第一篇：存貨的出入庫管理規定

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存貨入庫、出庫管理規定

一、存貨的出入庫

（一）材料采購入庫、采購退回

1、所有材料均應按計劃采購，以保證生產需要。材料采購回公司后，由倉庫管理員負責簽收，并辦理入庫手續。

2、所有材料（包括委托加工材料）入庫前須進行質量檢驗。須由質檢部門檢驗的，由供應部向質檢部門提出申請，由質檢部門負責實施并出具質檢報告單。

3、檢驗合格后，采購商務憑采購清單及質檢報告單按實際收到的合格材料填寫材料入庫單，入庫單經采購員、倉庫管理員、質檢員簽字后方可生效，作為采購付款的要件之一（預付款除外）。材料入庫單一式四聯，分別為財務記賬聯、倉庫聯、供應付款聯和品管部一聯。

4、對于專用于某一工程項目產品的非通用性原材料，供應部必須按照工程技術部門出具的采購清單進行采購，倉庫也必須按此清單進行驗收，對與清單不一致的材料一律不得辦理入庫。

5、若供貨商在采購數量之外無償加送部分貨物，加送部分應一同辦理入庫手續，同時在入庫單上加注說明，便于采購結算。

6、委托加工材料在采購回來后送加工前、以及在加工完成后應分別辦理材料入庫手續，送往加工單位時要辦理材料出庫手續，并在領用用途中說明。

7、已入庫材料在存儲、使用過程中發現其質量不合格的，若能退回供應商，則應辦理采購退回手續，由采購商務填寫紅字（或負數）入庫單，采購經理簽字，由采購部負責退回供應商，采購部要督促退貨情況，并向供應商索要退貨的簽收手續，并將此手續給倉庫一份，由倉庫轉給財務記帳。

8、材料入庫單（含紅字入庫單）上應列明入庫日期、供應商全稱、材料名稱及規格、計量單位、數量、單價、金額等內容。屬某一工程項目產品專用的材料，還應標明工程編號。

（二）材料領用出庫

1、生產領用材料

1）生產領用原材料必須全部通過原材料倉庫領用程序辦理，生產部門應根據生產計劃按需領用生產材料。

2）各生產部門的領料員由生產部門指定，報倉庫、財務部備案，倉庫原則上不接受非指定人員的領料業務。

3）領料員必須憑經車間主任批準的領料清單到倉庫辦理領料手續。材料領用完畢后，領料員和倉庫管理員在材料出庫單上簽字確認。材料出庫單一式四聯，財務、倉庫、領用部門各一聯，存根聯按月裝訂后留倉庫存檔備查。

對因生產需要而直接進入生產車間的外購材料，生產車間必須收到質檢部門關于材料合格的通知并到倉庫辦理材料領用手續后方可投入使用，同時，倉庫根據材料出庫單和質檢報告辦理入庫手續。

4）領料單上應列明領料日期、使用單位、用途（工程項目名稱及編號或其他用途）、材料名稱及規格、計量單位、數量等內容。

5）車間多領暫不需要的材料，應及時退回倉庫。由車間領料員列出清單，倉庫管理員清點核實無誤后填寫紅字（或負數）領料單，辦理退庫手續。

6）在生產使用過程中出現的不合格材料，須經車間主任查明原因并簽字確認后由領料員退回倉庫，辦理退庫手續。如需更換，則應重新辦理材料出庫手續。倉庫應對退庫的不合格材料進行登記，并及時與采購人員溝通退換事宜；如屬使用不當，則應明確責任人，按公司相關管理制度進行處理。

2、售后服務領用材料

1）公司對產品銷售實施售后服務過程中確需領用有關材料的，由實施該項售后服務的具體負責人憑經批準的售后服務材料領用清單到倉庫辦理材料領用手續。

2）售后服務材料領用清單由售后服務部門提出，并經營銷管理部確認。該清單一式三聯，倉庫、售后、營銷管理部各一聯。

3）倉庫管理員憑售后服務人員提交的經售后服務部和營銷管理部共同確認的填寫完整的材料清單辦理材料領用手續。材料領用完畢后，售后服務人員和倉庫管理員在材料出庫單上簽字確認。

