第一篇：5W分析解決TS16949不符合項

5W分析解決TS16949不符合項

不符合項

本帖最后由 thomasman 于 2009-8-31 10:08 編輯

此次TS16949審核共發現4個不符合項，我把整改報告發給審核老師，老師說原因分析寫的太簡單，要求用5W分析。以下是我寫的糾正、根本原因分析和糾正措施，求高手用5W方法幫忙分析，謝謝！

一、顧客（123）抱怨產品P/N.X（用X代替）的檢測粘合力達不到要求（1100N），但組織沒有保存相關糾正措施的記錄。糾正：

1、要求品保部提供相關糾正措施。

2、檢查其它顧客的質量反饋信息是否存在類似情況，如有及時整改。根本原因分析：

1、對TS16949體系理解不到位，對《售后服務控制程序》的學習不深刻，認識程度不夠。

2、沒有定期對顧客質量反饋信息進行整理歸類，以致未及時發現疏漏之處。糾正措施：

1、加強自身對TS16949體系的理論學習，認真學習相關程序文件，提高自身的認識，嚴格按照要求執行。

2、定期對顧客質量反饋信息單進行整理，如有疏漏在做好相關記錄的同時，積極與品保部溝通，盡快給顧客滿意的答復。

二、產品P/N.Y（用Y代替）的控制計劃沒有對涂硼液位控制，涂硼液位是FMEA中分析的潛在失效原因之一。糾正：

1、將涂硼液位的控制添加到控制計劃中。

2、根據PFMEA核對控制計劃是否有不對應的地方，并同樣改正。根本原因分析：

1、相關人員對FMEA和控制計劃的理解有限，對二者的對應關系不清楚，致使在編制控制計劃時，未與PFMEA進行對應。

2、審核和審批人員大意疏忽，沒有發現涂硼液位未列在控制計劃中。糾正措施：

1、組織相關人員學習體系標準和FMEA、控制計劃工具書。

2、以后在做新產品控制計劃時要根據FMEA編制。

3、審核和審批人員要逐一核實，不得馬虎大意，杜絕類似事情發生。

三、中間熱處理過程的現場有一份工藝卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)，現場主管說是作廢文件，但沒有任何措施防止該文件非預期使用。糾正：

1、按照《文件控制程序》要求，將工藝卡（No.JSYF-13002, date: 2007.4.1)收回并做銷毀處理。

2、核對現場文件是否是新版本，否則按照《文件控制程序》要求收回并做銷毀處理。根本原因分析：

1、本部門相關人員對《文件控制程序》不了解,致使作廢文件未能收回消毀。

2、本部門領導對文件管理重視不夠。糾正措施：

1、組織本部門人員學習《文件控制程序》。

2、做好文件發放和回收登記，防止舊版本文件留在現場。

3、部門領導定期對現場文件進行檢查，核對其是否是新版本文件，否則按照《文件控制程序》進行處理。

四、供應商（寶鋼）在過去12個月，至少交付6批不合格產品，但在2009年對供應商再次評估時沒有考慮這些數據。糾正：

1、對09年上海寶鋼商貿有限公司評選及評價審批進行重新考評

2、上海寶鋼商貿有限公司評選及評價重新考評結果為89分，列為B類供應商。

3、檢查其他供應商是否有類似問題，并同樣改正。根本原因分析：

1、在做供應商評審時，是由供應部將文件下發到各相關評審部門各自評審，未能做好有效的溝通。

2、相關評審部門對相關程序文件理解不到位，僅對嚴重不合項進行了扣分處理，對上海寶鋼的六次讓步接收未作扣分處理，造成評價結果不合理。糾正措施：

1、在做供應商評價時供應部牽頭，組織各相關部門共同評審，由各部門將每個供應商的問題提出，共同打分評審。

2、在做供應商評價時相關評審部門負責人學習相關程序文件，嚴格按照程序文件要求執行。

第二篇：不符合項分析會議紀要

會議紀要

會議時間：2015年5月11日 會議地點：XXX一樓辦公會議室

參會人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、會議主持人：XXX 記錄人：XXX 會議議題：不符合項分析 會議內容：

