第一篇：外購原燃材料管理辦法

外購原燃材料驗收管理辦法

為規范股份公司外購原燃材料的驗收管理，加強采購質量、數量驗收的過程控制，統一原燃材料驗收異議處理流程，建立和完善原燃材料采購驗收的內部驗證、分析機制，及時堵塞不同渠道進廠原燃材料驗收管理環節中存在的漏洞，特制定本管理辦法。

一、適用范圍

本辦法適用于股份公司下屬所有水泥、熟料生產企業。外購原燃材料包括股份公司統購的原煤、石膏、鐵質原料，及子公司自采的原煤、鐵質原料（包括硫酸渣、鐵礦石、鐵泥等）、硅鋁質原料、熟料、石膏材料（包括天然石膏、硬石膏、磷石膏、檸檬酸渣、脫硫石膏等）及混合材料（包括石灰石、粉煤灰、礦渣、煤矸石、火山灰、爐渣等）。

二、管理職責

（一）股份公司專業部室管理職責

1、供應部職責

負責組織資源普查，參與制定股份公司外購原燃材料的質量指標。組織供應商年度評價和公司統購原燃材料的采購。指導子公司做好委采合同簽訂工作。督促子公司做好進廠原燃材料的驗收、結算工作，并根據合同要求處理統購原燃材料的數量、質量異議，及時將進廠原燃材料補虧、扣噸以及因質量問題而免于付款的有關通知傳遞到子公司供應管理部門。

參與對中轉港驗收過程和子公司到廠原燃材料驗收過程、質量檢驗結果的不定期抽查。檢查指導子公司建立原燃材料內部監 督與驗證制度。

2、品質部職責

負責制定股份公司外購原燃材料的質量指標。參與資源普查、供應商年度評價，以及公司委托的第三方質量檢測機構年度評價。對原燃材料新品種使用進行確認。

負責督促子公司做好進廠原燃材料質量驗收，督促子公司嚴格按規范要求取樣、制樣、試驗，確保內部試驗結果的準確可靠。負責做好公司委托的第三方質量檢測機構日常檢測業務委托、過程質量監控，以及質量驗收異議處理管理，組織做好公司駐港人員的培訓、監督、檢查、考核工作。

組織對子公司到廠原燃材料驗收過程、化驗結果進行不定期抽查；組織查處質量驗收過程中發生的不規范行為和出現的問題。指導子公司建立和完善原燃材料驗收內部驗證、分析機制，督促子公司按照原燃材料內部監督制度運行。

3、物流公司職責

負責公司原燃材料船舶的數量驗收管理；負責煤炭中轉、中轉港口協調和水尺檢測機構的選擇；指導子公司做好船運原燃材料數量驗收操作，對子公司到廠船只出現數量異議，負責調查處理。參與對中轉港驗收過程和子公司到廠原燃材料驗收過程的不定期抽查。

4、審計室

參與公司供應商年度評價和公司委托的第三方質量檢測機構年度評價；參與公司統購原燃材料的采購合同會審。做好公司原燃材料驗收結算過程的審計工作。

（二）子公司相關部門管理職責 負責做好原燃材料進廠的質量、數量驗收管理，及時將原燃材料驗收信息傳遞到相關部室和物流公司。按公司規范要求完善各類原始臺賬，規范內部驗收環節管理過程，每月做好原燃材料質量、數量驗收的統計、分析工作，及時發現驗收管理環節中存在的不足，做好自查改進工作。

1、供應部門

負責組織資源普查，供應商年度評審、自采合同簽訂工作。組織進廠原燃材料的驗收、結算，并做好數量、質量驗收臺帳的登記，及時上報統購原燃材料驗收數據，負責自采合同數量、質量異議處理。負責供應商進入廠區內部的管理。

