第一篇：安全生產中不符合項原因分析及整改措施

安全生產中不符合項原因分析及整改措施

一、對安全相關的法律法規部分條款掌握不到位，其實就是公司各級領導和員工的安全生產意識有待提高，加強安全生產管理，建立、健全安全生產責任制度，完善安全生產條件，確保安全生產是我們公司下一步的安全工作重點。

二、安全生產管理工作不規范，缺乏有效的安全運行機制規范安全管理工作。把嚴格落實安全生產責任制是我們公司安全生產工作的核心，生產經營單位的主要負責人對本單位的安全生產工作全面負責，規范安全生產管理工作，提高安全管理力度，切實保障安全生產。

三、公司管理人員及車間人員巡檢不到位。加強管理人員和車間人員的日常安全生產管理，這是消除安全隱患、預防事故發生的有力保障。

四、安全教育培訓不嚴格，有空白。安全教育培訓不嚴格是導致“人失誤”等各種不安全行為的主要原因。加強員工培訓，提高員工的自身素質和安全意識是我們后期工作的重中之重。

五、安全生產措施費用投入不足或不及時。安全事故的發生是由于人的不安全行為和物的不安全狀態導致能量的意外釋放。其中物的不安全狀態是發生事故的主要原因之一。加強安全生產投入，在保障員工生命和財產安全的同事，切實保障安全生產。

當前的安全生產工作形勢十分嚴峻，重特大安全事故仍時有發生。我們公司清醒地認識到了安全生產工作還存在著諸多不足之處，我們解決安全問題的對策如下：

一、堅持安全工作“有法可依，有法必依，執法必嚴，違法必究”的法制原則。以《安全生產法》等法律法規作為我們開展安全工作的行動指南，對公司的安全生產保障、從業人員的權利和義務、安全生產的監督管理、生產安全事故的應急救援與調查處理、法律責任等方面認真學習。

二、進一步加強安全措施費用的投入，不斷加大設備更新、安全設施維護、勞動者個體防護等的資金投入，為生產中的關健安全設施配備安全保障系統。

三、加強員工的安全教育培訓，加速對安全專業人才的培養，切實提高員工的安全意識和安全防范技能。只有大力培養安全人才，具有豐富的安全技術隊伍和人才貯備，才會使我們的安全工作的被動局面得到改善。

我們接下來的安全管理工作一定嚴格落實安全生產責任制，建立健全安全生產管理制度，加快加強風險分級管控體系和隱患排查體系建設，切實保障員工的生命和財產安全，保障公司的安全、健康生產。

第二篇：關于不符合項原因分析

不符合項原因分析、糾正措施的說明

對不符合報告中的原因分析,通常可從以下幾點分析: 1)相關人員是否清楚要求?意識如何? 2)文件是否有規定清楚?是否可行? 3)是否有制定相應的記錄表格?是否可行?

整改措施通常需要包括: 1)對該現象予以改正/補充/重新做.2)對相關人員進行培訓教育.3)完善相關文件/記錄(需要時,指原因中談到文件/記錄的問題時).4)全面清查同類事件，予以全面改進。

如果屬于執行ISO/TS16949標準，則不符合的原因應按“5個WHY”來進行分析，糾正措施與原因一一對應。

★ 通用的根本原因分析工具包括：

?連問5 個為什么?

?失效樹分析（由系統失效分解至子系統失效）

?魚骨圖（分析失效產生的人，機，料，方法，環境等）?過程關聯圖

★ 糾正措施應考慮：

?隨后的糾正措施應該能夠消除識別的“根本原因分析”

?能夠消除引起系統失效的如何和為什么，防止再發生

?與給客戶，員工，組織和社會造成的風險相適應

5個為什么？-一個很好的方法 問題：一名員工在日常工作時滑倒

1.為什么? – 地板上有油.2.為什么? – 該車間機器漏油.3.為什么? – 機器上的壓力閥壞了.4.為什么? – 對軟管和閥門的檢查沒有列在預防性保養計劃中

