第一篇：外協(xié)外購管理辦法.

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常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司 常州德爾比焊接設備有限公司 外協(xié)外購認定管理辦法 控制狀態(tài): 修訂狀態(tài): A / 1 分發(fā)號: 發(fā)布日期:2011年7月22日 實施日期:2011年7月22日

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第2頁/共7頁 1.目的

為確保采購零部件符合質(zhì)量要求，選擇合格供方。本標準規(guī)定了常州德爾比焊接設備有限公司/常州威爾斯通焊接技術(shù)有限公司外協(xié)外購件質(zhì)量認定管理程序、內(nèi)容及要求。2.職責分工

2.1 技術(shù)部負責提供新產(chǎn)品外協(xié)外購件的圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認定。2.2 質(zhì)量部負責外協(xié)外購件及供方的質(zhì)量認定工作包括供方供貨能力考察。2.3 采購部負責外協(xié)外購件的采購與供應商開發(fā)。

2.4 物流部負責外協(xié)外購件的入庫、保管、發(fā)放。2.5 質(zhì)量保證部負責外協(xié)外購件的檢驗。3.工作內(nèi)容

3.1 合格供應商的選擇與認定 3.1.1 外協(xié)供應商的選擇與認定

3.1.1.1外協(xié)供應商的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”，應選擇技術(shù)力量強、人員素質(zhì)高、工藝技術(shù)管理先進、產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證、物美價廉、交通運輸方便、原材料供應有保障、有一定生產(chǎn)能力、經(jīng)營作風正派、信譽良好、在行業(yè)內(nèi)處于領先地位的供方。

3.1.1.2 接到開發(fā)人員的認定要求與基本資料后,認定人員應于兩周內(nèi)完成審查確認工作。填寫《供方調(diào)查表》符合條件者由質(zhì)量認定人員填寫《認定申請單》主管領導批準后開展供方的認定工作，采購部填寫《供方調(diào)查表》

3.1.1.3在考察合格后認定人員根據(jù)需要,填寫《工作聯(lián)系書》，一式兩份，其中一份和蓋公章的設計圖紙交供方加工樣件，作好登記工作。

3.1.1.4樣件加工完成后采購認定人員向質(zhì)檢人員提供不少于五只樣件，質(zhì)檢人員進行檢驗后，由技術(shù)部設計人員進行確認，都合格相關部門在三個工作日內(nèi)對新品進行會簽《樣品檢驗報告》！

3.1.1.5 當確認試用中樣件不能滿足要求時，認定人員應重新填寫發(fā)放《工作聯(lián)系書》，通知供方進行改進或重新設計制作。如需更換設計圖紙，必須將舊圖收回，交技術(shù)工藝部資料管理員作廢。

3.1.1.6設計人員經(jīng)試用樣品，樣品達到設計要求，技術(shù)部質(zhì)量部應在三日內(nèi)向認定人員出具樣品合格報告。3.2.外協(xié)件的生產(chǎn)試流

3.2.1.樣品合格后，認定人員通知采購部安排小批量試樣，并通知技術(shù)部、物流部、質(zhì)量部以及生產(chǎn)部做好小批量試流準備，技術(shù)工藝部附《試流結(jié)果反饋表》。按試流計劃進行送檢、入庫、發(fā)料，試流結(jié)束后，技術(shù)工藝部工藝人員填寫《試流結(jié)果反饋表》，反饋給認定人員。如制件使用正常，認定人員填寫《使用通知書》，采購人員根據(jù)此通知書進行批量采購。如有異常情況，認定人員另行通知。

3.3外協(xié)外購件的供方認定

3.3.1經(jīng)以上程序后，認定人員對供方進行多方面的綜合考察，填寫《質(zhì)量認定書》，并報有關領導審批。批準后認定人員與供方簽定供貨技術(shù)質(zhì)量合同，為供方建立檔案，正式納入外協(xié)件合格供應商的管理范疇。3.4 供方的擴點認定

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3.4.1外協(xié)件的供應商擴點認定

3.4.1.1 如生產(chǎn)需要或當供方出現(xiàn)如下情況時，認定人員根據(jù)需要提出選擇認定新供方的要求：

a).不能滿足設計、工藝或質(zhì)量要求。b).交貨期不能滿足生產(chǎn)計劃進度要求。c).價格高于同類、同質(zhì)產(chǎn)品。

d).售后服務不到位。

3.4.1.2認定人員根據(jù)實際情況進行新供方的選點、考察、加工樣件、試流。3.4.1.3認定人員將《試流通知書》發(fā)往采購部、質(zhì)量部，技術(shù)部，生產(chǎn)部附《試流結(jié)果反饋表》兩份。

