統一調劑，加速材料資金周轉，以確保正常施工。對工程的主要材料，進場必須有正式的出廠合格證及檢驗報告書。鋼筋砼及預應力砼構件，應按規定進行抽樣檢驗。由于運輸、安裝等原因出現的構件質量問題，應進行分析研究，經處理簽字后方可使用。凡是標志不清或是認為質量有問題的產品、構件，對質量保證資料有懷疑或與合同規定不符的一般材料等，均應進行材料抽檢。對進口材料、設備或關鍵部位所使用的材料，如砼、砂漿、防水材料、防腐材料等，應保證材料的配合比，先按規定做好試配，經試驗室試配合格后方可使用。總之，材料控制是保證質量的基礎和前提。

第四篇：科室質量管控

四病區科室質量管理

成立科室質控小組，選舉產生小組人員名單，每月底召開科室質控小組會議，內容要體現全面、全過程質量管理，并有記錄。

成立科室質量管理小組及工作制度，工作職責。組長：楊娟

副組長：陶鴻菱

成員：楊眾剴、羅開芬、周婷、魯鳳蘭、羅相洲、肖紹珍

工作職責：

（一）在醫院質量與安全管理委員會和機關職能部門的指揮下，全面負責本科室的醫療，護理質量與安全質量工作，對本科室醫療和護理質量進行實時監控。

（二）組長為本科室質量控制第一責任人，全面負責，科室醫療質量與安全，并組織實施質量控制相關活動及措施。

（三）副組長負責科室臨床護理質量與安全工作。

（四）質控小組成員對組長及副組長安排的機關工作進行具體實施，貫徹落實國家的法律法規及醫院的各項質量管理規章制度，對科室醫護人員進行醫療質量與安全教育，提高醫護人員的醫療風險，安全責任意識，及質量管理理論和

實際操作能力。

工作制度：

（一）組長每月組織一次科室質量與安全管理小組活動，全面排查和梳理科室質量與安全隱患，薄弱環節；檢查本科室會診療常規，操作規范，醫院規章制度，各級人員崗位職責的落實情況，對存在的問題提出整改意見，根據檢查情況確定科室工作人員的獎懲，實現科學質量的持續改進。

（二）認真貫徹落實醫院有關質量與安全的相關要求，及時通報醫院質量管理信息，嚴格執行各項核心醫療，護理制度，提高醫療質量，保障醫療安全。

（三）每月由科室主任（護士長）主持召開科室質量與安全管理活動及反饋會，分析探討科室醫療質量狀況，存在問題以及改進措施，并作好會議記錄。

（四）小組成員起草科室質量計劃，總結，質量組織落實醫療質量管理方案，實施日常自查，自控和持續質量改進。

（五）傳達全院質量管理計劃措施并組織實施；維持科室正常的醫療秩序，嚴防醫療差錯發生；根據科室工作需要，完善健全科室醫療質量提高相關規定。

（六）組織全科學習衛生法律法規及規章制度，強化質量意識，服務意識；

（七）樹立良好科室風氣，強化科室文化建設，努力營造醫療質量，人人有責，“發展大計、質量第一”的氛圍。

第五篇：質量管控方案

2017質量管控方案

一、外購件質量控制

1、建立供應商質量檔案，對同一規格產品連續出現2次，則申請停止采購該廠家該規格產品，轉入送樣流程。

2、供應商質量考察，計劃三月份安排人員去供應商廠家進行現場質量抽檢，與供應商進行質量對接，就不合格項要求改進，統一質量要求，對檢驗方法進行溝通。

3、簽訂質保協議，明確規定產品質量責任及處罰。

4、供應商產品送第三方檢測，閥門類常用的幾種產品要求供應商送檢付型式試驗報告給我公司，不銹鋼鋼帶要求有第三方材質分析報告。

5、將外購產品使用質量，及時反饋給供應商，每周到環焊、包裝等工序了解外購件使用中出現的問題，減少過程中的不合格品。

二、內部工序質量

根據2016年質量情況，2017年是公司的管理年，質量工作要從“源頭”抓起，源頭有兩部分，一是車間工序的“源頭”如一車間成型工序、二車間包塑工序和三車間下料工序。第二個源頭即“人”的改變，影響質量的因素有很多“人、機、料、法、環”等，但最根本的一個因素就是“人”。

