第一篇：事故、事件、不符合項預防和整改措施

Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預防和整改措施

xxx工程爆破公司

事故/事件/不符合項

預防和整改措施

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二Oxx年 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預防和整改措施

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事故、事件、不符合項預防和整改措施 xxBPGS-1

一、嚴格遵守各項規章制度、法律法規

爆破作業應依據《爆破安全規程》要求，遵守有關的職業健康安全法律法規和標準，提供有效的職業健康安全組織領導，設置專職安全管理人員，明確各管理層和崗位的職責；為每個員工提供一個健康安全的作業環境，應使所有員工避免接觸或暴露于那些可能引起疾病、身體傷害和死亡的危險環境中。

二、認真開展安全生產大檢查

公司開展定期、不定期的安全大檢查，隱患排查及專項隱患治理活動，對查出的事故隱患要及時整改，重在防范，把安全重點落實到預防事故上。

同時建立由公司經理或項目負責帶隊的安全自檢、自查活動，在生產大忙季節，每月不少于一次；安全檢查依據公司安全檢查表和日常安全檢查表向職工進行安全交底。按照職業健康管理體系方案的內容，告知施工現場存在的危險、危害因素和預防措施，提高員工預防和抗擊事故的能力。

三、加強事故隱患排查與整改

建立事故、事件、不符合的登記整改制度，各班組的安全自檢、自查活動發現的事故、事件、不符合及整改情況應有據可查。公司對較大事故隱患不能立即整改的，要制定管理方案并列計劃，投入資金，較大事故隱患在采取必要的安全防范措施后，報公司予以解決處理。

四、事故應急措施

1、事故發生后，發現人應立即報警；

2、公司在接到報警后，應立即組織自救隊伍，按事先制定的應急方案立即自救；若事態情況嚴重，難以控制和處理，應立即在自救的同時向相關部門求救，并密切配合救援隊伍；

3、疏通事故發生現場道路，保證救援工作順利進行；疏散人員到安全地 Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預防和整改措施

帶；

4、在急救過程中，遇到威脅人身安全情況時，應首先確保人身安全，迅速組織脫離危險區域或場所后，再采取急救措施；

5、采取安全防范措施，防止事態擴大；

6、公司設緊急聯絡員一名，負責緊急事物的聯絡工作，明確聯絡地址和電話；

7、緊急事故處理結束后，項目負責人應填寫事故記錄，并召集相關人員研究防止事故再次發生的對策。

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爆炸傷害預防和整改措施 xxBPGS-2

一、爆炸傷害預防

1、首先對職工、臨時工、季節工、新員工進行安全教育和培訓，保證所有從業人員具有必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，熟練掌握本崗位的安全操作技能，未經安全生產教育和培訓不合格并沒有取得特殊作業證的從業人員不得上崗作業。

2、在工地施工作業時，爆破器材必須嚴格按照國家有關規定使用和管理。

3、在爆破作業中嚴格按《爆破安全規程》執行。

4、作業人員必須佩戴合格的防護用品，并有安全防護措施才能進行施工。

5、現場落實專人進行現場管理和監督，做到責任到人，落實到位，各負其責，不留死角，不留隱患。

二、整改措施

1、爆破事故發生后，發現人應立即報警。

2、公司在接到報警后，應立即組織自救隊伍，按事先制訂的應急方案立即自救，若事態情況嚴重，難以控制和處理，應立即在自救的同時向相關部門救援，并密切配合救援隊伍。

3、疏通事故發生現場道路，保證救援工作順利進行，疏散人員到安全地帶。

4、在急救過程中，遇到威脅人身安全情況時，應該首先確保人身安全，迅速組織脫離危險區域，再采取急救措施。

5、采取安全防范措施，防止事態擴大。

6、公司設緊急聯絡員一名，負責緊急事物的聯絡工作，明確聯絡電話和地址。

7、緊急事故處理結束后，公司負責人應填寫記錄，并召集相關人員研究事故再次發生的對策。

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物體打擊事故預防和整改措施 xxBPGS-3

一、預防措施

1、在爆破作業時嚴格按照《爆破安全規程》的規定加強警戒，嚴格控制產生飛石。

2、對職工、臨時工、季節工、新員工進行安全教育培訓，保證從業人員具有必要的安全生產知識。熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，能熟練掌握本崗位的安全操作技能，未經安全生產教育和培訓合格的從業人員，不得上崗作業。

3、在爆破作業時杜絕思想麻痹大意，使用合格的爆破器材，遵守各項爆破安全規定等措施。

4、工作人員在作業現場作業時必須要有合格的防護用品和防護措施。

5、現場由專人進行現場監督指揮，爆破作業現場一切聽從總指揮調度。

二、整改措施

1、在裝藥過程中，嚴格按照孔深、控制裝藥量，保證堵塞長度與質量。

2、爆破工作開始前，必須規定安全警戒界線，制定統一的爆破時間和信號，并在指定地點設立安全哨，執勤人員應有紅色袖章、紅旗、口哨、對講機，由總指揮和各崗哨確認警界區安全無任何危險，隱患時，方可進行起爆，炮響20分鐘后檢查人員方可進行現場檢查，由爆破人員通知警報房發出解除信號。

3、在爆破過程中，只有嚴格控制飛石，才能保證爆破工作的安全。Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預防和整改措施

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機械傷害事故預防和整改措施 xxBPGS-4

1、對職工進行安全教育和培訓，保證從業人員具有必要的安全生產知識，熟悉有關的安全生產規章制度和安全操作規程，掌握本崗位的安全操作技能，未經安全生產教育和培訓的不得上崗作業。

