第一篇：項目和訂單物料管理規(guī)定

東立德

物料管理制度

物料管理制度 目的

為規(guī)范物料申報及日常收、發(fā)，安全使用，出廠等制定本規(guī)定。2 范圍

本規(guī)定適用于公司進(jìn)出物料的使用和保管。3 職責(zé)

3.1項目組負(fù)責(zé)所管項目物料的申報

3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)訂單物料、成型產(chǎn)品生產(chǎn)物料、自制工程物料的申報 3.3項目組負(fù)責(zé)結(jié)項后項目剩余物料的清理和處理申請 3.4各使用部門負(fù)責(zé)權(quán)責(zé)范圍內(nèi)使用物料的申報

3.5采購部負(fù)責(zé)物料采購、索賠及項目結(jié)項后剩余物料的及時處理

3.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)物料的質(zhì)檢，使用部門負(fù)責(zé)所申報物料的驗收，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物料收發(fā) 3.7門衛(wèi)負(fù)責(zé)檢查、管理物料的出廠門，并及時把物料追蹤信息報告相關(guān)部門。4 工作程序

4.1物料申報、簽批流程

使用部門填寫《物料申請表》，此表一式三聯(lián)：采購聯(lián)、財務(wù)聯(lián)、存根聯(lián)。對于開發(fā)項目及訂單和成型產(chǎn)品生產(chǎn)用物料的申請必須附上最新版本的BOM清單，《物料申請表》先由生產(chǎn)部查實是否有存貨，再提交總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批，再后交采購部實施采購。《物料申請表》必須有明確的項目和訂單編號，各部門根據(jù)編號歸納，作為項目和訂單成本核算的重要記錄資料。4.1.1有安全庫存的物料申請

4.1.1.1具有安全存量的物料包括：批準(zhǔn)的重要生產(chǎn)設(shè)備維修備件、生產(chǎn)消耗物料及低值易耗品、售后服務(wù)備件、日常辦公用品、勞保用品等。該類物料由生產(chǎn)部存?zhèn)}管理，根據(jù)使用速度、數(shù)量、庫存情況，通過安全存量及時申報補(bǔ)充，一般一個月可以月初、月中兩次采購。

4.1.2無安全庫存的物料申請 4.1.2.1生產(chǎn)用物料

4.1.2.1.1新設(shè)計開發(fā)項目用物料：該類物料由項目組提出申請，聯(lián)合生產(chǎn)部查核庫存和代用物料，兩部門會簽后申請采購

4.1.2.1.2訂單用物料和定型產(chǎn)品用物料：由生產(chǎn)部提出申請，并對消耗定額和損耗率負(fù)責(zé) 4.1.2.2后勤用物料 東立德

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由使用部門填寫《物料申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后由總經(jīng)理或副總經(jīng)理簽批。（辦公用固定資產(chǎn)如文件廚、桌椅等須經(jīng)綜合部簽字）4.1.3技改及自制工程物料 由提出部門和執(zhí)行部門申請報批 4.1.4應(yīng)急物料

隨報隨批隨購，申請時應(yīng)注明應(yīng)急物料。4.2入庫驗收 4.2.1生產(chǎn)物料

4.2.1.1采購人員通知申報部門、品質(zhì)部在一個工作日內(nèi)依據(jù)所需的計劃要求、采購合同和申報數(shù)量現(xiàn)場驗收。驗收合格后由驗收人員在《送貨清單》及《驗收單》上簽字確認(rèn)，如果有生產(chǎn)設(shè)備采購，生產(chǎn)部需負(fù)責(zé)所有設(shè)備檔案資料的收集整理。如申報部門1個工作日內(nèi)未到現(xiàn)場驗收，由生產(chǎn)部標(biāo)注超時間自動進(jìn)入使用字樣，辦理相關(guān)接收手續(xù)，驗收人員承擔(dān)不去現(xiàn)場驗收給公司造成的損失。4.2.2備品備件、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等

采購人員通知申請人員或質(zhì)檢員（如需）在一個工作日內(nèi)依據(jù)申報進(jìn)行驗收。驗收合格，驗收人員在《送貨清單》上簽字或由質(zhì)檢部開具《驗收報告單》，庫管員依據(jù)《送貨清單》、《驗收報告單》辦理入庫手續(xù)；驗收不合格或在使用一周內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按合同規(guī)定進(jìn)行處理，無合同的，由采購人員負(fù)責(zé)三天內(nèi)進(jìn)行退換或退貨；驗收少件的，由庫管員依據(jù)少1罰10的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。因急用或不便于入庫的物料，由采購人員把貨物送往使用地點的同時，通知庫管員到現(xiàn)場與使用部門共同驗收，采購人員未通知的，庫管員不予辦理入庫手續(xù)。4.2.3原材料類

4.2.3．1庫管員與申報部門共同對材料的規(guī)格（長、寬、厚度、重量、管徑等）進(jìn)行驗收，如需驗證材料型號（如內(nèi)在元素的含量或材料的硬度），可要求供應(yīng)商出具化驗報告（質(zhì)保書原件）或上報批準(zhǔn)后委托相關(guān)職能部門檢測。

4.2.3.2同規(guī)格重量在500公斤以上的材料，到地磅稱重計量，由司機(jī)過磅后，方可辦理驗收；低于或等于500公斤的，可用小臺秤稱重計量。過地磅過程應(yīng)進(jìn)行監(jiān)磅。4.2.4辦理收貨的要求

