第一篇：保障科管理操作流程（精選）

醫院保障科管理流程

一、設備申購流程

1、新設備申購：

申請人填寫《設備添置單》---科室負責人簽字（醫療設備須醫務科負責人審核）---保障科長意見---院長審批---保障部負責人審核---財務部總監審核合同及詢價（含1萬元以內的計劃審批）---總裁審批（1萬元以上）---保障部提供相關信息資料給醫院選型，并按采購管理規定組織采購。

2、設備報廢后申購：

填寫舊設備的《設備報損及處理表》（按報損流程）及《設備添置單》---科室負責人意見---保障科長審核---院長審核---保障部負責人審核---財務部審核合同及詢價（含1萬元以內的計劃審批）---總裁審批（1萬元以上）---保障部按采購管理規定組織采購。

3、保障部通過多渠道獲得的各種新設備產品信息：

保障部將產品相關信息資料以書面形式交醫院醫務科負責人組織討論征求意見---醫院擬定采購計劃---保障科長簽字---院長審核---保障部負責人審核---財務部審核合同及詢價（含1萬元以內的計劃審批）---總裁審批（1萬元以上）---保障部按采購管理規定組織采購---醫院全面負責推廣、使用、跟蹤、反饋。

二、驗收流程（簽收聯原件交供應商）

1、醫療設備：

設備到貨---保障科組織相關人員進行驗收，保障部工程師和設備使用科室協助清點、調試、安裝、驗收。按《設備安裝調試記錄》和《設備檔案目錄》核對設備配置、附件是否與設備配置清單一致。

保障科填寫《設備安裝調試記錄》并按《設備檔案目錄》辦理入庫手續。按《設備檔案目錄》內容原件進行歸檔管理，并登記固定資產臺賬，《設備安裝調試記錄》和《設備檔案目錄》由保障科及保障部維修工程師各留存一份歸檔。

2、除醫療設備外的固定資產：

產品到貨---保障科組織驗收---使用科室負責人簽字---保障科長簽字、辦理入庫手續并登記固定資產臺賬（蓋固定資產章）---庫房將入庫單及送貨票據交采購員制單。

三、保養流程（詳細保養見細則）

1、醫療設備、辦公設備、家電類實行三級保養：科室負責人（日常保養）---保障科（月度保養）---保障部（季度、年度保養）

2、醫療器械及其他固定資產：科室負責人（日常保養）---保障科（季度保養）

3、車輛：司機（日常保養）---保障科長或保障部車隊主管（分類保養）

四、維修流程

1、醫療設備：（《設備維修維護統計表》由各個科室負責人保管）

科室使用人報修給保障科水電維修人員---保障科水電維修人員檢修---保障科水電維修人員維修后，及時填寫《設備維修維護統計表》---保障科水電維修人員將維修情況及時反饋給科室使用人，同時把具體情況上報保障科長，視情況是否上報公司保障部---公司保障部設備維修工程師接到電話求助，第一時間作出與科室人員溝通和維修安排，若維修過程中產生維修費用大于100元時，須按照公司管理規定批復，再行實施---設備維修好后，及時填寫《設備維修維護統計表》留存歸檔---及時反饋至保障科長。

2、辦公設備（含復印機、打印機、電腦等）：

科室負責人自查（不得開箱檢查）---故障不能解決時，通知保障科---保障科檢查維修---仍未解決時，保障科電話上報財務部維修人員，維修人員第一時間與科室人員溝通，及時檢測、詳細填寫《設備維修維護統計表》，及時將情況反饋給使用人---在檢修過程中須更換零配件或產生其它的維修費用時，須上報財務部總監，按照單位或公司的相關管理規定批示后，再行實施---《設備維修維護統計表》由維修人員及保障科各留存一份歸檔。

3、家電類（含空調、彩電、冰箱、洗衣機、電風扇、取暖器等）：

科室負責人自查（不得開箱檢查）---故障不能解決時，通知保障科---保障科檢查維修后，及時填寫《設備維修維護統計表》，及時將情況反饋給使用人---仍未解決時，保障科外請維修人員集中檢修---在檢修過程中須更換零配件或產生其它的維修費用時，按照單位相關管理規定批復后，再行實施---《設備維修維護統計表》由維修人員及保障科各留存一份歸檔。

4、醫療器械：

科室負責人自查---故障不能解決，報保障科---保障科維修---故障仍不能解決時，報保障部設備維修工程師---保障部維修或和供應商協商更換（不能維修的反饋給醫院，由醫院統一報損）。