3.4.1.4采購人員根據(jù)試流數(shù)量進行采購；物流部應保證試流料優(yōu)先發(fā)放；技術(shù)部在試流結(jié)束后3天內(nèi)將使用情況用《試流結(jié)果反饋表》反饋認定人員。

3.4.1.5認定人員根據(jù)試流結(jié)果及對新供方綜合評價，合格后填寫《質(zhì)量認定書》，報有關領導審批后，發(fā)往采購部。3.4.1.6設計更改

3.4.1.6.1設計人員對原設計進行更改時，必須注明庫存料的處理意見，并通知采購部。

3.4.1.6.2接到設計更改文件后，認定人員負責通知供方進行更改。3.5質(zhì)量控制

3.5.1.質(zhì)量部認定人員負責將外協(xié)外購來料出現(xiàn)不合格批的信息及時反饋供方，要求供方限期整改，對整改效果予以確認。來料連續(xù)出現(xiàn)兩次同一原因造成的不合格批或連續(xù)三次來料不合格，認定人員要以書面形式通知供方和采購人員，暫停進貨。供方應提供書面質(zhì)量分析報告及整改措施，認定人員根據(jù)整改效果及公司需要，確認是否可重新進貨。3.6供方質(zhì)量等級評定 3.6.1 評定的提出

3.6.1.1 對新定點供方進行的質(zhì)量等級評定，由認定人員提出。

3.6.1.2 因供貨數(shù)量的需要，對供方進行質(zhì)量等級變更時，由采購人員提出。3.6.1.3 因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因，需對供方質(zhì)量等級變更時，由認定人員提出。3.6.1.4 每年對供方進行的質(zhì)量評定，由認定人員提出。3.6.2 評定辦法

由認定人員組織采購人員（必要時技術(shù)工藝部門參加），每年一次根據(jù)供方的供貨質(zhì)量及供貨能力對供方進行Ⅰ、Ⅱ等級評定，填寫《供方質(zhì)量評定表》，主管領導批準后存檔。3.7.3 評定依據(jù)

3.7.3.1 供方達到以下條件者可評定為Ⅰ級：

年度入廠檢驗合格率高于95%，無批次性質(zhì)量事故，供貨及時。3.7.3.2 供方出現(xiàn)以下情況之一者評定為Ⅱ級： a)年度入廠檢驗合格率在（90—95）%之間；

b)出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，整改及時未給我公司造成嚴重損失； c)供貨不及時未造成嚴重損失。

3.7.3.3 供方出現(xiàn)以下情況之一者，取消定點供方資格： a)年度入廠檢驗合格率低于85%；

b)出現(xiàn)批次性質(zhì)量事故，給我公司造成嚴重損失。取消供貨資格應經(jīng)主管領導批準，半年內(nèi)不得重新認定。Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第4頁/共7頁

3.7.3.4 遇供方產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)較大波動，有以下情況之一者，應立即進行降級評定：

a)入廠檢驗連續(xù)兩批不合格或該年度內(nèi)累計五批不合格； b)供貨不及時。

3.7.3.5 被降級的供方，在關鍵工藝、質(zhì)保手段上有較大改進，連續(xù)三個月入廠檢驗合格率達到100%，上機失效率及早期返修率優(yōu)于我公司要求，可立即進行升級評定。

3.7.3.6 新認定的供方，參照其在認定過程中入廠檢驗及該供方在同行業(yè)水平等情況綜合評定。

3.7.3.7 對評定為Ⅱ級的供方，采購數(shù)量不得超過總采購量的20%。

3.7.3.8 質(zhì)量認定人員組織編寫年度供方定點明細，報主管領導批準生效。定點明細應發(fā)放采購部、質(zhì)量部、技術(shù)部等部門。

3.7.3.9 對新認定的供方、取消資格的供方及等級發(fā)生變化的供方，認定人員應書面通知年度供方定點明細的持有人員或部門。4.質(zhì)量記錄

JL—7.4.1—008認定申請單，JL—7.4.1—009供方考察報告 JL—7.4.1—010試流通知單，JL—7.4.1—011試流結(jié)果反饋表，JL—7.4.1—012樣品合格報告，JL—7.4.1—013供方調(diào)查表，JL—7.4.1—014質(zhì)量認定書 JL—7.4.1—015小批量合格報告 JL—7.4.1—015 批量合格報告 5.流程圖

附件一: 外協(xié)模具件加工流程

附件二: 外協(xié)/外購件供方認定流程圖 附加說明：

本文件編制：________________審核：_______________批準：______________ Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第5頁/共7頁

