第一篇：倉儲管理操作流程（xiexiebang推薦）

物流部倉儲管理操作流程

目的

規范公司成品倉庫及原輔材料倉庫產品收發、標識、搬運、包裝、貯存、保護的管理要求，以保持與要求的符合性，確保公司成品、原輔材料存儲及出入庫準確、安全、質量穩定。適用范圍

適用于上海天坊食品制造有限公司的物流倉儲管理

術語和定義

1、標示牌：即狀態標示牌，主要用于表示物料的名稱、對應貨號及狀態的標牌：紅牌（不合格品）、黃牌（待檢品）、綠牌（合格品）。

2、呆滯物料：存放期達到一年的下述物料為呆滯物料：品質（型號、規格、材質、效能）不合標準的物料；存儲時間過長己無使用價值或有使用價值，但用料極少、存量多且有變質疑慮的物料；因陳腐、劣化、革新升級等狀況已不適用需專案處理的物料。

3、原輔材料：采購外購用來加工或組裝成可銷售產品所需的材料。

4、物料卡：指倉庫用于記錄倉庫存儲物料編碼、品名規格、批號、存放貨位、收、發、結存數量等信息，并將其與質量狀態標識共同懸掛在現場物料垛上的標識。職責、物流管理部負責物料出入庫確認及驗收，庫存地點及物料存儲管理，； 2、采購部負責采購訂單的下達，采購物料異常的處理和反饋；

3、品控部負責對庫存及采購物料的質檢，異常情況處理跟進； 4、財務部負責對庫存物料的盤點。文件管理

文件責任部門:物流倉儲部 文件負責人: 物流經理

(當文件負責人離職、離崗時，本文件由部門第一負責人負責管理)文件培訓人:物流倉儲部 文件解釋部門: 物流倉儲部 作業范圍

一、原輔材料（原料、包材）收貨入庫工作程序

1、供應商來貨時單證員根據來貨品種答應系統《原材料驗收流轉單》，送貨人員必須需提供送貨單，且表明貨號、品名、數量,交倉管員核對送貨單上的貨號是否正確,供貨數量與采購訂單數量是否一致，2、送貨單信息核對無誤后交品控初檢、抽樣，待品控相關人員確認后方可收貨或退貨；

3、驗收過程倉管員與品管員同步驗收，收貨異常需及時返回使用部門及采購部門；

4、倉管員在收貨過程中，檢查外包裝是否完好無破損，并檢查外箱標識，是否有對應品名、規格及生產日期等信息無相關信息拒絕簽單，過期或保質期超過40%的產品拒絕簽單并及時知會相關采購人員及使用部門；倉管員根據回饋信息確認收貨或拒收；

5、確認收貨后倉管員指定卸貨地點（根據產品性質分別存放冷凍庫、冷藏庫、常溫庫）及地臺板安排物流公司卸貨并擺放至指定庫位，要求按品種區分排放整齊，先點收大件箱（袋）數，再點收零頭；

