第一篇：不符合項整改報告

問題一：2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調查，調查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。根本原因：

1、人員方面：該相關工作人員為新入職員工，入職培訓中未對《顧客滿意控制程序》進行培訓；——a.業務員入職培訓項目中增加對相關程序文件的培訓，如顧客要求、顧客滿意控制程序；b.對業務人員進行顧客滿意度控制程序的培訓；

2、標準理解與程序文件方面：顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調查范圍進行明確；——a.修訂程序文件，（明確顧客滿意度調查的范圍）

3、方法方面：1.顧客滿意度調查未形成調查計劃，；——修訂程序文件，進一步人員培訓；

2.調查周期為每季度進行一次，銷售部沒有按照程序文件要求進行；——培訓程序文件；

按照新修訂的程序文件，要求銷售部重新進行一次顧客滿意度調查，并進一步評審調查分析報告。

問題二：圓盤鋸的設備點檢未規定該設備氣壓、油壓的正常范圍值；作業者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。根本原因：

1.設備方面：圓盤鋸為新購入設備，目前處于初期的設備使用階段，各項指標要求有待進一步完善；

2.人員方面：操作人員培訓不到位，沒能熟知作業指導書及點檢要求； 3.方法方面：

問題一：2013年四季度和2014年一季度的顧客滿意度調查，調查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。原因：

1、顧客滿意度調查僅工作人員主觀性進行調查，未形成“調查計劃”；

2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調查范圍進行明確；

3、該相關工作人員為新入職員工，入職培訓中未對《顧客滿意控制程序》進行培訓。措施：

1、年初制定年度《顧客滿意度調查計劃》，每季度結合年度顧客滿意度調查計劃，制定季度調查計劃；

2、修訂《顧客滿意控制程序》，明確顧客滿意度調查方法、范圍；

3、業務員入職培訓項目中增加對相關程序文件的培訓，如顧客要求、顧客滿意控制程序；

4、對業務人員進行ISO/TS16949：2009標準8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓。

問題二：圓盤鋸的設備點檢未規定該設備氣壓、油壓的正常范圍值；作業者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。原因：

1、圓盤鋸為新購入設備，設備管理人員對圓盤鋸特性、參數不了解，未參加相關培訓，2、點檢記錄編制后未由設備部主管領導審批；

3、對作業人員進行了圓盤鋸特性及使用的相關培訓，但未對培訓效果進行評價； 措施：

1、由圓盤鋸廠家對設備管理人員及作業人員對設備特性及參數進行培訓；

2、重新編制《圓盤鋸點檢記錄》，并有設備部主管領導及管理者代表審批；

3、有行政部對設備管理部及鋸切組進行《人力資源管理程序》中培訓相關內容的培訓，對圓盤鋸的相關培訓進行效果評價。

第二篇：ISO不符合項整改報告

XX部門不符合項原因分析及糾正措施

原因分析：

1、人員方面：該驗收人員工作疏忽，未按要求填寫交接單，在驗收合格的配件時，為圖自己方便沒有對各項進行準確標注，使其他人員在查看時不能確定是否已驗收，是否無問題；

2、管理方面：公司對于貨物的驗收交接表未做嚴格要求，對此缺乏重視，也未制定相關制度來規避此行為。糾正及糾正措施：

1、車務對此三臺車（滬XX，滬XX，滬XX）進行二次驗收，并補充此三輛驗車交接表中的驗收記錄（滬XX，滬XX“滅火器、工具箱、質保手冊、說明書”的驗收評價，滬XX，滬XX“組合開關及各項燈光”的驗收評價）；

2、對公司采購人員進行重點培訓，確保其掌握驗收標準及填寫規范；

3、制定相應的規定并將此類標準填寫要求在會議中宣傳。附件1：驗收記錄表掃描件； 附件2：培訓記錄；

附件3：《關于板車驗收交接表填寫規范的通知》；

第三篇：不符合項整改說明

不符合項整改說明（孫明衛）

一、不符合項內容：未對SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》標準變更后新增的軟化點、電動電位等參數進行有效確認。