附件一: 外協(xié)模具件加工流程

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附件二: 外協(xié)/外購件供方認定流程圖

第二篇：外購、外協(xié)管理制度

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第三篇：外協(xié)、外購質(zhì)量協(xié)議書

外協(xié)、外購件質(zhì)量協(xié)議書

供方：

需方：

為使供方保質(zhì)保量準時地提供需方所需的采購物料，確保需方產(chǎn)品質(zhì)量及準時出貨。經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，并且共同遵守：

1質(zhì)量

1.1 實點數(shù)量必須與訂貨單相符。

1.2 目視物料包裝必須牢固，能有效保護產(chǎn)品不受損壞，不能有明顯潮濕現(xiàn)象，同時物料包裝標識必須確?？沙掷m(xù)性的追溯。

1.3 供方涉及認證（如VDE、UL等安全認證）取消、變更或有效期將到，必須在取消、變更或到期之日三個月前

書面告知需方；證書正常使用過程中，涉及證書暫停、撤銷的，應在兩個工作日內(nèi)書面通知需方；

1.4 供方產(chǎn)品在需方的進料檢驗時被判定為不合格，特批全檢上線根據(jù)每月（上月26日～當月25日）進料檢驗質(zhì)量統(tǒng)計為供方責任達到下列情況的供應商，要求供方支付一定的人工費用，具體規(guī)則如下,費用計算為所用工時（一般每批為2小時）X 每小時工資（當?shù)仄骄r工資）X 不合格批數(shù)X 5倍

1.5 供方未經(jīng)需方同意，擅自改變規(guī)定材料進行生產(chǎn)的，造成的產(chǎn)品不合格，及被退回不合格產(chǎn)品供方未銷毀再次送貨或摻入送貨的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，按此批產(chǎn)品總金額的20-50%（按錯誤的性質(zhì)或次數(shù)）進行賠償。

1.6 供方產(chǎn)品在需方生產(chǎn)制程過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，且質(zhì)量不合格率超過當日投入數(shù)的5%、造成需方生產(chǎn)停止、返工、影響交貨期的，因停工、返工、影響交貨期而發(fā)生的費用由供應商承擔。

1.7 供方產(chǎn)品在需方投入生產(chǎn)后且產(chǎn)生成品在需方客戶使用過程中產(chǎn)生客戶抱怨、投訴或索賠的，經(jīng)分析確認為因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因造成，所有費用（包括銷售部提供的產(chǎn)品往來運輸費用，生產(chǎn)部提供的返工或修理費用及其他相關費用等），按實計算，由供方承擔。如因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因而產(chǎn)生的被需方客戶提出索賠，供方必須承擔需方客戶索賠總金額，具體按實際情況而定，最高限值為我司損失金額的3倍。

1．8當供方存在下列1.膠合、2.金屬基材的無機涂層、3.聚氨酯海綿、4.水性漆噴涂及物理干燥和水性UV光固化漆噴涂及固化的表面處理、5.100%機織棉紡織品的印染、6.UV光固化漆輥涂，6項特殊工藝時如與我司協(xié)定了工藝過程方案，則必須總是遵循相同的工藝過程方案。如因未遵守協(xié)定而引起的一切質(zhì)量后果均由供方負責。

1.9 供方提供給需方的所有產(chǎn)品，必須符合歐盟RoHS指令，即符合歐盟議會和歐盟理事會2003年1月23日 第2002/95/EC號《關于在電氣電子設備中限制使用某些有害物質(zhì)指令》中對限制使用某些有害物質(zhì)的 要求，同時滿足需方SLF3-03J-JG12《有害物質(zhì)管理規(guī)程》的要求，否則因此造成的損失由供方承擔。要求RoHS測試報告和有害物質(zhì)申明的有效期限均為一年，超過一年的，供方必須提供更新后的。

1.10 需方向供方提出賠償時，必須有證據(jù)證明確實屬供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，并附具相應的異常報告單證據(jù)（如異常實物或圖片、所產(chǎn)生費用清單）。如供方對需方提出的賠款或投訴有異議時，可進行進一步的分析和協(xié)商，或請有資質(zhì)的權(quán)威機構(gòu)進行第三方檢測鑒定，其鑒定費用由被否定一方承擔。

2.驗收標準

需方以進料檢驗標準作為依據(jù),結(jié)合雙方承認的規(guī)格書、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議及規(guī)范，必要時按封樣要求，供方出廠檢驗標準應涵蓋本公司所有檢驗項目。

3.取消或恢復供方合作資格

屬下列情況之一即取消供方合作資格，造成違約的并由違約方承擔相應的責任。被取消合作資格的供方，至少一年之后才能再合作，再合作時對供方重新進行評審。考核辦法詳見需方的（供方考核管理）。