參與制定原燃材料驗收內部驗證、分析制度；按照原燃材料內部監督制度做好驗證配合工作。

2、質量部門

參與供應部門組織的資源調研、年度供應商評審、合同評審，負責進廠原燃材料的質量檢測、數據反饋。

參與制定原燃材料驗收內部驗證、分析制度；按照原燃材料內部監督制度做好驗證配合工作。

3、生產使用部門（制造分廠或裝運分廠）

參與供應部門組織的資源調研，負責進廠原燃材料的卸貨數量驗收，參與并監督質量驗收過程操作。

組織制定原燃材料驗收內部驗證、分析制度；按照原燃材料內部監督制度，組織做好驗收驗證工作。

三、采購驗收流程管理

資源調研→年度供應商評審→合同簽訂→采購→數量驗收 →質量驗收→→→→→采購驗收內部驗證

↓

↑ 不合格品處置→使用方案

1、資源調研

（1）原煤、天然石膏資源調研由供應部負責組織，品質部和相關子公司參與，調研完畢后建立資源調研臺帳。

（2）鐵質原料、工業石膏、硅鋁質原料及混合材料，由各區域及子公司供應部門每半年組織質量部門、生產單位進行一次資源調研，編寫資源調研報告，本著優質、低價的原則提出使用方案，報供應部、品質部。

（3）品質部根據資源調研情況，制定外購原燃材料的質量指標，供應部參與，原則上每年修訂一次。

2、供應商評審和合同簽訂

（1）原燃材料統購渠道，由供應部每年根據資源情況、保供能力、性價比、質量處罰次數等進行評審，品質部和子公司參與。

（2）原燃材料自采渠道，由子公司根據資源質量和儲量、保供能力、性價比、質量處罰次數等進行綜合評審。子公司供應部門根據評審結果，通過招議標或合同談判，優選供應商，并辦理合同評審。其中，品質部門對質量指標、驗收、異議處理等條款進行評審。

原燃材料采購合同須明確驗收標準、驗收方法，以及數量、質量異議的處理方式和操作流程。

3、原燃材料采購進廠管理

（1）原燃材料統購渠道，供應部每月根據合同量、性價比、資源運力等情況，安排月度調運計劃，每月1日前反饋子公司，并組織催貨、協調中轉及卸貨。原燃材料自采渠道，各子公司每 月28日前根據合同量、性價比、資源運力情況，安排月度調運計劃，并負責落實。

（2）子公司供應部門督促已簽訂合同的供應商按合同質量指標要求組織供貨，并對各供應商合理分配采購量。生產部門必須嚴格按供應部門的采購計劃收貨。超計劃送貨的供應商由供應部門督促停止送貨，對超計劃、無計劃進貨的貨款，必須經公司領導批準后，延期辦理。

（3）子公司供應部門要根據各子公司進廠物資的實際情況，制定相應監控與管理措施，配合生產部門做好進廠物資數量、質量驗收前后的過程跟蹤，對過磅車輛順序和進廠時間差異進行抽查，防止供應商過磅貨物調換或根據取樣規律有組織摻假行為，督促供應商按指定的卸車點卸車。

（4）子公司供應部門對供應商因驗收爭議或其他原因進入公司內部應加強管理，嚴禁供應商單獨進入取樣地點進行取樣。質量控制部門不得單獨接待供應商或向供應商直接提供檢測數據。

4、數量驗收

根據合同要求，針對不同的進廠方式采取不同的方法，有計量設備的公司必須充分利用，以保證外購原燃材料數量驗收的即時性和準確性。

（1）敞口船運輸

船運原燃材料的數量按照合同約定方法進行檢驗，原則上以水尺計量數、桿舷標記數或過磅數為驗收依據。有皮帶秤的單位可以皮帶秤計量數據為參考，通過抽查過磅或容重法、水線法加抽磅法、排水法等辦法對皮帶秤及時核對，以便及時校驗皮帶秤；無皮帶秤的公司可采取過磅、容重法、排水法和水線法加抽磅法 等進行驗證，對出現數量異議時，由卸貨單位通知供應部門按合同處理。