所有手續(xù)辦理完畢后，生產(chǎn)部/倉管員依據(jù)《送貨清單》、《驗收報告單》在1日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)并在第一時間傳遞至采購部；到廠物料由生產(chǎn)部卸貨，使用單位需要在2天內(nèi)辦理完領(lǐng)用手續(xù)，并且負(fù)責(zé)現(xiàn)場物料的監(jiān)督管理，使用部門辦理領(lǐng)用后1天內(nèi)辦理完入2 東立德

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庫手續(xù)。

4.5物料的貯存和保管

4.5.1原則上，按訂單及物料的屬性、特點和用途規(guī)劃區(qū)域存放。一單一區(qū)分隔清楚，公共物料須存庫編號上架并合理有效使用場地和倉庫。做到及時銷單清場，防止出現(xiàn)呆料和積壓。

4.5.2物料實行掛牌管理，做到名稱不錯、數(shù)量準(zhǔn)確、標(biāo)簽齊全，帳、卡、物相符。4.5.3各類物料出入庫時，要嚴(yán)格辦理出入手續(xù)，做到日清日結(jié)；每月至少不低于1次對物料進(jìn)行盤點并做好記錄，按時編報庫存報表。

4.5.4保持存貨區(qū)環(huán)境整潔衛(wèi)生，要每日清掃并保持，每次出入庫或使用后及時清潔現(xiàn)場。4.5.5做好物料的防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防塵、防爆、防漏電，確保物料安全；嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入料區(qū)，亂拿亂用物料。對危險品應(yīng)單獨存放（如氧氣、乙炔）。4.6物料的領(lǐng)用及發(fā)放 4.6.1領(lǐng)用程序及相關(guān)要求

憑《領(lǐng)料單》發(fā)放各類物料，訂單物料可以一次領(lǐng)用，分次領(lǐng)用的同一訂單物料必須歸一建賬并隔離存用。未經(jīng)批準(zhǔn)及許可不得領(lǐng)用和使用現(xiàn)場物料。4.6.2各類物資領(lǐng)用審批程序

4.6.2.1使用部門填寫《領(lǐng)料單》，由部門經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)審批。領(lǐng)用的物料，必須注明用途，用途未注明或標(biāo)注不清的，不予發(fā)放。

4.6.2.2訂單物料其它任何非申購部門不得批準(zhǔn)使用。結(jié)項剩余的物料鼓勵并獎勵使用，使用需執(zhí)行領(lǐng)用審批程序。

4.6.2.3電工、裝配工、售服員用的工具用具，由生產(chǎn)部統(tǒng)一領(lǐng)取，登記發(fā)放。由生產(chǎn)部立賬統(tǒng)一管理。

4.6.2.4辦公用品及勞保用品

由人事部統(tǒng)一領(lǐng)取并登記、確認(rèn)、發(fā)放。由人事部立賬統(tǒng)一管理。4.7物料出廠

凡物料出廠均須辦理放行條。放行條注明物料來源，出廠用途及目的。物料是否返還及返還時間等。門禁需建立詳細(xì)的出廠物料登記，并統(tǒng)計提交相關(guān)部門及時追回需返還的物料。放行條必須有經(jīng)理級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

第二篇：物料采購管理規(guī)定

物料采購管理規(guī)定

第一條

為規(guī)范物料采購業(yè)務(wù)管理，使之有章可遁，實施有效物料管理，降低打擾采購成本，保障組織生產(chǎn)，做到準(zhǔn)時交貨，物制訂本管理規(guī)定。

第二條

物料采購管理規(guī)定明確：大宗采購（包括配件及批量材料）、外協(xié)件、零星采購等業(yè)務(wù)的作業(yè)流程及作業(yè)規(guī)范，適用于物控部負(fù)責(zé)人、采購員及與之作業(yè)流程相關(guān)的業(yè)務(wù)部門及人員，如技術(shù)部、財務(wù)部等。

第三條

大宗采購（包括配件及批量材料采購）、零星采購等業(yè)務(wù)均由物控部負(fù)責(zé)實施。

第四條

物控部所發(fā)生的采購業(yè)務(wù)均須有文件依據(jù)（諸如產(chǎn)品設(shè)計所需的《配件手冊》、《材料手冊》、《排產(chǎn)計劃》、已批準(zhǔn)部門申請、領(lǐng)導(dǎo)審批的采購計劃及其他采購計劃書）。

第五條

物控部實施采購作業(yè)均須編制采購計劃并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，抄報生產(chǎn)主管（或主報生產(chǎn)主管）方可實施采購任務(wù)。

第六條

生產(chǎn)部依據(jù)營銷部經(jīng)評審確認(rèn)的合同編排生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃；技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)計劃做技術(shù)準(zhǔn)備計劃（圖紙、機(jī)件明細(xì)表、標(biāo)準(zhǔn)件表、外協(xié)件明細(xì)表、編制工藝卡等）；物控部依據(jù)生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃編制物料供應(yīng)計劃。

■ 大宗采購一（配件采購）

第七條 配件采購依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計《配件手冊》及《排產(chǎn)計劃》編制采購計劃。