2、工作前必須穿戴好防護用品，檢查使用的工具是否符合。

3、機械轉動時，禁止撫摸、擦洗轉動部位，嚴禁維修、保養、打黃油。

4、指定專人進行現場管理監督。

5、員工必須經過崗前安全教育培訓，特殊工種做到持證上崗。

6、操作機械時，嚴格按照程序操作，嚴禁違章操作。Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預防和整改措施

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車輛傷害事故的預防和整改措施

xxBPGS-5

一、車輛違章行為

1、車輛拉運廢渣時，車輛不讓人，主要表現在車速快，不鳴號；

可造成的危害有：車輛上石塊墜落傷人，造成重傷或死亡事故

安全預防措施：減速、鳴號、避讓行人

2、倒渣：不聽從倒渣人員指揮，隨意、擅自倒車、倒渣 可造成的危害有：車輛傾覆、翻車，車毀人亡

安全預防措施：打開車窗玻璃，積極和倒渣指揮人員配合，聽從指揮。

車輛在頂起車廂卸渣時，車輛嚴禁前后行駛。

3、車輛機件不符合規定（轉向、制動、燈光、雨刷器、喇叭）可造成的危害有：由于車輛機件發生故障，嚴重影響安全行車)安全預防措施：加強車輛自檢自查，發現問題及時進行整改。

4、疲勞駕車：

可造成的危害有：由于睡眠不足，在駕駛過程中導致精力不集中，瞌睡，極易發生交通事故。

安全預防措施：保證充足的睡眠和休息，每天睡眠不少于8小時。始終保持充沛的精力，安全行車。

5、酒后駕車：

可造成的危害有：由于酒后使人精神興奮，逐漸轉為意識不清，在駕車時

可導致操作失誤，行為不能控制，是造成交通事故的主要原因。

安全預防措施：嚴禁酒后駕車，在駕駛車輛時，嚴禁飲用含酒精的飲品（白酒、啤酒）。Xxx工程爆破公司 事故/事件/不符合項預防和整改措施

6、搶裝：

可造成的危害有：撞車、發生爭執，嚴重影響裝運次序。

安全預防措施：車輛要依次排隊，按先來先裝，后來后裝的順序裝車。

7、車輛不讓行：

可造成的危害有：發生擦掛、碰撞事故，影響正常運輸。

安全預防措施：嚴格執行空車讓重車，大車讓小車，有讓行條件的車輛應首先讓行，下坡車讓上坡車，原則是空車讓重車。重車優先通行的原則。

8、車輛維修與保養不到位：

可造成的危害有：發生機械事故，造成人員財產損失。

安全預防措施：定期對車輛機械維修保養，建立安全交接班制度，駕駛員在接車時，首先交接車輛安全情況，對發現的事故隱患要及時進行整改，不得帶病行駛。

二、預防措施

1、組織駕駛人員認真學習貫徹落實和執行《中華人民共和國道路交通安全法》和公司的《汽車運輸安全管理辦法》。

2、定期對公司車輛進行安全檢查，查出事故隱患和不安全因素及時進行整改。

3、公司加強現場管理定期進行維護、保養，并認真落實實施。

三、整改措施

1、組織駕駛人員進行各項交通安全教育培訓。

2、監督檢查車輛的安全技術狀況及駕駛員遵章守法情況，發現問題及時整改或制止。

3、落實專人進行現場管理和監督。

4、不開帶病車上路，嚴禁酒后駕駛。

5、嚴禁無照駕駛。

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6、禮貌行車、禮讓三先、不搶道、不占道。

7、雨天、霧天、低速慢行，燈光齊全、制動轉向有效。

第二篇：3C不符合項整改措施

整改措施：根據7258-2012標準中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011，進行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉角或中點的高度應為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標準要求；并對相關工作人員進行標準培訓，加以了解熟悉相關標準，杜絕再次發生此類情況。

原因分析：由于對7258-2012標準認識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉角或中點的高度。

第三篇：不符合項整改措施（共）

不符合項整改措施（共6篇）

第1篇：3C不符合項整改措施整改措施：根據7258-標準中8.5.3條例光束照射位置要求，對《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011，進行修改，明確前照近光燈照射在10M的屏幕上，光束明暗截止線轉角或中點的高度應為0.6H-0.8H，確保在檢測時滿足國家標準要求；并對相關工作人員進行標準培訓，加以了解熟悉相關標準，杜絕再次發生此類情況。

原因分析：由于對7258-標準認識程度不夠，使得編寫《檢測線檢驗作業指導書》編號NEOC-PG-QJ-011時，沒有明確前照近光燈光束明暗截止線轉角或中點的高度。

第2篇：不符合項整改報告不符合項整改報告

編號：JC—

大連中信建筑設計裝飾工程有限公司

二00八年三月

糾正措施及整改實施情況的報告

質量管理體系運行三年來，公司采取糾正措施，不斷糾正質量管理體系和施工過程中的不符合，使質量管理體系得到了持續改進，使工程質量得到了穩定提高。

在本次內審中，共發現了兩項不符合，對二項不符合，均采取了糾正措施，及時補充，消除了不符合存在的原因。

其中材料部針對工程合格供方的提供資料未做評定，學_了標準

7.4條款和公司相關規定，采取措施對現有工程供方進行了全面分析。

綜合部對人員培訓方面記錄不全面，針對此，也進行了相應條款的學_。

另外針對去年外審的不符合項，公司在當時已做了糾正措施報告。采取了有效的糾正措施，經跟蹤驗證，上述問題未再發生。

質管部

年3月

第3篇：不符合項整改報告不合格項的整改報告

天津市食品藥品監督管理局醫療器械處：

年10月18日，局醫療器械處“質量體系考核”檢查組依據質量體系

考核檢查標準對我公司進行了質量體系考核。在考核檢查中，查出我公司在質量

體系運行中存在的問題，并具體提出了12個方面的問題。公司領導對此非常重

視，及時召開了分析會，本著積極整改、舉一反

三、完善體系的整改原則按照質

量體系控制程序立即采取了整改措施。

現將整改過程與整改內容匯報如下：

一、10月20日，我公司組成內部審核組并召開《內部管理評審》首次會議，依據質量體系控制程序的《糾正與預防措施控制程序》，對局“質量體系考核”