6、倉管人員按實收數量簽收《送貨單》，同時記錄物料存放庫位，新建物料存儲卡，并及時錄入系統庫存、庫位，并保存好《送貨單》的庫管留存聯，以備查詢；

7、物流公司卸貨時不得對物料扔、摔、丟、甩等，一經發現立刻責令停止卸貨，并檢查貨物的完好性，必要時通知上級領導要求物流公司賠償損失。

二、物料領用出庫工作程序

（一）車間生產領料

1、倉庫主管根據計劃開局的《調撥草稿》安排倉管員核對現場實物貨號、名稱、規格、生產日期、庫位等信息；

2、倉管員將實際發貨數量填寫在《調撥草稿》實發數欄，并交使用部門驗收簽字；

3、倉管員必須保證貨物按生產日期批號先進先出，并詳細記錄發貨日期、收貨單位、數量、單號、批次號等信息；

4、倉管員必須保證所發出的物料是合格的物料；

5、待檢物料若因生產急需，須按緊急放行程序操作，倉管員必須見總經理簽字版領料單方可發貨；

6、倉管員將使用部門驗收簽字確認后的《調撥草稿》交倉庫單證員；

7、倉庫單證員根據實發數量做系統出庫并開具《庫存調撥單》

8、倉管員發貨完畢，發料單交單證留存，以備查詢并及時進行賬務的更新處理。

（二）非生產領料

1、部門使用人填寫紙質《領料單》申請，交部門負責人，工廠總經理，批準；

2、低值易耗品及勞保用品需有行政部門審批后方可發貨；

3、使用人將審批完成的紙質《領料單》交倉庫主管確認并安排單證員開具系統出庫單；

4、倉管員根據出庫單明細發貨并交使用人驗收簽字。

5、倉管員發貨完畢，發料單交單證留存，以備查詢并及時進行賬務的更新處理。

6、倉管員必須見單發貨并嚴格按照產品生產日期批號先進先出，并詳細記錄發貨日期、收貨單位、數量、單號、批次號等信息；

（三）銷售（成品）出庫

1、倉管員必須保證所發出的成品是合格的成品。

2、倉管員根據銷售所開具的《銷貨單》進行出庫工作，所有出庫成品必須全點，確保所發成品數量與銷貨單準確無誤，并將確認后的成品移交駕駛員配送；

3、倉管員發貨完畢，交貨清單留存一聯，以備查詢并及時進行賬務的更新處理。

4、倉管員必須保證貨物按批號先進先出。

三、標示牌管理規定

1、標示牌由倉管員統一保管，有固定的存放位臵紅、黃、綠牌分開堆放并有明顯標識；

2、倉管員對倉庫存放的各種標示牌要妥善保管，不得讓他人隨意亂動，如果遇到有人亂動、亂拿標示牌，倉管員有權制止當事人或向對方領導投訴。

3、倉管員在掛牌時，一定要將標示牌放在比較顯眼的位臵。

4、每批貨到時，倉管員在物料上掛上對應標識牌和物料存儲卡，并在標示牌及物料存儲卡上注明到貨品種、生產日期、供應商信息、掛牌人。

5、倉管員收到品控部的不合格報告后，根據上面的判定結果，在相應的貨物上換牌；改換成紅色標示牌，并在紅色標示牌上注明到貨品種、生產日期、供應商信息、掛牌人、不合格原因等信息表示此批貨物不能發放使用。

6、倉管員在發貨時一定要看清貨物上的標示牌，只有掛上綠色標示牌的貨物才可以發出；被掛黃牌、紅牌的貨物都不能出貨。

7、倉管員在發完每批貨物時，一定要收回標示牌，并將其登記的內容擦拭干凈，放回標示牌存放處，不得把標示牌亂掛在其它產品堆垛或扔在地上。

四、倉庫環境安全管理規定

1、倉庫的墻、堆垛和走道之間應做畫線標記，各類材料依據品名、規格劃定庫位擺放。不同保存要求的產品分別予以存放（如：食材類、非食材類），倉管員對自己保管的倉庫物料必須定期或不定期進行清理、整頓。

2、冷庫保存要求：為確保公司冷凍、冷藏產品品質安全穩定，需保證冷藏庫存儲溫度控制在0~4℃；冷凍庫存儲溫度控制在≤-18℃；

3、定期檢查冷庫溫度是否在規定范圍之內，超出范圍及時上報上級領導，并通知維修部門檢修；

4、常溫倉庫儲存環境要求：倉庫地面須平整，并保持干燥通風，要求防曬、防雨、防潮、避免陽光直射；

5、潮濕季節應對貨物做好防潮保護，避免滋生害蟲。庫外濕度大于室內濕度時關閉門窗，小于室內濕度則打開門窗或排氣扇通風透氣；同時倉管員需做好《倉庫溫濕度記錄表》

6、常溫儲存環境原則上需符合通風干燥、且避免陽光直射，儲存環境最高氣溫不超過40℃，不低于-8℃，避免靠近熱源、火種；條件如不能滿足以下儲存條件時，則應采取相應措施進行降溫或保暖，以確保儲存環節公司產品質量的穩定。