第八條 每批配件采購須編制采購計劃報主管領(lǐng)導(dǎo)審批，抄報主管生產(chǎn)副總備存。

第九條 物控部長負(fù)責(zé)配件采購的商務(wù)談判及簽約業(yè)務(wù)，并建立供應(yīng)商檔案。

第十條 物控部負(fù)責(zé)人簽訂的采購合同須交財務(wù)部存檔，由財務(wù)部辦理付款業(yè)務(wù)。第十一條

財務(wù)部依據(jù)采購合同建立各類采購價格檔案，逐步建立完整的配件價格目錄，做到有效控制配件采購成本。

第十二條

物控部負(fù)責(zé)配件采購，依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排產(chǎn)進(jìn)度按期到貨，并由專人（采購員）負(fù)責(zé)跟進(jìn)、落實。

第十三條

配件到貨，由物控部負(fù)責(zé)人組織驗貨并組織進(jìn)貨檢驗工作，確認(rèn)合格辦理入庫手續(xù)。

■ 大宗采購二（批量材料采購）

第十四條

批量材料采購按照配件采購第七條至第十三條執(zhí)行。

■ 外協(xié)件

第十五條

排產(chǎn)計劃中合同產(chǎn)品部分零部件須經(jīng)確認(rèn)的協(xié)作廠家外協(xié)加工完成，此部分零件稱之為外協(xié)件。

第十六條

技術(shù)部設(shè)計人員在完成合同產(chǎn)品設(shè)計時提出外協(xié)件明細(xì)表、圖紙及技術(shù)、質(zhì)量要求，按規(guī)定時間提交生產(chǎn)部。

第十七條

生產(chǎn)部依據(jù)排產(chǎn)計劃負(fù)責(zé)外協(xié)件的外協(xié)加工聯(lián)絡(luò)、組織。第十八條

外協(xié)件到貨后生產(chǎn)部通知技術(shù)部驗收。技術(shù)部有關(guān)技術(shù)人員驗貨、檢驗后方可辦理入庫手續(xù)。

■ 零星采購

第十九條

組織生產(chǎn)過程中，在批量采購之外為滿足產(chǎn)品零部件生產(chǎn)、整機(jī)組裝以及工具、工裝、工位器具、設(shè)備維修、生產(chǎn)設(shè)施所需材料、標(biāo)準(zhǔn)件等的采購工作，稱之為零星采購。

第廿條

零星采購業(yè)務(wù)均由物控部采購員組織實施。

第廿一條

各生產(chǎn)單位及有關(guān)部門3天可報一次零星申購計劃，并須經(jīng)部門主管批準(zhǔn)或領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由采購員匯總、擬訂零星采購計劃（附申購計劃）。

第廿二條

采購員在擬訂零星采購計劃的同時提出請款計劃。每次零星采購總金額不得超過1000元。

第廿三條

零星采購物料單價超過100元的單個物品須有三種報價供主管領(lǐng)導(dǎo)參考。第廿四條

各單位申購工作須有計劃，有標(biāo)準(zhǔn)；不得隨時提，隨時要。非特殊之原因不得當(dāng)日提，當(dāng)日要貨。

第廿五條

當(dāng)日急需物料的申購，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)特批后可當(dāng)日采購。第廿六條

采購員須建立分供方檔案，進(jìn)行價格、服務(wù)等方面比較，擇優(yōu)采購；逐步建立定點采購分供方。

第廿七條

采購員須對大宗采購具體經(jīng)辦業(yè)務(wù)定時匯總、整理、跟進(jìn)，并按生產(chǎn)準(zhǔn)備計劃進(jìn)度要求將配件到貨情況匯報主管領(lǐng)導(dǎo)。

珠海博佳冷源設(shè)備有限公司

二OO一年十月十日

第三篇：物料進(jìn)出管理規(guī)定（推薦）

倉儲物料進(jìn)出管理規(guī)定

1.目的：為使公司的各種原料、材料、油劑品、成品能夠得到合理的管理控制，確保物料做到“先入先出”，帳.標(biāo).物三相符的原則，完善公司的物料管理，控制生產(chǎn)成本，減少損失，并依照制定的規(guī)范流程給予進(jìn)出管制之目的。

2.范圍：包括公司所有的原料、材料、油劑品、成品的入出庫。

3.定義：

3.1原料倉：原料、材料、油劑品、包材輔助材料所放置的倉庫。

3.2成品倉：本公司產(chǎn)品完成最后工藝經(jīng)技術(shù)（品管）檢驗合格待出貨給客戶放置的倉庫。

4.原料、材料、油劑品、輔料入出庫流程：

4.1 原料、材料、油劑品、輔料入庫時必須按 “采購單”及“送貨單”核對實物的數(shù)量、PO、重量、名稱、料號是否相符后方可收貨，不可超訂購量收貨。并按“先進(jìn)先出”的原則擺放物料，并標(biāo)示清楚，做好現(xiàn)場的安全和5S工作。

4.2原料、材料、油劑品、輔料出庫時必須按照PMC制定的生產(chǎn)指令發(fā)料標(biāo)準(zhǔn)用量開“領(lǐng)料單”領(lǐng)料，并注名稱、料號、數(shù)量、重量，倉管員核對后按“等進(jìn)先出”方可發(fā)料，非緊急情況下不可先發(fā)料后補(bǔ)單，或無單發(fā)料。

5.成品的入出庫流程：

5.1成品入庫必須依照PMC的制令單或PO并由技術(shù)（品管）檢驗合格后開立生產(chǎn)部開“入庫單“入庫并注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、顏色、材質(zhì)，按客戶訂單區(qū)域擺放。