（2）粉煤灰罐裝船運輸

所有粉煤灰罐裝船首次到港必須進行測量，測量由子公司供應部門、財務部門、生產單位、質量部門分別派員參加，并通知供應商共同測量，尺寸以現場測量數據為準，測量后由參加測量人員會簽，并填寫船舶測量記錄，測量記錄需供應商簽字確認，測量記錄由生產單位進行匯編后交公司分管領導簽字認可，原則上船舶尺寸不得更改。

罐裝船噸位采用公式（πr2h×0.95×容重系數，R為罐體半徑，h為罐體高度）或過磅法進行確認；具備過磅復核條件的，每季度抽查一次。粉煤灰容重系數由質量部門分每船進行檢驗、確認后交生產單位和供應部門。

船運粉煤灰到港后，卸船前生產單位、供應部門、質量部門查驗艙內是否裝滿，吃水是否達到標準；質量部門并進行取樣化驗，檢驗合格后書面通知生產單位，生產單位及時開具卸貨通知單通知卸船；卸船后生產單位要確認是否全部卸空，并在原材料驗收單上作好驗收記錄，供應部門不定期對卸空情況進行抽查，并做好抽查記錄；對質量不符合合同要求的物資，質量部門書面通知供應部門和生產部門，由供應部門按照合同處理。

（3）汽車運輸

汽車運輸的數量按照合同約定方法進行檢驗。原則上以本公司的地磅計量為準。汽車運輸物資到廠后，先過重磅，卸完后再過空磅，地磅房出具的磅單必須分供應商、分品種，除規定標明的數據外，還需注明車號或供應商編號。（4）火車運輸

火車運輸的數量按照合同約定方法進行檢驗。原則上依照本公司或到達車站的軌道衡計量為準。無軌道衡計量的公司可采取過磅、容重法和容重法加抽磅法等進行驗收。依據大票結算的，如果公司軌道衡計量數據與火車大票（白票）存在較大差異時（差異按合同約定或國家標準執行），由卸貨單位及時通知供應部門按合同處理。

（5）聯合運輸

對于采用水陸聯運、鐵水聯運、鐵陸聯運等兩種及以上運輸方式供貨的數量驗收具體以采購合同為準。

5、質量驗收

依據合同質量條款，按照公司品質部《外購原燃材料取樣、檢驗、驗收作業指導書》要求進行取樣、檢驗，并確認檢驗結果。

（1）外購原燃材料進廠，供應部門、生產部門及時通知質量部門人員現場取樣化驗，取樣人員不定期輪崗，采樣過程必須有兩人參與，其中，一人為質控部門安排，另一人由生產部門確定。

（2）所取樣品現場制成兩份，一份由質控部門進行檢測，一份封存后由生產部門保管（供應商封存樣須簽字），保管時間不少于一個月，封存樣品為經破碎機破碎后樣品，備查封存樣品量不少于1.5kg。生產部門每月不少于兩次對封存樣品進行抽檢，必要時，供應、生產、質量三個部門共同取樣檢測驗證；品質部、供應部不定期對子公司封存樣品進行抽查，并對比分析，查找問題。

（3）質量部門負責人要認真審核外購原燃材料檢測結果，簽字確認后及時反饋至相關管理部門，原燃材料水份、粒度和原煤灰份在到貨后24小時之內反饋結果，原材料化學分析、煤 工業分析結果在到貨后48小時之內反饋，檢驗報告傳遞必須簽收確認。

6、應急生產處置方案

在原燃材料供應緊張或遇到不可抗拒的自然災害，不能滿足生產需要時，為保證正常生產，對質量不符合合同要求的原燃材料和復檢結果尚未出來的原燃材料，經質量部門、供應部門、生產單位主要負責人2小時內共同確認，可搭配使用的，報公司經理部批準，按緊急放行辦法辦理。

四、驗收異議處理

（一）數量驗收異議處理

原燃材料數量驗收異議處理按合同約定執行。驗收異議處理方法按照第三條第4點執行。其中，海進江煤炭數量驗收按照《中轉港煤炭驗收操作流程》執行；鐵路直達煤炭按照《鐵路直達煤炭驗收操作流程及考核辦法》執行。

