第一篇：保密管理作業指導書

保密管理作業指導書

保密管理作業指導書

1.目的：為保障公司合法權益不受侵犯，維護公司正常經營管理秩序，特制定本作業指導

書。

2.范圍：本作業指導書適用于本公司所有員工。

3.職責：

（1）.各分公司、各部門和所有員工都有保守公司秘密的義務。

（2）.總經辦歸口管理全公司的保密工作。

（3）.各職能本部和涉及公司秘密的部門，可以根據實際情況指定保密工作機構或指定人員，管理本單位和本系統的保密工作。

（4）.人力資源部門負責對新入職員工進行保密知識培訓。

4.定義：

（1）.公司秘密是關系到公司利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。

（2）.泄密是指違反公司保密管理作業，使公司秘密被不應知悉者知悉，或使公司秘密超出了限定的接觸范圍，而不能證明未被不應知悉者知悉。

5.內容：

5.1.根據本制度第4項定義，公司秘密包括以下內容：

（1）.公司重大決策中的秘密事項。

（2）.公司尚未付諸實施的經營戰略、經營方向、經營規劃、經營項目及經營決策。

（3）.公司內部掌握的合同、協議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。

（4）.公司財務預決算報告及各類財務報表、統計報表。

（5）.公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。

（6）.公司的客戶檔案、銷售業績、產品信息。

（7）.公司職員人事檔案，工資收入及資料。

（8）.其他經公司確定應當保密的事項。

5.2.秘密分類：

公司秘密分為四類：絕密、機密、秘密、普通。

5.2.1.絕密是指與公司生存、生產、科研、經營、人事有重大利益關系，泄露會使公司的安全和利益遭受特別嚴重損害的事項，主要包括：

（1）.公司投資情況、新產品、新技術、新設備的開發研制資料、各種產品原始設計圖紙等。

-0-LY-G-ZB004/A0

（2）.公司總體發展規劃、經營戰略、營銷策略，重大合同和協議文書。

（3）.公司客戶資料、項目資料，財務專用印簽、賬號，保險柜密碼。

（4）.經營發展中，直接影響公司權益和利益的重要決策資料。

（5）.按檔案法規定屬于絕密級別的各種檔案。

5.2.2.機密是指與本公司的生存、生產、科研、經營、人事有重要利益關系，泄露會使公司安全和利益遭到嚴重損害的事項，主要包括：

（1）.尚未確定的公司重要人事調整及安排情況，人力資源部門對干部的考評材料。

（2）.公司與外部高層人士、科研人員來往情況及其載體。

（3）.公司薪金制度，月、季、年度財務預、決算報告及各類財務、統計報表。

（4）.各種產品的制造工藝、控制標準、原材料標準、成品半成品檢測報告、進口設備儀器圖紙及相關資料。

（5）.獲得競爭對手情況的方法、渠道及公司相應對策。

（6）.重要會議記錄。

（7）.公司經理級（含）以上人員人事資料。

（8）.按《檔案法》規定屬于機密級別的各種檔案。

5.2.3.秘密是指與本公司生存、生產、經營、科研、人事有較大利益關系，泄露會使公司的安全和利益遭受損害的事項，主要包括：

（1）.市場潛力調查預測情況，行業分析及統計資料。

（2）.廣告企劃、營銷企劃方案。

（3）.各類設備圖紙、說明書、基建圖紙、各類儀器資料、各類技術通知、文件等。

（4）.各種檢查表格和檢查結果。

（5）.公司人事檔案，一般性合同、協議，在職員工資收入。

（6）.尚未進入市場或尚未公開的各類信息

（7）.按檔案法規定屬于秘密級別的各種檔案。

5.2.4.普通是指屬內部文件的僅限于公司內部人員知曉，如工作需要，外部人員可查閱，但不可隨意復印、拷貝、打印。

5.3.保密措施：

5.3.1.員工任職期間的保密。

（1）.員工在公司任職期間，必須遵守公司規定的任何成文或不成文的保密規章、制度，履行與其工作崗位相應的保密職責。

（2）.公司的保密規章、制度沒有規定或則規定不明確之處，員工亦應本著謹慎、誠實的態度，采取任何必要、合理的措施，維護基于任職期間知悉或者持有的任何屬于公司或者雖屬于第三方，但公司承諾有保密義務的商業秘密。