7、定期檢查墻面、天花板，發現滲漏及時通知進行檢修，并跟蹤落實。

8、倉管員每日發貨結束后，需進行安全巡查，并關燈、鎖閉倉庫門窗。如果發現倉庫物料被盜，第一時間應保護現場，立即向上級領導報告并報警。

9、倉管員須每天對倉庫進行清掃，采取防塵措施，避免污染材料。

10、倉庫負責人對倉庫發生的任何異常均需記錄在案，以備追溯查詢。

11、倉庫負責人應定時對倉庫消防器材進行全面檢查并記錄在案。

12、任何人員在未經倉管員允許的情況下不得進入倉庫。

五、呆滯物料處理流程

1、呆滯物料形成的原因

a)銷售預測值過高而造成儲料過剩。b)生產計劃取消造成材料、半成品剩余。c)工程變更造成材料剩余。

d)品質（型號、規格、材質、效能）不合標準。e)物流管理不善致使材料陳腐、劣化、變質； f)用料預算大于實際領用。g)請購不當。h)實驗材料。

2、職責

a)倉庫主管負責填寫《呆滯物料明細表》

b)物流部經理審核《呆滯物料明細表》，并以郵件方式上報工廠總經理處

c)工廠總經理需在收到郵件后的兩個工作日內，組織相關部門（倉儲部、品控部、采購部、技術部、生產部、計劃部）召開會議； d)各相關部門（倉儲部、品控部、采購部、技術部、生產部、計劃部）應準時出席會議，商討呆滯物料的處理方案，由物流部經理負責統一記錄；

e)物流部經理在當天下班前將匯總完畢的呆滯物料處理明細，以郵件方式發送至工廠總經理復核，供應鏈事業部總裁審核，并抄送總裁辦備案；

f)經供應鏈事業部總裁審核后的呆滯物料處理明細，由物流部經理統一跟進后續執行情況；對于需報損的物料由倉儲部主管負責跟進，具體參照《物流部-食材報損流程》

3、工作程序

a)倉庫呆滯物料匯總周期為每兩周一次，物流部經理必須以郵件方式發出《呆滯物料明細》，工廠總經理需在兩個工作日內召集相關部門開會并由物流部經理匯總處理方案，至工廠總經理復核，供應鏈事業部總裁審核，并抄送總裁辦備案。

