第一篇：事故事件調查、不符合糾正和預防措實施情況報告

G01.06-04-7

事故事件調查、不符合糾正和預防措施

實施情況報告

編 制：李玉丹

審 核：劉煥文

批 準：李東宣

2014年1月10日

事件調查、不符合糾正和預防措施實施情況報告

一、體系運行以來未發生事故事件

二、內部審核發生的不合格/不符合的糾正情況

根據公司2013年度內部審核計劃，1月3日-1月4日進行了環境、職業健康安全管理體系內部審核。這次內審共發現的不合格/不符合2項，開出2份不合格/不符合報告。對內審中發現的不合格/不符合，有關部門和車間管理人員部在確認后，迅速制定了糾正措施，落實了責任人，按照管理者代表確定的期限進行了整改，經技術部跟蹤驗證，2項不合格/不符合已經整改，達到了標準的要求。

內審中對不合格/不符合的確認、處置，認真執行了《事件調查、不符合糾正措施控制程序》。內審員開出的“不合格/不符合報告”，經審核組會議討論確定，并且在內審末次會議上正式發出。有關責任部門認真填寫了“不合格/不符合糾正措施”，內審小組對整改情況驗收了結果，整個糾正過程符合文件的要求。對內審中不合格/不符合的糾正情況，選中具有代表性的兩項加以說明。

A：審核組在審核車間管理人員部關于垃圾的處置時，現場查看到垃圾未按要求分類存放，根據作業文件《固體廢棄物管理辦法》要求，對垃圾按有害廢棄物、一般廢棄物、可回收利用和不可回收四類進行分類存放，在與車間管理人員研究后，建立了垃圾分類存放點，使這個不符合項及時得到了糾正。

二、生產過程中的不合格糾正情況

生產技術部會同車間管理人員部技術員經常對生產過程的質量情況進行檢查，生產技術部分別負責對生產過程的環境和職業健康安全情況進行檢查，發現不戴勞保用品，即定為不合格或不符合，并根據現場檢查記錄發出“不合格/不符合糾正通知單”，責成車間管理人員部落實整改，整改方法包括修理和返工，整改結束后經檢驗合格后方可繼續生產。整改前需填寫“糾正措施申報審批驗證表”，經對糾正措施審批評審后才可實施整改。2013年至今，共發現1個環境不符合項及1個安全不符合項，均已全部糾正，經檢驗達到合格標準。

三、預防措施的實施情況

在環境、職業健康安全管理 體系運行過程中，公司各部門、車間管理人員部普遍增強了環境、職業健康安全意識，自覺查找潛在不合格/不符合因素，把預防措施做在生產前面，努力消除隱患，認真采取了預防措施。2013年至今共記錄下來的預防措施2條。其中包括在生產過程對環境造成影響的通病的預防對生產過程員工人身健康安全影響的預防、對操作者素質可能不適應高級工藝要求的預防等等。

對這些潛在的不合格因素，各部門都認真查找原因、認真研究預防措施，現在這些措施已經實施，并得到了驗證。

四、對糾正和預防措施實施情況的評價

我們按照標準條款的要求，認真開展糾正和預防活動，這其中包括對環境、職業健康安全管理體系運行過程的糾正和預防、包括對產品實現過程的糾正和預防。公司的糾正和預防措施覆蓋了產品實現、運行控制的全過程，對提高產品質量、改善作業環境、提高員工人身健康發揮了明顯的作用。公司的糾正和預防工作卓有成效，符合ISO14001、GB/T28001標準的要求。我們的糾正和預防還存在不足，主要是對生產過程環境、職業健康安全問題的預防項目覆蓋面不全，對“二整合”管理體系運行中出現問題的預防做的不多，這些需要在今后的工作中加以改進。

總之，2013年至今，公司的糾正和預防措施實施情況行之有效，達到了標準的要求，在“二整合”管理體系運行中發揮了較大的作用。

附：糾正和預防措施實施處理單

第二篇：0806事件調查、不符合、糾正和預防措施控制程序

GS/QP0806

事件調查、不符合、糾正和預防措施控制程序

版次/修改：B/0 1 目的

對事件進行記錄、調查和分析，確立根本的、可能導致或促使事件發生的質量、環境因素、職業健康安全缺陷進行識別，處理實際和潛在的不符合，制定和實施糾正措施和預防措施，防止不符合的發生或再發生 2 適用范圍

適用于公司質量、環境因素、職業健康安全事件和不符合的處理以及糾正和預防措施的控制。3 職責

3.1 總經理批閱上級有關職業健康安全和環境保護的重要文件并組織落實；組織重大事故的調查處理工作。

3.2總工程師參加重大事故的調查處理工作，并審批糾正和預防措施。

3.3行政部貫標室協助公司領導定期組織質量、職業健康安全、環境大檢查，組織制定督促有關部門對不符合進行整改；參加質量問題及事件的調查處理工作，組織有關部門及專業人員對糾正和預防措施進行評審，檢查并驗證糾正措施的實施情況。3.4 責任部門參與事件的調查處理，對發生不符合和潛在不符合情況及時進行原因分析，制定相應的糾正或預防措施，并在規定時間內完成整改。4 工作流程 4.1 不符合的判別

a）監視和測量的結果不符合相應的產品標準或違反國家和地方及行業法律法規和其他要求；

b）管理體系運行中出現的不符合和內審、外審、管理評審中出現的不符合； c）自檢自查出現的不符合（包括設備的運行、材料的采購、搬運、貯存、施工過程檢驗和驗收、交付過程、環境因素和風險控制等）；

d）相關方提出的投訴或顧客抱怨；

e）出現重大質量問題、環境問題和職業健康安全問題； f）與質量、環境、職業健康安全有關的其他不符合。4.2 潛在的不符合

a）工程項目施工過程記錄中反映出的質量隱患、環境隱患和職業健康安全隱患； b）相關方提出的質量隱患、環境隱患和職業健康安全隱患；

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共 3 頁 GS/QP0806

事件調查、不符合、糾正和預防措施控制程序

版次/修改：B/0

c）公司各職能部門在本部門工作中發現的質量隱患、環境隱患和職業健康安全隱患；

d）工程走訪服務中發現的質量隱患、環境隱患和職業健康安全隱患； e）內審、外審及管理評審中發現的質量隱患、環境隱患和職業健康安全隱患。4.3事件及事件的調查

4.3.1發生或可能發生與工作相關的健康損害或人身傷害（無論嚴重程度），或者死亡的情況。4.3.2 事件的調查

應及時開展調查和分析事件，并作好記錄、以便：

a)確定內在的、可能導致或有助于事件發生的缺陷和其他因素； b)識別對采取糾正措施的需求； c)識別采取預防措施的可能性； d)識別持續改進的可能性； e)溝通調查結果。

4.3.3 事件調查的結果應形成文件并予以保存。4.4 識別和評審不符合

4.4.1不符合包括不合格品和不符合項，不合格品針對產品而言，不符合針對事件而言，又稱不符合項。針對環境或職業健康安全出現的問題，通稱不符合或不符合項。4.4.2現場技術或管理人員發現不符合應立即將信息反饋到行政部貫標室，由責任部門會同現場技術負責人或管理人員對不合格品或不符合項進行調查分析，視其性質和所承受的風險制定糾正措施，必要時采取預防措施。

4.4.3內審、外審和管理評審時的不符合項由管理者代表責成責任部門調查、分析其原因并制定糾正措施，實施糾正，必要時制定預防措施。4.4.4不符合控制要求

a）各部門建立本部門《糾正和預防措施一覽表》，并按有關規定上報行政部貫標室；

b）行政部貫標室建立公司的《糾正和預防措施一覽表》；

c）對發生的緊急事件或連續、多次發生的事件由安全生產處組織相關部門分析原因，制定預防措施，以免釀成事故發生；

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共 3 頁 GS/QP0806

事件調查、不符合、糾正和預防措施控制程序

版次/修改：B/0

d）一旦發生事故應采取應急措施并執行有關事故報告、調查與處理規定。4.5 糾正與預防措施

4.5.1根據不符合的判別和潛在的不符合,分別由責任部門制定《糾正措施報告》或《預防措施報告》，限定整改時間，并跟蹤驗證。

4.5.2各部門應針對本部門的不符合，根據調查結果，分析原因，制定相應的糾正、預防措施及實施方案，以糾正和預防不符合的發生。

4.5.3各責任部門在制定措施時，必須明確應達到的目標、具體措施、方案、由誰負責實施、完成期限等。4.6 跟蹤并記錄措施的結果

4.6.1行政部貫標室或責成內審員負責質量、環境、職業健康安全方面不符合的跟蹤驗證。

4.6.2各職能部門日常監測及體系運行過程中發現和發生的不符合的，由發現和發生的部門填寫《糾正措施報告》或《預防措施報告》，相關職能部門負責跟蹤驗證。4.6.3施工過程中出現的不符合，由項目部填寫《糾正措施報告》或《預防措施報告》，糾正措施的實施由相關職能部門負責跟蹤驗證。

4.6.4定期檢查、審核和管理評審中發現的不符合，相關部門分別將不符合信息轉交發生不符合的責任部門，由責任部門制定糾正、預防措施，限期完成。行政部貫標室或責成內審員負責跟蹤驗證。

4.6.5采取糾正、預防措施所引起的環境因素變化、危險源變化要重新識別新的環境因素、新的危險源，并進行重要環境因素評價、風險評價控制策劃，執行《環境因素識別與評價控制程序》和《危險源辨識、風險評價和控制程序》。4.6.6以上內容涉及文件的修改，依據《文件管理制度》規定和要求執行。5記錄和表格 5.1《整改通知單》 5.2《糾正措施報告》 5.3《預防措施報告》 5.4《糾正和預防措施一覽表》

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第三篇：事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序

事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序 目的

對職業健康安全管理中實際存在或潛在的事故、事件、不符合采取糾正和預防措施，以防止事故、事件、不符合的重復發生，確保體系有效運行，并保持持續改進。2 范圍

適用于公司和中興裝卸運輸站的職業健康安全管理。3 術語定義

3.1 三定：定人員，定措施，定期限；四不推：凡自己能解決的，班組不推給車間，車間不推給部門，部門不推給公司，公司不推給政府。4 職責

4.1 管理者代表負責體系內采取糾正和預防措施的批準，并對糾正預防措施的實施進行協調。

4.2 環境安全部負責事故、事件原因的調查分析、處理、制定糾正和預防措施，各相關職能部門參與事故、事件原因的調查分析和糾正措施的制定，并進行實施。

4.3 各職能部門負責不符合原因的調查與分析、處理，制定糾正和預防措施，并進行實施，無法解決的上報環境安全部。

4.4 環境安全部對各職能部門不符合發出通知，同時要求各職能部門采取措施預防事故的發生。

4.5 環境安全部負責對事故、事件、不符合、糾正和預防措施實施效果的檢查驗證，并提出考核意見。5 工作程序

5.1 事故、事件管理

5.1.1 具體實施按照《事故處理控制管理規定》執行。5.2 不符合的范圍

5.2.1 休系文件與標準不符合。

5.2.2 體系文件與應遵守的法律及其他要求不符合。

5.2.3 事故與事件頻出，安全管理績效與方針和預期目標不符合。

5.2.4 體系實際運行實施與體系文件的內容要求不符合，特別是事故發生后的糾正與預防措施與本程序的要求不符合。

5.2.5 物的不安全狀態和人的不安全行為及事故隱患等不安全因素。5.3 不符合的信息來源

5.3.1 生產過程的監督及各項檢查中發現的不符合。5.3.2 對事故、事件進行調查分析時發現的不符合。5.3.3 環境安全部巡查時發現的不符合。

5.3.4 各職能部門安全員在日常巡檢中發現的不符合。

5.3.5 相關方的合理抱怨及員工在正常生產中發現的不符合。5.3.6 職業健康安全法律、法規及其他要求的變更引起的不符合。5.3.7 內審、外審中發現的不符合。5.3.8 監測中發現的不符合。5.4 不符合原因調查

一般不符合由相關職能部門負責原因調查，較重大的不符合由環境安全部組織相關方共同進行原因調查，必要時報請管理者代表參與或組織分析。5.5 不符合糾正與預防措施的制定與實施

5.5.1 各職能部門經調查分析，針對不符合項制定糾正和預防措施。

5.5.2 對物的不安全狀態、人的不安全行為等輕微不符合，能夠立即整改和糾正的，可口頭安排、及時糾正，不開具不符合的書面材料。

5.5.3 環境安全部在日常管理及體系內部審核時對有關信息進行分析、研究，找出帶有普遍性或管理性的不符合項，并以書面形式（體系審核時采用《不符合報告》、日常管理中

采用《糾正與預防措施報告》）通知有關職能部門，責任部門根據不符合項的內容，制定出糾正與預防措施，及時整改。

5.5.4 體系外審時發現的不符合項，由環境安全部在日常及時通知責任部門，責任部門根據不符合項的內容，制定出糾正與預防措施，及時整改。

5.5.5 對不符合的糾正與預防措施報管理者代表批準，環境安全部實施有效監督。

5.5.6 各部門制定的不符合糾正與預防措施，落實后填入《糾正與預防措施報告》，并落實措施保證效果，問題解決后，由部門負責人簽字并上報環境安全部備案。

5.5.7 當環境安全部與責任部門在措施上存在分歧時，應由雙方進行協商，仍達不成一致意見時，上報公司領導協調解決，制定出措施。5.5.8糾正與預防措施包括： a.管理措施 b.技術措施 c.行政措施 d.培訓措施

5.5.9 不符合的糾正過程中，凡責任部門解決不了的，可逐級上報各級部門，按“三定四不推”原則。

5.5.10 不符合糾正過程中若出現涉及文件的變動，按《文件和資料控制程序》的有關要求進行。

5.6 不符合的驗證

5.6.1 環境安全部根據不符合部門上報材料，對措施的落實和效果進行跟蹤和監督，直至不符合項的完全消失。

5.6.2 糾正與預防措施實施后，由責任部門負責人和專、兼職安全員負責檢查措施實施的效果，環境安全部負責糾正與預防措施的最后驗證。

5.6.3 體系外審中的糾正與預防措施實施后,環境安全部負責檢查措施實施的效果，由外審單位做最后驗證。

5.6.4 重大不符合的糾正與預防措施的實施效果由公司領導負責組織有關部門、人員進行驗證。

5.6.5 驗證工作可采用現場檢查或通過記錄、資料對比的方式，驗證記錄要有充分的事實和根據。

5.6.6 責任部門未能完成糾正預防措施或實施效果未達到預期的目標，若無正當理由或不能提出可接受的修正期限，由管理者代表進行協調，環境安全部制定限期限整改的書面通知下達責任部門，直至問題解決，期間環境安全部實施監督工作。5.7 記錄保存

5.7.1 環境安全部/責任部門負責保存事故、事件、不符合、糾正與預防措施的相關記錄，包括修改原有程序文件或新增文件。5.7.2 責任部門保留相關記錄備案。6 支持性文件

6.1《危險源辨識、風險評價和風險控制程序》 6.2《文件和資料控制程序》 6.3《績效測量與監視控制程序》 6.4《記錄的控制程序》 7 相關記錄

7.1《糾正措施報告》

第四篇：事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4 4.1 4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 事故、事件、不符合、糾正和預防措施控制程序

目的

為糾正和預防質量 / 環境/ 職業健康安全管理體系運行中發生的不符合及 職業健康安全事故、事件，防止不符合或潛在不符合的再次發生或發生，避免或減少由此產生的質量 / 環境/ 職業健康安全影響，特制定本程序。

范圍

適用于本公司質量 / 環境 / 職業健康安全管理體系運行中發生的事故、事 件、不符合的糾正和預防措施的控制。

職責

企業管理部是本程序的主管部門，負責監督、檢查糾正或預防措施管理情況。

安全監察部負責環境 /職業健康安全管理體系（含事故、事件）運行中糾 正或預防措施的管理。

生產技術部負責質量管理體系運行中糾正或預防措施的管理。質量檢驗中心負責對進、出廠物資的驗證檢驗工作。

各部門 / 車間負責本部門 / 車間職責范圍內糾正或預防措施的制定與實施的 管理。

工作程序 不符合來源

內、外部審核及管理評審； 數據分析、監測與測量；

各級人員日常檢查發現的不符合；

內、外部職業健康、環境監測中發現的不符合； 顧客或相關方的抱怨及投訴；

產品質量事故、環境污染事故、職業健康安全事故和事件； 事故調查、安全檢查發現的不符合。不符合判斷依據

GB/T19001－ 2000 質量管理體系

要求；

GB/T24001— 1996 環境管理體系規范及使用指南； GB/T28001－ 2001 職業健康安全管理體系

規范；

4.2.4 質量 / 環境/ 職業健康安全法律、法規及其他要求； 4.2.5 本公司質量 / 環境/ 職業健康安全管理體系文件。4.3 不符合評審

4.3.1 針對不符合的來源，由不符合的主管單位明確責任單位，確定采取糾正、糾正措施或預防措施。

a)糾正是沒有過錯責任，針對不符合本身所采取的改正。b)糾正措施是針對不符合的原因進行分析、采取措施防止再發生。c)預防措施是針對潛在不符合進行原因分析、采取措施防止發生。4.4 不符合的處理

/ 車間要分析原因，舉一反三，4.4.1 對于需制定糾正措施的不符合，責任部門 避免類似的不符合再發生。

當出現下列情況時，必須采取糾正措施：

a)當不合格品批量出現、發生質量事故或發生其他事故時； b)相關方提出投訴，責任在公司內部時； c)外審中發現的不符合；

d)質量 / 環境/ 職業健康安全體系內部審核發現： 同類問題同一審核區域重復

出現或嚴重不符合時；

e)質量 / 環境/ 職業健康安全體系運行過程中認為需采取糾正措施的不符合

等。

4.4.2 制定糾正措施要做到：

a)能夠找出問題的根源，避免避重就輕； b)具有技術和經濟方面的可行性； c)措施與問題的嚴重性要相適應； d)能夠防患于未然。

4.4.3 內部審核及管理評審中發現的不符合，執行《內部審核控制程序》、《管理 評審控制程序》。

4.4.4 本公司及國家行政主管部門或公司監測中發現的不符合或問題，管部門下發通報，責任單位處理，業務主管部門跟蹤驗證。

4.4.5 各部門 / 車間負責日常運行中發現的不符合的處理，并將影響較大、趨向 性、重復出現的不符合及其處理情況報安全監察部

/ 生產技術部或相關業

各業務主 務主管部門。

4.5 糾正或預防措施的制定、實施和驗證

/ 車間負責分 4.5.1 內、外部審核及管理評審中發現的不符合或問題，責任部門 析原因，制定糾正或預防措施，經責任部門

/ 車間領導審核，企業管理部

確認后，責任部門 / 車間組織實施和自查，企業管理部負責跟蹤驗證。

4.5.2 監測與測量和日常運行中發現的影響較大、趨向性、重復出現的不符合或問 題，由業務主管部門下通報，責任部門 / 車間查明發生的原因，制定糾正或 預防措施，經業務主管部門確認后組織實施，由業務主管部門跟蹤驗證； 日 常運行中發現的輕微不符合，由責任部門 / 車間查明原因，予以糾正。

4.5.3 職能部門人員在日常檢查中發不符合通過檢查通報的形式通知責任部門 / 車 間，要求責任部門 / 車間及時整改，必要時責任部門 / 車間要制定糾正措施計 劃，經主管部門領導批準審核后實施，專業主管部門跟蹤確認，完成情況在 通報中進行通報。

4.5.4 專業檢查中發現的不符合，通過檢查通報的形式通知責任部門 / 車間，責任 部

門/ 車間及時進行整改，必要時責任部門 / 車間制定糾正措施計劃，經主管 部門領導審核后實施，檢查部門跟蹤確認，并通報完成情況。

4.5.5 上級部門的指令性檢查發現的不符合依據檢查單位的反饋情況主管部門組 織有關單位制定糾正措施計劃，主管部門領導批準后責任部門 改，主管主確認完成情況，并報企業管理部備案。

4.5.6 事故、事件的分類、報告、調查、分析、處理等的職責及要求，按《兗礦 國泰化工有限公司事故管理制度》執行。

4.5.7 對于質量 / 環境 / 職業健康安全體系運行過程中確定的潛在不符合應采取

預防措施發生。

a)產品(包括中間產品)質量方面采取的預防措施，生產技術部組織有關生產

車間制定預防措施計劃，生產技術部負責人或總工程師批準后實施，生產 技術部負責跟蹤驗證；

b)其他質量方面采取的預防措施，由主管部門組織責任部門

措施，主管部門負責人或管理者代表批準后實施，證結果報企業管理部備案；

c)環境 / 職業健康安全方面采取的預防措施，安全監察部組織有關部門 / 車間

/ 車間制定預防 / 車間實施整

主管部門跟蹤驗證，驗

制定預防措施計劃，安全監察部負責人或管理者代表批準后實施，安全監 察部跟蹤驗證，報企業管理部備案。

4.5.8 糾正或預防措施在實施過程中，因客觀原因影響計劃不能按期完成時，責任 單位要提出整改延期申請，報主管部門備案 通報上進行備注)。

4.5.9 實施糾正與預防措施后不能達到要求時，要重新按上述程序執行。(申請、備案方法一般采取在原 4.6 糾正或預防措施導致文件修改時，執行《文件控制程序》5 相關文件

5.1 《管理評審控制程序》 5.2 《內部審核控制程序》 5.3 《文件控制程序》

5.4 《兗礦國泰化工有限公司事故管理制度》 6 記錄 通報。

第五篇：不符合糾正和預防措施管理程序

不符合、糾正和預防措施管理程序 1 目的

針對已發現或潛在的不合格因素，主管部門應查明原因，分析風險，采取適當的措施，消除不合格原因，防止管理體系潛在不合格的發生。2 適用范圍

本程序規定了對公司環境/職業健康安全管理體系運行中實際存在的或可能發生的不符合進行有效糾正和采取預防措施的程序和方法。

本程序適用于公司環境/職業健康安全管理體系運行過程中出現的不符合的糾正與預防。3 規范性引用文件

下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本文件。

GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004環境管理體系要求及使用指南 GB/T 28001—2007 idt OHSAS18001:2007職業健康安全管理體系規范 4 職責

4.1 安全環保部負責對公司環境/職業健康安全管理體系運行中的不符合組織調查，并負責對糾正與預防措施的實施情況進行監督，并向管理者代表作出報告。4.2 各單位對本單位出現的不符合制定糾正與預防措施并負責實施。5 管理內容和方法 5.1 不符合項分類：

a)監測與測量過程中反映出的問題；

b)外審、內審、管理評審反映出的問題； c)相關方信息反饋中反映出的問題；

d)法律、法規符合性評價中反映出的問題；

e)環境/職業健康安全事件、事故和處理中反映出的問題 f)其他監督、監控和檢查中發現的問題。

5.2 各單位負責人對本單位內發生的不符合情況，負責進行調查、分析，制定糾正與預防措施并實施，實施結果反饋給安全環保部。

5.3 涉及單位間的不符合，經安全環保部確認后，發出“不符合與糾正措施實施表”，經有關責任部門簽字后進行調查、分析，制定糾正與預防措施并實施，實施結果及時反饋給安全環保部。

5.4 在內審和外審中出現的不符合問題，由審核組發出《不符合報告單》，按《環境/職業健康安全管理體系內部審核程序》進行處理，實施結果及時反饋給安全環保部。5.5 供方出現的不符合問題，由采購部門向責任方提出“糾正措施”，并跟蹤措施落實情況，其結果反饋給安全環保部。

5.6 糾正和預防措施完成后，由負責整改部門通知安全環保部進行效果驗證。沒有達到糾正目的，提請管理者代表召集相關部門召開環保、安全會議，重新制定糾正措施并限期完成。5.7 安全環保部負責登記匯總公司所有“不符合與糾正措施實施表”。

5.8 由糾正與預防措施引起的對體系文件的修改，由安全環保部組織實施。6 記錄管理

糾正與預防措施所涉及的記錄，由安全環保部整理存檔。7 相關文件

《環境/職業健康安全管理體系文件控制程序》 《環境/職業健康安全管理體系記錄控制程序》 《環境/職業健康安全管理體系內部審核程序》 8 記錄

《不符合與糾正措施實施表》

RE-4.5.3-01 《不符合報告單》

RE-4.5.3-02 表1：不符合與糾正措施實施表 RE-4.5.3-01 負責單位

編號

日期

年月日

接收人

關聯部門

發現：

不符合標準/條款：

原因分析：

糾正/預防措施及完成日期： 簽名：日期：

糾正/預防措施驗證： 簽名：日期：

本單一式兩份，安全環保部、負責整改單位各一份。

表2：不符合報告單 RE-4.5.3-02 日期

涉及標準

編號

涉及條款

受審核方

責任部門

審核員

受審核方代表

不符合事實：

原因分析：

糾正/預防措施及完成日期：

糾正/預防措施驗證： 簽名：日期：

審核組長：

本單一式兩份，安全環保部、負責整改單位各一份。