5.2 成品出貨必須依照業(yè)務(wù)跟單做的出貨計劃表進(jìn)行備料出貨。出貨時參照合同

單號、PO數(shù)量開送貨單，送貨單中要注明產(chǎn)品的料號、數(shù)量、重量、包數(shù)，以便辦理轉(zhuǎn)廠或報關(guān)手續(xù)。送貨單/旅行條需部門主管簽字后，再由業(yè)務(wù)跟單簽字確認(rèn)，最后由PU最高主管或代理人簽字方可出貨。

6.呆料的處理：

6.1物料存放超過一年，未曾使用即為呆滯料。

6.1.2對呆滯料由倉庫申請?zhí)岢觯杉夹g(shù)部做最后判定結(jié)果，PMC物控對此呆滯

進(jìn)行結(jié)果跟進(jìn)。

7.退補(bǔ)料的處理：

7.1對于產(chǎn)品來料技術(shù)（品管）判斷不良的，由技術(shù)（品管）開“來料不良報告”由倉庫開出退貨單，讓采購?fù)ㄖ?yīng)商拉回返工。

8.倉庫規(guī)劃：

8.1倉庫應(yīng)依物料進(jìn)、出倉情況、包裝等規(guī)劃所需庫位及面積，以使庫位有效利用。

8.1.2將各項成品依品名、規(guī)格等劃定庫位，標(biāo)名于“庫位配置圖”上，并隨時

顯示庫存動態(tài)。

8.1.3倉庫管理員必須每月底盤點一次，以統(tǒng)計進(jìn)出存、物料耗用、退料情況，并做出相應(yīng)的改善。

8.1.4倉庫須嚴(yán)加防范，慎防偷盜發(fā)生。

8.1.5貴重材料應(yīng)特別儲存。

第四篇：注塑物料管理規(guī)定

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

1.0目的：確保注塑生產(chǎn)過程中物料的及時供給、充分利用及物料成本得到有效控制。2.0范圍

2.1本規(guī)定適用于注塑物料管理過程中設(shè)計的所以部門和個人。

2.2本規(guī)定講述了從領(lǐng)料、配料、生產(chǎn)作業(yè)、產(chǎn)品入庫以及物料回收或報廢注塑物料管理全過程。

3.0職責(zé)

3.1注塑物料組負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃物料的需求向制造事業(yè)部倉儲課進(jìn)行領(lǐng)料、配料、加料、保管及生產(chǎn)完成后物料的后續(xù)處理（合格品入庫、澆口、不良品的破碎作業(yè)）。

3.2注塑生產(chǎn)課負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的澆口料、不良品分開放置與標(biāo)識，產(chǎn)生的臟污與油污澆口、不良品、料塊的及時處理，以確保材料回收的純凈度。4.0程序 4.1物料管理

4.1.1注塑生產(chǎn)使用物料由采購負(fù)責(zé)下單進(jìn)行采購，注塑生產(chǎn)課追蹤其物料的入庫進(jìn)度，生產(chǎn)過程中出現(xiàn)少料或超耗料時由注塑物料組提出物料需求，采購按注塑物料需求重新下單采購并及時提供相應(yīng)的物料。

4.1.2注塑物料組拌料人員根據(jù)每天《日生產(chǎn)計劃》中的二次料使用比例、訂單物料需求量進(jìn)行配料作業(yè)并認(rèn)真做好《拌料記錄表》；加料人員按照《日生產(chǎn)計劃》的材質(zhì)、顏色、二次料使用比例要求及訂單的物料需求量進(jìn)行加料，加料過程必須與該機(jī)臺作業(yè)員確認(rèn)所加物料的材質(zhì)、顏色并認(rèn)真做好《加料記錄表》。4.1.3物料組組長應(yīng)每天查核《拌料記錄表》、《加料記錄表》、生產(chǎn)異常補(bǔ)料狀況，并對異常狀況及時的反饋相關(guān)部門。

4.1.4物料組應(yīng)準(zhǔn)確掌握物料異常狀況（原料短缺、配色不對、實際用量與計劃差異較大）并及時匯報各相關(guān)單位進(jìn)行異常處理。

4.1.5物料組組長將每天領(lǐng)用的原材料、色粉、色母量進(jìn)行登記匯總，以確保注塑物料領(lǐng)用數(shù)的賬物相符。

4.1.6物料組務(wù)必對相關(guān)物料進(jìn)行月末盤點，并將盤點清冊匯總提交于相關(guān)部門進(jìn)行財務(wù)賬務(wù)處理。

4.2配料

4.2.1配料員根據(jù)《日生產(chǎn)計劃》中的配料要求如實進(jìn)行配料，并認(rèn)真記錄配料狀況。

4.2.2配料員要在機(jī)臺生產(chǎn)下一產(chǎn)品前配好機(jī)臺所需生產(chǎn)物料，并標(biāo)識好該物料配比狀況以確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，同時對配料區(qū)的物料保管（包括原米、色粉、二次料）負(fù)責(zé)。

4.2.3配料員、破碎員必須密切關(guān)注生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)生的澆口、不良品狀況，通過查閱《日生產(chǎn)計劃》，了解當(dāng)班生產(chǎn)情況及時破碎與配料以確保生產(chǎn)供料的及時穩(wěn)定性。

4.2.4配料員依據(jù)《配料作業(yè)指導(dǎo)書》配料時，要保持料筒的內(nèi)部及外部的干凈，手套要保持干凈。

4.2.5配料員依據(jù)《日生產(chǎn)計劃》各生產(chǎn)機(jī)臺的物料需求準(zhǔn)備物料，需烘干的物料按《烘料作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行烘料準(zhǔn)備，4.2.6配料員發(fā)現(xiàn)用料出現(xiàn)異常的狀況必須向物料組長及時匯報以便異常的及時處理。