b)倉庫呆滯物料后續處理執行情況由物流部經理負責跟進，每周上報一次跟進情況至工廠總經理、供應鏈事業部總裁及總裁辦。

c)若呆滯物料處理方式屬于出售、交換即由采購經營部負責辦理。d)若呆滯物料擬報廢方式處理的，由倉庫主管提交物料報廢申請。

e)倉庫接到呆滯物料的處理意見，在物料進行處理后，做好相應的記錄，并及時進行相應的賬務更新。

六、帳務操作制度

1、帳務操作人員對所作帳務總體準確率要求務必達到100%。

2、保證當天之帳務當天做完。

3、各庫倉管保證當天進、出物料存儲卡填寫完畢，且準確率為100%

4、保證帳帳相符（存儲卡、系統帳）、卡物相條符、帳物相符。

5、存儲卡、出入庫單據進、銷、存以及其它記錄不得用涂改液修改，若發現有誤需要糾正時，在需要糾正的地方劃一橫線寫上正確的數據并簽名。

6、倉庫主管要定期對倉庫進行庫存實數之進、銷、存數據核對，且將抽查結果登記入冊，發現有數據不相符的，應協同該倉管員對差異現象做出客觀、詳實的原因調查。

7、倉庫主管應經常檢查倉庫帳務完成工作情況，對有異常現象應及時處理，對違規人員應督促其更正并上報處罰。

8、倉庫主管要確保在庫物料的質量及相關報表數據的有效性、時效性。

9、庫存調整、庫存調撥的帳目數據，依公司相關制度及相關標準執行，并保留正式文件備查。

七、倉庫盤點制度

1、盤點時間的制定：每月不少于一次盤點，為當月的最后一個工作日；

2、盤點前的準備：倉庫應提前通知相關部門盤點時間及結束時間，盡可能實施靜態盤點；

3、財務盤點：財務抽查盤點時，會同倉庫主管、相關倉庫的倉管員到倉庫進行實物盤點，如與初盤有差異，一起尋找差異的原因，記錄在《盤點表》上，并簽名確認；

4、問題及分析：物料盤點工作完成后，所發生的差數、錯誤、變質、盈虧、呆滯、損耗等結果，應分析原因，提出糾正措施，報相關部門批準處理，防止以后再發生；

5、盤點差錯率范圍。

6、原料材料：盤點差錯率為3‰

7、成品：差錯率為0。

八、倉庫清潔衛生控制管理

1、倉庫區域衛生基本原則：

a)倉庫庫區門口和倉庫區保持清潔；

b）不得在倉庫內飲食，且不得在倉庫區域亂丟垃圾和廢物；

c)所有進入倉庫的車輛、工具、設備、貨物必須保持清潔，不清潔的物品進入倉庫區域前，必

清潔干凈，這些清潔工作不允許在倉庫區域內進行，須在庫區外進行清潔；

2、倉庫現場清潔衛生要求

a）每天需對倉庫內當天有進出的貨物進行整理，堆放整齊，按“6S”管理要求對產品及倉庫進行維護。

b）倉管員需對作業現場產生的紙皮、紙屑、閑臵卡板或其它雜物及時進行清理，并對倉庫進行定期清掃，以使倉庫環境和貨物保持清潔：

1)每天一小掃，包括清掃倉庫地面的垃圾、雜物以及貨堆、消防栓及滅火器上的灰塵等；

2)每周一中掃，包括使用掃把與地拖對地面進行徹底清潔以及清除墻角和窗戶上的蜘蛛網等；

3)每月一大掃，除中掃的內容外，還包括清潔倉庫的門、窗、周邊管道及庫內其他固定的設備、設施； 4)應在倉庫區域外設臵垃圾箱，用于收集作業過程中產生的廢物和清掃的垃圾，垃圾箱應每天清理，保持清潔；

5)不清潔的物品進入倉庫區域前必須清潔干凈，清潔工作不允許在倉庫區域內進行；

6)倉庫主管應每天入庫巡查各區域的清潔工作，發現不符合要求的情況立即糾正并記錄。

九、倉庫防火、防盜、防水安全管理

1、倉庫防火要求： a)嚴禁帶火種進入庫區內，嚴禁在庫區內外吸煙，需要明火作業的要有專人看護； b)庫區需配臵符合國家標準要求的避雷裝臵、消防設施，如滅火器、消防栓、應急燈以用緊急出口提示燈等，同時每月需檢查倉庫設施使用情況和狀態并做好記錄； c)倉庫電器設備、線路需由持有國家有效電工證的人員進行安準，嚴禁在倉庫亂拉電線，并超負荷用電，須定期進行檢查并記錄，并及時更換老化設備；

2、倉庫防盜要求：

a)每月定期檢查倉庫的門、窗、鎖等防盜設施是否堅固有效；

b)做到人離庫即鎖門，倉庫鑰匙由專人管理，不得隨意交給其他人員； c)倉管員于當日工作結束后，需進行安全檢查，并關燈、鎖閉倉庫門窗； d)無關人員嚴禁進入倉庫，外來人員有需要進入倉庫時必須經主管以上人員準許方可進入；