檢查組現場查出的問題逐一對照、檢查、分類并立即采取整改措施。將存在的12個方面的問題分別填寫《不合格項目報告單》，責成負責人嫌棄整改并提交此

次內審末次會議審核。

二、12個不合格項的整改情況：

1、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

2.3條款檢查評定存在問題描述，即：“企業現場未能提供產品的作業指導書、檢

查規范；檢查時企業提供材料中產品名稱與注冊檢驗報告的名稱不符；申請注冊的產品具體治療功效，但在工業文件中對治療用水未作要求”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格的糾正措施：立即責成辦公室提供作業指導書、檢查規范；已將

產品名稱與注冊檢驗報告名稱統一；在文件中對治療用水提出要求。

糾正措施的處理情況：已經提供作業指導書、檢查規范；已經產品名稱與注

冊檢驗報告名稱統一；在文件中對治療用水提出要求（詳見附件）。

2、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.1.1條款檢查評定存在問題描述，即：“企業建立的采購控制程序文件中對采購

物資的分類不明確，未將外協的資料進行分門類，不能對采購物資有效控制”。

分析不合格的原因：公司的采購控制計劃已確定，屬于規范化管理，沒有

形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將采購程序控制文件中的采購物資明確分

類，將外協的資料分門類。

糾正措施的處理情況；已經對采購程序控制文件中的采購物資明確分類，將外協的資料分門類，能對采購物資有效控制（詳見附件）。

3、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.1條款檢查評定存在問題描述，即：“《合格供方名錄》與實際供方不一致”。

分析不合格的原因：公司辦公室疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：企業嚴格核查供方名錄，做到準確、真實。

糾正措施的處理情況：公司完成了供方名錄與實際名錄的一致。

4、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

3.2.2條款檢查評定存在問題描述，即：“檢查現場未能提供《合格供方檔案》”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未提供必要的資料。

針對不合格項的糾正措施：企業嚴格核查供方檔案，做到準確、真實。

糾正措施的處理情況：公司提供了供方檔案。

5、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.1條款檢查評定存在問題描述，即：“工藝文件中未確定關鍵過程/特殊過程；

成產現場未能提供作業指導書”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將確定關鍵過程/特殊過程；生產現場將提

供作業指導書。

糾正措施的處理情況：公司已確定關鍵過程/特殊過程；生產現場提供了作

業指導書。

6、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.3條款檢查評定存在問題描述，即：“現場未能見到生產產品所需的工裝工具”。

分析不合格的原因：公司技術部疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司在生產現場已提供生產產品所需的工裝工具。

糾正措施的處理情況：公司在生產現場準備提供生產產品所需的工裝工具。

7、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.6條款檢查評定存在問題描述，即：“未對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司已對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定。

糾正措施的處理情況：公司將對產品要求的作業環境、產品清潔作出規定。

8、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.8條款檢查評定存在問題描述，即：“未能提供該產品的批生產記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未形成文件。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供批生產記錄。

糾正措施的處理情況：公司已提供批生產記錄。

9、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

4.10條款檢查評定存在問題描述，即：“生產現場、倉庫標識不全（無設備狀態標識、檢驗標志、分區標志、分區標識、物料卡）”。

分析不合格的原因：公司疏于管理，未形成規范制度。

針對不合格項的糾正措施：公司已使生產現場和倉庫添加無設備狀態標識、檢驗標志、分區標志、分區標識、物料卡。

糾正措施的處理情況：公司加強管理，對現場和倉庫標識進行檢查，能夠達到標準。

10、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.1條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電流測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未能提供必要的設備。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

11、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

5.7條款檢查評定存在問題描述，即：“無耐壓測試儀、漏電測試儀”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未能提供必要的設備。

針對不合格項的糾正措施：公司將提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

糾正措施的處理情況：公司已提供無耐壓測試儀、漏電流測試儀。

12、依據市藥監局《醫療器械生產企業質量體系考核檢查評審情況記錄表》

6.1條款檢查評定存在問題描述，即：“未制定檢驗、檢測儀器使用記錄”。

分析不合格的原因：公司疏于規范化管理，未進行必要的記錄。

針對不合格項的糾正措施：公司將進行制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。

糾正措施的處理情況：公司已完成制定檢驗、檢測儀器的使用記錄。

不符合報告

編號：wk-1

篇二：不符合項報告整改

不符合項報告

不符合項報告（續）（由受審核方填寫）

篇三：不符合項整改報告

年換證復查省局評審發現不符合項的整改報告

年12月我廠向省局認證監管處提出換證復查申請，年1月13日省局評審組對我廠進行了換證復查評審，在評審過程中，發現了8項不符合項，針對評審組指出的不符合項，我廠高度重視，立即組織實施整改，現整改完畢，就整改情況報告如下：