4.2.7交接班時，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚備料狀況（機(jī)臺、配色、配料）與異常情況及其他注意事項后才可交接下班。4.3加料

4.3.1加料員依據(jù)《日生產(chǎn)計劃》所需求物料對各生產(chǎn)機(jī)臺進(jìn)行對應(yīng)加料，并把所加物料標(biāo)識卡掛在機(jī)臺明顯處；在對各機(jī)臺進(jìn)行加料過程中必須先與必須與作業(yè)員確認(rèn)所加物料的材質(zhì)、顏色。

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

4.3.2加料人員對負(fù)責(zé)機(jī)臺生產(chǎn)時所產(chǎn)生的澆口、不良品進(jìn)行稱重確認(rèn)與登記；對澆口、不良品的標(biāo)識與分開放置進(jìn)行監(jiān)督，并對符合規(guī)定要求的澆口、不良品及時送到破碎車間指定區(qū)域。

4.3.3加料人員必須嚴(yán)格按照生產(chǎn)訂單需求量進(jìn)行加料，當(dāng)該訂單需求物料已給足，加料人員必須提前通知當(dāng)班生產(chǎn)領(lǐng)班；生產(chǎn)領(lǐng)班根據(jù)訂單完成狀況決定是否補(bǔ)料繼續(xù)生產(chǎn)。若需補(bǔ)料，生產(chǎn)領(lǐng)班必須填寫《補(bǔ)料單》，經(jīng)生產(chǎn)課長確認(rèn)后把《補(bǔ)料單》交給物料組；物料組憑單進(jìn)行備料，加料員憑核準(zhǔn)的《補(bǔ)料單》及時進(jìn)行加料。

4.3.4當(dāng)訂單需求物料已給足現(xiàn)場領(lǐng)班確定不補(bǔ)料生產(chǎn)，現(xiàn)場領(lǐng)班應(yīng)提前半小時通知加料員進(jìn)行換料生產(chǎn)；加料人員必須嚴(yán)格按照清洗裝料筒的相關(guān)規(guī)定清洗料筒并及時換料。4.3.5加料人員憑核準(zhǔn)的《補(bǔ)料單》及時進(jìn)行加料并每天將超耗料狀況匯總上報注塑課長。4.3.6加料人員必須及時匯總與反饋所負(fù)責(zé)各機(jī)臺當(dāng)班的加料量，產(chǎn)生的澆口、不良品重，生產(chǎn)異常補(bǔ)料量并根據(jù)生產(chǎn)計劃訂單量與加料量進(jìn)行逐次銷單。

4.3.7交接班時，當(dāng)班人員應(yīng)交接清楚加料狀況、異常情況的處理及其他注意事項后方可交接下班。

4.4生產(chǎn)物料的管理

4.4.1加料人員在換料生產(chǎn)過程中務(wù)必把料斗全面清洗干凈；所剩余的材料用原料袋裝好，并標(biāo)識清楚日期、材料、重量、簽名送配料區(qū)，配料區(qū)指定人員簽收；特別注意下料口處的清洗參照《換料作業(yè)指導(dǎo)書》，確保物料的干凈。

4.4.2領(lǐng)班、技術(shù)人員在調(diào)機(jī)時應(yīng)確保物料回收狀態(tài)，調(diào)試過程產(chǎn)生物料廢料、待處理物料、直接回收物料；待處理物料，直接回收物料；待處理物料需由生產(chǎn)課安排人員清洗干凈后方可進(jìn)入破碎現(xiàn)場；模具初調(diào)清洗過程產(chǎn)生的油污料塊、燒焦塊、換料過程中混料應(yīng)按報廢料處理以確保物料回收的純凈度。

4.4.3作業(yè)人員在生產(chǎn)過程時應(yīng)注意保護(hù)好物料，將料塊、混料、與澆口、不良品分開放置，特別注意澆口與不良品框中不能混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料。

4.4.4作業(yè)員對掉落地面中產(chǎn)品或澆口，應(yīng)擦拭干凈后放入澆口對應(yīng)框中；裝滿澆口、不良品的框應(yīng)注明材質(zhì)、顏色、名稱、生產(chǎn)日期、作業(yè)人員姓名。

4.4.5破碎人員每班次定時將領(lǐng)班、技術(shù)人員調(diào)試作業(yè)所生產(chǎn)的廢料、料塊收回破碎間并將其稱重與登記完后放置在“廢料、料塊放置區(qū)”。

4.4.6領(lǐng)班、技術(shù)人員、作業(yè)員、破碎員應(yīng)有較強(qiáng)的成本觀念，能成為二次料的絕對不能成為報廢料，各種能回收的有顏色的料絕不能混成雜色料，在調(diào)試機(jī)臺或工藝不正常時，應(yīng)盡量避免射出的膠塊太大，否則將作為廢料處理。

4.4.7機(jī)邊回收：對有條件使用機(jī)邊回收的物料，依據(jù)二次料比例使用回收。

4.5退料：

4.5.1注塑生產(chǎn)過程中因各種原因產(chǎn)生的剩余原材料，由加料員或試模人員用原材料袋裝好。所剩余物料的退回必須保證材料的純凈度、做好物料退回標(biāo)識、注明退料時間及退料責(zé)任人。4.5.2加料或試模責(zé)任人將標(biāo)識的剩余物料退回到生管課物料組并放置在退料驗收區(qū)。加料員必須把所退物料數(shù)據(jù)在《加料記錄表》上進(jìn)行登記。