1)需方對供方進行考核不合格(60分以下)的；

2)需方對供方進行考核連續(xù)兩次得分在70分以下的；

3)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，給需方造成重大經(jīng)濟損失的；

4)供方提供假冒產(chǎn)品或有不正當競爭行為的。

4、本協(xié)議作為雙方己簽訂《賣買合同》的附件。

供方簽蓋章

月

需方簽蓋章 年月 2

第四篇：外購外協(xié)件管理規(guī)定

外購外協(xié)件管理規(guī)定

1、目的：為保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求，為保證選擇合格供方，為保證物料管理責任明確，制定本規(guī)定。

2、職責分工

2.1技術(shù)部負責提供外購外協(xié)件圖紙、技術(shù)要求及質(zhì)量認定 2.2質(zhì)量部負責外購外協(xié)件及供方的質(zhì)量認定和檢驗 2.3采購部負責外購件的采購與供應商開發(fā)

2.4生產(chǎn)部負責外協(xié)件的采購與供應商開發(fā)、工裝托管 2.5倉管負責外購外協(xié)件的入庫、保管、發(fā)放 2.6財務部負責外協(xié)件（委外加工）物料收、發(fā)稽核

3、內(nèi)容 3.1供方認定

3.1.1供方的選擇原則是：“擇優(yōu)、擇廉、擇近”。應選擇技術(shù)力量強，人員素質(zhì)高，工藝技術(shù)管理規(guī)范，產(chǎn)品性能和質(zhì)量確有保證，物美價廉，交通方便，原材料供應有保障，有一定生產(chǎn)能力的供方

3.1.2認定人員會同采購人員，編制《供方現(xiàn)場評審表》，上報公司領導批準，實施外購外協(xié)件的采購。外購外協(xié)人員不得擅自增加和取消外購外協(xié)定點廠和單位

3.1.3現(xiàn)有供方，采購部門申請，牽頭組織質(zhì)量、技術(shù)等相關進行評審確認 4.1外購外協(xié)件采購

4.1.1供方樣品件滿足工藝技術(shù)質(zhì)量要求，由采購部門組織簽訂采購合同，技術(shù)、質(zhì)量部門分別簽訂技術(shù)和質(zhì)量保證協(xié)議

4.1.2采購部門根據(jù)材料消耗定額、工藝流程、生產(chǎn)計劃及庫存情況，及時編制采購計劃，報主管領導批準后，實施采購 5.1質(zhì)量控制 5.1.1質(zhì)量部負責制定外購外協(xié)件質(zhì)量控制標準，并組織實施來料檢驗，填寫《檢驗報告單》

5.1.2質(zhì)量人員對供方來料不合格的信息，及時反饋供方和采購部門，要求供方整改，并對效果進行確認

5.1.3供方來料不合格，讓步接收需報質(zhì)量部門主管及公司領導批準 6.1報銷結(jié)算

6.1.1外購外協(xié)件接收單位，依據(jù)《檢驗報告單》和來料批次信息，清點數(shù)量，填寫《入庫單》

6.1.2采購部門持同批次的《檢驗報告單》、《入庫單》、發(fā)票上報審批，交財務審查入賬 7.1工裝托管

7.1.1生產(chǎn)部負責外協(xié)加工件工裝的轉(zhuǎn)移交接，負責簽訂工裝托管合同 7.1.2生產(chǎn)部牽頭，組織技術(shù)部、質(zhì)量部對托管工裝定期檢查，編寫檢查報告 8.1委外加工

8.1.1生產(chǎn)部組織簽訂委外加工合同

8.1.2生產(chǎn)部根據(jù)計劃要求，發(fā)送委外加工材料，填寫《領料單》，收料回單交生產(chǎn)部建賬、建檔，按月清算

8.1.3財務部負責委外加工業(yè)務收、發(fā)稽核 9.1設計更改

9.1.1設計人員對原設計進行更改時，或客戶要求更改時，必須注明庫存料的處理意見，并書面通知采購、質(zhì)量、生產(chǎn)及供方

第五篇：原材料、外協(xié)外購件管理制度

北京京儀海福爾自動化儀表有限公司

原材料、外協(xié)件、外購件進廠驗收和管理制度

一、目的

制定本管理制度的目的是為了使供方提供的產(chǎn)品能夠滿足我廠產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并在原材料外購、外協(xié)件采購過程中，對其質(zhì)量加以有效的控制。