5、其他固定資產（含辦公桌椅等）：

為了保證及時了解、掌握各部門、各科室的資產使用情況，保障科須定期檢修維護，可每月分科分類進行，但每三月須完成一次。（在保修期內的由保障科負責聯系經銷商維修）。

6、車輛維修：

駕駛員提出申請（填寫維修申請單、詳細維修費用預算等）---保障科長核實---車隊主管核實---保障部負責人（院長）審批（1000元以下）---總裁審批（超過1000元）---駕駛員到指定維修點進行維修（若未執行公司相關規定，一切費用由個人承擔）---零配件帶回單位，月底報財務科統一處理。

五、調撥流程

1、固定資產（含醫療設備）調撥：

調撥金額由財務科提供，按賬面凈值結算，提供原值和折舊；每月5號前將內部單位調撥資金數量、金額匯總表報財務部備查。

1.1、單位內部調撥：

由單位保障科審批調撥，并將固定資產轉移單報財務科，同時報保障部固定資產管理員備查。

1.2、單位間調撥：

使用單位申請---保障部與雙方單位溝通同意---保障部填寫《設備調撥單》（一式三聯）---雙方單位簽字---保障部固定資產管理員存檔（并交雙方財務科一份）將調撥單送財務科入賬。

2、常規藥品、試劑、耗材、專科藥等：調撥價格按原進貨價

原則上不調撥，確因需要時調撥時：保障部開具調撥單（并注明調撥原因）---保障部負責人及雙方庫房簽字問題（庫房出、入庫時不能寫對方醫院，只能些代號）---經手人簽字證明---保障部每月匯總調撥品種及購進金額連同調撥單原件送財務科入賬。

六、用車流程

1、常規市內公務用車：

用車部門（科室）提前半天詳細填寫派車單（注明用車時間、用途、地點）---用車部門負責人簽字---車隊主管（保障科長）審核用車用途，對確認需派車的簽字認可---保障部（保障科）對用車進行調配，安排駕駛員出車---通知用車人---駕駛員準點在辦公區門口等候出車。

2、市外公務用車：

用車部門（科室）提前一天詳細填寫派車單---用車部門負責人簽字---院長(保障部負責人）審批---車隊主管或保障科安排調配出車。

七、房屋裝修、改造管理流程

醫院申報裝修、改造設計預案---總裁審批---財務部、保障部工程組協同醫院進行方案確定及價格談判---總裁審批---合同簽訂---醫院保障科和工程組對工程全程進行監理---工程組協同醫院對工程進行驗收---財務部參與結算---工程組辦理結算手續---保障科將施工單位資質資料、竣工圖、結算表等資料分類存檔，復印一份交工程組備檔。

第二篇：無錫市勞動保障單位管理系統操作流程

無錫市勞動保障單位管理系統操作流程

1.如何進入系統：

鼠標左鍵雙擊（圖1），進入界面

（圖2），在單位名稱一欄中，隨便選擇一個單位，然后輸入專管員密碼（專管員密碼為“3”）。然后點擊“進入系統”。如果進入的單位并非自己的單位可以點擊“開始”（圖3）并選擇“添加新單位”，然后輸入“單位編碼”和“單位名稱”并在“操作方式”中如圖4所示打勾，然后點擊確定

（圖4），接著如圖3點擊“開始”選擇“重新登陸”，然后在圖5所示的“單位名稱”的下拉菜單中選中自己的單位并點擊“進入系統”。2.錄用步驟：

（圖5）

鼠標左鍵單擊上方菜單欄中的“打開”（圖6）然后在“系統模塊瀏覽”的下方點擊“人員變動”。然后雙擊“錄用登記”（如圖7所示）（圖7）。

接著點擊錄用登記模塊下的“添加□條”（□中的數字可以根據錄用人數的變化而更改）（圖8）。隨后雙擊新增的菜單欄（如圖9所示）

（圖9）。隨后又跳出一個新的模塊，在新的模塊中，藍色字體的欄目為必填項，在非藍色字體的欄目中有一項為“合同終止日期”，如果是有固定期限的勞動合同則必須填寫，無固定期限則可不填。在所有內容填寫完以后，點擊該模塊下后下角的“返回”，接著再點擊，錄用登記模塊右下方的“保存”，在保存好以后再錄用登記模塊的右下方點擊“關閉”，然后在系統瀏覽模塊的右下方點擊“關閉”。接著單擊勞動保障單位管理系統模塊下的“開始”（圖10）。然后選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“報盤”，（圖11）接著選擇報盤的路徑。接著選擇讀盤和報盤模塊下方的“全選”（圖12），然后點擊“開始報盤”（圖13），在點擊報盤后會跳出很多小窗口，不斷點擊確定直至結束為止。3.調動步驟：（調動手續只需要調入單位辦理，調出單位待調入單位辦理好調動手續后，回盤即可）