不符合項一：更衣室私人物品與工作服混放

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚；

整改措施：里間更衣室不再放置任何個人物品或衣服，在外間單獨放置；

整改完成(自檢驗收情況)情況：個人物品和衣服放在外間，里間更衣室放置和更換工作服，達到衛生要求；

相關證明附件：見照片一。

不符合項二：洗手消毒處為手動龍頭

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視硬件設施要求；

整改措施：已更換為腳踏式水龍頭

整改完成情況(包括自己檢查驗收情況)：可以做到手不接觸龍頭，達到衛生要求；

相關證明附件：見照片二。

不符合項三、八：內外包裝在同一區域加工、不同區域工作服未區分；

原因分析：對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，忽視不同衛生區域應分開控制衛生；

整改措施：隔斷車間，分內包裝操作區域和外包裝操作區域單獨管理，整改(自檢驗收情況)情況：整改后做到來物流不交叉、人員不串崗、氣流不貫通，符合衛生要求；

相關證明附件：見照片三。

不符合項四：加工車間燈無防爆設置；

原因分析：對食品生產企業衛生要求重視不足，硬件更新不及時；

整改措施：更換有防爆罩的日光燈；

整改(自檢驗收情況)情況：光照充足，如燈管爆裂不會散落到車間或產品上，符合衛生要求；

相關證明附件：見照片四。

不符合項五：成品庫存放產品無信息標識；

原因分析：倉庫保管對食品生產企業衛生要求理解不夠清楚，內部監管不嚴格；

整改措施：印刷標識卡，成品庫所有產品明確標識；

整改(自檢驗收情況)情況：已標識清楚；

相關證明附件：見照片五。

不符合項六：內包裝庫存有禮品袋等物品；

原因分析：對內包裝管理重視不夠；

整改措施：將禮品袋等其它物品轉移到其他倉庫；

整改(自檢驗收情況)情況：已將其它物品轉移，經檢查整改措施有效；

不符合項七：廠區平面圖局部與實際不符。

原因分析：沿用了老的建筑平面圖，忽視所致；

整改措施：已重新繪制；

相關證明附件：見附件（平面圖2）。

通過此次評審和整改，我廠提高了對出口食品生產企業衛生要求的理解和認識，在今后的工作中，加強過程管理和硬件投入，保證生產過程中的軟件、硬件都達到出口食品生產企業衛生要求。

整改單位：*******

整改完成時間：

年1月16日

糾正措施包括的是糾正和以后的預防措施，整改只是針對當前狀況，沒有如何以后不發生的措施。

另外，原因分析也有些說不過去，基本都是對規定重視不夠，理解不夠，那當初的審核能過關，就說明是附后條件的，建議把原因寫成人為因素會好一些，如第一條，更衣室私人物品與工作服混放，可以分析為已有明確文件規定，對相關人員已進行過培訓，但個別新員工未嚴格執行。整改措施：按規定在指點區域掛放工衣和便服，對員工進行衛生知識培訓，進一步重申相關衛生要求。

相關證明文件包括：整改前后的更衣室照片、員工培訓考核記錄等。

某危險化學品三級安全標準化評審不符合項整改報告

臨沂市安全生產監督管理局：

年11月18號，臨沂市安全生產監督管理局組織有關專家，邵昌巖、李英奎、于西泉三位專家，對我公司進行危險化學品三級安全標準化評審，對公司從資料和現場情況進行嚴密細致檢查評審，評審結論，對于安全標準化建設公司領導能夠重視，也有一定的認識，成立了相關的組織機構。建立的安全標準化體系能夠滿足企業的生產、經營需求。安全標準體系符合國家標標準能夠貫徹執行，提高效率。建議提高認識，進一步充實、完善公司安全標準化系統，整合標準體系文件，依據pdca模式進行持續改進。企業“三級”，安全標準化單位給予通過。評審結束后，公司按照評審組的要求，對于85項不符合項和存在的問題進行了認真分析和整改，并將公司從現場和資料方面的不足之處，層層分解，落實到車間（科室）、班組。要求按照要求保質保

量的完成，整改小組負責人：王中、成員：付紅、石騰海、馮暉。要求整改小組對專家提出情況，逐一落實認真整改，將資料和臺賬補充完善，使其達到要求，現將完成整改情況報告如下：

