第一篇：產品入庫管理規定

產成品入庫管理規定

1目的規范絲束產成品入庫程序，做到成品倉庫帳、物、卡相符合。2范圍

適用于絲束產成品（包括正品、次品、廢品）的入庫管理程序。3程序及規定

3.1產成品入庫時，由生產工段專人負責，按品名、規格、件數、重量等要求，填寫《產成品入庫單》（見附件），通知倉庫保管人員，進行入庫驗收。

3.2倉庫保管人員會同有關人員，根據《產成品入庫單》填寫內容，對照現場實物驗收，用掃描儀掃描并錄入產品信息，經審核確認后，相關參與驗收人員在入庫單上簽字。

3.3簽字完畢的《產成品入庫單》，一式三聯：一聯留生產工段備查；一聯由倉庫保管員轉交財務部做為記賬憑證；一聯留倉庫做為明細賬登記依據；《產成品入庫單》做為財務處理的原始憑證，單聯永久保存。

3.4產成品某批次或包需進行開包檢驗等工作時，生產工段填寫紅色字跡的入庫單，標明件數、規格、重量等，備注說明原由，經倉庫等有關人員審核、簽字后，做退庫處理，同時掃描儀掃描產成品入庫信息，核銷電子和書面賬目記錄。

3.5紅色字跡入庫單一式三聯：一聯生產工段備查；一聯由倉庫保管人員轉交財務做為沖賬憑證；三聯倉庫保留，做明細賬沖賬依據，單聯永久保存。

3.6檢驗后的產成品，經重新打包、稱重等程序后，按正常程序進行入庫。

3.7已入庫的產成品等，倉庫保管人員必須當天做好卡片登記和賬務處理，確保賬、卡、物相符。

3.8進入倉庫的正品、次品、廢品，應分類存放管理并現場標識。4考核

4.1產成品未按程序及規定進行入庫驗收和管理的，給予相關責任人20-100元經濟處罰；

4.2情節嚴重造成產成品入庫管理混亂，產品信息失準等嚴重后果的，給予相關責任人加倍處罰并追究全面責任。

5本規定由技術監管部負責解釋、考核，自下發之日起執行。

第二篇：出入庫管理規定

物品采購、出入庫管理規定

為了規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數量、規格等，根據需要采購的項目填寫并提交給，此單據須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，經常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質量。

（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質量需求的基礎上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經過批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據以上規定執行。

四、物品入庫有關制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數量、質量、規格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務人員各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

五、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經所領物品車間主任批準后找庫房管理員領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發放。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。檢查人員如果出現實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。

第三篇：物資入庫管理規定

物資入庫管理規定

一、物資采購

公司根據業務需求(合同及生產要求)，填寫采購計劃，包括采購規格、名稱、數量、單位、用途、預計價格、使用時間，以及可供選擇的廠商等信息，經公司審批后交由采購人員負責詢價并采購。

二、物資入庫

物資驗收入庫時，庫房管理員根據入庫單檢驗實物。入庫單及幾種具體入庫情況的要求：

1、入庫單一式三聯，一聯采購人員留存，一聯庫管員記賬備查，一聯同發票帳單交財務部。入庫單要嚴格按材料分類分開填寫。

2、入庫單由采購人員填寫，填寫內容包括：入庫時間，貨物規格、名稱、數量、單位、單價、金額(開增值稅發票時，應填寫不含稅單價和金額)，入庫票由采購員，質檢員，庫管員三人簽字后生效。

3、外購后直接發往現場的材料或配套產品物資，入庫單由采購人員填寫(同時辦理出庫手續)，入庫單由質檢員、生產或使用部門負責人、庫管員三人簽字。

4、入庫后，庫管人員需對入庫貨物進行登記造冊，詳細填寫每一入庫貨物的相關明細。

三、物資出庫

材料物資出庫時，庫管員根據出庫單發放實物，對出庫單及幾種具體出庫情況的要求為：

1、出庫單一式三聯，一聯領用部門留存，紅聯和綠聯交庫管員，庫管員統計核實，紅聯記賬留存備查，綠聯按物資類別，統計后每月月底前交會計(入出庫單統計截止日期為每月___日)。

2、物資出庫時要統一填寫出庫單。填寫內容包括：出庫時間、貨物名稱、單位、數量、具體項目，出庫單由領用人，領用部門主要

負責人，庫管員三方簽字。

3、出庫物品要逐一登記，與出庫單保持一致，且形成流水記錄明細。

四、物資退庫和盤存

1、余料退庫：施工或使用部門所剩余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規格、數量及退料原因等。