調動的步驟與錄用基本一致，只需要在輸入必填信息時，在“就業類別”一欄中選擇“本市在職調動錄用登記”。4.退工步驟：

首先確認自己的U盤中已經有所需退工人員的回盤資料，在確認完畢后，點擊“開始”選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“讀盤”（圖14），然后在“讀盤路徑”中選擇U盤里回盤文件，然后點擊下方的“全選”，接著點擊“開始讀盤”。在確定“導入成功“后，點擊“關閉”。接著單擊勞動保障單位管理系統模塊下的“打開”“個（圖15），接著點擊系統模塊瀏覽模塊下的“基本信息查詢”，然后點擊

人

基

本

信

息

”

（圖16）。單擊所要退工的人的名字單條，然后點擊個人基本信息模塊右下方的“退工處理”（圖17），接著雙擊所需退工人員的數據單條，并填寫完整。（注：外地人，江陰，宜興和人才市場辦理的，是否接檔選擇否；外地人檔案填寫原單位保留，本地人檔案去向為戶口所在地區勞動局，人才市場辦理的，檔案去向為人才市場；人才市場辦理的退工手續，退工原因代碼為000）。填寫完成后點擊“返回”。然后點擊“保存”，接著點擊退工處理模塊右下角的“關閉”，然后再點擊系統模塊右下的“關閉”。接著單擊勞動保障單位管理系統模塊下的“開始”（圖18）。然后選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“報盤”，（圖19）接著選擇報盤的路徑。接著選擇讀盤和報盤模塊下方的“全選”（圖20），然后點擊“開始報盤”（圖21），在點擊報盤后會跳出很多小窗口，不斷點擊確定直至結束為止。5.續訂步驟

首先確認自己的U盤中已經有所需退工人員的回盤資料，在確認完畢后，點擊“開始”選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“讀盤”（圖21），然后在“讀盤路徑”中選擇U盤里回盤文件，然后點擊下方的“全選”，接著點擊“開始讀盤”。在確定“導入成功“后，點擊“關閉”。接著單擊勞動保障單位管理系統模塊下的“打開”（圖22），接著點擊系統模塊瀏覽模塊下的“基本信息查詢”，（圖23）。然后點擊“合同信息”“續訂”（圖24），單擊所要續訂人員的名字單條，然后點擊合同信息模塊右下方的（圖25）接著雙擊所需續訂人員的數據單條，并填寫完整。填寫完成后點擊“返回”。然后點擊“保存”，接著點擊合同信息模塊右下角的“關閉”，然后再點擊系統模塊右下的“關閉”。接著單擊勞動保障單位管理系統模塊下的“開始”（圖18）。然后選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“報盤”，（圖19）接著選擇報盤的路徑。接著選擇讀盤和報盤模塊下方的“全選”（圖20），然后點擊“開始報盤”（圖21），在點擊報盤后會跳出很多小窗口，不斷點擊確定直至結束為止。

6.勞務協議錄用與續簽步驟：（該業務只適用于續保，協保，退養人員，其他人員不可辦理）

鼠標左鍵單擊上方菜單欄中的“打開”然后在“系統模塊瀏覽” 的上方方點擊“人員變動”。然后雙擊“4050勞務協議人員錄用續簽”，接著單擊4050勞務協議人員錄用續簽模塊右下方的隨后雙擊新增的菜單欄菜單欄后會

跳

出

界

面

（如

下

圖

所，在雙擊示）

此界面中藍色字體的欄目為必填項，黑色字體的為非必填項。（在填寫協議終止時間一欄是請注意，協議的終止時間不得超過該人員的退休時間）勞務的協議的錄用和續訂的區別在于藍色字體的業務類別，如果是錄用選擇如果是續訂就選擇，在所有內容填寫完以后，點擊該模塊下后下角的“”，接著再點擊，錄用登記模塊右下方的“”，在保存好以后再錄用登記模塊的右下方點擊“”，然后在系統瀏覽模塊的右下方點擊“”。接著單擊勞動保障單位管理系統模塊下的“開始”（圖10）。然后選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“報盤”，（圖11）接著選擇報盤的路徑。接著選擇讀盤和報盤模塊下方的“全選”（圖12），然后點擊“開始報盤”（圖13），在點擊報盤后會跳出很多小窗口，不斷點擊確定直至結束為止。