4）售后服務人員在售后服務實施完成后，應記錄材料的實際使用情況，并及時將剩余材料退回倉庫，辦理退庫手續；同時，將在維修過程中更換下的廢舊物品交回倉庫，由倉庫進行專項登記。

3、其他情況下領用材料

在其他特殊情況下，需辦理材料出庫的，必須經所在部門經理審核、總經理批準后才能執行。

4、半成品登記管理

1）各生產部門（含班組）生產的可供下道工序使用的半成品，應在該半成品完工時登記半成品完工登記表，經檢驗不合格的應予以標注。半成品完工登記表的主要內容包括：日期、車間/班組、工程編號、半成品名稱及規格、數量、所耗工時，并經生產人員、班組長、車間主任簽字確認。

2）下道工序需領用上道工序生產的半成品，應按生產計劃需要合理領用，辦理半成品領用交接手續。半成品交接單的主要內容包括：日期、工程編號、半成品名稱及規格、數量，并經上下工序交接人及其班組長簽字確認。

5、產成品入庫

1）生產完工的產成品，在經檢驗合格的當天憑質檢報告單辦理入庫手續，由生產部門填制產品入庫單，經車間主任、質檢人員簽字確認。產品入庫單一式三聯，財務、倉庫、生產車間各一聯。

2）產成品辦理入庫時，入庫人員應清點所有成品清單及隨機附件，保證產品完整無缺，且與合同約定完全一致。

3）產品入庫單必須記錄入庫日期、產品類別、產品名稱及規格、數量、工程項目名稱及工程編號等內容。

6、產成品出庫及退庫

1）產成品的出庫必須依據經批準的產品出庫通知單辦理。

2）產品出庫通知單由營銷管理部發貨員根據合同跟蹤情況開據發貨清單，由財務審核簽字，并經營銷管理部主管審批，方能發貨。

3）發貨清單上應說明：日期、客戶名稱及地址、收貨單位及地址、工程名稱及其編號、產品類別、產品名稱及規格、數量、產品識別碼等內容。發貨清單一式五聯，財務、營銷管理部、客戶、門衛、發運各一聯，存根聯按月裝訂成冊，由營銷管理部留存備查。發運人員在發貨清單上簽字確認。

4）發運人員須根據經質檢、生產部門確認后的發貨清單方可發運。產品發貨單的內容基本上與產品出庫通知單相同。產品發貨單一式四聯，生產、送貨回執、客戶各一聯，存根聯按月裝訂成冊，由營銷管理部留存備查。

5）送貨回執經客戶進行有效簽章確認后返回營銷管理部，財務部保留復印件。有效簽章是指如下情況之一種：

a.合同中約定的客戶全權代表的親筆簽名并摁手印； b.客戶指定的現場收貨人的親筆簽名并摁手印； c.客戶現場負責人簽字并加蓋客戶合同專用章或公章； d.收貨單位現場負責人簽字并加蓋收貨單位公章。

6）已出庫產品被客戶退回的，必須填制產品銷售退回入庫單，營銷管理部、生產、質檢、財務簽字確認。

7）對確實無法銷售的產品，其零件可以繼續投入生產使用的，產品在拆散之前必須經總經理批準。

二、存貨盤點

1、倉庫管理員應作好存貨的入庫驗收、分類存放、發貨出庫等工作，并及時根據存貨的入庫、出庫單據登記存貨臺賬并錄入電腦，認真履行存貨管理職責，保證存貨的安全完整。

2、為核對存貨的準確性，及時發現存貨管理中存在的問題，并尋求解決問題的辦法，同時考慮到公司材料種類繁多，一次全部盤點工作量太大，公司存貨實行分類定期輪流盤點制度，對單位價值較高的原材料每月進行盤點，對單位價值相對較低的原材料以3個月為周期盤點一遍。盤點時間一般為每月25日左右。