篇四：不符合的整改和不符合報告填寫說明

附件6

不符合的整改和不符合報告填寫說明

一、不符合原因分析

（一）相關人員要參加進行原因分析，并簽字；

（二）應分析發生該不符合項事實的原因，要實事求是且有一定深度，并在此欄寫明。

二、不符合處置方案（即糾正）

（一）對不符合項事實進行糾正，并在此欄寫明對不符合項事實的糾正情況；

（二）有些不符合項事實已無法糾正，應將采取糾正措施后執行情況作為糾正，并在此欄寫明。

例如：不符合項事實為某項合同沒有進行評審，此欄寫明該合同已履行完成，已無法糾正，對新簽訂的××合同已按要求進行了評審，或至今尚無新簽訂合同情況；

（三）對上述的糾正情況應提供相應的證實材料；

（四）發生不符合項的部門負責人要對處置方案恰當與否進行把關并簽字，寫明預計完成時間。

三、對應原因擬采取的防止再發生的措施

（一）針對發生不符合項事實的原因，制定相應的糾正措施并在規定的期限內實施，在此欄中寫明所制定的糾正措

施和實施情況。若在整改規定的期限內糾正措施已完成應提供已實施的證實材料，若糾正措施尚在實施中，應提供制定的糾正措施和計劃完成時間。

（二）舉一反三檢查其他部門是否有與該不符合項事實類似的問題，并在此欄寫明。

如：對其他部門進行了檢查，發現了什么問題，此次一并進行了怎樣的糾正，并提供相應糾正的證實材料，或寫明沒有發現類似的問題；

（三）寫明預計完成時間。

四、糾正措施自檢結論

受審核方領導對不符合項事實的原因分析、糾正情況及擬采取的防止再發生的措施、相關的證實材料等是否已按要求全部完成進行檢查驗證，填寫自檢結論并簽字，寫明驗證日期。

五、跟蹤驗證結論

此欄由公司審核組組長或審核員填寫，對原因分析的準確性、糾正措施的有效性及所提供證實材料的真實性和完整性進行驗證并簽字，寫明驗證日期。

注意事項：

1、請先不要直接在不符合報告上填寫。不符合原因分析、不符合項處置方案、擬采取的防止再發生的糾正措施、糾正措施自檢結論等制定后，先傳真或發送電子文檔到公司安質部，待審核并反饋意見后再填寫在不符合報告上；

2、考慮到總體安排，在現場審核時未開不符合報告，因此時間有所滯后，請各單位諒解。不符合報告上的日期（如：不符合項處置方案預計完成日期、防止再發生的糾正措施預計完成日期、糾正措施自檢結論的日期），在填寫時以表中的現場審核日期為參考，宜填寫在審核日期后10日左右的日期并錯開，不能填寫現在的日期；

3、跟蹤驗證的結論由審核組長或審核員填寫，項目部不用填寫。篇五：不符合項整改報告

wsf/ro011

版本：g/1

頁次：

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不符合報告

2、審核組長可將“不符合報告”原件留予受審核組織填寫原因分析、糾正措施，把不符合報告復印件

放入歷次審核信息檔案清單材料中。

第4篇：不符合項整改說明不符合項整改說明（孫明衛）

一、不符合項內容：未對SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》標準變更后新增的軟化點、電動電位等參數進行有效確認。

整改說明：結合SY/T5794-《鉆井液用瀝青類評價方法》更新內容，根據本實驗室儀器設備、檢驗人員實際情況，對照HGZ-216《檢驗方法確認程序》的要求，對檢測能力進行循再次分析評估后，重新填寫了《標準更新實話審批表》。

二、不符合項內容：年內部質量控制計劃中無判定依據

整改說明：按照評審組的建議要求，重新完善本實驗室“年內部質量控制計劃”，增加并細化了《年內部質量控制實施方案》，在《方案》中明確了開展每次內部質量控制工作的判據要求，同時對相關的比對實驗資料進行了整改。

三、不符合項內容：編號HG-ZY1249中抽樣基數單位使用非法定計量單位t。

整改說明：按照評審組的建議要求，對相關檢驗報告中的計量單位進行了糾正，同時針對檢驗報告中計量單位的使用問題制定了專門要求，規定質量單位統一使用克或千克。另外，為方便本實驗室全體技術人員對計量單位的正確使用，專門制作了《實驗室常用計量單位速查對照表》供大家學_使用。

第5篇：不符合項整改報告問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調查，調查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

根本原因：

1、人員方面：該相關工作人員為新入職員工，入職培訓中未對《顧客滿意控制程序》進行培訓；——a.業務員入職培訓項目中增加對相關程序文件的培訓，如顧客要求、顧客滿意控制程序；b.對業務人員進行顧客滿意度控制程序的培訓；

2、標準理解與程序文件方面：顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調查范圍進行明確；——a.修訂程序文件，（明確顧客滿意度調查的范圍）

3、方法方面：1.顧客滿意度調查未形成調查計劃，；——修訂程序文件，進一步人員培訓；

2.調查周期為每季度進行一次，銷售部沒有按照程序文件要求進行；——培訓程序文件；

按照新修訂的程序文件，要求銷售部重新進行一次顧客滿意度調查，并進一步評審調查分析報告。

問題二：圓盤鋸的設備點檢未規定該設備氣壓、油壓的正常范圍值；作業者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。