一、總工講述會議流程：

1、本次會議以不符合項分析為重點，體系中的15個不符合項問題進行逐條講述，問題所涉及的部門進行原因分析、整改方式及方法；

2、對建議改進單進行分析、討論；

3、陪同人員講述陪同現場中的情況及遇到的問題。

二、由綜合辦公室王主任負責引導觀看不符合項內容，并對采購組、營銷組、辦公組、倉庫、檢驗組所涉及的問題讓其各組負責人給予了原因分析及下一步整改計劃；

三、生產技術部王主任把設備組、生產組、技術組、鉚焊組等遇到的問題指派專人進行原因分析及整改說明；

四、討論、分析改進建議單，需處理問題如下：

1、生產合格證上要總經理簽署和蓋章方可生效；

2、建立公司質量部，具體負責體系、檢驗、計量等方面工作；

3、落實村委是否可以提供土地證明件；

4、按產品重要程序對合格供方進行分類控制。

五、陪同人員講述陪同現場感受，分享各組審查中相關記錄。

六、各部門負責人根據整改任務確定整改完成時間。最終由姚總確定于本月20日前結束整改工作。

最后，姚總對大家說：“雖然目前公司基本符合要求，但是現在時間還是很緊張，大家依舊不能松懈，集中力量完成整改各項工作；我們要全員學習公司發展規劃及國軍標要求等；真正做到每一項工作都明確分工、責任到人；我們的確進步了很多，和其它企業相比還存在很大的距離；接下來會安排大家多走出去學習，提高工作能力；讓我們一起努力，一起加油！”

第三篇：關于不符合項原因分析

不符合項原因分析、糾正措施的說明

對不符合報告中的原因分析,通常可從以下幾點分析: 1)相關人員是否清楚要求?意識如何? 2)文件是否有規定清楚?是否可行? 3)是否有制定相應的記錄表格?是否可行?

整改措施通常需要包括: 1)對該現象予以改正/補充/重新做.2)對相關人員進行培訓教育.3)完善相關文件/記錄(需要時,指原因中談到文件/記錄的問題時).4)全面清查同類事件，予以全面改進。

如果屬于執行ISO/TS16949標準，則不符合的原因應按“5個WHY”來進行分析，糾正措施與原因一一對應。

★ 通用的根本原因分析工具包括：

?連問5 個為什么?

?失效樹分析（由系統失效分解至子系統失效）

?魚骨圖（分析失效產生的人，機，料，方法，環境等）?過程關聯圖

★ 糾正措施應考慮：

?隨后的糾正措施應該能夠消除識別的“根本原因分析”

?能夠消除引起系統失效的如何和為什么，防止再發生

?與給客戶，員工，組織和社會造成的風險相適應

5個為什么？-一個很好的方法 問題：一名員工在日常工作時滑倒

1.為什么? – 地板上有油.2.為什么? – 該車間機器漏油.3.為什么? – 機器上的壓力閥壞了.4.為什么? – 對軟管和閥門的檢查沒有列在預防性保養計劃中

5.為什么? – 在開發預防性保養計劃時沒有考慮原設備廠商的建議

第四篇：不符合項整改報告

不符合項整改報告

編號：JC—2007

大連中信建筑設計裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實施情況的報告

質量管理體系運行三年來，公司采取糾正措施，不斷糾正質量管理體系和施工過程中的不符合，使質量管理體系得到了持續改進，使工程質量得到了穩定提高。

在本次內審中，共發現了兩項不符合，對二項不符合，均采取了糾正措施，及時補充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對工程合格供方的提供資料未做評定，學習了標準

7.4條款和公司相關規定，采取措施對現有工程供方進行了全面分析。綜合部對人員培訓方面記錄不全面，針對此，也進行了相應條款的學習。

另外針對去年外審的不符合項，公司在當時已做了糾正措施報告。采取了有效的糾正措施，經跟蹤驗證，上述問題未再發生。

質管部

2008年3月

第五篇：3C不符合項整改措施

整改措施：根據7258-2012標準中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011，進行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉角或中點的高度應為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標準要求；并對相關工作人員進行標準培訓，加以了解熟悉相關標準，杜絕再次發生此類情況。

原因分析：由于對7258-2012標準認識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉角或中點的高度。