3、為了彌補定期輪流盤點的不足，根據需要，還可不定期地對部分材料進行抽查盤點。

4、存貨盤點的范圍包括：原材料、半成品、產成品。

5、存貨盤點的執行人員分別如下，財務部派員監盤，以下相關部門配合： 1）原材料：主要為倉庫管理人員，質檢人員負責品質判斷。2）半成品：生產車間的班組長、文員或統計員。3）產成品：營銷管理部、生產車間。

6、存貨盤點后應制作盤點表，由參與盤點的人員簽字確認。

7、對于存貨的盤虧和盤盈差異，倉庫應寫出書面報告，說明原因，經財務核實，上報公司領導批準后，方可進行賬務調整。

三、存貨特殊處理程序

（一）存貨的報廢

1、倉庫管理員對有質量問題的原材料應單獨存放，并造冊登記，不得隨意處理。

2、對經檢驗確實無法使用并需由公司承擔損失的存貨，應及時履行報廢手續，迅速清理。

3、原材料報廢由倉庫提出，采購部門、生產部門、工程技術部門、質檢部門、財務部門出具處理意見，報總經理批準后做報廢處理。

4、對已批準報廢且尚未辦理出庫手續的存貨，倉庫管理員應及時辦理存貨出庫手續，按存貨類別分別填制“其他出庫單”。

（二）包裝物、下腳料、邊角余料等廢棄物的處理

1、倉庫應分門別類對廢棄物進行收集整理，并存放于指定位置，便于處理。

2、包裝物等價值低的廢棄物，由行政管理部負責清理出售；廢鐵等價值較高的廢棄材料，由行政管理部負責招標，供應部、財務部參與確定收購單位后進行處理。

3、對廢鐵等價值較高的廢棄材料，由倉庫、財務部、行政管理部派員監督清理過程，并登記處理結果，將處理結果制表經參與人簽字后由財務部副經理報告總經理。

4、所有存貨報廢的變賣收入均需交公司財務部。

四、存貨統計報表

1、材料倉庫每月終了3個工作日內完成材料收發存報表，主管簽字確認后向財務部報送。

2、產成品倉庫每月終了2個工作日內完成產成品收發存報表，向財務部報送。

3、生產車間每月終了3個工作日內完成生產統計報表，向生產部和財務部各報送一份。

第二篇：出入庫管理規定

物品采購、出入庫管理規定

為了規范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監控和精確統計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結合公司的實際情況，特對物品采購及出入庫程序實行如下制度：

一、本制度所指的材料包括：

1、各車間正常生產所需的各種固體、液體和氣體的原料；

2、各車間正常生產所需的各種設備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設備和辦公用品；

3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

4、質檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等。

5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設備儀器及其它必需的用品；

6、其它經倉庫和相關車間或部門共同認定的必需原材料。

二、流程

1、物品采購流程:

申請---審批----采購

2、入庫流程：

入庫----清點核對----計入賬目----貨物進倉----經手人（保管員）簽字

3、出庫流程：

填寫物料申領單----檢查庫存-----出庫賬目記錄----出庫----經手人簽字

三、采購管理制度

（一）一般流程：所有物品購入前，當事人向倉庫保管員提出審請，或者車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購人員共同確認后明確專人采購；由倉庫保管員填寫請購單:寫清采購的項目、數量、規格等，根據需要采購的項目填寫并提交給，此單據須有主任審批，大件物品由主任審核后交總經理批準后實施購買。

（二）倉庫保管人員嚴格遵守采購規范流程，按流程辦事，經常庫房進行清點，對需購買的各種物品提前例出計劃，交審批人員審批。如果庫存不足，倉庫應及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。

（三）采購人員在采購時應嚴格供應商的選擇、評價、甑選以保證購買物品的質量。

（五）倉庫保管人員應建立常用物品（低值易耗品）價格信息檔案，貨比三家，盡量做到固定供應商，做好所需物品和供應商相關資料的存檔工作；在滿足質量需求的基礎上最大限度降低采購成本。