根本原因：

1.設備方面：圓盤鋸為新購入設備，目前處于初期的設備使用階段，各項指標要求有待進一步完善；

2.人員方面：操作人員培訓不到位，沒能熟知作業指導書及點檢要求；

3.方法方面：

問題一：年四季度和年一季度的顧客滿意度調查，調查范圍均未包含汽車客戶“長城汽車”的情況。孤立事件。

原因：

1、顧客滿意度調查僅工作人員主觀性進行調查，未形成“調查計劃”；

2、顧客滿意度控制程序中未對顧客滿意度的調查范圍進行明確；

3、該相關工作人員為新入職員工，入職培訓中未對《顧客滿意控制程序》進行培訓。

措施：

1、年初制定《顧客滿意度調查計劃》，每季度結合顧客滿意度調查計劃，制定季度調查計劃；

2、修訂《顧客滿意控制程序》，明確顧客滿意度調查方法、范圍；

3、業務員入職培訓項目中增加對相關程序文件的培訓，如顧客要求、顧客滿意控制程序；

4、對業務人員進行ISO/TS16949：標準8.2.1條款及《顧客滿意控制程序》的培訓。

問題二：圓盤鋸的設備點檢未規定該設備氣壓、油壓的正常范圍值；作業者對于氣壓表和油壓表的位置也并不知曉。后續對下料的首件、過程檢驗有按照計劃實施。

原因：

1、圓盤鋸為新購入設備，設備管理人員對圓盤鋸特性、參數不了解，未參加相關培訓，2、點檢記錄編制后未由設備部主管領導審批；

3、對作業人員進行了圓盤鋸特性及使用的相關培訓，但未對培訓效果進行評價；

措施：

1、由圓盤鋸廠家對設備管理人員及作業人員對設備特性及參數進行培訓；

2、重新編制《圓盤鋸點檢記錄》，并有設備部主管領導及管理者代表審批；

3、有行政部對設備管理部及鋸切組進行《人力資源管理程序》中培訓相關內容的培訓，對圓盤鋸的相關培訓進行效果評價。

第6篇：生產車間外審不符合項整改措施生產車間外審不符合項整改措施

篇1：不符合項整改指南

不符合項整改指南

一、目的統一不符合項上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業提供不符合驗證材料提供指南。

三、不符合項整改程序

1、不符合項整改應包括:

1）糾正發現的不符合問題避免產生更大影響；

2）分析產生問題的原因是什么；

3）針對產品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達到預期的效果進行的驗證，不能解決問

題要再次進行分析整改。

2、組織應特別關注糾正措施的制定與落實，重點是消除產品不符合的原因避免再次發生同樣的問題。避免只針對消除發現的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當只是孤立偶然發生的問題，無系統原因時只需要進行糾正也是可

以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結束后組織開會進

行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進行的。“糾正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項整改舉例：

四、不符合項整改資料要求

1、整改材料根據實際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應經復印或貼在A4紙上提供；

3、當受審核方有幾個不符合項的整改均需要培訓時，可一次性組織幾個相關部門共同培訓，向CQC報整改資料時培訓記錄放于編號最靠前的需要培訓的不符合項的整改資料內，后面的不符合項需要時作出說明既可。

4、當不符合項的糾正或預防需要在一個較長時間段才能驗證時，可提供工

作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進行驗證。舉例如下：

五、嚴重不符合項的整改

1、采用現場跟蹤審核方式，由審核組長負責實施現場驗證。

2、現場驗證必要時要追溯到糾正預防措施涉及部門，審核組長除查看相關

不符合、糾正預防措施報告

編碼：XJTG/HSECX-19/JL/01

單位：

篇2：外審不合格項報告

蠟筆小新（福建）食品工業有限公司Q/LBXX-JL-TX-003

不合格項報告

版本：A/0制表人：品管部

保存期限：長期（三年/必要時更新）

篇3：不符合項整改指南

文件名稱：

不符合項整改指南

文件編號：

MS5100W10

不符合項整改指南一、目的統一不符合項上報材料要求，避免材料不能有效證明糾正措施有效。

二、適用范圍

為企業提供不符合驗證材料提供指南。

三、不符合項整改程序

1、不符合項整改應包括:

1）糾正發現的不符合問題避免產生更大影響；

2）分析產生問題的原因是什么；

3）針對產品問題的原因制定糾正措施舉一反三消除所有隱患；

4）對制定的糾正措施是否能達到預期的效果進行的驗證，不能解決問

題要再次進行分析整改。

2、組織應特別關注糾正措施的制定與落實，重點是消除產品不符合的原因避免再次發生同樣的問題。避免只針對消除發現的不符合的單純的就事論事的糾正行為。

3、當只是孤立偶然發生的問題，無系統原因時只需要進行糾正也是可以接受的，如單純的。

4、不符合報告單上“原因分析”與“制定糾正措施”

欄受審核方填寫，填寫的日期就是外審結束后組織開會進行原因分析和制定糾正措施的日子，可以是同一天進行的。“糾正措施跟蹤情況”欄由外審組填寫

不符合項整改舉例：

四、不符合項整改資料要求

1、整改材料根據實際情況可以是工作計劃、文件、檢查記錄、照片等。

2、所有書面材料均使用A4紙，照片應經復印或貼在A4紙上提供；

3、當受審核方有幾個不符合項的整改均需要培訓時，可一次性組織幾個相關部門共同培訓，向CQC報整改資料時培訓記錄放于編號最靠前的需要培訓的不符合項的整改資料內，后面的不符合項需要時作出說明既可。

4、當不符合項的糾正或預防需要在一個較長時間段才能驗證時，可提供工作計劃，或其它證明資料（如為縮減整改時間，可提交、），在下一次的外審時外審組進行驗證。舉例如下：

五、嚴重不符合項的整改

1、采用現場跟蹤審核方式，由審核組長負責實施現場驗證。

2、現場驗證必要時要追溯到糾正預防措施涉及部門，審核組長除查看相關的見證材料外，要評價糾正預防實施的有效性。

不符合項報告

衛生不合格整改措施

焊接不合格整改措施

不嚴不實整改措施

三不像整改措施

第四篇：事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序

目的

為糾正和預防質量 / 環境/ 職業健康安全管理體系運行中發生的不符合及 職業健康安全事故、事件，防止不符合或潛在不符合的再次發生或發生，避免或減少由此產生的質量 / 環境/ 職業健康安全影響，特制定本程序。