（二）質量驗收異議處理

1、公司委托的第三方質檢機構質量驗收的原燃材料（含中轉港及直航船煤炭）

（1）供應部在接到供應商提出復檢申請后,書面通知品質部做好復檢工作。

（2）子公司接到中轉港縮分樣進行自檢，與第三方檢測報告在空干基灰分差異超過±2%時，可在報告出具后的15日內,由子公司書面函件向品質部提出復檢申請。

2、以賣方的檢驗結果為質量驗收依據的原燃材料（含直供礦務局鐵路直發煤炭）

子公司供應部門至少提前24小時向質控部門通報進廠原燃材料主要指標，其中，鐵路直達到廠的要在車皮發出后48小 時內反饋該批次煤炭的礦方檢測結果。

若子公司自檢進廠煤炭檢驗結果與供應商提供原煤質量指標超過合理誤差（誤差范圍為灰分空氣干燥基差異不超過±2%），供應部門24小時內通知供應商進行復檢、仲裁，并根據合同中質量異議條款約定進行處理。

3、以子公司進廠檢驗結果作為結算依據的原燃材料（含地采煤炭、川煤，以及地采配料輔材、水泥混合材等）

原燃材料進廠時，若有供應商代表在現場監控采樣工作的，并辦理共同取樣備忘錄的，視為認同采樣過程，不得重新采樣，只提取封存樣復檢。

五、驗收內部驗證機制

（一）子公司數量驗收內部驗證

子公司應加強進廠計量設備的校準與日常跟蹤維護，確保原煤進廠數據的準確可靠。做好每批次原煤結算數量與進廠數量的統計與對比分析。

每月生產部門（或生產處）牽頭，組織相關部門對外購原燃材料庫存情況進行不少于一次的實物盤點，依據當月進貨、消耗和實物盤存情況進行月度平衡，并形成盤存報告，對出現的物料不平衡情況、質量檢測數據有異議以及不能滿足生產要求提出整改意見，督促相關部門加以整改解決。

（二）子公司質量驗收內部驗證

子公司應做好每批次原燃材料結算值與進廠自檢結果的統計與對比分析。超出合理誤差范圍時，必須認真分析，查找出現差異的原因，制訂相應整改措施。

不同原燃材料質量檢測差異合理范圍如下：

1、單批次抽查鐵質原料的Fe2O3含量絕對誤差不超過 2.0%、硅質原料的SiO2含量絕對誤差不超過2.0%、石膏原料的SO3含量絕對誤差不超過1.5%、混合材用石灰石CaCO3含量絕對誤差不超過1.0%；原煤空干基灰份絕對誤差不超過2.0%