7.勞務協議解除和終止步驟：（該業務只適用于續保，協保，退養人員，其他人員不可辦理）首先確認自己的U盤中已經有所需勞協解除人員的回盤資料，在確認完畢后，點擊“開始”選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“讀盤”（圖14），然后在“讀盤路徑”中選擇U盤里回盤文件，然后點擊下方的“全選”，接著點擊“開始讀盤”。在確定“導入成功“后，點擊“關閉”。接著鼠標左鍵單擊上方菜單欄中的“打開”然后在“

系

統

模

塊

瀏

覽

” 的上方方點擊“人員變動”議登記模塊右下方的。然后雙擊“解除勞務協議登記”，接著單擊解除勞務協，接著雙擊新增的數據單條，隨后跳出界面為，根據實際情況填寫藍色字體項（在填完個人勞動保障編碼后，黑色字體項目會自動跳出）

在所有內容填寫完以后，點擊該模塊下后下角的“”，接著再點擊，錄用登記模塊右下方的“”，在保存好以后再錄用登記模塊的右下方點擊“”，然后在系統瀏覽模塊的右下方點擊“”。接著單擊勞動保障單位管理系統模塊下的“開始”（圖10）。然后選擇“讀盤和報盤”，然后在讀盤和報盤模塊下選擇“報盤”，（圖11）接著選擇報盤的路徑。接著選擇讀盤和報盤模塊下方的“全選”（圖12），然后點擊“開始報盤”（圖13），在點擊報盤后會跳出很多小窗口，不斷點擊確定直至結束為止。

第三篇：專賣店管理操作流程

專賣店管理操作流程

人員要求

第一部份員工職業道德守則

一、忠誠：熱愛公司，有主人翁精神，自覺保護公司合法利益，主動維護公司形象。

二、自律：遵紀守法，嚴予律己，自覺、認真地履行公司的各項規章制度。

三、不斷學習：熱愛本職工作，努力鉆研業務，不斷提高業務水平。

四、良好的服務精神：文明禮貌，以誠相待，主動、熱情、耐心、周到。

五、良好的團隊精神：團結同事，關心他人，互幫互學，共同提高專業技能。第二部分員工行為規范

一、儀容儀表

整體感覺應自然、熱情、親和、得體，樹立積極專業的形象。以下各項要求在上班前做好，以隨時可以以最佳的面貌迎接進來的客人，店長隨時做抽查，每違反一項扣除個人分2分，情節嚴重的扣個人分各3-5分，三次以上檢查不合格的罰款20元警告。

1、個人衛生

（1）頭發：要經常清洗、修剪，保持清潔、整齊。男士發型不得過耳，女士將

頭發梳理整齊，不能披頭散發，不能染顏色怪異發型。

（2）指甲：要經常修剪整齊，不能留長指甲，指甲長度以正面看不到指甲為標

準。女士不得涂彩色指甲油。

（3）氣味：保持口腔、身體清潔，注意口臭、體味。保持口腔清新是一種尊重

他人的表現，上班前不準喝酒或吃有異味的食物。

（4）胡子：男士要剃須，并注意鼻毛的修剪。

（5）化妝：女士要求化淡妝，并及時補妝，切不可以濃妝艷抹,也不可以使用

味道濃烈的香水。時刻保持最佳的面貌，以表示對顧客的尊重。

2、著裝：員工在上班時間內一律按要求著工裝，佩帶工作牌于左胸處，并保持服裝整潔。

(1)襯衫：保持干凈，無汗味，領子與袖口不得污穢。

(2)領帶：男性員工上班要求打領帶，顏色不得過于花哨，要搭配得體，保持整齊。

(3)鞋子：一律穿黑色或深色工作鞋，女士工作鞋鞋跟不得過高，款式應大方得體，不得過于夸張花哨。要保持清潔、光亮，不能有破損，走路沒有過大的聲音。

(4)襪子：女士襪子應為淺色或肉色，男士襪子應為深色，不得穿夸張造型或色彩鮮艷的襪子（如漁網襪）。

(5)裝飾品：佩戴飾品不得超過三件（盡量不佩戴飾品），不得佩戴過于夸張的頭飾、首飾。

3、環境衛生：員工生活和工作的環境要符合清潔、整齊的要求，養成良好的習慣。

二、言行舉止

1、站姿：平時雙手自然下垂，不能弓腰駝背，不能把雙手交叉擺在胸前，身體不得隨意倚靠物品。

2、坐姿：上身自然挺直，不得東側西歪，雙腳平行放好，不得向前伸出過長，不得翹二郎腿。

3、員工在工作場所應保持秩序井然，嚴禁吵架嬉戲，高聲喧嘩和做任何與工作無關的事項。

4、尊重上級，使用職務稱呼；服從上級，按時按量完成工作安排，不得無故拒絕、拖延、終止工作，如有違反，公司可作開除處理。如有異議或疑難，可以合理方式提出，并得到上級同意，繼續執行完成。