4.5.3退料驗收區(qū)的材料由拌料人員進(jìn)行驗收及歸類，以保證材料的正確使用。

4.5.4拌料人員如發(fā)現(xiàn)退料材料異常時，有權(quán)退回先關(guān)責(zé)任人進(jìn)行重新處理，相關(guān)責(zé)任人應(yīng)及時處理完成后再重新進(jìn)行退料作業(yè)。4.6破碎

4.6.1破碎間待破物料放置區(qū)應(yīng)分為：廢料區(qū)、待處理區(qū)、直接回收區(qū)。

4.6.2破碎員根據(jù)配料情況對急需用的物料先進(jìn)行破碎以確保配料的次料需求和生產(chǎn)用料的及時供給，同時有效促進(jìn)次料的及時利用。

文件名稱：注塑物料管理規(guī)定

4.6.3破碎前應(yīng)對不良品或澆口按材料類別、顏色進(jìn)行歸類整理并放置規(guī)定區(qū)域；盡可能優(yōu)先保證材料類別、顏色完全相同的不良品或澆口，進(jìn)行同時同機(jī)臺破碎以確保材料純凈度；其次保證材料類別相同、顏色相近的不良品或澆口，可進(jìn)行同時同機(jī)破碎；打雜物料必須保證材質(zhì)完全相同。所有破碎作業(yè)嚴(yán)禁出現(xiàn)混料現(xiàn)象的發(fā)生。

4.6.4破碎作業(yè)時杜絕破碎員整框的不良品或澆口等直接倒入破碎機(jī)，以避免料框中混有頂針、銅棒、帶鑲件等金屬物料一同破碎而導(dǎo)致該物料報廢機(jī)臺損傷等事故發(fā)生。

4.6.5破碎員必須盡量完成當(dāng)天所有積累下來的澆口、不良品的破碎任務(wù)并對破碎次料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

4.6.6破碎出來的二次料必須進(jìn)行初步篩選以避免顆粒過大生產(chǎn)現(xiàn)場不下料，顆粒過大必須重新進(jìn)行二次加工；破碎好的次料破碎員必須按材質(zhì)、顏色要求進(jìn)行分類，按規(guī)定的包裝要求進(jìn)行包裝、標(biāo)識清楚；包裝次料的料袋要整理干凈，盡可能同一材質(zhì)的原料袋包裝同一材質(zhì)的次料，次料每袋包裝20KG并進(jìn)行封口。

4.6.7破碎員按規(guī)定要求把次料包裝標(biāo)識完成后及時整齊放置在規(guī)定的次料區(qū)域。廢料、料塊回收人員必須及時處理當(dāng)班回收物料，確定不能利用的物料必須集中放置在規(guī)定區(qū)域。不能利用的次料每周三、周六集中辦理入庫。

4.6.8加料員必須對配料員的二次料使用比例狀況進(jìn)行監(jiān)督以確保配料的次料比例符合規(guī)定要求。

4.6.9破碎不同的材質(zhì)時，應(yīng)先清理破碎機(jī)及周邊環(huán)境，破碎過程中應(yīng)注意清理維護(hù)破碎機(jī)及周邊環(huán)境的整潔，以保證次料的純凈度，決不允許產(chǎn)生混料現(xiàn)象。

4.6.10破碎人員從現(xiàn)場所拉的廢料、料塊到破碎間必須檢查是否標(biāo)識清楚與準(zhǔn)確（料塊標(biāo)識必須注明材質(zhì)、產(chǎn)生班別），廢料、料塊回收人員對各班所產(chǎn)生的廢料、料塊進(jìn)行稱重與數(shù)量登記；料塊破碎時必須進(jìn)行單獨破碎與明確標(biāo)識。

4.6.11生產(chǎn)外觀亮面使用ABS次料及其他可回收淺顏色次料在破碎過程中必須過篩過濾后才能正常配料供應(yīng)生產(chǎn)使用。

4.5.12交接班時，當(dāng)班清出的好次料必須全部清理出破碎間，未滿袋的交接給下一班人員；與接班人交接清楚破碎機(jī)臺使用狀況、正在破碎的物料及急用的次料方可下班。4.6入庫

4.6.1入庫員應(yīng)對現(xiàn)場生產(chǎn)的合格品整理入庫，每天10:00以前將夜班產(chǎn)品辦理入庫完畢，并對輔助材料、箱子、隔板進(jìn)行整理。

4.6.2入庫員應(yīng)事先將產(chǎn)品整理至棧板上，并將各產(chǎn)品編號、名稱等要求填寫《入庫單》經(jīng)相關(guān)人員核準(zhǔn)后入庫。

4.6.3入庫員必須根據(jù)實際入庫物料狀況及時填寫入庫清單交于統(tǒng)計員進(jìn)行作業(yè)工時統(tǒng)計。

第五篇：物料管理規(guī)定0613

物料管理規(guī)定目的為規(guī)范物料計劃提報及日常收、發(fā)程序，特制定本規(guī)定。范圍

本規(guī)定適用于公司所有的物料（編織袋除外）。職責(zé)