3、倉庫防洪要求：

a)倉庫負責人應定期檢查倉庫庫頂、天花板及倉庫下水道等基礎設施，發現損壞、滲漏等異常情況及時通知進行檢修，并跟蹤落實； b)倉庫第一負責人應及時查詢當地天氣狀況，發現有極端惡劣氣侯時，倉庫應提前準備，并制定預防措施。

第二篇：倉儲操作流程

倉儲操作流程

一、產品入庫 1.紅白條入庫

紅白條過磅入庫，數字交接必須由三方確認進行，即生產繳庫人員、數字小組人員和預冷庫接收人員同時確認。車間進行紅白條繳庫過磅時，數字小組人員直接將紅白條重量錄入電腦ERP，預冷庫接收人員進行手工記錄，當繳庫結束后由倉儲科統計員根據手工記錄單進行確認驗收。

紅白條入庫時，為了杜絕串貨，進庫人員必須按照倉儲科預冷庫保管員要求進庫，實行每一個軌道放一個品種，并做好標識，標明產品名稱和日期，庫溫0至4℃。2.鮮品入預冷庫

在數字方面，同紅白條繳庫一樣，必須由三方人員確認。產品經車間包裝合格后進行繳庫，期間由品管檢測產品溫度和質量以確保無質量問題，預冷庫接收員負責確認繳庫產品的品名，重量以及包裝規格，確認無誤后直接輸入ERP，實行無紙化辦公。

鮮品進預冷庫后，由預冷庫保管員分類分區按一定的順序進行碼放，并掛標識牌，注明品名、規格和數量（特殊產品和小包裝單獨碼放），庫溫0至4℃。3.產品入急凍庫

車間將產品包裝合格后，直接放置在架子上，碼放整齊，由電動叉車作業，將架子直接叉到急凍庫。期間，倉儲科接收人員在產品入急凍庫前進行產品名稱和數量的確認并直接錄入急凍庫ERP。

在急凍庫，按照不同產品分開碼放，擺放整齊。急凍庫保管員應定時查看庫溫，確保急凍庫溫度在-28℃左右，以保證產品的急凍效果。

二、產品轉庫

此環節主要針對的是將急凍庫急凍好的產品轉入冷藏庫。叉車將急凍庫產品連同架子叉出急凍庫，經急凍庫保管員和冷藏庫保管員同時確認產品品名和數量，然后在ERP上將轉庫產品的數量直接從急凍庫調撥到冷藏庫。

產品出急凍庫后須由倉儲科換箱人員進行換箱，經品管檢查合格后再由叉車將產品叉進冷藏庫，按保管員的要求分類分區碼放整齊，并掛上標識牌，注明品名、日期、規格和數量，冷藏庫庫溫零下18℃。

三、產品出庫 1.紅白條發貨

發貨員拿到銷售科打印的發貨單，按照發貨順序將每一家的紅白條品名以及數量手寫兩份，一份交給裝車班推豬人員，一份交給司磅員。紅白條保管員根據這份手寫單，按照先進先出原則進行配貨，由推豬人員推至發貨臺進行發貨。司磅員和發貨員則一起進行數字方面的記錄。在發貨過程中，條形掃碼員手持掃碼槍，按客戶名將條形碼掃描并錄入電腦進行保存，以保證產品的可追溯實行。2.鮮品發貨 銷售科打印的發貨單一式三聯，發貨員保留底單，將第二聯交給裝車工，預冷庫保管員根據發貨單上產品進行配貨，且要求按照日期先進先出，大小包裝不得混發。3.凍品發貨