5、同事間應相互尊重，相互協作。在工作中，不論是接待顧客還是同事間交往，必須態度友好，用語文明，以禮待人，不得使用污言穢語。同事間互幫互助，合力運作，不要陽奉陰違，誣陷他人，打擊報復，制造謠言，嚴禁同上級、同事爭執、吵鬧。違反者公司可作開除處理，公司不作任何補償。

6、電話禮儀：電話響三聲后立刻接起，電話用語：“您好某某專賣店！”“有什么可幫到您的嗎？”“麻煩您請稍侯！”“謝謝您的來電！”來電要找的人不在的，要詢問顧客有什么可以幫到他的并耐心解決，或者留下口訊轉達，不要對對方尋根問底，表現不禮貌，在對方放下電話后再收線。

三、接待客戶

1.有客人來訪時，應馬上起身接待并讓坐，做到熱情、大方、有禮。

2.與人握手時要目視對方眼睛，態度真誠，把握力度適中。

3.遞交名片、單據或有關資料時應雙手遞出，做到稍彎腰禮讓。接收物件時也應雙手進行，稍彎腰禮讓。

4.接待工作要周全細致，多為客人著想，忌用拒絕的口氣回答問題。回答問題要委婉，語氣和諧，表情微笑，盡可能的幫助其解決問題。面對顧客的不合理要求時要保持理智、冷靜有禮的處理，不得與顧客爭吵。因員工言語或處理問題方法不當而引發的爭吵，罰款30-50元，嚴重者作開除處理，公司不作任何補償。

日常工作要求

一、考勤制度

按照各商場的規定時間準時上下班，具體細節稍候調整。

全體員工正常休息暫為四天，節假日（含周六、日）不得休假，不得連休。無論是正常休息還是請假均需提前一天書面知會店長，不接受電話請假，沒有提前書面知會的一律視為曠工。病假需有醫院證明。特殊情況需店長審批同意，請假時間持續過長的需經理審批同意，否則一律視為曠工。臨時增加一天的連休視為兩天的休假；

全體員工需嚴格按規定時間上下班和休假，不得遲到、早退、曠工，凡違反者，按以下規定處理：

1、遲到早退

5分鐘以內扣罰5元，15分鐘以內扣罰10元，30分鐘以內的扣罰20元，30分鐘以上的扣罰一天的底薪工資。

2、節假日請假

一般節假日請假一天扣除兩天的底薪工資，重大節假日（五一、十一黃金周期間和12、1月份的周六、日）請假一天扣除三天的底薪工資。

3、曠工

凡沒有按正常程序請假和休息的一律按曠工處理。曠工一天扣罰3天的底薪

工資，曠工3天以上的將作開除處理，公司不作任何補償。

二、衛生要求

上班的第一件日常工作是商場的衛生打掃，商場的衛生直接影響到顧客對產品的欣賞和印象，產品整齊干凈體現了員工對產品的尊重和認同，在仔細清潔產品的同時對了解產品的特點也有很大的幫助。產品的清潔需按照以下規定打掃：

平時用雞毛掃打掃衛生。雞毛掃需順著雞毛的方向掃塵，以防止刮花家具表面。掃塵時需把飾品、價格牌拿起來打掃，保證徹底的清潔。包括家具、飾品（含吊燈、電線等）、玻璃、地板、裝修隔斷等都必須清潔到位、無灰塵。各項具體準則為：