2、鐵質原料的Fe2O3含量、硅質原料的SiO2含量、石膏原料的SO3含量內部驗證核算值與進廠檢測值的絕對值之差月均應不超過3%，年均應不超過2%。

3、原煤收到基低位發熱量結算值月均應不小于進廠檢測值的97%，年均應不小于98%。

4、原煤空干基灰份結算值與進廠檢測值的絕對差值月均應不超過3%，年均應不超過2%。

（三）公司內部抽查驗證

每月子公司供應部門和使用部門不少于兩次抽查煤炭封存樣品，并建立抽查對比臺帳；超出合理誤差范圍要分析原因并考核相關責任人。

品質部、供應部不定期抽查子公司所存煤炭樣品，發現超出誤差范圍的，考核相關部門負責人并報送人力資源部備案。

（四）區域內定期對比驗證

區域專業管理負責人每季度組織本區域內子公司，進行一次原煤工業分析對比檢驗工作，縮小不同子公司原煤檢驗的差異。

六、驗收責任追究

（一）數量驗收責任追究

1、數量驗收差異不在合理范圍內,應由責任部門及時處理。若造成公司損失的，追究經濟賠償責任；

2、對與供應商內外勾結、行賄受賄等違法亂紀的人員，予以解除勞動合同并送交檢察部門依法追究刑事責任。

（二）質量驗收責任追究

1、使用部門人員不參與進廠煤炭取樣、制樣過程監督的，或參與過程中未認真履行監督職責，考核使用部門負責人、直接責任人。

2、因取樣、制樣不規范，檢驗未嚴格遵守操作規程，導致檢測結果不準確；未按公司要求及時反饋質量檢驗結果，延誤質量異議處理時機，考核相關責任人。

3、因弄虛作假、修改結算檢測數據，導致公司利益受損的，將對相關責任人進行處理并追究經濟賠償責任。

4、對與供應商內外勾結、行賄受賄等違法亂紀的人員，予以解除勞動合同并移送司法機關依法追究刑事責任。

七、附則

1、本制度解釋權屬股份公司品質部。

2、本制度于下發之日起實施，原有2006年8月下發的《外購原燃材料驗收管理辦法（試行稿）》（海股辦[2006]51號文）同時廢止。

二○一○年六月十八日

附件1：《中轉港煤炭驗收操作流程》

附件2：《鐵路直達煤炭驗收操作流程及考核辦法》

第二篇：外協外購管理辦法.

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常州威爾斯通焊接技術有限公司 常州德爾比焊接設備有限公司 外協外購認定管理辦法 控制狀態: 修訂狀態: A / 1 分發號: 發布日期:2011年7月22日 實施日期:2011年7月22日

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第2頁/共7頁 1.目的

為確保采購零部件符合質量要求，選擇合格供方。本標準規定了常州德爾比焊接設備有限公司/常州威爾斯通焊接技術有限公司外協外購件質量認定管理程序、內容及要求。2.職責分工

2.1 技術部負責提供新產品外協外購件的圖紙、技術要求及質量認定。2.2 質量部負責外協外購件及供方的質量認定工作包括供方供貨能力考察。2.3 采購部負責外協外購件的采購與供應商開發。

2.4 物流部負責外協外購件的入庫、保管、發放。2.5 質量保證部負責外協外購件的檢驗。3.工作內容

3.1 合格供應商的選擇與認定 3.1.1 外協供應商的選擇與認定

3.1.1.1外協供應商的選擇原則是：“擇優、擇廉、擇近”，應選擇技術力量強、人員素質高、工藝技術管理先進、產品性能和質量確有保證、物美價廉、交通運輸方便、原材料供應有保障、有一定生產能力、經營作風正派、信譽良好、在行業內處于領先地位的供方。

3.1.1.2 接到開發人員的認定要求與基本資料后,認定人員應于兩周內完成審查確認工作。填寫《供方調查表》符合條件者由質量認定人員填寫《認定申請單》主管領導批準后開展供方的認定工作，采購部填寫《供方調查表》

3.1.1.3在考察合格后認定人員根據需要,填寫《工作聯系書》，一式兩份，其中一份和蓋公章的設計圖紙交供方加工樣件，作好登記工作。

3.1.1.4樣件加工完成后采購認定人員向質檢人員提供不少于五只樣件，質檢人員進行檢驗后，由技術部設計人員進行確認，都合格相關部門在三個工作日內對新品進行會簽《樣品檢驗報告》！

3.1.1.5 當確認試用中樣件不能滿足要求時，認定人員應重新填寫發放《工作聯系書》，通知供方進行改進或重新設計制作。如需更換設計圖紙，必須將舊圖收回，交技術工藝部資料管理員作廢。

3.1.1.6設計人員經試用樣品，樣品達到設計要求，技術部質量部應在三日內向認定人員出具樣品合格報告。3.2.外協件的生產試流

3.2.1.樣品合格后，認定人員通知采購部安排小批量試樣，并通知技術部、物流部、質量部以及生產部做好小批量試流準備，技術工藝部附《試流結果反饋表》。按試流計劃進行送檢、入庫、發料，試流結束后，技術工藝部工藝人員填寫《試流結果反饋表》，反饋給認定人員。如制件使用正常，認定人員填寫《使用通知書》，采購人員根據此通知書進行批量采購。如有異常情況，認定人員另行通知。