二、適用范圍

（一）產(chǎn)品生產(chǎn)所需各種原輔材料。

（二）本公司人員、設備不足，生產(chǎn)能力負荷已達飽和時。

（三）特殊零件無法購得現(xiàn)貨，也無法自制時。

（四）協(xié)作廠商有專門性的技術(shù)，利用外協(xié)質(zhì)量較佳且價格較廉。

三、檢驗準則和方式方法

企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品對原材料外購、外協(xié)件劃分為關鍵零部件和非關鍵零部件，其中關鍵零部件執(zhí)行100%檢驗，非關鍵零部件采用抽樣方法，依據(jù)國標GB/T2828.1——2003/ISO2895-1：1999計數(shù)抽樣檢驗程序執(zhí)行。

原材料外購件、外協(xié)件具體檢驗內(nèi)容依據(jù)《物資分類檢驗方式及標準》執(zhí)行。

四、職責

（一）合格供方提供的產(chǎn)品，按其質(zhì)量特性的重要性及可能發(fā)生缺陷的嚴重性分為三類：A類（關鍵產(chǎn)品）、B類（主要產(chǎn)品）、C類（一般產(chǎn)品）。原材料外購、外協(xié)件采購文件由采購部人員制訂，三類零部件的供方均由采購部門確定。

（二）原材料外購、外協(xié)件由技術(shù)質(zhì)量部負責檢驗，合格供方的控制評價及更新由制造部協(xié)助負責。

五、工作流程

（一）原材料外購件、外協(xié)件等物資進廠，必須在公司《合格供應商名錄》中的定點單位采購并簽訂供貨合同，確保原材料、外購件、外協(xié)件符合國家標準和公司的技術(shù)要求；如非合格供應商需采購部填寫《非定點合格供方購物申請單》其中A類物資需上級主管審批，B、C類由部門主管批準，以上完成后由采購人員開具一式三份的《原材料、外協(xié)外購件交驗單》，送交技術(shù)質(zhì)量部。

（二）技術(shù)質(zhì)量部專職檢驗員依據(jù)《原材料、外協(xié)件外購件交驗單》上的產(chǎn)品型號規(guī)格、數(shù)量以及產(chǎn)品圖紙、國家和企業(yè)標準及技術(shù)文件中規(guī)定的技術(shù)要求或檢驗規(guī)程和供方提供的材質(zhì)單對送檢的物資零部件進行檢驗。

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（三）對原材料外購、外協(xié)件將開具《外協(xié)、外購件檢驗記錄》，確認合格后在《原材料、外協(xié)外購件交驗單》上簽字，由送檢人員辦理入庫手續(xù)。

（四）原材料外購、外協(xié)件質(zhì)量若發(fā)現(xiàn)問題，需返修或報廢，技術(shù)質(zhì)量部出具《不合格處置申請單》，由采購人員負責與供方聯(lián)系處理。

（五）對本企業(yè)暫不具備檢驗手段的原材料及零部件、輔料或其它有材質(zhì)要求的產(chǎn)品，可以定點合格供方提供的檢驗報告為依據(jù)； 有特殊要求或必須進行理化檢驗時，可委托第三方進行驗證。

（六）當有顧客自行提供某一配套產(chǎn)品或部分產(chǎn)品時，顧客方應同時提供該產(chǎn)品檢驗標準和要求，檢驗員依據(jù)顧客方提供的標準和要求對產(chǎn)品實施驗證。對我廠無證實能力的檢驗項目，要求顧客提供證實材料證明或確認免除該檢驗項目，并以此作為驗證依據(jù)。

六、對合格供方的控制與更新

（一）對合格供方，依據(jù)質(zhì)量記錄，運用統(tǒng)計方法，對供貨情況進行分析，每季度召開一次質(zhì)量報告會，評價供貨情況，對供貨已不能滿足質(zhì)量要求的供方，即重新進行評價或調(diào)整合格供方。

（二）及時掌握供方生產(chǎn)條件的重要變更，如發(fā)現(xiàn)變更，已影響供貨質(zhì)量或交貨期，即重新進行評價或調(diào)整合格供方。

（三）對外協(xié)零部件交貨的動態(tài)及質(zhì)量保證動態(tài)情況隨時向有關領導匯報。

七、相關文件

《過程、產(chǎn)品和環(huán)境的監(jiān)視和測量程序》

《不合格控制程序》

《物資分類檢驗方式及標準》

《合格供應商名錄》

八、相關記錄

《原材料、外協(xié)外購件交驗單》（HIFOR-JL-76）《外協(xié)、外購件檢驗記錄》（HIFOR-JL-114）《不合格處置申請單》（HIFOR-JL-132)《非定點合格供方購物申請單》（HIFOR-JL-75）