2、質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過檢驗員檢驗，并注明原因(生產或安裝過程損壞、來料本身不良等)后方可退料。

五、倉庫盤點管理規定

1、實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數量時，倉管員應及時盤點，核對數量與帳目是否相符。

2、實行循環盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數量與帳目是否相符。

3、實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫組長審核簽字后交倉儲部和分管領導。

六、庫房管理暫由公司綜合管理部專人兼職負責。

七、并由公司管理部負責解釋。

八、本制度自即日起執行。

第四篇：物料入庫管理規定

物料入庫管理規定 1.1.1 總則 制定目的 規范物料入庫流程，使之有章可循。1.2 適用范圍 本公司適用的原材料、半成品之入庫作業，悉依本規定辦理。1.3 權責單位（1）資材部負責本規定制定、修改。廢止之起草工作。（2）總經理負責本規定制定、修改、廢止之核準。2.2.1 原材料入庫規定 暫收作業（1）供應商于送交物料時，必須填寫《進料驗收單》一式四聯，詳細填寫 訂購單號碼、日期、品名、料號、數量，并送到點收處。（2）將《進料驗收單》與本公司《訂購單》核對。（3）資材部點收人員對供應商所送之物料進行點收，核對物料與《進料驗 收單》無誤后，再核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現 象。（4）超交之物料以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不作進料驗收 之處理。（5）點收人員核對無誤后，在《進料驗收單》上簽章，并將其內容轉記于 《原材料暫收日報表》。（6）《進料驗收單》第四聯由廠商留存作對帳等憑證，其余三聯轉至品管 部作進料檢驗用。

（7）點收人員若在核對送交之物料時，發現數量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，得要求供應商之送貨人員立即修改 《進料驗收 單》，或予以拒收。2.2 驗收檢查（1）原材料的驗收檢查，由品管部進料檢驗單位依《進料檢驗規定》，實 施檢驗。（2）進料檢驗結果有三種，即合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接收）。（3）判定合格時，須將良品總數填入《進料驗收單》第一至三聯之合格欄 內并簽字，經權責主管核準后，第三聯由品管部留存，第一至二聯轉 交倉管人員，以利辦理入庫手續。（4）判定不合格時，須于《進料驗收單》第一至三聯上注明，并簽字，同 時填寫《不合格通知單》一式兩聯，進權責主管審核后，留存《進料 驗收單》第三聯及《不合格通知單》第二聯，將《進料驗收單》第一、二聯轉倉管人員，將《不合格通知單》第一聯轉采購人員，以利辦理 退貨手續。（5）判定不合格而暫收之物料應予以辦理退貨，但因實際需要，須對暫收 中的物料的一部分或全部進行特采使用時，依《進料檢驗規定》中有 關特采的流程辦理特采。2.3 暫收退貨 判定不合格時，暫收中的物料需辦理退貨，按下列規定處理：（1）采購人員接獲《不合格通知單》后，應立即聯絡廠商辦理退貨手續。（2）倉管人員核對退貨物品與《進料驗收單》記錄是否一致，并留存第

二聯，第一聯送交財務部。（3）倉管人員與廠商和對清點物料數量、品名一致時，進行物料交接，并在《原材料暫收日

報表》上注明，同時廠商簽字。（4）倉管人員依公司物品出廠管理相關規定，協助廠商辦理退貨物料出 場手續。2.4 入庫作業 判定合格之物料，應辦理入庫手續。（1）倉管人員核對物料數量與合格總數量是否相符，于安排物料進入倉 庫后，在進料驗收單是受入庫數量內填上實收數量，經權責主管審核 后，留存第二聯，將第一聯轉財務部。（2）倉管人員依《進料驗收單》與《原材料暫收日報表》，將物料登記于 庫存賬卡及賬冊內。2.5 特采處理 判定特采之物料，應辦理入庫手續。（1）特采之物料數量由品管確認，并提出必要之處理方式，采購確定扣款 金額或比例，填注于《特采申請單》之對策欄內。（2）《進料驗收單》上應注明特采，并標注扣款金額。（3）倉管人員參照合格物料流程辦理入庫手續。3.委外加工品入庫規定 參照原材料入庫規定辦理，需登記每一委外訂單的入庫數，以核對廠商從本 公司領用的物料是否有短少之現象，于廠商請款時進行相應之扣除。4.4.1 半成品、產成品入庫規定 檢驗規定