范圍

適用于本公司質量 / 環境 / 職業健康安全管理體系運行中發生的事故、事 件、不符合的糾正和預防措施的控制。

職責

企業管理部是本程序的主管部門，負責監督、檢查糾正或預防措施管理情況。

安全監察部負責環境 /職業健康安全管理體系（含事故、事件）運行中糾 正或預防措施的管理。

生產技術部負責質量管理體系運行中糾正或預防措施的管理。質量檢驗中心負責對進、出廠物資的驗證檢驗工作。

各部門 / 車間負責本部門 / 車間職責范圍內糾正或預防措施的制定與實施的 管理。

工作程序 不符合來源

內、外部審核及管理評審； 數據分析、監測與測量；

各級人員日常檢查發現的不符合；

內、外部職業健康、環境監測中發現的不符合； 顧客或相關方的抱怨及投訴；

產品質量事故、環境污染事故、職業健康安全事故和事件； 事故調查、安全檢查發現的不符合。不符合判斷依據

GB/T19001－ 2000 質量管理體系

要求；

GB/T24001— 1996 環境管理體系規范及使用指南； GB/T28001－ 2001 職業健康安全管理體系

規范；

4.2.4 質量 / 環境/ 職業健康安全法律、法規及其他要求； 4.2.5 本公司質量 / 環境/ 職業健康安全管理體系文件。4.3 不符合評審

4.3.1 針對不符合的來源，由不符合的主管單位明確責任單位，確定采取糾正、糾正措施或預防措施。

a)糾正是沒有過錯責任，針對不符合本身所采取的改正。b)糾正措施是針對不符合的原因進行分析、采取措施防止再發生。c)預防措施是針對潛在不符合進行原因分析、采取措施防止發生。4.4 不符合的處理

/ 車間要分析原因，舉一反三，4.4.1 對于需制定糾正措施的不符合，責任部門 避免類似的不符合再發生。

當出現下列情況時，必須采取糾正措施：

a)當不合格品批量出現、發生質量事故或發生其他事故時； b)相關方提出投訴，責任在公司內部時； c)外審中發現的不符合；

d)質量 / 環境/ 職業健康安全體系內部審核發現： 同類問題同一審核區域重復

出現或嚴重不符合時；

e)質量 / 環境/ 職業健康安全體系運行過程中認為需采取糾正措施的不符合

等。

4.4.2 制定糾正措施要做到：

a)能夠找出問題的根源，避免避重就輕； b)具有技術和經濟方面的可行性； c)措施與問題的嚴重性要相適應； d)能夠防患于未然。

4.4.3 內部審核及管理評審中發現的不符合，執行《內部審核控制程序》、《管理 評審控制程序》。

4.4.4 本公司及國家行政主管部門或公司監測中發現的不符合或問題，管部門下發通報，責任單位處理，業務主管部門跟蹤驗證。

4.4.5 各部門 / 車間負責日常運行中發現的不符合的處理，并將影響較大、趨向 性、重復出現的不符合及其處理情況報安全監察部

/ 生產技術部或相關業

各業務主 務主管部門。

4.5 糾正或預防措施的制定、實施和驗證

/ 車間負責分 4.5.1 內、外部審核及管理評審中發現的不符合或問題，責任部門 析原因，制定糾正或預防措施，經責任部門

/ 車間領導審核，企業管理部

確認后，責任部門 / 車間組織實施和自查，企業管理部負責跟蹤驗證。

4.5.2 監測與測量和日常運行中發現的影響較大、趨向性、重復出現的不符合或問 題，由業務主管部門下通報，責任部門 / 車間查明發生的原因，制定糾正或 預防措施，經業務主管部門確認后組織實施，由業務主管部門跟蹤驗證； 日 常運行中發現的輕微不符合，由責任部門 / 車間查明原因，予以糾正。

4.5.3 職能部門人員在日常檢查中發不符合通過檢查通報的形式通知責任部門 / 車 間，要求責任部門 / 車間及時整改，必要時責任部門 / 車間要制定糾正措施計 劃，經主管部門領導批準審核后實施，專業主管部門跟蹤確認，完成情況在 通報中進行通報。

4.5.4 專業檢查中發現的不符合，通過檢查通報的形式通知責任部門 / 車間，責任 部

門/ 車間及時進行整改，必要時責任部門 / 車間制定糾正措施計劃，經主管 部門領導審核后實施，檢查部門跟蹤確認，并通報完成情況。

4.5.5 上級部門的指令性檢查發現的不符合依據檢查單位的反饋情況主管部門組 織有關單位制定糾正措施計劃，主管部門領導批準后責任部門 改，主管主確認完成情況，并報企業管理部備案。

4.5.6 事故、事件的分類、報告、調查、分析、處理等的職責及要求，按《兗礦 國泰化工有限公司事故管理制度》執行。

4.5.7 對于質量 / 環境 / 職業健康安全體系運行過程中確定的潛在不符合應采取

預防措施發生。

a)產品(包括中間產品)質量方面采取的預防措施，生產技術部組織有關生產

車間制定預防措施計劃，生產技術部負責人或總工程師批準后實施，生產 技術部負責跟蹤驗證；

b)其他質量方面采取的預防措施，由主管部門組織責任部門

措施，主管部門負責人或管理者代表批準后實施，證結果報企業管理部備案；

c)環境 / 職業健康安全方面采取的預防措施，安全監察部組織有關部門 / 車間

/ 車間制定預防 / 車間實施整

主管部門跟蹤驗證，驗

制定預防措施計劃，安全監察部負責人或管理者代表批準后實施，安全監 察部跟蹤驗證，報企業管理部備案。

4.5.8 糾正或預防措施在實施過程中，因客觀原因影響計劃不能按期完成時，責任 單位要提出整改延期申請，報主管部門備案 通報上進行備注)。

4.5.9 實施糾正與預防措施后不能達到要求時，要重新按上述程序執行。(申請、備案方法一般采取在原 4.6 糾正或預防措施導致文件修改時，執行《文件控制程序》5 相關文件