發貨員根據出庫通知單要求，讓裝車工進庫裝貨，期間冷藏庫保管員必須查看發貨單，按照要求進行配貨，然后進行過磅出庫。

4、ERP錄入

錄入人員根據發貨員記錄將每個客戶產品重量，周轉筐數量錄入ERP，便于銷售、財務結算。

第三篇：倉儲部操作流程

超市倉儲作業流程

一、入庫流程 【目 的】

提供貨物入庫的標準操作模式，加快卸貨速度，保證驗貨準確性。【有關崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、叉車司機、經銷部主管。【有關單據】

到貨通知單、原始碼單、精量碼單、質量檢驗報告 【流程負責人】

倉儲部主管 【操作步驟】

1、經銷部就貨物包裝、墊木等情況與商家協調，盡量做到規范包裝，不使入庫流程工作受到影響。

2、經銷部至少于貨柜到達的前一天，將預計到貨信息及原始碼單以Email的方式發送給倉儲部主管。信息中必須有到達時間，到達地點，貨柜清單等資料。

3、倉儲部主管審查原始碼單的貨柜數量等于預計到貨信息中的貨柜數量后，把到貨碼單給倉庫管理員一份。

4、倉儲部主管確認碼單的集裝箱號碼與實際到達的集裝箱號碼一致，并判斷集裝箱的卸貨順序。

5、倉儲部主管、叉車班長、仔細核對集裝箱的封號有無破損，若

有損壞，及時與倉庫管理員采取應對措施。封號的完整情況應紀錄在《原始碼單》中備案。

6、叉車班長指導叉車司機卸貨，并進入倉庫管理員指定倉位。

7、倉庫管理員攜帶碼單、皮尺等工具對貨物進行驗貨，根據碼單，對捆號、數捆數、驗長度，進行估方，貨物上標注捆號。

8、倉庫管理員對貨物的包裝情況、顏色、含水率、彎曲等質量進行檢驗。

9、倉庫管理員填寫“估方及質量檢驗”、“集裝箱情況”及“其他情況及整體評價”等單據并簽名，附在原始碼單后，同時將出現少捆或少方數等情況及時反饋給倉儲部主管。

10、把修改后的碼單交給主管，主管以Email的方式發給銷售部。

二、出庫流程 【目 的】

提供倉庫出庫的標準操作模式，加快出貨速度和準確性。【原 則】

嚴格執行“款到發貨”的銷售制度，保障貨物安全。保證在收到客戶貨款后能夠及時、準確地按客戶要求將貨物運抵客戶指定地點。【有關崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、叉車司機、經銷部主管、銷售業務員。【有關單據】

銷售出貨表、貨物運輸簽收單、出省證 【流程負責人】

倉儲部主管 【操作步驟】

1、銷售業務員填寫 “銷售出貨單”，并在制表人處簽字。

2、銷售業務員將“銷售出貨單”轉銷售部經理，銷售部經理對規格、等級、銷售單價和配貨情況進行審核并在審核處確認簽字。（業務員在配貨時要盡可能先進先出）

3、經銷售部經理審核、確認簽字后的“銷售出貨單”轉財務部，財務部主管在確認貨款到賬后，在“銷售出貨單”上財務欄簽名、確認蓋章。把“銷售出貨單”轉倉儲部主管。

4、倉儲部主管見到“銷售出貨單”后，應確認“銷售出貨單”中是否有業務員、銷售部經理、財務的簽字蓋章。

5、倉儲部主管要對木種、柜號、捆號及數量與倉庫實際庫存進行核對，經核查無誤后在“銷售出貨單”上簽字。任何口頭通知或白條均不予受理。

6、倉儲部主管安排叉車司機并把有關單據交給倉庫管理員。

7、倉庫管理員檢查出庫單，對于要出省的貨物，向業務員收取出省證。

8、倉庫管理員收繳貨車司機的駕駛證。

9、倉庫管理員核對運輸單及車牌號，一切無誤后方可裝車。

10、裝完車后倉庫管理員要帶領司機清點捆數，寫簽收單（司機簽字），發放出門單及出省證，歸還駕駛證，準予放行。

11、倉庫管理員對于任何出貨異常情況，要及時反饋給倉儲部主管。正常情況倉庫管理員在出庫單上簽字，并連同銷售出貨單轉交倉儲部主管主管，出貨流程結束。

三、報損流程 【目 的】

為所有貨物質量或數量有重大偏差，而進行查驗，與申請補償提供標準操作流程。（包括入庫驗貨報損和售后報損）【有關崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、經銷部主管、銷售業務員 【有關單據】