（3）.除了履行職務的需要之外，員工承諾，未經公司同意，不得以泄露、告知、公布、發布、出版、傳授、轉讓或者其他任何方式使任何第三方（包括按照保密制度的規定不得

知悉該項秘密的公司其他職員）知悉屬于公司或者屬于他人但公司承諾有保密義務的商業秘密，也不得在履行職務之外使用這些商業秘密。

（4）.員工因職務上的需要所持有或保管的一切記錄著公司秘密信息的文件、資料、圖表、筆記、報告、信件、傳真、磁帶、磁盤、儀器以及其他任何形式的載體，均歸公司所有，而無論這些秘密信息有無商業上的價值。

（5）.員工的上級主管人員同意員工披露、使用有關的商業秘密的，視為公司已同意，除非公司已事先公開明確該主管人員無此權限。

（6）.上級主管人員不得利用職權強制他人違反保密規定。

（7）.員工承諾，在公司履行職務時，不得擅自使用任何屬于他人的技術秘密或其他商業秘密信息，亦不得擅自實施可能侵犯他人知識產權的行為，如有違法，其一切后果由員工個人承擔。

（8）.對于密級的文件、資料和其他物品，非經公司總經理和主管領導統一，不得以任何形式復制或摘抄；收發、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施。

（9）.員工在公司任職期間，非經公司事先同意，不得在與公司生產、經營同類產品或提供同類服務的其他企業、事業單位、社會團體內擔任任何職務，包括股東、合伙人、董事、監事、經理、職員、代理人、顧問等等。

5.3.2.員工離職期間的保密。

（1）.員工應在離職時，返還全部屬于公司的財物，包括記載著公司秘密信息的一切載體。本制度所稱的離職，以任何一方明確表示解除或辭去聘用關系的時間為開始。

（2）.員工在進行離職交接時，將自身掌握的技術秘密或其他商業秘密信息與公司指定相關人員交接，否者視同泄密。

5.3.3.員工離職后的保密。

（1）.雙方同意，員工離職之后仍對其在公司任職期間接觸、知悉的屬于公司或者雖屬于第三方但公司承諾有保密義務的商業秘密，承擔如同任職期間一樣的保密義務和不擅自使用有關秘密信息的義務，而無論員工因何種原因離職。

（2）.員工離職后承擔保密義務的期限為兩年。

（3）.員工認可，公司在支付員工的工資報酬時，已考慮了員工離職后需要承擔的保密義務，故無須在員工離職時另外支付保密費用。

5.4.泄密責任：

（1）.員工在職期間，因工作疏忽而泄露公司商業秘密，情節輕微且未給公司造成實際經濟及名譽損失的，公司給予警告處分。

（2）.對于因泄密造成公司損失的員工，不論職務高低，公司將根據其責任大小予以降級、降薪或辭退等處罰。

（3）.對于因泄密給公司造成重大損失的員工，除上述懲處外，公司可要求其消除影響、賠償損失并保留追究其民事賠償責任的權利。

（4）.對惡意泄密且情節特別嚴重、使公司利益遭受重大損失的員工，除上訴三項懲處外，公司將視情況依法提交司法機關追究其刑事責任。

5.5.保密協議：

5.5.1.所有員工入職都需與公司簽訂《保密協議書》。

5.5.2.如是工程技術人員，則入職時需要與公司簽訂《技術保密協議書》，具體參照《技術保密管理辦法》執行。

5.5.3.如是公司合作商，則需要與公司簽定《合作商保密協議》。

6.附件:

6.1.《合作商保密協議》

6.2.《保密協議書》

6.3.《技術保密協議書》

6.4.《技術保密管理辦法》

（以下空白）

第二篇：車輛管理作業指導書

車輛管理作業指導書

1.0

目的

保障停車場內車輛的安全，為車主提供方便、快捷的服務。

2.0

適用范圍

適用于麗江花園區內停車場、封閉小區已售/租車位的車輛停放的管理。

3.0

職責

3.1 車場門口崗/封閉小區門口崗負責對進出車輛的計時收費、登記、檢查。

3.2 車場巡邏崗/封閉小區機動巡邏崗負責對車輛停放的指引及巡查。

3.3 車場門口崗/區域財務前臺文員負責辦理月保車場的收費登記。3.4 保安部助理/區域財務前臺文員負責車場收費的日清、月結。3.5 保安部/資源部負責按要求完善車場內的標識指引牌。

4.0

內容

4.1 停車收費標準按政府物價部門批準的標準執行

4.2

車場/區域門口崗對進場車輛的管理

4.2.1 登記車牌號碼、派發出入卡、核查月?？ā⑴R時車輛派發計時單。

4.2.2 檢查車狀，如發現車輛損壞，提請車主確認并登記在值班記錄本上。

4.2.3 提醒車主停車時拉緊手手掣，切斷電源，帶走貴重物品，鎖好門窗再離開。

4.2.4 禁止載有易燃、易爆、易腐蝕揮發性劇毒、槍支、彈藥等違禁物品的車輛泊入場內/區內。

4.2.5 禁止漏油、漏水的車輛進入場內/區內。4.2.6 勸阻酒后駕駛的司機開車進入場內/區內。4.3

車場/區域巡邏崗對停放車輛的管理 4.3.1 指引車主對車輛的停放。

4.3.2 檢查車主有否關好門窗和切斷車內電源。4.3.3 檢查車輛有無破損。

4.3.4 禁止車主在場地/區內對車場進行加油、換電池和修車、洗車、吸煙和動用明火。

4.3.5 督促清潔工搞好車場內的清潔衛生。

4.3.6 檢查車場/車位的公共設施、消防器材等是否正常，發現損壞及時報告當值負責人/領班。4.4

對車主不按指定位置停放的管理

4.4.1 如車主當時在場，按《禮貌用語及專業服務用語規范》的要求對車主進行勸喻。

4.4.2 如車主已離場，填寫《違章停放警告書》放置于車前擋風玻璃上，或在車主取車時提醒車主下次按指定位置停放。4.4

發現車輛門窗、電源未關的處理

4.4.1 查找車輛入場登記本上車主的聯系地址、電話，聯系車主回來鎖好門窗和關閉電源

4.4.2 如聯系不到車主，在值班記錄本上做好記錄并重點留意該車。4.4.3 如車內有現金等貴重物品，立即上報當值負責人/領班處理，不得擅自動用車內的任何物品。4.發現車輛有破損的處理

4.5.1 查看門口崗有否登記，如無登記及時通知當班負責人/領班，并在值班記錄本上做好記錄。

4.52 如發現是新的破損情況，注意察看地面有無破損的碎片及相鄰車輛有無撞/刮痕，并通知領班/負責人對現場予以拍照。4.6

車場內發生撞車事故的處理

4.6.1 車主在停放車輛時，撞壞相鄰的車輛，要及時聯系被撞車主到場處理。

4.6.2 處理方法參照《緊急事故處理作業指導書》。4.7

門崗對離場車輛的管理

4.7.1 月保車輛離場向車主收回出入卡并確認車主身份后給予放行。4.7.2 臨保車輛離場時，收回出入卡、計時單并按收費標準向車主收取停車費用，將發票給車主，確認車主身份后予以放行。4.8