3.3外協外購件的供方認定

3.3.1經以上程序后，認定人員對供方進行多方面的綜合考察，填寫《質量認定書》，并報有關領導審批。批準后認定人員與供方簽定供貨技術質量合同，為供方建立檔案，正式納入外協件合格供應商的管理范疇。3.4 供方的擴點認定

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3.4.1外協件的供應商擴點認定

3.4.1.1 如生產需要或當供方出現如下情況時，認定人員根據需要提出選擇認定新供方的要求：

a).不能滿足設計、工藝或質量要求。b).交貨期不能滿足生產計劃進度要求。c).價格高于同類、同質產品。

d).售后服務不到位。

3.4.1.2認定人員根據實際情況進行新供方的選點、考察、加工樣件、試流。3.4.1.3認定人員將《試流通知書》發往采購部、質量部，技術部，生產部附《試流結果反饋表》兩份。

3.4.1.4采購人員根據試流數量進行采購；物流部應保證試流料優先發放；技術部在試流結束后3天內將使用情況用《試流結果反饋表》反饋認定人員。

3.4.1.5認定人員根據試流結果及對新供方綜合評價，合格后填寫《質量認定書》，報有關領導審批后，發往采購部。3.4.1.6設計更改

3.4.1.6.1設計人員對原設計進行更改時，必須注明庫存料的處理意見，并通知采購部。

3.4.1.6.2接到設計更改文件后，認定人員負責通知供方進行更改。3.5質量控制

3.5.1.質量部認定人員負責將外協外購來料出現不合格批的信息及時反饋供方，要求供方限期整改，對整改效果予以確認。來料連續出現兩次同一原因造成的不合格批或連續三次來料不合格，認定人員要以書面形式通知供方和采購人員，暫停進貨。供方應提供書面質量分析報告及整改措施，認定人員根據整改效果及公司需要，確認是否可重新進貨。3.6供方質量等級評定 3.6.1 評定的提出

3.6.1.1 對新定點供方進行的質量等級評定，由認定人員提出。

3.6.1.2 因供貨數量的需要，對供方進行質量等級變更時，由采購人員提出。3.6.1.3 因供方產品質量原因，需對供方質量等級變更時，由認定人員提出。3.6.1.4 每年對供方進行的質量評定，由認定人員提出。3.6.2 評定辦法

由認定人員組織采購人員（必要時技術工藝部門參加），每年一次根據供方的供貨質量及供貨能力對供方進行Ⅰ、Ⅱ等級評定，填寫《供方質量評定表》，主管領導批準后存檔。3.7.3 評定依據

3.7.3.1 供方達到以下條件者可評定為Ⅰ級：

入廠檢驗合格率高于95%，無批次性質量事故，供貨及時。3.7.3.2 供方出現以下情況之一者評定為Ⅱ級： a)入廠檢驗合格率在（90—95）%之間；

b)出現批次性質量事故，整改及時未給我公司造成嚴重損失； c)供貨不及時未造成嚴重損失。

3.7.3.3 供方出現以下情況之一者，取消定點供方資格： a)入廠檢驗合格率低于85%；

b)出現批次性質量事故，給我公司造成嚴重損失。取消供貨資格應經主管領導批準，半年內不得重新認定。Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第4頁/共7頁