（六）所有采購, 必須事前經過批準，未經計劃并報審核和批準，除急購外不得采購，急購需在申請單上注明“急購”，并向審批人員匯報，采購后補辦審批手續。

（七）凡具有共同特性的物品，盡最大可能集中計劃辦理采購以降低采購成本；

（八）其他需所里出資或核銷的項目亦根據以上規定執行。

四、物品入庫有關制度

（一）物品采購回來后首先辦理入庫手續，由采購人員向庫房管理員逐件交接。庫房管理員要根據采購計劃單的項目認真清點所要入庫物品的數量，并檢查好物品的規格、質量，做到數量、規格、品種準確無誤，質量完好，配套齊全，并在接收單上簽字（或在入庫登記簿上共同簽字確認）。

（二）庫房管理員需按所購物品名稱、供應商、數量、質量、規格、品種等做好入庫登記：進庫物品由倉庫管理人員確認后開具正規的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員

和財務人員各一份。入庫單上的填寫內容必須和銷售發票（或收據）上的內容一致，并由倉庫保管員簽字確認后整理歸檔。

（三）庫房管理員要對所有庫存物品進行登記建帳，并定期核查帳實情況；檢查人員應當定期（一般為每月）盤庫。

（四）物品入庫，要按照不同的材質、規格、功能和要求，分類、分別儲存。

（五）物品數量準確、價格不串。做到帳、卡、物、金相符合。

（六）油料、貴重物品、易燃、易爆，易感染、易腐蝕的物資要隔離或單獨存放，并定期檢查。

（七）精密、易碎及貴重物資要輕拿輕放．嚴禁擠壓、碰撞，倒置，要做到妥善保存。

（八）做好防火、防盜、防潮、防凍、防鼠工作。

（九）倉庫經常開窗通風，保持庫室內整潔。

五、物品出庫有關規定：

（一）物品出庫，請用人應當填寫請用申請單，大件物品需經所領物品車間主任批準后找庫房管理員領取。庫房管理人員要做好出庫記錄（記載項目與入庫登記相同），由領用人簽字。

（二）物品出庫實行“先進先出、推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出，包裝簡易的先出，易變質的先出。

（三）本著“厲行節約，杜絕浪費”的原則發放物品，做到物盡其用。

（四）對于專用物品的領用也須由車間主任審批后方可發放。

（五）領用人不得進入庫房，防止出現差錯。

（六）管理人員應當定期對物品出庫情況進行檢查核實，對出庫物品使用情況進行監督檢查。檢查人員如果出現實際庫存和賬面明顯不符（特別是短溢物品的），由公司對相關責任人進行處理。

第三篇：辦公用品出入庫管理規定

辦公用品及辦公設備管理制度

1、辦公用品管理制度

目的：為合理控制辦公用品費用支出，加強管理，保證質量，節省開支，降低成本，特制定以下制度。

2、適用范圍

本制度使用于本公司所有辦公用品及辦公設備的管理。

3、職責與權限 3.1總體上遵循“行政部統籌管理，各部門協助監督”的原則。辦公用品由采購部負責采購，行政部驗收、發放，財務部報銷和費用成本管控。

3.2各部門指定專人負責本部門辦公用品的申請、領用、統計需求及發放。

4、辦公用品的分類

辦公用品根據使用價值分為易耗品，低值耐用品，高值耐用用品三種。4.1易耗品

指一般常用、消耗量的的文具。包括但不限于：各類書寫筆類、膠水、透明膠、固體膠、雙面膠、回形針、訂書釘、筆記本，口取紙、橡皮擦、長尾夾、印臺、印油等。4.2低值易耗品