車輛被盜的處理

4.8.1

發現車輛被盜報當值領班/經理確認后，立即通知車主，協同車主向當地公按機關報案

4.8.2 事故發生后，投保人（車主）應立即通知保險公司。保安部協助車主向保險公司索賠，車場或相關的崗位當值員要積極協助公安機關和保險公司做好調查處理。

5.0

相關文件

5.1 禮貌用語及專業服務用語規范 5.2 緊急事故作業指導書 5.3 停車場管理規定

6.0

質量記錄

6.1車輛出入登記表 6.2停車時租記錄單

第三篇：中央空調管理作業指導書

JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 1/4 1.目的

規范中央空調設備設施運行管理及維修保養工作,確保中央空調設備設施安全穩定運行。

2.范圍

適用于物業服務區域內中央空調設備設施運行管理、維修保養工作。

3.職責

3.1維保修部負責中央空調系統管理的指導和監督。3.2維修部負責中央空調系統運行、維修保養工作。

4.內容 4.1基本要求

4.1.1.1嚴格按照中央空調隨機操作使用說明書進行操作，運行人員須持證上崗。

4.1.1.2要求管道、閥門無跑冒滴漏現象及事故隱患。

4.1.1.3空調技工應合理開關中央空調，根據負荷情況啟用相應的中央空調機組，最大限度地節省能源。4.2開關機操作 4.2.1開機前的檢查

4.2.1.1電壓表指示是否在額定值的±10%范圍以內。4.2.1.2各種信號燈顯示是否正常。JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 1/4 4.2.1.3各種閥門狀態是否正確。4.2.2開機

4.2.2.1啟動冷卻水泵。

4.2.2.2啟動冷卻塔風機（視情況而定）。4.2.2.3啟動冷凍水泵。

4.2.2.4確認冷卻水壓力正常、冷凍水壓力正常，過5—10分鐘后啟動壓縮機。4.2.2.5壓縮機啟動后，觀察壓縮機運行電流，壓縮機蒸發壓力、冷凝壓力，檢查有無異常振動、噪音或異常氣味，確認一切正常后才算啟動成功。JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 2/4 4.2.3停機

4.2.3.1停壓縮機。

4.2.3.2過5-10分鐘停冷卻水泵、冷卻塔風機。觀察出水溫度表，溫度高于18攝氏度，再停冷凍水水泵。

4.2.3.3全部關停后，嚴禁將總電源開關拉下，應保持壓縮機繼續預熱以便下次啟動。

4.2.3.4確認無異常情況后才算停機成功。4.3運行巡查

4.3.1空調運行期間，空調技工每隔2小時巡視一次中央空調機組，并做好記錄，填寫《中央空調運行記錄表》及《中央空調運行巡查表》。巡視部位包括中央空調主機、冷卻水泵、冷凍水泵、冷卻塔、膨脹水箱、控制柜（箱）及管路、閥門等附件。

4.3.2巡視監控的主要內容如下，具體參數須按照空調廠家說明書執行。4.3.2.1檢查線電壓（正常380V，不能超額定值的±10%）。4.3.2.2檢查三相電流（三相是否平衡，是否超額定值）。4.3.2.3檢查油壓（正常1.0-1.5Mpa）。4.3.2.4檢查冷凝壓力（1.2-1.8Mpa）（R22）。4.3.2.5檢查蒸發壓力（0.35-0.55Mpa）（R22）。4.3.2.6冷卻水進水溫度（正常<35℃）。4.3.2.7冷卻水出水溫度(正常<40℃)。4.3.2.8冷凍水進水溫度(正常10-18℃)。4.3.2.9冷凍水出水溫度（正常6-10℃）。JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 2/4 4.3.2.10檢查中央空調主機、空調水泵運轉是否有異常振動或噪音。4.3.2.11檢查冷卻塔風機運轉是否平穩、冷卻塔水位是否正常。4.3.2.12檢查管道、閥門是否有滲漏、保溫層是否完好。

4.3.2.13檢查控制柜(箱)各元器件動作是否正常,有無異常噪音或氣味。4.3.2.14巡視過程中如發現上述情況有不正常時，空調技工應及時采取措施予以處理，解決不了的問題應及時詳細地匯報給工程主管，請求支援解決。4.4非供冷季節巡查JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 3/4 4.4.1非供冷季每月巡查一次。