3.1物料庫負(fù)責(zé)有庫存限額物料計劃的提報，物料收、發(fā)以及儲存、保管等工作。

3.2各使用部門負(fù)責(zé)無庫存限額物料采購計劃的提報。

3.3采購部負(fù)責(zé)物料采購及相關(guān)索賠工作。

3.4質(zhì)管部負(fù)責(zé)物料的質(zhì)檢工作。工作程序

4.1物料計劃提報、簽批流程

提報計劃總體要求：除物料庫通過物料平衡明細(xì)表提報計劃外，其它所有部門提報計劃時均使用《物料平衡明細(xì)表》，此單據(jù)一式三聯(lián)，采購部聯(lián)次、財務(wù)聯(lián)次、物料庫聯(lián)次，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽批后報財務(wù)部審核蓋章，經(jīng)物料庫平衡后報采購部實施采購。單件物品價值2000元（含）以上的備品備件等需總經(jīng)理簽批。2000元以下的分管副總簽批。

4.1.1有安全庫存的物料計劃提報

4.1.1.1通版物料包括車間通用備品備件、日常機(jī)物料消耗、日常辦公用品、勞保用品等。該類物料實行庫存限額管理，物料庫每周根據(jù)使用速度、數(shù)量、庫存情況，通過《物料平衡明細(xì)表》提報采購計劃，經(jīng)辦人簽字報物管部領(lǐng)導(dǎo)簽批后，于每月15日、30日分兩次報采購管理部會計。采購管理部會計傳總部審批后,采購部實施采購。

4.1.1.2用于專項工作的應(yīng)急使用計劃，一次性提報計劃超過庫存最低限額的，物料庫需要在下次提報采購計劃時補(bǔ)報該應(yīng)急使用的計劃部分。

4.1.2無安全庫存的物料計劃提報

4.1.2.1生產(chǎn)用物料

生產(chǎn)性物料包括車間專用備品備件，著色劑、機(jī)械油等輔助材料。車間每周四下午以《材料使用申報單》的形式提報采購計劃，經(jīng)車間負(fù)責(zé)人審核，生產(chǎn)副總審批后于周五報物料庫。物料庫根據(jù)庫存限額平衡后，以《物料平衡明細(xì)表》的形式經(jīng)物管部領(lǐng)導(dǎo)簽批后于周一報采購管理部會計，采購管理部會計傳總部審批后,采購部實施采購。

4.1.2.2后勤用物料

無論是否預(yù)算，都需要使用部門填寫《材料使用申報單》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核；預(yù)算范圍外的還需要經(jīng)總經(jīng)理簽批。簽批后報財務(wù)部審核蓋章；傳至物料庫平衡后，物料庫將簽字的聯(lián)次于每周一報至采購管理部會計處。（辦公用固定資產(chǎn)如文件廚、桌椅等須經(jīng)綜合部平衡簽字）

物料管理規(guī)定

4.1.3技改及項目用物料

需求部門（車間或技術(shù)中心）提出書面預(yù)算計劃，經(jīng)車間或技術(shù)中心負(fù)責(zé)人簽字后，生產(chǎn)副總審核報總經(jīng)理批準(zhǔn)；財務(wù)按預(yù)算計劃實施控制。需求部門購買時，填寫《材料使用申報單》，物料庫平衡后，物料庫將簽字的聯(lián)次傳至采購管理部會計處，技術(shù)中心和物料庫各留一聯(lián)次。

4.1.4生產(chǎn)及后勤應(yīng)急用物料

4.1.4.1生產(chǎn)不可預(yù)測性應(yīng)急物料

生產(chǎn)不可預(yù)測性損壞，且因此件的損壞將導(dǎo)致車間停車的應(yīng)急用料計劃由車間提報，通知物料庫，在物料庫無貨的情況下直接報生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理簽批，隨報隨購。車間自使用后需要在一周時間內(nèi)補(bǔ)辦計劃提報、領(lǐng)用手續(xù)。

4.1.4.2后勤應(yīng)急物料

后勤部門因工作需要的應(yīng)急物料，參照4.1.4.1執(zhí)行，并且在一周內(nèi)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

4.1.5宣傳物料

市場部或銷售部根據(jù)業(yè)務(wù)需求提報計劃（計劃內(nèi)容必須包含規(guī)格、型號、版面等必備內(nèi)容），經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后，財務(wù)部蓋章審核，于每周六上午交物料庫平衡后周一交采購管理部會計處。

4.2入庫驗收

4.2.1各類大型機(jī)械設(shè)備、儀表儀器

4.2.1.1采購人員通知計劃提報部門、設(shè)備部，物料庫庫管員在一個工作日內(nèi)依據(jù)所需的計劃要求、采購合同和提報數(shù)量到現(xiàn)場對設(shè)備型號、材質(zhì)、數(shù)量等內(nèi)容進(jìn)行開箱驗收。驗收合格后由驗收人員在《送貨清單》及《設(shè)備進(jìn)廠驗收單》上簽字確認(rèn)，設(shè)備部負(fù)責(zé)所有設(shè)備檔案資料的收集整理。如計劃提報部門1個工作日內(nèi)未到現(xiàn)場驗收，由庫管員在入庫單上標(biāo)注超時間自動入庫字樣，辦理相關(guān)入庫手續(xù)，確保設(shè)備不開箱，以防檔案資料及專用工具丟失，驗收人員承擔(dān)不去現(xiàn)場驗收給公司造成的損失。

若入庫手續(xù)辦理完畢，設(shè)備使用一段時間發(fā)生質(zhì)量問題，由使用部門填寫《質(zhì)量反饋單》，經(jīng)生產(chǎn)副總簽字確認(rèn)交物料庫，物料庫留存一聯(lián)，另一聯(lián)交采購管理部會計。