指能使用較長一段時間的非消耗品，包絡但不限于：各類文件夾、文件筐、檔案盒、筆筒、剪刀、訂書機、計算器等。4.3高值耐用品

指能使用較長一段時間的非消耗品。包括但不限于裁紙機、打孔機、打印機、電腦等。

5、辦公用品的管理規范 5.1辦公用品

5.1.1新員工入職1周后配發標準：黑色中性筆1支、圓珠筆1支、筆記本1本、工號牌1個，領用時需按領用規定填寫信息確認。

5.1.2打印紙統一納入部門計劃同意采購，各部門按需領用，各部門打印后廢棄文件資料每天自行回收，不得遺棄在打印機處，公司內部二次紙利用。5.2辦公印刷品

各部門如有辦公印刷品需求，需填寫物品采購單，說明清楚需制作的物品并上傳相關附件。5.3管理規范

5.3.1行政部定時進行辦公用品出入庫更新，確保賬務相符，隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況，每月底與財務部做庫存盤點。

5.3.2各部門根據公司制度配備辦公用品，需遵循開源節流、降本增效原則，嚴格把控。5.3.3辦公用品由行政部統一保管，各部門嚴格審核把控辦公用品申請，每月按需申請領用。6.辦公用品的管理流程 6.1采購

采購分定期采購計劃和臨時采購計劃，執行先請購、后采購。

6.1.1物品采購采用預報申領制度，每月10-15號由各部門負責人或請購人填寫物品采購申請，預報月采購計劃。

6.1.2請購人如實填寫采購物品的名稱、規格型號、數量、金額、用途、供應商或渠道，由部門負責人或主管領導簽字后報行政部。

6.1.3采購申請單由行政部門統一匯總后交由財務部門審核，再由領導批準，交采購部統一時間采購。

6.1.4臨時采購計劃作為月采購計劃的補充，如需加急請在采購申請單標注。6.1.5采購部需提交請款單，經領導批準后方可進行采購。

6.1.6采購如不屬于急需用品一般原則在網上采購（選擇信譽良好、質量可靠、價格公道）盡量固定商家，需讓商家提供正規發票，如小型店面無法開取正規發票，可填寫收據及提供定額發票。

6.1.7如出現特殊情況采購，需采購部填寫委托書，經領導批準后可委托有關人員進行專項采購。6.2入庫

6.2.1物品入庫需采購部提供相應貨單及正規發票。

6.2.2行政部驗收清點無誤后填寫入庫單（入庫單信息需填寫完整，金額需與發票對應）6.2.3采購部需核實入庫單及入庫物品，并將相應票據（入庫單、物品發票、物品清單）交由財務核實。

6.2.4財務部對物品及單據清點核實無誤后方可入庫。6.3物品領用

6.3.1物品請購人下月1-5號統一到行政部一次領取物品。6.3.2領取時需填寫物品領用單或借用單。

6.3.3行政部填寫出庫單做好出庫統計，并與財務賬目對應。6.3.4如有特殊需求由部門申請員提前向行政部申請。

7、辦公用品倉庫管理

7.1采購原則：低值易耗類辦公用品可根據使用情況保持一定的庫存量，對于低于庫存量的辦公用品，在每月15日前提出采購申請。

7.2庫存擺放要求：管理員對入庫的辦公用品按性能、用途和保管要求進行科學分類，要定點放置，有利于取用。

7.3出入庫情況詳細登記在冊。

7.4倉庫須防止辦公用品受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功能和性能，按照“先入先出”的原則出庫。