4.4.2每月對空調主機、空調風機房、水泵、管道、閥門、保溫材料、冷卻塔等設備設施巡查，填寫《設備設施巡檢記錄》。4.5維修保養管理

4.5.1維修部根據設備運行、檢查情況及設備使用年限，組織相關技術人員制定設備大中修、更新改造計劃。經物業服務中心負責人審核后報地區物業公司負責人審批后實施，并填寫《設備設施維修記錄》。

4.5.2空調技工負責中央空調的日常維修保養，中央空調主機的維修保養由外委單位完成，并填寫《設備設施保養記錄》。

4.5.3對于突發性的設備設施故障，先經維修部經理口頭批準后，可以先組織解決而后補辦手續。

4.5.4中央空調因維修保養等原因需停用時，應由維修部工程主管填寫《停機申請表》，經維修部經理審核報物業服務中心總經理批準后，并書面通知客戶服務部，客戶服務部提前一周通知有關業戶。如因突然故障停用中央空調，應在恢復使用后2小時內向有關業戶做出解釋。

4.5.5中央空調維修保養的時間計劃不允許超過8小時，如必須超過8小時，則應由工程主管填寫《申請延時維修保養表》經維修部經理批準后方可延時。4.5.6維保修部不定期對項目中央空調系統維修保養情況進行檢查。4.6水處理

4.6.1為防止冷凝器和蒸發器管道結垢，氧化腐蝕，并且要達到殺菌、滅藻等目的，中央空調冷卻水和冷凍水要進行水處理，冷卻塔進行清洗。4.6.2水處理工作一般外委專業水處理公司進行。

4.6.3維修部應嚴格按照水處理合同要求對外委單位的施工過程進行監督，對違反質量、安全、進度等要求的，嚴格按合同條款予以扣罰。JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 3/4 4.6.4維保修部對水處理合同執行情況進行抽查。4.7運行異常情況的處置

4.7.1中央空調發生冷媒泄漏時的處置

4.7.1.1立即關停中央空調主機，關閉相關的閥門；加強現場通風或用水管噴水淋澆（應注意不要淋在設備上）；救護人員應頭戴防毒面具進入現場，并要求兩JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 4/4 人為一組，確保安全。

4.7.1.2對于頭痛、嘔吐、頭暈、耳鳴、脈搏呼吸加快者應立即轉移到通風良好的地方休息。

4.7.1.3如中毒者出現痙攣、神志不清，處于昏迷狀態，應立即轉移到空氣新鮮的地方，進行人工呼吸并送醫院治療。

4.7.1.4排除泄漏源后，啟動中央空調試運行，確認無泄漏后，機組方可投入正式運行。

4.7.2中央空調機房發生水浸時的處置

4.7.2.1視進水情況關掉中央空調機組，拉下總電源開關。4.7.2.2堵住漏水源，同時應立即排水。

4.7.2.3如果漏水較大，應立即通知工程主管，同時盡力阻滯進水。4.7.2.4排干水后，應立即對濕水設備設施進行除濕處理，如用干凈干抹布擦拭、熱風吹干、自然通風或更換相關管線等。

4.7.2.5確認濕水已消除，各設備絕緣符合要求，開機試運行后，如無異常情況出現則可以投入正常運行。

4.7.2.6中央空調機房發生火災時按《火災報警處理作業指導書》處置。

5.支持性文件

JBPM-WI-WH-09 《火災報警處理作業指導書》

6.相關質量記錄表格

JBPM-QR-GC-02 《設備設施維修記錄》 JBPM-WI-GC-06 中央空調管理作業指導書 A/0 4/4 JBPM-QR-GC-03 《設備設施保養記錄》 JBPM-QR-GC-04 《設備設施巡檢記錄表》 JBPM-QR-GC-06 《申請延時維修保養表》 JBPM-QR-GC-07 《停機申請表》 JBPM-QR-GC-17 《中央空調運行記錄表》 JBPM-QR-GC-18 《中央空調運行巡檢表》