1、家具——包括內結構等無灰塵、污漬，柜桶內物品擺放整齊、有序，私人物品統一位置擺放整齊。

2、裝飾品——內外無灰塵、污漬。玻璃制品里外通透、無水漬，有明確標貼；各式燈具線整齊妥貼。

3、玻璃——全部玻璃都清潔透亮、無水漬，包括裝飾用的玻璃、隔斷。

4、地板——全部木地板、瓷磚地板無灰塵、水漬。具體的拖地時間安排各店根據實際情況自行明確上報公司。

5、軟體——一周保證三次以上的頻率吸地毯，床上用品和布藝沙發一周吸一次灰塵，并保證整齊有序、效果好。

6、燈光——注意射燈的耗損，及時上報給店長安排后勤人員維修，保證賣場效果。

做衛生的同時要注意的事項有：細心檢查產品樣板有無質量問題、破損等，產品有無空場，價格牌擺放有無缺失、錯誤，每天將賣場情況書面反映給店長做好登記，及時處理，做完衛生后巡場一圈，檢查整體情況，保證最好的賣場效果。

以上各項由店長做監督檢查，凡檢查有三處以上問題的，罰款10元并扣罰個人2分，情節嚴重的，罰款20元并扣個人5分。公司其它領導復查發現問題的，將對負責清潔的導購和該店店長做出相關處罰。工作中對產品不愛護，故意亂放亂丟，造成產品變形或變質，除負責所有經濟損失外，罰款20元。

三、站崗規定

在打掃完賣場衛生后，需及時做好站場排表，在相關位置做好迎賓的工作，嚴格按照排表時間站場,及時補場。有關的規定如下：

1、站崗時間：每人半小時輪流站場，當當值導購跟客或因其他工作原因離開站場位置時，下一個站場的人員要及時補場。

2、站崗姿勢：女性丁字步站立或雙腿并攏，男性雙腿分開與肩同寬，雙手在身體前方交疊，抬頭挺胸收腹，面帶微笑，目視前方。有客人進來時，上半身微傾行禮，雙眼注視客人，面帶微笑，一手自然弧線伸出做指引（五指并攏），同時致歡迎語：您好！歡迎光臨柏森！不得抱胸、身體東倒西歪。

3、上班需堅守崗位，不得擅自聚堆聊天、吃零食、看小說等與工作無關的事，站崗不規范的一次扣罰個人1分。聊天的扣罰站崗人員1分，非站崗人員2分，并扣罰10元。不能空崗，非合理解釋的一次扣罰當值人員5分，并罰款20元。

四、銷售流程規定

1、銷售人員需專業了解全部的產品知識、風格賣點及產品的訂貨交貨時間，主動講解推介產品。跟客過程詳細了解客人的基本資料和需求，非常規的交貨期和訂做需咨詢負責該品牌的跟單業務確定。

2、開錯單或單據處理錯誤，除負責所有因開錯單而導致損失的費用外，罰款20元。

3、嚴格按公司規定的標價、折扣操作，降低折扣的需申請店長批準，沒有按規定操作的，除負責所有損失外，罰款20元。

4、顧客購買的商品需向客人詳細說明護理方法和使用需要注意的事項，強調合同上關于提貨時間的規定，凡代辦托運的客戶須提醒其收貨時要注意的事項。

5、成交客戶請其在“顧客留言本”上寫下其對我司產品、服務等的感受或評價，做為公司了解客戶的窗口，也可做為向新客戶推薦的有力輔助說服工具。

6、客人走后收拾整理賣場（移動過的產品歸位、水杯收拾等），并做好詳細客戶登記，設計師資料另行存檔并上交公司辦公室,有意向的客戶按公司規定知會其它專賣店。未及時收拾善后的扣罰個人2分。

7、關于退換貨的規定：已備貨、已發貨的不允許退、換貨，因公司因素造成的，需申請經理批準，未備貨的訂單減單金額超過10%的需申請經理批準。

8、每天晚班人員對已交貨一個月的顧客做回訪，了解顧客對賣場效果、銷售人員、業務聯系部門、送貨部門的意見，登記在專門的“客戶回訪記錄本”上（需注明聯系時間），每月上交經理審查。

9、凡向顧客索要任何私人費用的（特別是以降低銷售折扣，向顧客索要回扣或叫顧客代其向公司索要回扣的），罰以所授予金額的雙倍罰款，情節嚴重的，作開除處理，公司不作任何補償。

會議要求

一．每周六早上晨會

1、早晨問好！（最響亮的聲音+最高昂的氣魄+最好的狀態，大聲的說！）

2、早操。（自由操，全民參與）

3、早晨擁抱。（是最純潔的，最自然的，最好的笑容，最好的語言互相贊美一聲，鼓勵一下！）

4、簡單的開單分析。（用最簡明扼要的語匯進行對成交流程進行闡述，并進行總結）

5、激動人心的游戲開始。（互動性較強的游戲為首選，各人員請一定要盡情盡興的參與起來）

6、結束語：認真做事只能做對，用心做事才能做好！我們是最棒的！（高舉各位有力的拳頭大聲的說吧）——yes!