3.7.3.4 遇供方產品質量出現較大波動，有以下情況之一者，應立即進行降級評定：

a)入廠檢驗連續兩批不合格或該內累計五批不合格； b)供貨不及時。

3.7.3.5 被降級的供方，在關鍵工藝、質保手段上有較大改進，連續三個月入廠檢驗合格率達到100%，上機失效率及早期返修率優于我公司要求，可立即進行升級評定。

3.7.3.6 新認定的供方，參照其在認定過程中入廠檢驗及該供方在同行業水平等情況綜合評定。

3.7.3.7 對評定為Ⅱ級的供方，采購數量不得超過總采購量的20%。

3.7.3.8 質量認定人員組織編寫供方定點明細，報主管領導批準生效。定點明細應發放采購部、質量部、技術部等部門。

3.7.3.9 對新認定的供方、取消資格的供方及等級發生變化的供方，認定人員應書面通知供方定點明細的持有人員或部門。4.質量記錄

JL—7.4.1—008認定申請單，JL—7.4.1—009供方考察報告 JL—7.4.1—010試流通知單，JL—7.4.1—011試流結果反饋表，JL—7.4.1—012樣品合格報告，JL—7.4.1—013供方調查表，JL—7.4.1—014質量認定書 JL—7.4.1—015小批量合格報告 JL—7.4.1—015 批量合格報告 5.流程圖

附件一: 外協模具件加工流程

附件二: 外協/外購件供方認定流程圖 附加說明：

本文件編制：________________審核：_______________批準：______________ Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第5頁/共7頁

附件一: 外協模具件加工流程

Q/BHZ-7.4.1-001-2002 第6頁/共7頁

附件二: 外協/外購件供方認定流程圖

第三篇：原燃材料品質要求08.01.18

山東聯合王晁水泥有限公司

進廠原燃材料品質要求

1.目的：

原材料的質量是制備成分合適、均化穩定的生料的基礎條件，而煤作為水泥熟料燒成的燃料，它既提供熟料燒成所需的熱量，又是水泥熟料燒成的一種原料，因此必須加強對進廠原、燃材料的質量控制和管理，特制定本標準。

2.適用范圍

本標準適用于我公司所有進廠原、燃材料的質量控制和管理。

3.品質要求

3.1石灰石 CaO≥48.5% MgO≤3.0% 水分≤2.0％ 粒度≤800mm 3.2粘土 SiO2 ≥ 60.0% Al2O3≥ 12.0% K2O+Na2O≤3.8% 水分 ≤18.0％

粒度≤ 300mm（沒有雜草、雜物等）含砂量：≤ 10.0％ 3.3紅砂巖 SiO2≥ 88% K2O+Na2O ≤ 1.50% 水分 ≤5.0％ 粒度≤ 25mm 3.4鐵礦石 Fe2O3≥ 20.0% K2O+Na2O ≤2.0%

水分 ≤5.0％;粒度 ≤25mm

3.5鐵石尾礦 Fe2O3≥ 20.0% 水分 ≤8.0％;無其它雜質 3.6紅鐵石

Al2O3＞24.0%

Fe2O3大于16.0％小于20.0％ K2O+Na2O ≤1.0% 水分小于6.0％ 粒度小于200mm． 3.7煙煤

灰分（Aad）:＜25.0% 揮發分（Vad）:＞28.0% 收到基低位發熱量（Qnet,ar）≥5300Kcal/Kg 含硫量（S）: ≤1.0% 收到基水分（Mt）: ≤10.0% 焦渣特征：1-6#

空氣干燥基水分（Mad）: ≤2.0%

化驗室2008年1月1日

第四篇：內外購/原物料預計表

內 外 購 原 物 料

資料提供部門： 年 月份 單位：千元

項 目金 額備 注月份月份月份原 料內 購※表列數字系指當月付現數。※本表由資料提供部門于每月二十四日前填送會計部。原 料配 件貨 物 稅物料內購原物料外購d/al/c關 稅各項費用合計

科長： 制表：

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第五篇：外購證明

外購證明

縣社保局：

茲有我院患者張健，因患尿毒癥，行腎移植術后。需服用咪唑立賓片、西羅莫司膠囊、他克莫司膠囊、腎炎片、嗎替麥考酚酯分散片、厄貝沙坦片、青霉素鉀片、嗎替麥考酚酯膠囊。我院因無此藥，根據病情的需要，建議外出購藥，請給予報銷。

特此證明

二○一二年十二月一日