第四篇：辦公用品管理作業指導書

辦公用品管理作業指導書

1.0 目的

為使辦公用品管理合理化，嚴格控制辦公費用，同時滿足工作需求，特制定本作業指導書。2.0 范圍

適用于本公司辦公用品的管理。3.0定義

3.1低值辦公用品：指為完成工作任務，所需要配置的辦公文具及辦公消耗品等，例如簽字筆、筆芯、曲別針、大頭針、紙張類等，屬部門提請的需求計劃品；

3.2辦公用工具：主要指訂書器、計算器、打孔器等小型辦公工具；屬非計劃用品； 3.3辦公高價值消耗品：硒鼓、墨盒等辦公室打印設備的耗材；屬非計劃用品； 3.4辦公設備適用公司固定資產相關管理規定之約束，不受本規定之約束； 4.0 職責

4.1 各部門經理負責本部門辦公用品的簽字審核工作，負責組織制定和簽批本部門每月的辦公用品需求計劃；

4.2 行政部負責人負責簽批經各部門經理簽字審核的“辦公用工具”類的領料手續；

4.3 網絡部負責簽批經各部門經理簽字審核的“辦公高價值消耗品”的領料手續，并監督硒鼓、墨盒耗用情況；

4.4 總經辦負責審核各部門的《辦公用品需求計劃表》，匯總需求數據，編制《辦公用品需求匯總表》及監督檢查公司辦公用品使用情況；

4.5庫房負責將《辦公用品需求匯總表》，在減除庫存后，在U8系統中錄制請購單；保管工作、發放工作；

4.6采購部負責依據辦公用品的U8《請購單》，組織采買工作； 4.7公司全體人員均有保護、合理利用辦公用品的責任與義務； 5.0 內容

5.1 辦公用品的計劃與申請

5.1.1辦公用品實行按月申請，各部門于每月25號前提出下月辦公用品需求計劃，并填寫《辦

公用品需求計劃表》，報部門經理審批后交總經辦。

5.1.2 總經辦將批準的各部門《辦公用品需求計劃表》匯總后形成《辦公用品需求匯總表》，并計劃一定的庫存量，交由總經辦主任審核執行。

5.1.3如因特殊情況或新增人員需要臨時申請辦公用品，應填寫《辦公用品申請單》并注明原因：

5.1.3.1低值辦公用品由部門經理簽批即可申領；

5.1.3.2辦公用工具，需由部門經理審核后，經行政部負責人簽批，方可申領； 5.1.3.3辦公用高價值消耗品，需由部門經理審核后，經網絡部簽字，方可申領。

5.1.4 經總經辦主任批準的《辦公用品需求匯總表》轉交庫房。庫房負責在減除庫存后，在U8系統中錄制辦公用品請購單。

5.1.5采購部負責按照U8系統請購單進行采購。5.2辦公用品的采購

5.2.1 采購部負責選擇辦公用品的定點供應商，并對供應商實施合格評審和管理。

5.2.2 采購部接到U8系統審批后的《請購單》，應在7個工作日內將辦公用品采購齊全，否則，應提前知會各部門。

5.2.3 采購到貨的辦公用品由相應庫房庫管員依據請購單進行驗收，并辦理采購入庫手續； 5.2.4采購部按公司費用報銷等相關規定，辦理結算、存檔等事宜。5.3 辦公用品的發放

5.3.1每月計劃的辦公用品由庫房相關庫管員在每月15日統一發放。

5.3.2庫管員按照《辦公用品需求計劃表》或《辦公用品申請單》進行發放，并由領用部門或人員在相應出庫單中簽字確認。

5.3.3庫管員每月應對辦公用品的申請與發放情況進行統計，并于每月底匯同庫房主管一起對辦公用品的庫存進行盤點，填寫每月《辦公用品月度耗用統計表》，上報至總經辦主任。5.4 辦公用品費用控制