整改說明：結合SY/T5794-2010《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內容，根據本實驗室儀器設備、檢驗人員實際情況，對照HGZ-216《檢驗方法確認程序》的要求，對檢測能力進行循再次分析評估后，重新填寫了《標準更新實話審批表》。

二、不符合項內容：2011年內部質量控制計劃中無判定依據

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實驗室“2011年內部質量控制計劃”，增加并細化了《2011年內部質量控制實施方案》，在《方案》中明確了開展每次內部質量控制工作的判據要求，同時對相關的比對實驗資料進行了整改。

三、不符合項內容：編號HG-2011ZY1249中抽樣基數單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關檢驗報告中的計量單位進行了糾正，同時針對檢驗報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規定質量單位統一使用克或千克。另外，為方便本實驗室全體技術人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實驗室常用計量單位速查對照表》供大家學習使用。

第四篇：現場評審不符合項整改報告

疾病預防控制中心

資質認定現場評審不符合項整改報告

疾病預防控制中心

2013 年08月20日

現場評審不符合項整改報告書

第五篇：不符合項整改報告

2008年換證復查省局評審發現不符合項的整改報告

2008年12月我廠向省局認證監管處提出換證復查申請，2009年1月13日省局評審組對我廠進行了換證復查評審，在評審過程中，發現了8項不符合項，針對評審組指出的不符合項，我廠高度重視，立即組織實施整改，現整改完畢，就整改情況報告如下：

不符合項一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨放置； 整改完成(自檢驗收情況)情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達到衛生要求；

相關證明附件：見照片一。

不符合項二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視硬件設施要求； 整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達到衛生要求；

相關證明附件：見照片二。

不符合項三、八：內外包裝在同一區域加工、不同區域工作服未區分； 原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視不同衛生區域應分開控制衛生；

整改措施：隔斷車間，分內包裝操作區域和外包裝操作區域單獨管理，整改(自檢驗收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛生要求；

相關證明附件：見照片三。

不符合項四：加工車間燈無防爆設置；

原因分析：對食品生產企業衛生要求重視不足，硬件更新不及時； 整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產品上，符合衛生要求；

相關證明附件：見照片四。

不符合項五：成品庫存放產品無信息標識；

原因分析：倉庫保管對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，內部監管不嚴格；

整改措施：印刷標識卡，成品庫所有產品明確標識；

整改(自檢驗收情況)情況：已標識清楚；

相關證明附件：見照片五。

不符合項六：內包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉移到其他倉庫；

整改(自檢驗收情況)情況：已將其它物品轉移，經檢查整改措施有效；

不符合項七：廠區平面圖局部與實際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產企業衛生要求的理解和認識，在今后的工作中，加強過程管理和硬件投入，保證生產過程中的軟件、硬件都達到出口食品生產企業衛生要求。

整改單位：*******

整改完成時間： 2009年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預防措施，整改只是針對當前狀況，沒有如何以后不發生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規定重視不夠，理解不夠，那當初的審核能過關，就說明是附后條件的，建議把原因寫成人為因素會好一些，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規定，對相關人員已進行過培訓，但個別新員工未嚴格執行。整改措施：按規定在指點區域掛放工衣和便服，對員工進行衛生知識培訓，進一步重申相關衛生要求。

相關證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓考核記錄等。

某危險化學品三級安全標準化評審不符合項整改報告

臨沂市安全生產監督管理局：

2010年11月18號，臨沂市安全生產監督管理局組織有關專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進行危險化學品三級安全標準化評審，對公司從資料和現場情況進行嚴密細致檢查評審，評審結論，對于安全標準化建設公司領導能夠重視，也有一定的認識，成立了相關的組織機構。建立的安全標準化體系能夠滿足企業的生產、經營需求。安全標準體系符合國家標標準能夠貫徹執行，提高效率。建議提高認識，進一步充實、完善公司安全標準化系統，整合標準體系文件，依據PDCA模式進行持續改進。企業“三級”，安全標準化單位給予通過。評審結束后，公司按照評審組的要求，對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改，并將公司從現場和資料方面的不足之處，層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求按照要求保質保

量的完成，整改小組負責人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實認真整改，將資料和臺賬補充完善，使其達到要求，現將完成整改情況報告如下：