5.為什么? – 在開發預防性保養計劃時沒有考慮原設備廠商的建議

第三篇：3C不符合項整改措施

整改措施：根據7258-2012標準中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011，進行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉角或中點的高度應為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標準要求；并對相關工作人員進行標準培訓，加以了解熟悉相關標準，杜絕再次發生此類情況。

原因分析：由于對7258-2012標準認識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉角或中點的高度。

第四篇：不符合項整改措施（共）

不符合項整改措施（共6篇）

第1篇：3C不符合項整改措施整改措施：根據7258-標準中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011，進行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉角或中點的高度應為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標準要求；并對相關工作人員進行標準培訓，加以了解熟悉相關標準，杜絕再次發生此類情況。

原因分析：由于對7258-標準認識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉角或中點的高度。

第2篇：不符合項整改報告不符合項整改報告

編號：JC—

大連中信建筑設計裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實施情況的報告

質量管理體系運行三年來，公司采取糾正措施，不斷糾正質量管理體系和施工過程中的不符合，使質量管理體系得到了持續改進，使工程質量得到了穩定提高。

在本次內審中，共發現了兩項不符合，對二項不符合，均采取了糾正措施，及時補充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對工程合格供方的提供資料未做評定，學_了標準

7.4條款和公司相關規定，采取措施對現有工程供方進行了全面分析。

綜合部對人員培訓方面記錄不全面，針對此，也進行了相應條款的學_。

另外針對去年外審的不符合項，公司在當時已做了糾正措施報告。采取了有效的糾正措施，經跟蹤驗證，上述問題未再發生。

質管部

年3月

第3篇：不符合項整改報告不合格項的整改報告

天津市食品藥品監督管理局醫療器械處：

年10月18日，局醫療器械處“質量體系考核”檢查組依據質量體系

考核檢查標準對我公司進行了質量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質量

體系運行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領導對此非常重

視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反

三、完善體系的整改原則按照質

量體系控制程序立即采取了整改措施。

現將整改過程與整改內容匯報如下：

一、10月20日，我公司組成內部審核組并召開《內部管理評審》首次會議，依據質量體系控制程序的《糾正與預防措施控制程序》，對局“質量體系考核”

檢查組現場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的12個方面的問題分別填寫《不合格項目報告單》，責成負責人嫌棄整改并提交此

次內審末次會議審核。

二、12個不合格項的整改情況：

1、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業現場未能提供產品的作業指導書、檢

查規范；檢查時企業提供材料中產品名稱與注冊檢驗報告的名稱不符；申請注冊的產品具體治療功效，但在工業文件中對治療用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格的糾正措施：立即責成辦公室提供作業指導書、檢查規范；已將

產品名稱與注冊檢驗報告名稱統一；在文件中對治療用水提出要求。

糾正措施的處理情況：已經提供作業指導書、檢查規范；已經產品名稱與注

冊檢驗報告名稱統一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。

2、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業建立的采購控制程序文件中對采購

物資的分類不明確，未將外協的資料進行分門類，不能對采購物資有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采購控制計劃已確定，屬于規范化管理，沒有

形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分

類，將外協的資料分門類。

糾正措施的處理情況；已經對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。

3、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實際供方不一致”。

分析不合格的原因：公司辦公室疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：企業嚴格核查供方名錄，做到準確、真實。

糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實際名錄的一致。

4、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.2條款檢查評定存在問題描述，即：“檢查現場未能提供《合格供方檔案》”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未提供必要的資料。

針對不合格項的糾正措施：企業嚴格核查供方檔案，做到準確、真實。

糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。

5、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關鍵過程/特殊過程；

成產現場未能提供作業指導書”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將確定關鍵過程/特殊過程；生產現場將提

供作業指導書。

糾正措施的處理情況：公司已確定關鍵過程/特殊過程；生產現場提供了作

業指導書。

6、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現場未能見到生產產品所需的工裝工具”。

分析不合格的原因：公司技術部疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司在生產現場已提供生產產品所需的工裝工具。