1、加強人員的管理，加強專業性，1）定人定崗，減少人員頻繁調動，調動后總有一個熟悉的過程，從效率和質量方面都會存在一定的影響。2）提高專業技能，培養主機手、培養班組長，培養檢驗員，人的管理，提高有序性（即做事井井有條），重在工作習慣的培養，1）產品自檢的習慣，首檢、巡檢、自檢是一體的，少那一道都存在問題；2）產品有序擺放，產品的擺放不僅是整齊美觀，更多是能減少質量隱患；3）遵照有序的流程，減少口頭傳達，有任務就有任務單，有流轉就有流程卡

人的改變，專業的檢驗人員（專業的“醫生”，合格的“警察”），1）定員定崗的同時，要深入了解產品和工序過程，檢驗人員不能局限只了解自己所在的工序或是一個車間，必須結合整個產品和前后各道工序來思考檢驗。2）提高檢驗人員對質量問題的分析和預防。

2、細化質量考核

（1）一車間成型工序加強質量監督和考核，提高檢驗人員和操作人員責任心。

a、考核細化，由原來的班組整體考核改為直接考核到個人，同時加大考核獎勵，質量好與質量差形成一定的獎勵差距。b嚴格控制廢品，廢品報廢過程中，倉庫登記，質量部也進行登記重量，入庫時質量部現場監督。每月總廢品數量列入質量考核。

c、加強自檢，檢驗在巡檢過程中發現的不合格問題納入考核，檢驗更多的是監督職能，對不合格事項進行明確規定，班組長和檢驗人員進行監督。

d、操作人員個人技能提高，新員工實行班組長“幫扶帶”，規定“幫扶帶”期限，期滿后進行考核上崗。

e、檢驗員責任考核，通過監督考核提高檢查力度。

4、組織質量意識培訓。每月在生產班組晨會上對質量問題進行一次宣貫，總結上月的質量情況，對工序質量問題提出改進。并計劃在4月份和8月份組織2次質量意識培訓，培訓主題為“零缺陷質量管理”和“一次性做好”。

5、召開質量分析會，針對階段性的質量問題重點關注，分析原因，制定糾正預防措施，對預防措施張貼公示。

6、加強特殊訂單管理，進入專項訂單質量管控，根據銷售部訂單，安排專人跟蹤。待訂單完成后存檔。

三、質量體系

1、ISO9001-2015版標準培訓學習，計劃在4月份組織質量體系標準學習，對質量體系的條款內容文件格式，記錄編號等進行學習。并確定各部門體系管理員，5月份進行公司體系內部審核，形成審核報告。

2、新版體系認證申請以及第三方審核，計劃在7月份提出申請，8月份對體系資料內部檢查和完善。預計第三方來公司審核時間在9月份。

四、試驗室工作

1、試驗設備管理，試驗設備的使用、維護、以及新試驗設備的申購，根具公司產品檢測需要和新試驗中心的規劃，申購超柔管試驗機，金相檢測儀等。

2、檢測設備和計量器具的檢定，對車間和試驗室使用的計量器具和檢測設備沒月檢查一次，設定專門的檢查人員，并做好檢查記錄，確保計量器具合格，且在有校的檢定期內。

3、試驗人員培訓學習（試驗依據和試驗方法），至少保證有3名檢驗員熟悉檢測設備的操作以及試驗方法。

4、試驗室管理制度建立和完善，記錄、試驗室6S管理。根據產品型式試驗計劃，安排試驗員進行試驗，同時配合技術等做好相關研發試驗，試驗記錄定期歸檔，對新試驗中心做好6S布置和管理。

5、產品送檢，試驗室做好產品性能驗證，確保產品送檢合格。

五、學習

組織部門人員每月至少進行一次學習討論，學習內容“部門管理制度，質量專業綜合知識（初級/中級）、試驗方法、質量管理七大工具、產品標準等”。安排每人1-2個專題，通過學習來提高檢驗人員的專業水平。