注：游戲的懲罰：

A、唱歌（必需是完整的一首歌）

B、寫字（用優美的臀部寫字）

C、擁抱（找一位異性擁抱）

另：早會前請主持人提前選定場地，并提前準備好早會音樂！

晨會的紀律與要求

1、時間：遲到者按考勤進行扣分或處罰。標準：換好工衣，妝容到位。

2、站姿：站立姿勢需直挺，不可東倒西歪。

3、手機：早會時間內不允許接聽，如有隨身戴手機者必須調至震動狀態。當店固定電話的接聽，由當店店長提前一天安排接聽人員！（主持人不在接聽電話人選內）

二．周會（半個月例會）·

1．報個店（或個人）銷售業績。

2．各店及個人的意向各戶并分析。

3．各店的日常維護及存在的問題。

4．各店人員的基本情況和表現。

5．公司新的文件制度頒布和給公司提建議。

6.。學習和分享、三．月總結會

1．個人(團隊)風采展示和定下月目標。

2．最佳月總結獎。

3．最佳月銷售冠軍。

4.。月店面銷售業績達標獎。

5．兌現承諾和家人生日祝福。

第四篇：貸后管理基本操作流程

貸后管理基本操作流程

一、崗位職責

負責檢查借款人是否按合同規定的用途使用貸款；負責檢查對貸款限制性條件的落實工作；負責貸款檔案的管理；負責對出現風險的貸款，提出風險預警；負責信貸風險分類工作。

二、建立貸后管理卡

三、實地開展貸后檢查

檢查客戶及其保證人的生產經營狀況、財物狀況；檢查抵質押物的完整性和安全性。

四、登記貸后管理卡

貸后檢查工作結束后，撰寫貸后檢查報告，并登記貸后管理卡。

五、整理貸款檔案

貸款催收基本流程

一、崗位職責

負責對到期貸款提前進行催收；負責對逾期貸款的催收；負責收回催收通知書，客戶簽字后收回存檔；負責辦理展期貸款手續。

二、發出通知

客戶部門要對到期貸款進行催收，分別填制相應歸還貸款提示通知書。

三、收回通知

按期收回：還清全部貸款后，應將抵押、質押物的有權憑證交還抵押、質押人，并做好簽收登記。

辦理展期：客戶在借款前30填提交貸款展期申請書，并由有權人審批后，簽訂貸款展期合同，辦理賬務處理。到期后收回貸款。形成不良：移交貸款；認真追責；制定處置方案；清收不良貸款。

第五篇：布草管理操作流程

布草管理操作流程

總則：

布草管理實行專人管理、分區負責、責任到人的原則：如果布草間數量達到要求，則每個區域服務員負責該區域布草的收、送、檢驗數量和質量等管理，出現撰失由其負責，同時填寫相應的表格；如果布草間不夠，則服務員到指定的地方完成領取、送還等與布草有關的工作，同時填寫相應表格，臟布草可以裝到布草袋或布草筐中去，以此代替布草間；洗滌廠必須免費為酒店提供足夠數量的布草袋，作為運送布草用，嚴禁用臟布草打包的形式代替布草袋；中班服務員所用布草要根據酒店安排到指定點操作。

責任及配置

布草員：負責酒店運作使用過程中的所有布草的管理、庫存布草的管理、周期性統計及有效控制（以40S的全新布草為例，按國家規定洗滌次數在120-150次方能作為常規報損）；

2、客房（中班）服務員/領班/主管：負責日常布草的收發、洗滌公司送回干凈布草的初步洗滌質量控制，填寫《樓層布草洗滌交接表》；

3、樓層服務員：負責分區樓層布草的管理，布草總量按房間數量所需布草的1:3倍配備（分別為房間1套、工作間1套與洗滌周轉套），日常布草的收發和洗滌質量控制。樓層工作間針對每個樓層布草管理須張貼《樓層布草配比有》和《樓層布草洗滌交接表》；

4、總布草房和樓層布草房均需配備一定的布草柜或貨架和塑料周轉箱，分類疊放整齊后存放，張貼名稱標簽，并做好相應的防鼠、防霉、防意外損毀等措施。

臟布草的送洗

1、客房服務員在做房結束后要認真填寫《客房服務員工作報表》，并不定時地核對換洗的數字是否與工作間的數字相符，同時在做完房間后負責集中存放臟布草并分類清點（將床單、被套、枕套與浴巾、布巾、地巾分類存放，這樣可以避免差錯及第二次污染）；