糾正措施的處理情況：公司在生產現場準備提供生產產品所需的工裝工具。

7、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司已對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定。

糾正措施的處理情況：公司將對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定。

8、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產品的批生產記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供批生產記錄。

糾正措施的處理情況：公司已提供批生產記錄。

9、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產現場、倉庫標識不全（無設備狀態標識、檢驗標志、分區標志、分區標識、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規范制度。

針對不合格項的糾正措施：公司已使生產現場和倉庫添加無設備狀態標識、檢驗標志、分區標志、分區標識、物料卡。

糾正措施的處理情況：公司加強管理，對現場和倉庫標識進行檢查，能夠達到標準。

10、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未能提供必要的設備。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

11、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未能提供必要的設備。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

12、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗、檢測儀器使用記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未進行必要的記錄。

針對不合格項的糾正措施：公司將進行制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。

糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。

不符合報告

編號：wk-1

篇二：不符合項報告整改

不符合項報告

不符合項報告（續）（由受審核方填寫）

篇三：不符合項整改報告

年換證復查省局評審發現不符合項的整改報告

年12月我廠向省局認證監管處提出換證復查申請，年1月13日省局評審組對我廠進行了換證復查評審，在評審過程中，發現了8項不符合項，針對評審組指出的不符合項，我廠高度重視，立即組織實施整改，現整改完畢，就整改情況報告如下：

不符合項一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨放置；

整改完成(自檢驗收情況)情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達到衛生要求；

相關證明附件：見照片一。

不符合項二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視硬件設施要求；

整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達到衛生要求；

相關證明附件：見照片二。

不符合項三、八：內外包裝在同一區域加工、不同區域工作服未區分；

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視不同衛生區域應分開控制衛生；

整改措施：隔斷車間，分內包裝操作區域和外包裝操作區域單獨管理，整改(自檢驗收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛生要求；

相關證明附件：見照片三。

不符合項四：加工車間燈無防爆設置；

原因分析：對食品生產企業衛生要求重視不足，硬件更新不及時；

整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產品上，符合衛生要求；

相關證明附件：見照片四。

不符合項五：成品庫存放產品無信息標識；

原因分析：倉庫保管對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，內部監管不嚴格；

整改措施：印刷標識卡，成品庫所有產品明確標識；

整改(自檢驗收情況)情況：已標識清楚；

相關證明附件：見照片五。

不符合項六：內包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉移到其他倉庫；

整改(自檢驗收情況)情況：已將其它物品轉移，經檢查整改措施有效；

不符合項七：廠區平面圖局部與實際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產企業衛生要求的理解和認識，在今后的工作中，加強過程管理和硬件投入，保證生產過程中的軟件、硬件都達到出口食品生產企業衛生要求。

整改單位：*******

整改完成時間：

年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預防措施，整改只是針對當前狀況，沒有如何以后不發生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規定重視不夠，理解不夠，那當初的審核能過關，就說明是附后條件的，建議把原因寫成人為因素會好一些，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規定，對相關人員已進行過培訓，但個別新員工未嚴格執行。整改措施：按規定在指點區域掛放工衣和便服，對員工進行衛生知識培訓，進一步重申相關衛生要求。

相關證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓考核記錄等。

某危險化學品三級安全標準化評審不符合項整改報告

臨沂市安全生產監督管理局：

年11月18號，臨沂市安全生產監督管理局組織有關專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進行危險化學品三級安全標準化評審，對公司從資料和現場情況進行嚴密細致檢查評審，評審結論，對于安全標準化建設公司領導能夠重視，也有一定的認識，成立了相關的組織機構。建立的安全標準化體系能夠滿足企業的生產、經營需求。安全標準體系符合國家標標準能夠貫徹執行，提高效率。建議提高認識，進一步充實、完善公司安全標準化系統，整合標準體系文件，依據pdca模式進行持續改進。企業“三級”，安全標準化單位給予通過。評審結束后，公司按照評審組的要求，對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改，并將公司從現場和資料方面的不足之處，層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求按照要求保質保