損益申請表、損益驗貨報告、貨物報損報告 【流程負責人】

倉儲部主管、經銷部主管 【操作步驟】

（一）、售后報損

1、客戶須在損益有效期（收到貨物兩周）內填寫《損益申請表》向我司提出，并同時暫停損益貨物的銷售或使用。

2、銷售部通知倉儲部安排驗貨員根據《精量碼單》對客戶《損益申請表》及貨物進行逐捆核對，交倉儲部主管簽署處理意見后報銷售部。

3、銷售部憑倉儲部主管的處理意見及時與客戶溝通。根據溝通后的損益申請額度，填寫《驗貨申請表》交給倉庫。

4、公司財務部對《損益申請表》中的金額等內容進行審核并提供客戶的資信評價，提出處理意見，報公司總經理審閱。

5、公司總經理在客戶《損益申請表》上簽署處理意見。

6、未經總經理批準，不得以任何形式做收做支，否則將追究有關

人員的責任。售后報損流程結束。

（二）、入庫報損（指公司進貨）

1、驗貨員發現少捆或體積缺少達一方以上時，必須填寫《貨柜報損報告》并申請倉庫主管復查，復查證實后在報告上簽字，報經銷部。

2、經銷部進貨人員審核，提出處理意見，報公司總經理審閱。

3、公司總經理在客戶《貨柜報損報告》上簽署處理意見。入庫報損流程結束。

四、退貨流程 【目 的】

為客戶退貨提供標準操作流程。【有關崗位】

倉儲部主管、倉庫管理員、經銷部主管、銷售業務員。【有關單據】

退貨申請、原始碼單、驗貨申請表、入庫單、修改碼單 【流程負責人】

倉儲部主管、經銷部主管 【操作步驟】

1、銷售業務員填寫《退貨申請表》，并同時要求客戶暫停擬退貨物的銷售或使用。

2、銷售業務部通知倉儲部安排驗貨，根據《精量碼單》對《退貨申請表》及貨物進行逐捆核對，交倉儲部主管簽署處理意見后報銷售部。

3、銷售業務員憑倉儲部主管的處理意見及時與客戶溝通。根據溝

通后退貨情況，填寫《驗貨申請表》和貨物交給倉庫。

4、倉庫驗貨，根據現場驗貨結果在《驗貨申請表》上如實填寫并簽字，交銷售業務員簽字，報公司總經理審閱。

5、公司總經理簽署意見后，交財務部退款。

6、倉庫管理員負責對沒有拆捆的貨物直接入庫，編制新碼單。

7、倉庫管理員對于已經拆捆的貨物，組織重新打包，精量后編制新碼單；

8、倉庫管理員把新碼單交給倉庫主管制作《入庫單》。倉庫主管把修改后的碼單以Email的方式發給公司業務部。退貨入庫流程結束。

第四篇：食品廠倉儲管理流程

倉儲管理流程

一、倉庫收貨管理

1、外購到貨收貨管理

1.1接到物流人員收貨通知時，倉庫應安排倉位接收貨品。

1.2貨品到貨，倉庫應通知采購部參與檢查所有貨品外觀包裝完好無損。點清貨品名稱，規格，數量，與供應商《送貨單》核實并簽字（倉管、物流），并將《送貨單》交由采購部。