5.1 《管理評審控制程序》 5.2 《內部審核控制程序》 5.3 《文件控制程序》

5.4 《兗礦國泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報。

第五篇：事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序

事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序 目的

對職業健康安全管理中實際存在或潛在的事故、事件、不符合采取糾正和預防措施，以防止事故、事件、不符合的重復發生，確保體系有效運行，并保持持續改進。2 范圍

適用于公司和中興裝卸運輸站的職業健康安全管理。3 術語定義

3.1 三定：定人員，定措施，定期限；四不推：凡自己能解決的，班組不推給車間，車間不推給部門，部門不推給公司，公司不推給政府。4 職責

4.1 管理者代表負責體系內采取糾正和預防措施的批準，并對糾正預防措施的實施進行協調。

4.2 環境安全部負責事故、事件原因的調查分析、處理、制定糾正和預防措施，各相關職能部門參與事故、事件原因的調查分析和糾正措施的制定，并進行實施。

4.3 各職能部門負責不符合原因的調查與分析、處理，制定糾正和預防措施，并進行實施，無法解決的上報環境安全部。

4.4 環境安全部對各職能部門不符合發出通知，同時要求各職能部門采取措施預防事故的發生。

4.5 環境安全部負責對事故、事件、不符合、糾正和預防措施實施效果的檢查驗證，并提出考核意見。5 工作程序

5.1 事故、事件管理

5.1.1 具體實施按照《事故處理控制管理規定》執行。5.2 不符合的范圍

5.2.1 休系文件與標準不符合。

5.2.2 體系文件與應遵守的法律及其他要求不符合。

5.2.3 事故與事件頻出，安全管理績效與方針和預期目標不符合。

5.2.4 體系實際運行實施與體系文件的內容要求不符合，特別是事故發生后的糾正與預防措施與本程序的要求不符合。

5.2.5 物的不安全狀態和人的不安全行為及事故隱患等不安全因素。5.3 不符合的信息來源

5.3.1 生產過程的監督及各項檢查中發現的不符合。5.3.2 對事故、事件進行調查分析時發現的不符合。5.3.3 環境安全部巡查時發現的不符合。

5.3.4 各職能部門安全員在日常巡檢中發現的不符合。

5.3.5 相關方的合理抱怨及員工在正常生產中發現的不符合。5.3.6 職業健康安全法律、法規及其他要求的變更引起的不符合。5.3.7 內審、外審中發現的不符合。5.3.8 監測中發現的不符合。5.4 不符合原因調查

一般不符合由相關職能部門負責原因調查，較重大的不符合由環境安全部組織相關方共同進行原因調查，必要時報請管理者代表參與或組織分析。5.5 不符合糾正與預防措施的制定與實施

5.5.1 各職能部門經調查分析，針對不符合項制定糾正和預防措施。

5.5.2 對物的不安全狀態、人的不安全行為等輕微不符合，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排、及時糾正，不開具不符合的書面材料。

5.5.3 環境安全部在日常管理及體系內部審核時對有關信息進行分析、研究，找出帶有普遍性或管理性的不符合項，并以書面形式（體系審核時采用《不符合報告》、日常管理中

采用《糾正與預防措施報告》）通知有關職能部門，責任部門根據不符合項的內容，制定出糾正與預防措施，及時整改。

5.5.4 體系外審時發現的不符合項，由環境安全部在日常及時通知責任部門，責任部門根據不符合項的內容，制定出糾正與預防措施，及時整改。

5.5.5 對不符合的糾正與預防措施報管理者代表批準，環境安全部實施有效監督。

5.5.6 各部門制定的不符合糾正與預防措施，落實后填入《糾正與預防措施報告》，并落實措施保證效果，問題解決后，由部門負責人簽字并上報環境安全部備案。

5.5.7 當環境安全部與責任部門在措施上存在分歧時，應由雙方進行協商，仍達不成一致意見時，上報公司領導協調解決，制定出措施。5.5.8糾正與預防措施包括： a.管理措施 b.技術措施 c.行政措施 d.培訓措施

5.5.9 不符合的糾正過程中，凡責任部門解決不了的，可逐級上報各級部門，按“三定四不推”原則。

5.5.10 不符合糾正過程中若出現涉及文件的變動，按《文件和資料控制程序》的有關要求進行。

5.6 不符合的驗證

5.6.1 環境安全部根據不符合部門上報材料，對措施的落實和效果進行跟蹤和監督，直至不符合項的完全消失。

5.6.2 糾正與預防措施實施后，由責任部門負責人和專、兼職安全員負責檢查措施實施的效果，環境安全部負責糾正與預防措施的最后驗證。

5.6.3 體系外審中的糾正與預防措施實施后,環境安全部負責檢查措施實施的效果，由外審單位做最后驗證。

5.6.4 重大不符合的糾正與預防措施的實施效果由公司領導負責組織有關部門、人員進行驗證。

5.6.5 驗證工作可采用現場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和根據。

5.6.6 責任部門未能完成糾正預防措施或實施效果未達到預期的目標，若無正當理由或不能提出可接受的修正期限，由管理者代表進行協調，環境安全部制定限期限整改的書面通知下達責任部門，直至問題解決，期間環境安全部實施監督工作。5.7 記錄保存

5.7.1 環境安全部/責任部門負責保存事故、事件、不符合、糾正與預防措施的相關記錄，包括修改原有程序文件或新增文件。5.7.2 責任部門保留相關記錄備案。6 支持性文件

6.1《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》 6.2《文件和資料控制程序》 6.3《績效測量與監視控制程序》 6.4《記錄的控制程序》 7 相關記錄

7.1《糾正措施報告》