量的完成，整改小組負責人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實認真整改，將資料和臺賬補充完善，使其達到要求，現將完成整改情況報告如下：

篇四：不符合的整改和不符合報告填寫說明

附件6

不符合的整改和不符合報告填寫說明

一、不符合原因分析

（一）相關人員要參加進行原因分析，并簽字；

（二）應分析發生該不符合項事實的原因，要實事求是且有一定深度，并在此欄寫明。

二、不符合處置方案（即糾正）

（一）對不符合項事實進行糾正，并在此欄寫明對不符合項事實的糾正情況；

（二）有些不符合項事實已無法糾正，應將采取糾正措施后執行情況作為糾正，并在此欄寫明。

例如：不符合項事實為某項合同沒有進行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂的××合同已按要求進行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況；

（三）對上述的糾正情況應提供相應的證實材料；

（四）發生不符合項的部門負責人要對處置方案恰當與否進行把關并簽字，寫明預計完成時間。

三、對應原因擬采取的防止再發生的措施

（一）針對發生不符合項事實的原因，制定相應的糾正措施并在規定的期限內實施，在此欄中寫明所制定的糾正措

施和實施情況。若在整改規定的期限內糾正措施已完成應提供已實施的證實材料，若糾正措施尚在實施中，應提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

（二）舉一反三檢查其他部門是否有與該不符合項事實類似的問題，并在此欄寫明。

如：對其他部門進行了檢查，發現了什么問題，此次一并進行了怎樣的糾正，并提供相應糾正的證實材料，或寫明沒有發現類似的問題；

（三）寫明預計完成時間。

四、糾正措施自檢結論

受審核方領導對不符合項事實的原因分析、糾正情況及擬采取的防止再發生的措施、相關的證實材料等是否已按要求全部完成進行檢查驗證，填寫自檢結論并簽字，寫明驗證日期。

五、跟蹤驗證結論

此欄由公司審核組組長或審核員填寫，對原因分析的準確性、糾正措施的有效性及所提供證實材料的真實性和完整性進行驗證并簽字，寫明驗證日期。

注意事項：

1、請先不要直接在不符合報告上填寫。不符合原因分析、不符合項處置方案、擬采取的防止再發生的糾正措施、糾正措施自檢結論等制定后，先傳真或發送電子文檔到公司安質部，待審核并反饋意見后再填寫在不符合報告上；

2、考慮到總體安排，在現場審核時未開不符合報告，因此時間有所滯后，請各單位諒解。不符合報告上的日期（如：不符合項處置方案預計完成日期、防止再發生的糾正措施預計完成日期、糾正措施自檢結論的日期），在填寫時以表中的現場審核日期為參考，宜填寫在審核日期后10日左右的日期并錯開，不能填寫現在的日期；

3、跟蹤驗證的結論由審核組長或審核員填寫，項目部不用填寫。篇五：不符合項整改報告

wsf/ro011

版本：g/1

頁次：

1/1

不符合報告

2、審核組長可將“不符合報告”原件留予受審核組織填寫原因分析、糾正措施，把不符合報告復印件

放入歷次審核信息檔案清單材料中。

第4篇：不符合項整改說明不符合項整改說明（孫明衛）

一、不符合項內容：未對SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》標準變更后新增的軟化點、電動電位等參數進行有效確認。

整改說明：結合SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內容，根據本實驗室儀器設備、檢驗人員實際情況，對照HGZ-216《檢驗方法確認程序》的要求，對檢測能力進行循再次分析評估后，重新填寫了《標準更新實話審批表》。

二、不符合項內容：年內部質量控制計劃中無判定依據

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實驗室“年內部質量控制計劃”，增加并細化了《年內部質量控制實施方案》，在《方案》中明確了開展每次內部質量控制工作的判據要求，同時對相關的比對實驗資料進行了整改。

三、不符合項內容：編號HG-ZY1249中抽樣基數單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關檢驗報告中的計量單位進行了糾正，同時針對檢驗報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規定質量單位統一使用克或千克。另外，為方便本實驗室全體技術人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實驗室常用計量單位速查對照表》供大家學_使用。