1.3卸貨完成，倉庫應通知質檢部驗收貨品，質檢部出具《貨品合格標識卡》，交由倉庫，錄單員根據《貨品合格標識卡》、《送貨單》開具《外購入庫單》；如檢驗貨品不合格，由質檢部現場拍照不合格證明，并出具《不合格貨品清單》標注原因，交由采購部安排退貨處理。1.4倉庫入庫完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。

2、自制成品入庫收貨管理

2.1車間組長根據產品完工數量及車間內部《入庫單》，通知質檢部檢驗該產品質量，由質檢部出具《合格品標識卡》。2.2倉庫錄單員根據《入庫單》、《合格品標識卡》制作《產品入庫單》并打印。

2.3倉管根據《產品入庫單》接收該產品，與實物核對名稱、規格、數量，驗收入庫。

2.4入庫完成后，倉管將貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。

二、倉庫出庫管理

1、成品，半成品的出庫管理

1.1接收客戶的《要貨單》或《訂貨單》，由倉庫主管審核，通知錄單員制作《調撥單》或《銷售出庫單》并打印，倉管根據《調撥單》或《銷售出庫單》進行配貨備貨。

1.2將貨品備好后準備出庫時，再核實單據上貨品名稱，規格，數量與實物是否一致。

1.3貨品準備好后，通知司機接收貨品，清點貨品名稱，規格，數量，將單據交由司機簽收確認。

1.4貨品出庫完成，貨品整理歸位，做到賬、卡、物一致。

2、原材料，輔助料的出庫管理

2.1接收車間領料員開具的《領料單》（車間領料只限領取一天或兩天的原材料，如需領取三天以上原材料，報經生產主管和倉庫主管批準），交由錄單員制作《生產領料單》并打印。

2.2倉庫根據《生產領料單》發貨出庫給車間，車間接收原材料時，與《生產領料單》核實原材料名稱，規格，數量。

2.3倉庫接收車間領料次數：1到2次，3次以上領料，報經生產主管與倉庫主管批準。

2.4原材料出庫完成后，倉管及時將倉庫原材料整理歸位，做到賬、卡、物一致。

注：《合格品標識卡》，現在沒有真正執行，有待考慮。

第五篇：倉儲管理流程2

（一）倉儲與生產管理流程

一、倉庫分為：原材料倉庫、在產品、零配件產品倉庫；

二、倉庫管理：自加工件管理、外購件管理、外協件管理；

三、自加工件管理的內容：

1、一般流程：

根據庫存和生產情況，生產主管下達派工單并登記在冊－→倉庫保管員與生產人員根據派工單的要求到原材料倉庫領毛坯－→完成所需工序生產－→根據派工流程檢驗員在每個工序完成后進行檢驗－→加工完成由最后工序的完成者將工件與派工單一起交于倉庫保管員進行登記入庫－→倉庫保管員清點工件數量，在派工單上簽名并寫明實收件數，根據派工單下帳－→下完帳后將派工單返還生產人員。

2、根據倉庫登記臺賬，保管員每5天出一次報表，既每月1號、5號、10號、15號、20號、25號，交給生產主管做為派工依據。

3、特殊情況：

⑴在倉庫保管員不在現場或不能領毛坯的情況下，由生產主管代為執行領毛坯工作；

⑵在生產主管不在現場或未能計劃派工的情況下，由檢驗員代為執行派工流程；

⑶在倉庫保管員不在現場或不能做出入庫工作的情況下，由生產主管、車間副管理員代為填寫入庫、出庫、領用工具及其他進出庫的事宜，待保管員回到崗位后再根據出入庫單據入帳；

⑷在檢驗員不在現場或不能進行檢驗工作的情況下，由生產主管進行記錄，事后交與檢驗員；

⑸生產主管、保管員、檢驗員都不在現場的情況下由車間副管理員負責。以上管理人員回到原工作崗位或可以實施本職工作后，收回他人代為執行的工作和文件及其他需要交待的問題。

2011年4月15日