4.2.2備品備件、低值易耗品、勞保用品、辦公用品等

采購人員通知計劃提報人員或質(zhì)檢員（如需）在一個工作日內(nèi)依據(jù)提報的計劃驗收。驗收合格，驗收人員在《送貨清單》上簽字或由質(zhì)檢科開具《驗收報告單》，庫管員依據(jù)《送貨清單》、《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)；驗收不合格或在使用一周內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，按合同規(guī)定進(jìn)行處理，無合同的，由采購人員負(fù)責(zé)三天內(nèi)進(jìn)行退換或退貨；驗收少件的，由庫管員依據(jù)少1罰10的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行扣除。一個工作日內(nèi)驗收人員未到現(xiàn)場驗收，由庫管員酌情辦理正式入庫手續(xù)，并在《送貨清單》上注明超過驗收期限字樣，質(zhì)量合格與否由計劃提報部門負(fù)責(zé)或質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)(未及時通知驗收人員的，責(zé)任由采購人員承擔(dān))。因急用或

不便于入庫的物料，由采購人員把貨物送往使用地點的同時，通知物料庫管員到現(xiàn)場與使用部門共同驗收，采購人員未通知的，庫管員不予辦理入庫手續(xù)。備品備件由設(shè)備部指定相關(guān)人員驗收。

4.2.3宣傳用品

4.2.3.1物資到廠后，由采購人員通知質(zhì)檢科到物料庫質(zhì)檢，質(zhì)檢科按照采購合同、樣品、設(shè)計打印稿等對到廠物資進(jìn)行質(zhì)檢，并在《驗收報告單》簽署驗收結(jié)果。發(fā)現(xiàn)不合格按照合同規(guī)定進(jìn)行處理。

（a）合格的，物料庫依據(jù)《送貨清單》和《驗收報告單》錄入《采購入庫單》辦理入庫手續(xù)。（b）驗收不合格但不影響使用時，質(zhì)檢科驗收人員按合同約定在《驗收報告單》（此單據(jù)一式三聯(lián)，留存聯(lián)、供應(yīng)聯(lián)、倉庫聯(lián)）上填寫處理方案后交庫管員或通知采購經(jīng)辦人與供應(yīng)商協(xié)商處理后，辦理入庫手續(xù)。當(dāng)不合格項影響使用時，質(zhì)檢科通知庫管員拒收；庫管員通知采購部不合格情況，采購部督促供應(yīng)商及時更換、送貨，并告知計劃提報部門推遲送貨相關(guān)事宜。

4.2.3.2帶有公司標(biāo)識的不合格促銷品，暫存于物料庫內(nèi)，待處理后，方可辦理入庫手續(xù)使用。若無法使用退回的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物料庫出具《出門證》。

4.2.4鋼材類

4.2.4．1庫管員與計劃提報部門共同對鋼材的規(guī)格（長、寬、厚度、重量、管徑等）進(jìn)行驗收，如需驗證鋼材型號（如內(nèi)在元素的含量或鋼材的硬度及韌度），可要求供應(yīng)商出具化驗報告（質(zhì)保書原件）或報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后委托相關(guān)行政職能部門檢測。

4.2.4.2同規(guī)格的重量在500公斤以上的鋼材，必須到地磅室稱重計量，由司機(jī)到采購部開取《貨物入廠通知單》過磅后，方可辦理入庫；低于或等于500公斤的，可用小臺秤稱重計量。

4.2.5乙炔、氧氣等氣體類

庫管員根據(jù)國標(biāo)對壓力進(jìn)行質(zhì)檢和驗收，壓力不足的拒收；驗收合格的以實際數(shù)量辦理入庫手續(xù)。

4.2.6其他類

庫管員與計劃提報部門共同到現(xiàn)場嚴(yán)格按提報計劃的規(guī)格、型號、材料或與樣品對比進(jìn)行驗收。

4.2.7庫管員辦理入庫要求

所有手續(xù)辦理完畢后（驗收報告單、送貨清單等），庫管員依據(jù)《送貨清單》、《貨物入廠通知單》、《驗收報告單》在1日內(nèi)辦理完入庫手續(xù)并在4.8.1物資計劃提報和領(lǐng)用過程中，審核人或?qū)徟艘蚬什荒馨磿r簽批者，承辦者可通過電話與審核人或?qū)徟藴贤ㄎ腥说奈惺乱耍晌腥宿k理委托簽字事宜，并注明代替字樣。否則庫管員拒絕提報計劃或領(lǐng)用物品。

4.8.2物料庫管員不在現(xiàn)場驗收物料而辦理入庫手續(xù)者，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元，兩次者給予轉(zhuǎn)崗的處罰；對于車間使用完畢的氧氣、乙炔空瓶，保管員必須測驗壓力檢測是否使用完畢，檢測沒有使用完畢的由保管員開具罰款單對車間負(fù)責(zé)人處以100元罰款，保衛(wèi)部對于出門的空瓶不定期進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。

4.8.3因提報計劃不準(zhǔn)造成物料積壓或影響使用的，給予計劃提報部門不低于200元的罰款并對公司造成的損失追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任；對于以上流程中涉及的部門及相關(guān)人員因工作不到位影響出庫、入庫及使用的，公司查明原因后視情節(jié)嚴(yán)重程度給予100-500元的罰款。5相關(guān)文件及記錄

《材料使用申報單》

《物料平衡明細(xì)表》

《入庫單》

《領(lǐng)料單》

《出門證》