第5篇：不符合項整改報告問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調查，調查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

根本原因：

1、人員方面：該相關工作人員為新入職員工，入職培訓中未對《顧客滿意控制程序》進行培訓；——a.業務員入職培訓項目中增加對相關程序文件的培訓，如顧客要求、顧客滿意控制程序；b.對業務人員進行顧客滿意度控制程序的培訓；

2、標準理解與程序文件方面：顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調查范圍進行明確；——a.修訂程序文件，（明確顧客滿意度調查的范圍）

3、方法方面：1.顧客滿意度調查未形成調查計劃，；——修訂程序文件，進一步人員培訓；

2.調查周期為每季度進行一次，銷售部沒有按照程序文件要求進行；——培訓程序文件；

按照新修訂的程序文件，要求銷售部重新進行一次顧客滿意度調查，并進一步評審調查分析報告。

問題二：圓盤鋸的設備點檢未規定該設備氣壓、油壓的正常范圍值；作業者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。

根本原因：

1.設備方面：圓盤鋸為新購入設備，目前處于初期的設備使用階段，各項指標要求有待進一步完善；

2.人員方面：操作人員培訓不到位，沒能熟知作業指導書及點檢要求；

3.方法方面：

問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調查，調查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

原因：

1、顧客滿意度調查僅工作人員主觀性進行調查，未形成“調查計劃”；

2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調查范圍進行明確；

3、該相關工作人員為新入職員工，入職培訓中未對《顧客滿意控制程序》進行培訓。

措施：

1、年初制定《顧客滿意度調查計劃》，每季度結合顧客滿意度調查計劃，制定季度調查計劃；

2、修訂《顧客滿意控制程序》，明確顧客滿意度調查方法、范圍；

3、業務員入職培訓項目中增加對相關程序文件的培訓，如顧客要求、顧客滿意控制程序；

4、對業務人員進行ISO/TS16949：標準8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓。

問題二：圓盤鋸的設備點檢未規定該設備氣壓、油壓的正常范圍值；作業者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。

原因：

1、圓盤鋸為新購入設備，設備管理人員對圓盤鋸特性、參數不了解，未參加相關培訓，2、點檢記錄編制后未由設備部主管領導審批；

3、對作業人員進行了圓盤鋸特性及使用的相關培訓，但未對培訓效果進行評價；

措施：

1、由圓盤鋸廠家對設備管理人員及作業人員對設備特性及參數進行培訓；

2、重新編制《圓盤鋸點檢記錄》，并有設備部主管領導及管理者代表審批；

3、有行政部對設備管理部及鋸切組進行《人力資源管理程序》中培訓相關內容的培訓，對圓盤鋸的相關培訓進行效果評價。

第6篇：生產車間外審不符合項整改措施生產車間外審不符合項整改措施

篇1：不符合項整改指南

不符合項整改指南

一、目的統一不符合項上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業提供不符合驗證材料提供指南。

三、不符合項整改程序

1、不符合項整改應包括:

1）糾正發現的不符合問題避免產生更大影響；

2）分析產生問題的原因是什么；

3）針對產品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達到預期的效果進行的驗證，不能解決問

題要再次進行分析整改。

2、組織應特別關注糾正措施的制定與落實，重點是消除產品不符合的原因避免再次發生同樣的問題。避免只針對消除發現的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當只是孤立偶然發生的問題，無系統原因時只需要進行糾正也是可

以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結束后組織開會進

行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進行的?！凹m正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項整改舉例：

四、不符合項整改資料要求

1、整改材料根據實際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應經復印或貼在A4紙上提供；

3、當受審核方有幾個不符合項的整改均需要培訓時，可一次性組織幾個相關部門共同培訓，向CQC報整改資料時培訓記錄放于編號最靠前的需要培訓的不符合項的整改資料內，后面的不符合項需要時作出說明既可。