2、客房服務員如在做房時發現存在洗滌不干凈或洗滌損壞的布草應單獨打結處理或另外存放，洗滌公司人員收取布草時要求其返洗或做退回處理，同時須讓洗滌公司人員簽字確認。客房服務員對于需做特殊處理的布草（血跡、鞋油、紅酒污染等）要與其它臟布草分開堆放，并在洗滌公司收布草時說明，請其做特殊處理；

3、洗滌公司人員到達樓層收取臟布草時，樓層服務員應先核對當天臟布草數字并分類記錄在《樓層布草洗滌交接表》，客房服務員應和洗滌公司工作人員一起清點好臟布草并與《樓層布草洗滌交接表》記錄進行核對，無誤后由對方開具布草送洗單并雙方簽字確認，客房服務員收取送洗單第2聯。如有需回洗的須在《布草洗滌交接表》中另外注明類別及數量；有洗滌損壞的必須退回，讓對方人員出據欠條，友作到總布草房換取布草和酒店協調賠償的依據；

4、與洗滌公司人員清點布草無誤后，客房服務員應監督對方人員將臟布草分類用布草袋封裝，并及時運離樓層。樓層服務員有義務和責任監督其根據酒店相關要求工作，不允許拖拉布草或堆放在電梯口及客房走廊。干凈布草的收發

1、客房服務員憑當日洗滌公司確認的布草送洗單及欠條（包括洗滌公司和總布草房）到總布草房或洗滌公司領取相應數量的干凈布草；如總布草房或洗滌公司無法補充足夠數量的布草，應要求總布草房或洗滌公司出具欠條，并在《樓層布草洗滌交接表》中“總布草房或洗滌公司欠”一欄做好記錄，以便次日補齊。

2、客房服務員/領班/主管根據收回的布草送洗單和欠條，做好匯總后，填寫《樓層布草洗滌交接表》，如有洗滌公司欠條的應在報表中“洗滌公司欠”一欄中做好相應統計。

3、客房（中班）服務員/領班/主管根據前一日《樓層布草洗滌交接表》中布草類別和數量收取和清點洗滌公司送回的干凈布草，并初步檢查洗滌質量；存在數量缺少或洗滌損壞的，應要求對方出據欠條，簽字確認，并在當日《樓層布草洗滌交接表》中“洗滌公司欠”一欄做好統計和記錄。記錄嚴禁數字的涂改。

布草控制管理

1、如有住客損壞賠償的布草，客房員憑總臺雜項收費單（一式三聯，白聯客房，黃聯客賬，紅聯財務）或值班經理以上酒店管理人員確認的免賠單到總布草房或倉庫領取相應數量的布草作為補充。

2、客房主管或領班等酒店管理人員應每周不定期對樓層布草間進行抽查，發現缺少的及時由員工按成本價作賠償處理須開據雜項收費單，流程同客賠流程）。

3、對正常損壞的布草，樓層服務員須填寫報損單由客房主管確認后，報總經理及財務審批，憑報損單和報損布草到總布草房或倉庫領換相應的布草。

4、客房服務員必須至少每月輪換樓層，輪換樓層時須相互進行布草清點；客房主管須對總布草房進行盤存，統計月度布草洗滌、缺失等數據。

5、次月2日前不草員須將上報洗滌公司的布草欠條進行匯總后上報酒店財務和總經理，以便酒店及時和洗滌公司進行賠償協商，雙方確認的賠償金額在當月洗滌費中扣除，必須做到當月損失在當月洗滌費中賠償。

6、需報損的布草，由客房主管進行分類存放，填寫報損單上報酒店總經理和財務審批。

7、客房主管根據月度布草庫存量和賠償、報損數量在每月2日前上報總經理《布草申購表》，酒店在5日前上報運區總，經審核后向公司采購部申購。

8、由客房主管保存好各類原始單據，并根據財務需要進行匯總。

9、酒店的總經理、財務及客房主管每月必須對酒店的布草進行盤點，填寫《棉織品盤點表》。

10、報損布草每月須有店長及分管客房的值班經理和會計同時確認是否達到報損條件。報損布草須建賬目和做正常使用的布草有明顯區別的標識，以便各部門正確使用，并填寫《棉織品報廢報損表》。

11、報損布草流向須有領用人簽字（附《報損棉織品使用流向表》）

12、《樓層布草洗滌交接表》、《樓層布草配備表》要張貼在工作間/總布草間，不得涂改，按要求簽字。