5.4.1辦公室全體管理人員的低值辦公用品不設費用金額限制，由部門經理本著節約使用、降低部門運營費用的原則，合理提請月度辦公用品需求計劃。

5.4.2網絡部負責監督檢查硒鼓、墨盒的使用情況；使用部門負責做打印記錄的登記；每月網絡部需定時統計各部門硒鼓、墨盒的實際耗用與打印記錄的對比情況，得出當月硒鼓、墨盒消耗是否正常的結論。5.5 辦公用品的回收與損壞賠償

5.5.1 辦公用品分為可回收類和不可回收類兩種： 1）可回收類：

指有一定使用期限的非消耗品，如計算器、打孔夾、齊心長夾、訂書機、打孔機、剪刀、鋼 直尺、書架、公文袋、筆套等。2）不可回收類：

指使用過程中會產生損耗的用品，如告示貼、筆芯、信箋紙、軟抄、墨盒、復印紙等。

5.5.2 可回收類辦公用品領用時要以舊換新，員工離職時，可回收類辦公用品應退還公司。

5.5.3 員工遺失或損壞可回收辦公用品應照價賠償。6.0 相關文件

無 7.0 記錄

7.1辦公用品登記記錄表； 7.2辦公用品申請單； 7.3辦公用品需求計劃表； 7.4辦公用品需求匯總表； 7.5辦公用品月度耗用統計表；

第五篇：倉庫管理作業指導書

倉庫管理作業指導書

一、目的本指導書規定了倉庫管理中主要工作內容和作業要求及考評指標，使倉庫的工作有所遵循。

二、范圍

適用于管理公司所有物料、成品的倉庫管理的作業指導。

三、定義

物料：本指導書所指的物料均指“公司所有原材料、成品”。

四、工作內容及作業要求

1、物料的入庫

⑴、流程：①接“送貨單”收貨→②核對物料信息→③簽收送貨單→④開入庫單→⑤送檢→⑥入庫→⑦擺放、標識

⑵、主動引導和協助送貨人員把貨物擺放在收貨區，要求擺放整齊，便于點數，不得占用通道。⑶、核對物料信息。

⑷、包裝檢查：采購物料到貨后，倉庫應先檢查物料包裝是否破損、變形、受潮、標識與實物是否一 致，必要時需聯系采購及供應商、檢驗部門確認，并作文字說明和相關人員簽名記錄。⑸、單據核對：倉庫收貨時需核對送貨單所對應的物料名稱、規格型號、尺寸、數量等是否是一致，如存在送貨單數量大于/小于申購數量情況，倉庫管理員按申購物料數量實物收貨。⑹、數量核對:按照先核對包裝數量和總數，再核對單個包裝內的數量的原則進行核對。

⑺、所有物料都需要100%檢查、點數，小件物料可使用“電子稱”進行稱重計數，使用“電子稱”稱重計數的物料誤差不得超過1%。

⑻、簽收：倉管員核對無誤后，即可簽收，辦理暫收手續。⑼、如無送貨單，原則上可以拒收并通知相關采購人員協助處理，如果無送貨單的物料是車間急需件時可先暫收。⑽、送檢：開入庫單，送檢驗部門檢驗。

⑾、擺放、標識：已檢驗合格的物料，要當天入庫上架，按規定的庫位和架位擺放好，并具貼好標識，記錄好物料流轉卡片。

⑿、擺放和標識要求按“6S內容與評分標準”執行。

⒀、物料的出庫：備料時遵循先進先出、散件先用的原則進行。⒁、借料指暫時借用，一周或15天內需歸還，借用人員需在倉庫填寫“物料借用單”并由相關主管簽名，到期未歸還的應當做補實處理。