4、當不符合項的糾正或預防需要在一個較長時間段才能驗證時，可提供工

作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進行驗證。舉例如下：

五、嚴重不符合項的整改

1、采用現場跟蹤審核方式，由審核組長負責實施現場驗證。

2、現場驗證必要時要追溯到糾正預防措施涉及部門，審核組長除查看相關

不符合、糾正預防措施報告

編碼：XJTG/HSECX-19/JL/01

單位：

篇2：外審不合格項報告

蠟筆小新（福建）食品工業有限公司Q/LBXX-JL-TX-003

不合格項報告

版本：A/0制表人：品管部

保存期限：長期（三年/必要時更新）

篇3：不符合項整改指南

文件名稱：

不符合項整改指南

文件編號：

MS5100W10

不符合項整改指南一、目的統一不符合項上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業提供不符合驗證材料提供指南。

三、不符合項整改程序

1、不符合項整改應包括:

1）糾正發現的不符合問題避免產生更大影響；

2）分析產生問題的原因是什么；

3）針對產品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達到預期的效果進行的驗證，不能解決問

題要再次進行分析整改。

2、組織應特別關注糾正措施的制定與落實，重點是消除產品不符合的原因避免再次發生同樣的問題。避免只針對消除發現的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當只是孤立偶然發生的問題，無系統原因時只需要進行糾正也是可以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結束后組織開會進行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進行的。“糾正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項整改舉例：

四、不符合項整改資料要求

1、整改材料根據實際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應經復印或貼在A4紙上提供；

3、當受審核方有幾個不符合項的整改均需要培訓時，可一次性組織幾個相關部門共同培訓，向CQC報整改資料時培訓記錄放于編號最靠前的需要培訓的不符合項的整改資料內，后面的不符合項需要時作出說明既可。

4、當不符合項的糾正或預防需要在一個較長時間段才能驗證時，可提供工作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進行驗證。舉例如下：

五、嚴重不符合項的整改

1、采用現場跟蹤審核方式，由審核組長負責實施現場驗證。

2、現場驗證必要時要追溯到糾正預防措施涉及部門，審核組長除查看相關的見證材料外，要評價糾正預防實施的有效性。

不符合項報告

衛生不合格整改措施

焊接不合格整改措施

不嚴不實整改措施

三不像整改措施

第五篇：不符合項分析會議紀要

會議紀要

會議時間：2015年5月11日 會議地點：XXX一樓辦公會議室

參會人員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX、XXX、會議主持人：XXX 記錄人：XXX 會議議題：不符合項分析 會議內容：

一、總工講述會議流程：

1、本次會議以不符合項分析為重點，體系中的15個不符合項問題進行逐條講述，問題所涉及的部門進行原因分析、整改方式及方法；

2、對建議改進單進行分析、討論；

3、陪同人員講述陪同現場中的情況及遇到的問題。

二、由綜合辦公室王主任負責引導觀看不符合項內容，并對采購組、營銷組、辦公組、倉庫、檢驗組所涉及的問題讓其各組負責人給予了原因分析及下一步整改計劃；

三、生產技術部王主任把設備組、生產組、技術組、鉚焊組等遇到的問題指派專人進行原因分析及整改說明；

四、討論、分析改進建議單，需處理問題如下：

1、生產合格證上要總經理簽署和蓋章方可生效；

2、建立公司質量部，具體負責體系、檢驗、計量等方面工作；

3、落實村委是否可以提供土地證明件；

4、按產品重要程序對合格供方進行分類控制。

五、陪同人員講述陪同現場感受，分享各組審查中相關記錄。

六、各部門負責人根據整改任務確定整改完成時間。最終由姚總確定于本月20日前結束整改工作。

最后，姚總對大家說：“雖然目前公司基本符合要求，但是現在時間還是很緊張，大家依舊不能松懈，集中力量完成整改各項工作；我們要全員學習公司發展規劃及國軍標要求等；真正做到每一項工作都明確分工、責任到人；我們的確進步了很多，和其它企業相比還存在很大的距離；接下來會安排大家多走出去學習，提高工作能力；讓我們一起努力，一起加油！”