第一篇：銷售人員管理規(guī)定

銷售人員管理規(guī)定

（五）、定期調(diào)查經(jīng)銷商的庫存、貨款回收及其他經(jīng)營情況；

（六）、督促客戶訂貨的進(jìn)展；

（七）、提出改進(jìn)質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的建議；

（八）、退貨處理；

（九）、整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

第三章、工作計劃：

第九條、公司營銷或企劃部門應(yīng)備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調(diào)查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條、銷售人員應(yīng)將一定時期內(nèi)（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準(zhǔn)，同時還需提交“一周銷售計劃”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條、銷售人員應(yīng)將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條、對于有希望有客戶，應(yīng)填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據(jù)。第十三條、銷售人員對所擁有的客戶，應(yīng)按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依營業(yè)部統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定客戶的銷售等級。

第十四條、銷售人員應(yīng)填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細(xì)卡”，以保障推銷工作的順利進(jìn)行。

第十五條、各營業(yè)部門應(yīng)填報“年度客戶統(tǒng)計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章、客戶訪問：

第十六條、銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數(shù)的多少，根據(jù)客戶等級確定。第十七條、銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶當(dāng)日預(yù)定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條、銷售人員每日出發(fā)時，須攜帶樣品、產(chǎn)品說明書、名片、產(chