第一篇：固定資產管理操作流程8

固定資產管理操作流程

一、采購流程

1、采購計劃審批流程

使用部門提交詳細采購計劃申請——總務處核實庫存——（1）庫存（有）劃撥；（2）庫存（無）交專家評審小組評審設備的發展前景、技術參數及購買計劃的可行性報告等——財務處審核資金計劃——院領導審批最終采購方案——總務處實施采購方案。

２、采購方案操作流程

總務處按審批后的采購方案編制“政府采購計劃”交市財政局采

購辦審批——確定招標中心編制招標文件——由使用部門確定招標文件的準確性后——網上公布——使用部門、總務處、紀檢派出相關人員參加評標——使用部門與中標單位簽訂供貨合同（合同一式八份：供貨方、使用部門、紀檢、財務處、、中山財政局（財局支付時需要）、招標中介機構、總務處２份）——如在實施過程中合同出現變更由使用部門接洽處理（變更協議須有法律效應，甲乙雙方必須簽字蓋章確認。）——總務處辦理采購合同預付款審批手續。

二、合同實施流程

收貨

1、設備無需安裝的：

①、采購貨物只為單一使用部門：到貨前，由采購員或使用部門合同

簽署人通知，使用部門固定資產管理員做好收貨前的準備，同時向固定資產管理員提供合同復印件；——貨到時，使用部門固定資產管理員按供貨方提供的送貨清單收貨，設備有附件的按附件清單（或裝箱單）一并逐一點清，同時保存好貨物裝箱單，對收貨時發現貨物不符、包裝或設備嚴重損壞、資料不全等，立即通知采購員與供方協商，也可以拒絕收貨或退貨，送貨清單一式二份，簽收后自己留存一份，作為備查賬；——貨收齊后，使用部門通知總務處組織安排驗收。②、同一批采購貨物為多個使用部門（貨物總務統一發放的）：由采購員通知總務處固定資產倉管員按供貨方提供的送貨清單收貨，并向倉管員提供合同復印件，與明確設備來源渠道，以防出錯，并通知驗收員組織安排驗收，驗收合格后——通知使用部門資產管理員領取其物品

2、設備需安裝的：由使用部門提前安排好場地，對配套的水電設施應提前做好規劃、勘測水電使用承載——安裝時通知總務處水電組配合，同時使用部門安排相關人員負責全程跟進，并要求供方對預埋件、預安裝件須使用方核對后簽字確認后，方可安裝——安裝調試完成，供方完成培訓計劃，使用部門試運行兩周后，設備運行正常——由使用部門通知總務處組織安排驗收。

三、驗收操作流程

1、驗收前的準備

當驗收員接到采購員或使用部門的預約驗收通知：

一、要求采購員提供與驗收有關的相關資料（招標文書、供貨合同、變更協議、驗收清

單）給驗收員；

二、由驗收員聯絡相關的技術專家、監察、教務等人員確定驗收時間并將驗收資料送達到參加驗收人員的手中；參加驗收的人員一般包括：采購員或合同簽署人、資產科驗收員、使用部門資產管理員、抽取相關的專業技術2-3人、監察人員、教務人員等，組成的驗收小組，組長由資產科驗收員擔任，負責整個驗收工作的具體落實；

三、凡參加驗收的人員，收到資料后需對驗收資料進行嚴格的審核，特別是設備的型號、規格、數量、技術參數等方面是否所有資料達到一致，如有問題及時提出。

2、實施驗收

（1）凡參加驗收的人員，嚴格按時到達現場進行驗收；

（2）現場驗收：驗收人員按照資料上規定的要求逐一核對驗收，對需要開機檢測的應由供方人員操作，或在供方人員的指導下由校方操作人員進行開機檢測；對需進行計量檢測的，須按國家標準參數進行檢測；單一產品逐個檢測，批量產品抽樣檢測，其標準按GB/2828執行。

（3）記錄：

一、質量驗收記錄是證實產品質量的依據，因此驗收的數據要客觀、真實、準確、完整，字跡要清晰、整齊，不得隨意涂改，空白項應劃斜線。

二、記錄內容一般包括：名稱、規格、型號、數量、檢測項目、技術要求的規定值、檢驗和測試的實測值，查看產品說明書、產品合格證、產品出廠前的檢測報告，是否齊全，發現異常情況和處理記錄，驗收時間、驗收人簽名；驗收人簽名是作為責任依據，參加驗收的人員都必須履行。

3、驗收報告

產品質量驗收報告是對產品質量和驗收工作進行總結。當一項驗收工作結束，驗收人員應根據驗收情況，出具客觀、真實的驗收報告；驗收報告應做到：完整、準確、客觀、清晰、結論正確，易于理解；凡參加驗收的人員必須發表自己的意見，合格或不合格，如不合格須明確說明不合格事項；產品質量驗收報告由資產科參加驗收的人員，根據驗收記錄歸納總結，驗收人簽名，驗收報告一式三份供需雙方各持一份、交財政局采購中心一份；產品質量驗收報告連同驗收記錄、驗收人員簽到表一并歸檔。

4、驗收不合格的處理

（1）按GB/T19000-2000對不合格的定義為：“未滿足要求”。凡在驗收中，發現產品驗收“未滿足要求”則判定為不合格。驗收人員要及時出具驗收報告，詳細描述不合格原因，并由資產科負責人簽字后，交采購人員，由采購人員與供貨商交涉處理。

（2）采購人員收到產品質量驗收不合格報告后，應以書面的形式及時通知供貨商，并責令限期整改。整改通知書應標注通知日期，同時作為資料保存歸檔。

5、返工后的再驗收

按現場驗收開始到出具驗收報告結束。

四、建立新增設備資產臺帳

凡新進設備驗收完畢后，各使用部門須自行建立新增設備資產臺帳（含低值耐用部分），以保證本部門賬務的真實、可靠。

五、入錄固定資產賬流程

1、采購貨物只為單一使用部門：

設備驗收合格后，由總務處驗收員向供貨商索要修改正確的驗收清單（一式四份：供方、使用部門、總務處系統管理員、財務處各一份），交其使用部門——由使用部門資產管理員按其貨物驗收清單和固定資產入賬界定標準，自行錄入系統→確定物品使用人、存放地點等信息→數據提交至總務處→發票簽字后交至總務處資產管理員→總務處審核后編制出{固定資產驗收單}、打印條形碼交使用部門資產管理員——由使用部門完成使用人確認簽字手續后將{固定資產驗收單}交回總務處→使用部門資產管理員將條形碼粘帖在設備的合適位子→財務報賬

2、同一批采購貨物為多個使用部門（貨物由總務統一發放的）：倉管員將發票、貨物驗收清單（復印件）交至資產管理員按庫存錄入系統→資產管理員打印條形碼交至倉管員→倉管員將條碼貼至相應的設備→財務報賬。

部門領用時由使用部門資產管理員領取設備→倉管員將資產分配情況信息（記錄好分配的相關部門及對應的條碼資產編號）回饋給資產管理員→資產管理員通知使用部門管理員完成系統中有關設備的使用人、存放地點等信息→數據提交至總務處

3、建立低值設備賬：使用部門將其低值設備（不能納入固定資產帳的）編入部門財產賬務管理中，單獨立賬。

4、賬務核對：固定資產系統管理員每月定期和財務核對賬務——

各部門每月按期上報固定資產增減變化表

5、每月定期組織各部門資產管理員打印其本部門當月發生的（增減）資產卡片，并整理歸檔。

六、費用支付流程

（1）財政支付：采購員收到完成簽字手續的發票及貨物驗收清單、質量驗收報告后，填寫財政采購支付申請清單，送財務處確認、院領導簽字、連同發票復印件、質量驗收報告一并交院辦蓋章，（質量驗收報告一份留存、一份交供方、一份交財政局）——交供方聯系人或由采購員直接送財政局采購辦——原始發票及貨物驗收清單交財務處入賬——采購員做好費用支付備忘錄（每期所支付的發票復印留存）。

（2）學院支付：采購員收到完成簽字手續的發票及貨物驗收清單、質量驗收報告后，質量驗收報告一份留存、一份交供貨方，發票及貨物驗收清單交報賬員——報賬員填寫費用支付清單，分別找處領導、院領導簽字后——交財務處入賬并完成款項支付業務。（待續）

第二篇：固定資產管理流程

固定資產管理流程

一、目的

為規范公司固定資產管理,合理配置和有效經營公司固定資產,防止公司固定資產流失和無序失控,現制訂此流程。

二、定義和分類

1、定義

固定資產是指企業使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2000元以上，并且使用年限超過1年的，也應當作為固定資產。

2、分類

各公司應制定《固定資產折舊明細表》來規范公司固定資產的種類及折舊年限，折余凈、殘值等相關信息。一般情況下,公司對新增固定資產須按照該明細表來進行確認,分類并使用相關參數進行固定資產折舊等相關的會計處理。該明細表一經確定,一般不允許更改,如有需要,須經公司管理層確認, 法人代表及財務經理簽字確認后.。

三、固定資產購入(添置)計劃制定及反饋

1、固定資產的審批:各部門固定資產的相關使用者需填寫《固定資產采購申請報告》并經總經理批準后，方可由采購部門填寫采購單申請購買。

2、如果使用者因原使用資產報廢而添置新資產，必須先填寫《固定資產報廢單》總經理簽字，財務部門確認后。將原資產報廢方可申請采購。

四、固定資產的采購、驗收和付款

1、固定資產入庫后，庫房管理人員實地查驗無誤后,填寫入庫單, 一聯留底,另一聯與采購單裝訂在一起交予財務。

2、使用部門確認該資產達到預計可使用狀態時,填寫一式二聯的《固定資產驗收報告》,一聯留底,一聯交由財務結轉或支付尾款使用，并存檔。、財務收到《固定資產驗收報告》和《固定資產收貨單》后,可以通知采購部請款。

4、采購部收到供應商發票后,向財務申請支付該筆款項。

五、固定資產的日常管理

1、財務部負責對固定資產統一編號、訂牌,并記入《固定資產折舊明細表》中予以管理。每月15號前對上月新增固定資產實地盤查并將固定資產標簽貼在該項設備上。

2、資產使用部門應配備固定資產管理人員, 建立并維護本部門的《固定資產管理清單》,保證帳物相符,同時要明確固定資產使用人。當使用人發生變化時(如離職、調動等),要做好移交工作。

3、資產使用部門應制定日常維修、保養、大修等管理制度細則, 固定資產管理人員定期檢查資產使用情況。每月編制機器使用狀況清單交由財務并上報公司領導層。

4、財務部門每季對固定資產實物盤點,核對帳物, 必須做到使用部門、財務部門帳物相符。財務將資產清查時盤虧、盤盈的固定資產發往各使用部門，由使用部門提供填寫盤虧、盤盈原因報告, 財務將匯總結果上報至主管領導處。在此基礎上,財務不定期對各部門設備進行抽查盤點, 并反饋結果，并在主管領導批準的基礎上辦理相關賬務手續。

5、公司各部門間固定資產使用權的轉移,應填寫《固定資產轉移單》,雙方部門負責人批準并交由總經理批準后, 將《固定資產轉移單》交給財務部辦理轉移變更。

6、公司的固定資產必須在公司的安全場所合理存放,如果需要離廠維修或是外發加工,必須填寫出廠放行單并由主管領導和財務經理簽批后才能出廠放行。

六、固定資產的報廢

1、符合下列條件之一的固定資產可申請報廢:

1)已超過規定使用年限;

2)經修理、調校后，其準確度、穩定性仍無法達到規定指標;

3)主要零部件嚴重損壞又無法購買或代用;

4)損壞嚴重，確認無修理價值;

2、報廢固定資產由使用部門填報寫《固定資產報廢申請單》，經公司主管批準后, 辦理相關報廢手續。汽車報廢須經當地車輛管理所鑒定。

3、固定資產報廢處理由固定資產使用部門提出申請,公司主管固定資產領導及財務部審議, 由總經理核準后方可執行。、如報廢固定資產可作廢料等出售，出售金額必須報備財務，以便財務入賬，沖減固定資產清理。

5、固定資產折舊采用平均年限折舊的辦法, 由財務部固定資產會計根據固定資產清單按月計提、登記明細帳, 并記入使用部門成本。

第三篇：金蝶K3固定資產清理操作流程

金蝶 K/3 固定資產清理操作流程

一、打開【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【變動處理】，選中需要清理的固定資產卡片，點擊菜單【變動】-【清理】

二、“固定資產清理-新增”界面，分別錄入清理數量、清理費用、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項稅額，從變動方式中選中固定資產減少的方式，錄入摘要，點擊【保存】，彈出金蝶提示點擊【確定】退出。

注意：當期已經變動的資產不能清理，需將變動記錄刪除后才可清理。

三、刪除固定資產清理記錄

1、打開【財務會計】-【固定資產管理】-【業務處理】-【變動處理】，選中本期已經清理的固定資產卡片變動記錄，點擊菜單【變動】-【清理】，彈出對話框點擊【是】。

2、在“固定資產清理-編輯”界面，點擊【刪除】，彈出對話框點擊【是】，即可刪除清理記錄。

注：已經生成憑證的清理記錄，要先刪除憑證才能刪除清理記錄。

四、生成憑證

打開【財務會計】-【固定資產管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管 理】，通過過濾方案進入后，選中需要生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【按單生成憑證】或【匯總生成憑證】

點擊【開始】，點擊【是】，手動調整生成的憑證，修改完憑證后點保存。

五、刪除或修改已經生成的固定資產憑證

打開【財務處理】-【固定資產管理】-【憑證管理】-【卡片憑證管理】，通過過濾方案進入后，選中已生成憑證的記錄，點擊菜單【編輯】-【修改憑證】或【刪除憑證】，可以對已生成但尚未過賬、審核的固定資產憑證進行刪除。

固定資產批量清理的操作說明 固定資產批量清理的操作說明

如果當期對多項固定資產進行了清理，且清理的方式一樣，則為提高工作效率，可以利用系統提供的“批量清理”的功能，一次對多個固定資產進行清理。操作方法說明如下：

1.在“卡片管理”列表中，按住Shift鍵或Ctrl鍵，用鼠標單擊選擇多條需要清理的卡片，單擊【變動】→【批量清理】，彈出“批量清理”界面；

2.在“批量清理”界面中，錄入每項固定資產的清理數量、殘值收入（不含稅）、適用稅率、銷項稅額、清理費用，并在變動方式中選擇清理的方式后，單擊【確定】即可完成批量清理。

第四篇：用友T3財務軟件固定資產模塊操作流程

用友T3財務軟件固定資產模塊操作流程

1.與總賬同步啟用：系統管理（雙擊）-系統-注冊-用戶名admin-賬套-建立-填寫賬套號；賬套名稱；賬套啟用時間-下一步-單位名稱；單位簡稱-下一步-企業類型；行業性質-下一步-對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤-下一步-是否可以創建賬套？是-會計編碼方案（根據企業情況添加）-下一步-數據精度定義-提示創建賬套成功-是否啟用賬套？是-在固定資產和總賬模塊前面打對鉤、選擇日期。

2.與總賬不同步啟用：系統管理（雙擊）-系統-注冊-用戶名主管賬號-賬套-啟用-在固定資產模塊前面打對鉤、選擇日期.二.日常操作 1.如何初始化：雙擊 固定資產 提示 這是第一次打開賬套，還未進行過初始化，是否進行初始化，選擇 是 約定和說明選擇 我同意 下一步 選擇賬套的啟用月份 下一步 折舊信息，選擇是否計提折舊，折舊方法，折舊周期 下一步 定義一下固定資產編碼（建議使用自動，類別編碼 序號）下一步 與財務對賬，錄入對應的科目編碼，其他默認 下一步 完成 已完成了新賬套的所有設置，選擇 是。

2.設置資產類別：雙擊用友通T3 固定資產 資產類別 增加 錄入編碼，名稱，年限，等信息。

3.設置資產存放部門：雙擊用友通T3 基礎設置 機構設置 部門檔案 增加即可（如果原來該檔案已經完善，此步驟可以省略）

4.錄入原始卡片：雙擊用友通T3 固定資產 原始卡片錄入 選擇資產類別 打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息 保存

5.如何增加新資產：雙擊用友通T3資產增加 選擇資產類別 錄入卡片信息（卡片錄入的當月不計提折舊）錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計提月份和對應折舊科目等信息 保存

6.如何減少資產：雙擊用友通T3 固定資產 資產減少 選擇卡片編號、資產編號 增加 確定即可

7.如何計提折舊：雙擊用友通T3 固定資產 計提本月折舊 本操作將計提本月折舊，并花費一定時間，是否繼續？ 是 是否查看折舊清單？ 是 可以打印當月的折舊清單 計提完成 確定

8.如何生成憑證：雙擊用友通T3 固定資產 批量制單 制單選擇處選擇記錄雙擊打上制單標志 Y 制單設置處調整憑證分錄 制單 保存（該憑證直接傳到總賬）

9.其他補充操作：雙擊用友通T3 固定資產 資產變動 可以針對部門調整，原值的變動等信息進行調整。調整后所有單據都可以在變動單里面查詢。

10月末處理：雙擊用友通T3 固定資產 月末結賬 開始結賬 結果試算平衡后 確定。（前提是的憑證都已經記賬，否則總賬和固定資產對賬不平）

三.反操作處理

1.反結賬。雙擊用友通T3用業務的當月進軟件 固定資產 登陸日期XXXX不是最新可修改月份，是否繼續？是 選擇固定資產菜單 處理 恢復月末結賬前狀態 是 確定.注：固定資產反結賬要慎重，反結賬會把其下一月份新增的資產卡片全部清除。

2.資產減少后如何恢復：雙擊用友通T3 固定資產 卡片管理 選擇已減少資產 再打開固定資產菜單 卡片 撤消減少 是否確定減少？是

3.卡片的管理：雙擊用友通T3 固定資產 卡片管理 可以按部門和類別查詢統計。

第五篇：專賣店管理操作流程

專賣店管理操作流程

人員要求

第一部份員工職業道德守則

一、忠誠：熱愛公司，有主人翁精神，自覺保護公司合法利益，主動維護公司形象。

二、自律：遵紀守法，嚴予律己，自覺、認真地履行公司的各項規章制度。

三、不斷學習：熱愛本職工作，努力鉆研業務，不斷提高業務水平。

四、良好的服務精神：文明禮貌，以誠相待，主動、熱情、耐心、周到。

五、良好的團隊精神：團結同事，關心他人，互幫互學，共同提高專業技能。第二部分員工行為規范

一、儀容儀表

整體感覺應自然、熱情、親和、得體，樹立積極專業的形象。以下各項要求在上班前做好，以隨時可以以最佳的面貌迎接進來的客人，店長隨時做抽查，每違反一項扣除個人分2分，情節嚴重的扣個人分各3-5分，三次以上檢查不合格的罰款20元警告。

1、個人衛生

（1）頭發：要經常清洗、修剪，保持清潔、整齊。男士發型不得過耳，女士將

頭發梳理整齊，不能披頭散發，不能染顏色怪異發型。

（2）指甲：要經常修剪整齊，不能留長指甲，指甲長度以正面看不到指甲為標

準。女士不得涂彩色指甲油。

（3）氣味：保持口腔、身體清潔，注意口臭、體味。保持口腔清新是一種尊重

他人的表現，上班前不準喝酒或吃有異味的食物。

（4）胡子：男士要剃須，并注意鼻毛的修剪。

（5）化妝：女士要求化淡妝，并及時補妝，切不可以濃妝艷抹,也不可以使用

味道濃烈的香水。時刻保持最佳的面貌，以表示對顧客的尊重。

2、著裝：員工在上班時間內一律按要求著工裝，佩帶工作牌于左胸處，并保持服裝整潔。

(1)襯衫：保持干凈，無汗味，領子與袖口不得污穢。

(2)領帶：男性員工上班要求打領帶，顏色不得過于花哨，要搭配得體，保持整齊。

(3)鞋子：一律穿黑色或深色工作鞋，女士工作鞋鞋跟不得過高，款式應大方得體，不得過于夸張花哨。要保持清潔、光亮，不能有破損，走路沒有過大的聲音。

(4)襪子：女士襪子應為淺色或肉色，男士襪子應為深色，不得穿夸張造型或色彩鮮艷的襪子（如漁網襪）。

(5)裝飾品：佩戴飾品不得超過三件（盡量不佩戴飾品），不得佩戴過于夸張的頭飾、首飾。

3、環境衛生：員工生活和工作的環境要符合清潔、整齊的要求，養成良好的習慣。

二、言行舉止

1、站姿：平時雙手自然下垂，不能弓腰駝背，不能把雙手交叉擺在胸前，身體不得隨意倚靠物品。

2、坐姿：上身自然挺直，不得東側西歪，雙腳平行放好，不得向前伸出過長，不得翹二郎腿。

3、員工在工作場所應保持秩序井然，嚴禁吵架嬉戲，高聲喧嘩和做任何與工作無關的事項。

4、尊重上級，使用職務稱呼；服從上級，按時按量完成工作安排，不得無故拒絕、拖延、終止工作，如有違反，公司可作開除處理。如有異議或疑難，可以合理方式提出，并得到上級同意，繼續執行完成。

5、同事間應相互尊重，相互協作。在工作中，不論是接待顧客還是同事間交往，必須態度友好，用語文明，以禮待人，不得使用污言穢語。同事間互幫互助，合力運作，不要陽奉陰違，誣陷他人，打擊報復，制造謠言，嚴禁同上級、同事爭執、吵鬧。違反者公司可作開除處理，公司不作任何補償。

6、電話禮儀：電話響三聲后立刻接起，電話用語：“您好某某專賣店！”“有什么可幫到您的嗎？”“麻煩您請稍侯！”“謝謝您的來電！”來電要找的人不在的，要詢問顧客有什么可以幫到他的并耐心解決，或者留下口訊轉達，不要對對方尋根問底，表現不禮貌，在對方放下電話后再收線。

三、接待客戶

1.有客人來訪時，應馬上起身接待并讓坐，做到熱情、大方、有禮。

2.與人握手時要目視對方眼睛，態度真誠，把握力度適中。

3.遞交名片、單據或有關資料時應雙手遞出，做到稍彎腰禮讓。接收物件時也應雙手進行，稍彎腰禮讓。

4.接待工作要周全細致，多為客人著想，忌用拒絕的口氣回答問題。回答問題要委婉，語氣和諧，表情微笑，盡可能的幫助其解決問題。面對顧客的不合理要求時要保持理智、冷靜有禮的處理，不得與顧客爭吵。因員工言語或處理問題方法不當而引發的爭吵，罰款30-50元，嚴重者作開除處理，公司不作任何補償。

日常工作要求

一、考勤制度

按照各商場的規定時間準時上下班，具體細節稍候調整。

全體員工正常休息暫為四天，節假日（含周六、日）不得休假，不得連休。無論是正常休息還是請假均需提前一天書面知會店長，不接受電話請假，沒有提前書面知會的一律視為曠工。病假需有醫院證明。特殊情況需店長審批同意，請假時間持續過長的需經理審批同意，否則一律視為曠工。臨時增加一天的連休視為兩天的休假；

全體員工需嚴格按規定時間上下班和休假，不得遲到、早退、曠工，凡違反者，按以下規定處理：

1、遲到早退

5分鐘以內扣罰5元，15分鐘以內扣罰10元，30分鐘以內的扣罰20元，30分鐘以上的扣罰一天的底薪工資。

2、節假日請假

一般節假日請假一天扣除兩天的底薪工資，重大節假日（五一、十一黃金周期間和12、1月份的周六、日）請假一天扣除三天的底薪工資。

3、曠工

凡沒有按正常程序請假和休息的一律按曠工處理。曠工一天扣罰3天的底薪

工資，曠工3天以上的將作開除處理，公司不作任何補償。

二、衛生要求

上班的第一件日常工作是商場的衛生打掃，商場的衛生直接影響到顧客對產品的欣賞和印象，產品整齊干凈體現了員工對產品的尊重和認同，在仔細清潔產品的同時對了解產品的特點也有很大的幫助。產品的清潔需按照以下規定打掃：

平時用雞毛掃打掃衛生。雞毛掃需順著雞毛的方向掃塵，以防止刮花家具表面。掃塵時需把飾品、價格牌拿起來打掃，保證徹底的清潔。包括家具、飾品（含吊燈、電線等）、玻璃、地板、裝修隔斷等都必須清潔到位、無灰塵。各項具體準則為：

1、家具——包括內結構等無灰塵、污漬，柜桶內物品擺放整齊、有序，私人物品統一位置擺放整齊。

2、裝飾品——內外無灰塵、污漬。玻璃制品里外通透、無水漬，有明確標貼；各式燈具線整齊妥貼。

3、玻璃——全部玻璃都清潔透亮、無水漬，包括裝飾用的玻璃、隔斷。

4、地板——全部木地板、瓷磚地板無灰塵、水漬。具體的拖地時間安排各店根據實際情況自行明確上報公司。

5、軟體——一周保證三次以上的頻率吸地毯，床上用品和布藝沙發一周吸一次灰塵，并保證整齊有序、效果好。

6、燈光——注意射燈的耗損，及時上報給店長安排后勤人員維修，保證賣場效果。

做衛生的同時要注意的事項有：細心檢查產品樣板有無質量問題、破損等，產品有無空場，價格牌擺放有無缺失、錯誤，每天將賣場情況書面反映給店長做好登記，及時處理，做完衛生后巡場一圈，檢查整體情況，保證最好的賣場效果。

以上各項由店長做監督檢查，凡檢查有三處以上問題的，罰款10元并扣罰個人2分，情節嚴重的，罰款20元并扣個人5分。公司其它領導復查發現問題的，將對負責清潔的導購和該店店長做出相關處罰。工作中對產品不愛護，故意亂放亂丟，造成產品變形或變質，除負責所有經濟損失外，罰款20元。

三、站崗規定

在打掃完賣場衛生后，需及時做好站場排表，在相關位置做好迎賓的工作，嚴格按照排表時間站場,及時補場。有關的規定如下：

1、站崗時間：每人半小時輪流站場，當當值導購跟客或因其他工作原因離開站場位置時，下一個站場的人員要及時補場。

2、站崗姿勢：女性丁字步站立或雙腿并攏，男性雙腿分開與肩同寬，雙手在身體前方交疊，抬頭挺胸收腹，面帶微笑，目視前方。有客人進來時，上半身微傾行禮，雙眼注視客人，面帶微笑，一手自然弧線伸出做指引（五指并攏），同時致歡迎語：您好！歡迎光臨柏森！不得抱胸、身體東倒西歪。

3、上班需堅守崗位，不得擅自聚堆聊天、吃零食、看小說等與工作無關的事，站崗不規范的一次扣罰個人1分。聊天的扣罰站崗人員1分，非站崗人員2分，并扣罰10元。不能空崗，非合理解釋的一次扣罰當值人員5分，并罰款20元。

四、銷售流程規定

1、銷售人員需專業了解全部的產品知識、風格賣點及產品的訂貨交貨時間，主動講解推介產品。跟客過程詳細了解客人的基本資料和需求，非常規的交貨期和訂做需咨詢負責該品牌的跟單業務確定。

2、開錯單或單據處理錯誤，除負責所有因開錯單而導致損失的費用外，罰款20元。

3、嚴格按公司規定的標價、折扣操作，降低折扣的需申請店長批準，沒有按規定操作的，除負責所有損失外，罰款20元。

4、顧客購買的商品需向客人詳細說明護理方法和使用需要注意的事項，強調合同上關于提貨時間的規定，凡代辦托運的客戶須提醒其收貨時要注意的事項。

5、成交客戶請其在“顧客留言本”上寫下其對我司產品、服務等的感受或評價，做為公司了解客戶的窗口，也可做為向新客戶推薦的有力輔助說服工具。

6、客人走后收拾整理賣場（移動過的產品歸位、水杯收拾等），并做好詳細客戶登記，設計師資料另行存檔并上交公司辦公室,有意向的客戶按公司規定知會其它專賣店。未及時收拾善后的扣罰個人2分。

7、關于退換貨的規定：已備貨、已發貨的不允許退、換貨，因公司因素造成的，需申請經理批準，未備貨的訂單減單金額超過10%的需申請經理批準。

8、每天晚班人員對已交貨一個月的顧客做回訪，了解顧客對賣場效果、銷售人員、業務聯系部門、送貨部門的意見，登記在專門的“客戶回訪記錄本”上（需注明聯系時間），每月上交經理審查。

9、凡向顧客索要任何私人費用的（特別是以降低銷售折扣，向顧客索要回扣或叫顧客代其向公司索要回扣的），罰以所授予金額的雙倍罰款，情節嚴重的，作開除處理，公司不作任何補償。

會議要求

一．每周六早上晨會

1、早晨問好！（最響亮的聲音+最高昂的氣魄+最好的狀態，大聲的說！）

2、早操。（自由操，全民參與）

3、早晨擁抱。（是最純潔的，最自然的，最好的笑容，最好的語言互相贊美一聲，鼓勵一下！）

4、簡單的開單分析。（用最簡明扼要的語匯進行對成交流程進行闡述，并進行總結）

5、激動人心的游戲開始。（互動性較強的游戲為首選，各人員請一定要盡情盡興的參與起來）

6、結束語：認真做事只能做對，用心做事才能做好！我們是最棒的！（高舉各位有力的拳頭大聲的說吧）——yes!

注：游戲的懲罰：

A、唱歌（必需是完整的一首歌）

B、寫字（用優美的臀部寫字）

C、擁抱（找一位異性擁抱）

另：早會前請主持人提前選定場地，并提前準備好早會音樂！

晨會的紀律與要求

1、時間：遲到者按考勤進行扣分或處罰。標準：換好工衣，妝容到位。

2、站姿：站立姿勢需直挺，不可東倒西歪。

3、手機：早會時間內不允許接聽，如有隨身戴手機者必須調至震動狀態。當店固定電話的接聽，由當店店長提前一天安排接聽人員！（主持人不在接聽電話人選內）

二．周會（半個月例會）·

1．報個店（或個人）銷售業績。

2．各店及個人的意向各戶并分析。

3．各店的日常維護及存在的問題。

4．各店人員的基本情況和表現。

5．公司新的文件制度頒布和給公司提建議。

6.。學習和分享、三．月總結會

1．個人(團隊)風采展示和定下月目標。

2．最佳月總結獎。

3．最佳月銷售冠軍。

4.。月店面銷售業績達標獎。

5．兌現承諾和家人生日祝福。