8、其他

8.1員工離職或調崗時，必須按登記記錄將相應用品轉交給工作交接人或歸還至行政部，行政部在確保完整后進行入庫登記，并注明緣由。

8.2提倡環保節約，諸如筆類文具，在筆桿可用時，以舊筆芯更換新筆芯。8.3本制度自發布之日起施行，由行政部負責修訂與解釋。

第四篇：原材料出入庫管理規定

原材料出入庫管理規定 目的

1.1保證物料出入庫準確、具有可追溯性。1.2保證庫存材料清楚、庫房環境整潔。1.3節省人力、物力及管理費用。1.4減少資金占壓，盤活流動資產。2 范圍

適用于隆達公司生產性物料的出入庫及庫存管理。3 原輔材料驗證范圍及方法

3.1 全數檢驗:對于入廠物資必須全部過磅，除本地采購鋁錠、銅、鎳在公司過電子磅外，其他物資過地磅，但必須由采購人員和庫管員共同監磅。

3.2 全數檢驗物資包括：重镕鋁錠、工業硅、生件、生錠、合金錠、熟錠等本地采購物資及進口廢料。

3.3 抽樣檢驗:重镕鋁錠、工業硅除過地磅外必須按到貨數量的10%進行抽檢，熔劑、包裝 物資按到貨數量的5%進行抽檢。3.4 物資進廠驗收前，采購部門應提供來料數量，如抽檢數量與實際數量在合理磅差之內 的可以辦理入庫, 如超出合理磅差而抽樣檢驗與實際不符時，增加抽檢數量的 50%并 及時向采購課、質控部進行反饋。

3.5 使用地磅和公司內電子磅的合理磅差為1‰。

3.6 供應商供應相同材料連續出現正磅差或負磅差兩次超2‰時，應及時向采購課、質控部進行反饋。4入庫工作程序 4.1 材料庫管員應依據經營部采購課開具的《到貨通知單》（若遇臨時性到貨時應在貨物到廠兩小時前通知物流相關人員）提前預備庫位。

4.2 貨物到廠后依據《到貨通知單》及供應方所提供的來料數量進行數量驗證并填寫《原材料來料過磅單》。

4.3 懸掛待檢標識，及時填寫目視看板。首次采購入庫的新物料及從新廠家購進的原材料，應在《物資入庫單》及看板標識中做出新品標識。

4.4 不合格品依據《不合格處置通知單》的評審結果（降級接收或退貨）辦理相關手續，并更改標識。

4.5 根據檢驗結果或質量證明對材料成分進行標注。

4.6 原材料入庫時需依據《原材料來料過磅單》以及質檢部門出具的材料驗收合格證明填寫《物資入庫單》，采購人員確認簽字后登記《物資出入庫臺帳》，并將待檢標識更換為合格標識。5 批次管理 5.1經營部采購課

5.1.1負責編制對原材料批次管理號碼的規定。

5.1.2負責及時提供原材料供應商信息給質保部，并及時對進廠原材料進行報檢。5.2 質保部

5.2.1負責對原材料批次管理的執行情況進行監督檢查。5.3 制造部

5.3.1生產車間負責在生產過程中對原材料批次管理過程的控制和記錄。5.4配料處物流課 5.4.1物流課負責按照批次管理規定對原材料進行標識和區域管理。5.4.2物流課負責對每一批次原材料使用情況進行數量的核實。5.5管理內容

5.5.1原材料的批次號編號規定：依據原材料采購時間依次按月份（兩位）＋日期（兩位）編寫標識，并且所有批次號前標識供應商簡寫代碼，如：MC0518，表示材料是在5月18日從邁創采購。如當天采購兩批以上的同類材料在日期后面標識（C＋數字），如：MC0518C2，表示材料是在5月18日從邁創采購的第二批。

5.5.2經營部采購課依據批次號編號規定在來料時向質保部進行報檢，并提交《來料報檢單》。5.5.3質保部檢驗該批材料前，應檢查《來料報檢單》中填寫內容與實物是否一致，對填寫的《來料報檢單》中的內容與實物不符時可拒絕執行檢驗。檢驗完成后，必須在相應的記錄上記錄批次貨號和檢驗結果。對檢驗結果和批次號確認無誤后將《來料報檢單》傳遞到相關部門。

5.5.4經營部采購課負責對再生鋁錠類檢驗結果進行標識，物流課負責其它材料的標識。5.5.5制造部配料和在生產領用過程所有記錄必需以規定的批次號名稱記錄，確保批次管理的一致性。5.5.6物管課負責按批次管理規定內容進行出入庫記錄、臺賬和現場目視看板的批次號填寫，并做到每批材料使用完畢后進行當批次盤點。