⒂、輔料、低值易耗物料的領取由各部門文員填寫“申請單、領料單”，經部門主管簽字后領取物料。

⒃、倉庫管理員堅持見單發料的原則，特殊情況下（領導不在或生產急用）可溝通延遲補單，但必須在 第二天完成補單。

⒄、以上所有的物料發料、領料都需要倉管員、領料員在領料單上簽字。

2、成品管理

⑴、成品入庫：生產部門負責成品的入庫。

⑵、入庫時，負責入庫的人員把合格（已蓋檢驗合格章）“需入庫成品”送至成品倉，成品倉管員對“入庫的成品”的“成品入庫單”和入庫成品實物進行核對，核對一致即可辦理入庫。⑶、成品出庫：根據銷售填寫的“出貨通知書”整理好將要發貨的成品出貨。

⑷、成品倉管員跟據銷售下發的“出貨通知書”打印出“銷售發貨單”，雙方確認出貨的成品型號、數量無誤后并簽字。⑸、單據處理：倉庫當天的單據原則上當天需要完成錄入，特殊情況下延至第二天早上10前完成。

⑹、倉庫單據歸檔：完整單據按日期有序的整理，以月為單位，標識明確進行存檔。

⑺、把領料單倉庫聯、財務聯分開。倉庫聯留底，財務聯遞交物控給財務。

3、庫存管理

⑴、物料安全與防護

⑵、倉管員要時刻注意防水、防火、防盜，下班前關窗，消防通道保持暢通，嚴禁非領料相關人員進入倉庫，無人在倉庫時要鎖門并公布聯系方式，嚴懲堅守自盜行為。

⑶、化學品、危險品類需同其它物料分開放置，化學品需加墊并存放在通風的地方，危險化學品管理需符合國家安全生產管理要求。⑷、盤點：

㈠、盤點分類：盤點分月度盤點、季度盤點、盤點。

㈡、盤點流程：a、倉庫預盤

→

b、財務、物控復盤

㈢、倉庫預盤：是指倉庫人員自行盤點，根據倉庫情況結合自己工作習慣確定盤點方案、核對物料。

㈣、財務、物控復盤：盤點方式，采用靜態盤點方式，即盤點過程中暫停領料，暫停單據作業，出庫物料以單據作為存料依據，入庫物料放在暫放區并進行隔離。

㈤、盤點比例，月度盤點項數不得底于在庫項數的30%，季度盤點項數不得底于在庫物料的 50%，盤點為全盤。

㈥、財務部門主導整個盤點過程，包括人員申請、調配和管理，相關部門協助財務部門完成盤點過程。

㈦、財務人員在盤點之前需編寫《倉庫盤點計劃》，并通知各相關人員，根據需要盤點開始前可召開盤點工作會議，落實盤點中各項工作及注意事項；財務人員應在復盤前準備《倉庫盤點清單》及其它項。

㈧、倉庫人員在盤點過程中協助盤點人員及對盤點過程中的數量差異進行確認，對盤點后的數據錄入系統，財務人員對錄入的盤點數據進行復核。

㈨、盤點結果處理：財務綜合盤點流程中預盤、復盤的數據進行處理。

㈩、對于盤點過程中的差異項由倉庫進行原因分析，并由財務、物控進行確認。

⑾、經過分析后需進行數量調整的差異報表須經老板批準，再由倉管員、財務、部門主管、簽名確認，方可進行調整。

4、倉位管理

⑴、所有入庫的物料按分類存放，相同的物料按規格的順序擺放，建立存卡、庫位。

㈡、在系統錄入入庫數據或移動物料倉位后，需及時（當天）修改好庫位，盤點時按倉位尋找物料。㈢、系統準確性的維護。

㈣、倉庫管理員需保證帳物卡一致，對系統庫存數據與實物情況隨時核查。

㈤、入庫時如發現物料數量、型號與入庫單不一致的情況下，不得入庫，及時聯絡相關人員進行處理。

㈥、有效期管理：物料在庫時間超過品質部確定的保存期限時，倉庫人員要重新報檢。

㈦、6S管理 ：6S內容與標準詳見《6S內容與標準》。

5、主要的考核指標

㈠、盤點準確率：由財務、物控主導的復盤后數據為準。㈡、6S ㈢、工作態度

㈣、制度執行狀況

㈤、單據處理 ㈥、其它