（1）制造部生產之半成品或成品，于入庫前，由現場物料人員開具《入庫 單》，注明制造命令、產品名稱、編號、規格、數量后，送品管部檢 驗。（2）品管部依《最終檢驗規定》實施檢驗。（3）檢驗結果有個合格（或允收）、不合格（或拒收）與特采（或讓步接 收）三種。（4）判定不合格之物料，由品管部在《入庫單》上注明不合格，并開具 《不合格通知單》一式兩聯，第一聯由品管自存，第二聯轉制造部安 排重檢作業。4.2 入庫作業（1）判定合格或特采的物料，由制造部送往倉庫辦理入庫手續。（2）倉庫人員根據品管簽核之《入庫單》核對制造命令、產品名臣、規格、數量、編號無誤后，予以辦理入賬入庫。3.附件 【附件】FB02-1《進料驗收單》 【附件】FB02-2《原材料暫收日報表》

第五篇：辦公用品出入庫管理規定

辦公用品及辦公設備管理制度

1、辦公用品管理制度

目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質量，節省開支，降低成本，特制定以下制度。

2、適用范圍

本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設備的管理。

3、職責與權限 3.1總體上遵循“行政部統籌管理，各部門協助監督”的原則。辦公用品由采購部負責采購，行政部驗收、發放，財務部報銷和費用成本管控。

3.2各部門指定專人負責本部門辦公用品的申請、領用、統計需求及發放。

4、辦公用品的分類

辦公用品根據使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。4.2低值易耗品

指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。4.3高值耐用品

指能使用較長一段時間的非消耗品。包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。

5、辦公用品的管理規范 5.1辦公用品

5.1.1新員工入職1周后配發標準：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領用時需按領用規定填寫信息確認。

5.1.2打印紙統一納入部門計劃同意采購，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內部二次紙利用。5.2辦公印刷品

各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關附件。5.3管理規范

5.3.1行政部定時進行辦公用品出入庫更新，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。

5.3.2各部門根據公司制度配備辦公用品，需遵循開源節流、降本增效原則，嚴格把控。5.3.3辦公用品由行政部統一保管，各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。6.辦公用品的管理流程 6.1采購

采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執行先請購、后采購。

6.1.1物品采購采用預報申領制度，每月10-15號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預報月采購計劃。

6.1.2請購人如實填寫采購物品的名稱、規格型號、數量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領導簽字后報行政部。

6.1.3采購申請單由行政部門統一匯總后交由財務部門審核，再由領導批準，交采購部統一時間采購。

6.1.4臨時采購計劃作為月采購計劃的補充，如需加急請在采購申請單標注。6.1.5采購部需提交請款單，經領導批準后方可進行采購。

6.1.6采購如不屬于急需用品一般原則在網上采購（選擇信譽良好、質量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規發票，如小型店面無法開取正規發票，可填寫收據及提供定額發票。

6.1.7如出現特殊情況采購，需采購部填寫委托書，經領導批準后可委托有關人員進行專項采購。6.2入庫

6.2.1物品入庫需采購部提供相應貨單及正規發票。

6.2.2行政部驗收清點無誤后填寫入庫單（入庫單信息需填寫完整，金額需與發票對應）6.2.3采購部需核實入庫單及入庫物品，并將相應票據（入庫單、物品發票、物品清單）交由財務核實。

6.2.4財務部對物品及單據清點核實無誤后方可入庫。6.3物品領用

6.3.1物品請購人下月1-5號統一到行政部一次領取物品。6.3.2領取時需填寫物品領用單或借用單。

6.3.3行政部填寫出庫單做好出庫統計，并與財務賬目對應。6.3.4如有特殊需求由部門申請員提前向行政部申請。

7、辦公用品倉庫管理

7.1采購原則：低值易耗類辦公用品可根據使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。

7.2庫存擺放要求：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學分類，要定點放置，有利于取用。

7.3出入庫情況詳細登記在冊。

7.4倉庫須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。

8、其他

8.1員工離職或調崗時，必須按登記記錄將相應用品轉交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。

8.2提倡環保節約，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。8.3本制度自發布之日起施行，由行政部負責修訂與解釋。