6、原材料標識、搬運及防護

6.1對于新到廠而未檢驗的材料、應有待檢標識。

6.2庫管員對降級使用的鋁錠在其實物上標黃色漆標或掛牌說明其規格，廠家等，降級使用材料還

要說明其降級原因，合格產品無漆標。

6.3庫管員在降級使用的工業硅硅包上打黃色橫漆標，掛牌標明其規格和廠家等，進廠合格工業硅包無漆標。

6.4對進口廢料應單獨分區域存放、標識，為避免與本地物料發生混淆，使用英文名稱加以區分。6.5對于從新的供方購買的材料，庫管員應及時掛牌標識，在備注欄中加注“初物”字樣。6.6對于易受潮、易變質的材料（如精煉劑、清渣劑等）要進行防護措施，在底部加底座或托盤。6.7重熔鋁錠、再生鋁錠、擠壓塊、工業硅最多三包疊放；高度≤3.5米；卸車時碼放整齊、有序，如有散包重新碼放整齊后方能入庫。

6.7露天料場存放的鋁屑、工業硅遇雨雪天氣提前用苫布遮蓋防護。6.8貴金屬（銅鎳）不得存放在庫房外，鎂錠必須遠離明火10m以上，庫房配備滅火器材。6.9原材料搬運時應確保包裝整齊，散落物資使用托盤、儲物箱存放。

6.10在搬運進口物料時必須帶好口罩、手套，盡量使用儲物箱搬運，以做到防土、防塵。

7、出庫工作程序

7.1 配料處依據車間生產計劃，開具配料單，配料單必須由車間主任審核簽字。配送員按《配料單》對材料配送；配送過程中，配送車輛按方向指示標進行安全配送；

7.2 配送員根據生產作業進度，以每爐次為單位進行計量配送，配送員填寫《單爐投料記錄表》，所有配送數量必須由車間接收員或爐長簽字確認，配送完畢后更改目視看板。當每爐次產品出爐核對后，將第二聯單爐投料記錄表交給車間班組長。

7.3 貴重金屬（電解銅、紫銅、電解鎳）依據檢驗實測值核算，經車間主任或生產班長確認后領用，由配送員和領用人共同運送到生產車間，并在配送員監督下投爐使用，10分鐘內不能投入，立即退回材料庫，再次領用時重新執行原程序；

7.4 進行工藝調整需增加領用物料或退料、更換時，必須由配料員或車間主任確認批準（如配料員及車間主任不在時必須在配送表中注明原因由班長簽字）；配料員根據實際投爐情況更改配料單。7.5 配送員按先進先出的原則從庫區領取，所有物料車間人員無權私自動用。7.6依據車間班組長簽字確認后的《單爐投料記錄表》登記《原材料庫存報表》及《物資出入庫臺帳》。

7.7 材料轉成品發貨，經營部應根據庫存情況開具《發貨通知單》通知原材料物管員備貨，由成品庫管員依據《產成品出入庫作業標準書》流程辦理出庫檢車手續。

7.8 物資領用后使用時如發現質量異常，應立即停止使用，經計量后將物資退回庫房，物管員對退回物資應做好退庫禁用標識，在看板注明退庫原因，并及時書面通知質控部門處理，制造部提供數據分析證明資料；

7.9 各部門使用剩余或領用后閑置的完好的物品應及時退回庫房，庫管員辦理退庫或重新入庫手續。8滯庫物資

8.1.1 庫存三個月不用的原輔材料為滯庫物資（試驗品除外）； 8.2.2對于在物料檢查過程中發現的即將超過有效期的物料，應立即統計并報送制造部，由制造部優先考慮滯庫物資的利用； 8.2.3如生產不能使用，物管課與采購課結合各部門的處理意見對滯庫物資進行處理，并填寫《滯庫物資處置申請單》由總經理或副總經理批準后實施；

8.2.4對于不能及時處理的滯庫物資，配料處應召開專題會議進行解決。9 物資盤點：

9.1 每月月底由配料處和財務部對庫區物資進行盤點，散存不便于過磅的物資在月中應根據實際情況進行循環盤點，盤點數據可作為月末盤點依據。

9.2 盤點期間除緊急用料外，暫停收發料，對于已領出物料，作為下一個盤點周期將物料盤回。9.3 盤點應盡量采用精確的計量器，避免用主觀的目測方式，每項材料數量，應于確定后，再繼續進行下一項，盤點后不得更改。

9.4 對于分區域存放物資盤點時剩余較少的進行計量，沒有使用過的物料以實際數量為準。9.5 財務部門依據盤點結果填寫：“盤點盈虧報告表”經管理部門填寫差異原因的說明及對策后，送回財務部門匯總轉呈總經理簽核。

9.6 不定期抽點及月盤點，應于盤點后一星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示,年終盤點，應由財務部門于盤點后二星期內將“盤點盈虧報告表”呈報上級核示。

9.7 除物料數量的盤虧盤盈之外，有時因物料存放過久，物料品質受影響而形成滯庫、不良品、報廢品，物料自然會隨之減價，這種減價應該與盤虧一并處理。10 庫存管理：

10.1 庫存材料做到‘先進先出’，標識清楚，日清月結，帳、物、卡相符。10.2 嚴格執行原材料防護標準，按規定檢查，防止物料的毀壞、變質。

10.3 嚴格執行“7S管理標準”和遵守‘固廢物管理規定’，保持庫存環境干凈整潔。10.4 嚴格執行庫存限額標準，對超高超低物資及時反饋相關部門。

10.5 材料會計根據早8點前的物資出入庫情況，編制《原材料庫存日報表》，報送生產、經營等部門，月底根據全月總出入庫情況編制《原材料庫存月報表》報送財務、生產、經營部門。、

第五篇：倉庫出入庫管理規定

倉庫物料出入庫管理規定

1.目的為確保倉庫物資進、銷（出）、存各項數據能清晰，保證物流順暢、規范。

2.職責：

2.1倉庫保管員負責各類物資進、銷（出）、存之記錄及存儲物資的標識管理。

2.2質檢負責進物資品質控制。

2.3生產車間負責成品進倉物資數量準確。

3.作業程序：

3.1原板材進料

3.1.1 由公司叉車司機或外部送貨司機通知保管員接收來料（保管員電話張貼于成品出貨區）

3.1.2原材料由保管員根據供方的送貨單，及經質檢查驗后，方可通知力工卸貨。

3.1.3告知機動組力工將板材放置規定區域，不得隨意亂放。

3.1.4對收到板材須及時做好《倉庫臺帳》，做到帳、物、卡一致

3.1.5根據送貨單及采購單及時更新電腦臺帳。

3.2生產輔料進料

3.2.1 須核對申購單，核對已買輔料是否與采購單相符合。

3.2.2 確認無誤后，將物料放入庫房規定位置。

3.2.3 及時更新庫存帳目。

3.3 原板材出庫

3.3.1叉車司機接到生產單后，通知保管員取料；同時填寫《材料出庫單》，將料發給車間。

3.3.2對車間未使用完物料及時清回至原材料區，并將材料的真實使用情況填寫至《領料單》

3.3.3叉車司機將填寫完整的《材料出庫單》交至保管員，保管員根據《領料單》內容更新進銷存報表（上述三過程保管員須在場核實跟進）

3.3.4所有板材領用、出庫，都必須有工單或補料單，及填寫《材料出庫單》，否則保管不予發料。

3.3.5一切物料出庫，須知會保管員；禁止私自到材料區取料，違者進行相應處罰。

3.4輔料及其他物資發放

3.4.1對輔料及其他物資的發放，必須詢問是物料用途。

3.4.2領用人必須是部門或工序負責人，臨時指定人員也可，嚴格控制物資出庫。

3.4.3 對已出庫物料，及時更改庫存帳目。

3.5 成品入庫

3.5.1 車間生產完工產品，必須及時通知質檢和保管員辦理入庫手續，避免出現耽誤出貨的現象。

3.5.2 對進倉產品，車間須把相關資料準備齊全；并保持產品清潔。

3.5.3 雙方確認完成后，在移交單上簽字。

3.5.4 保管員通知機動組，將已辦理入庫的產品轉移至成品區。

3.5.5 保管員及時對入庫產品作好相關記錄。

編制：審核：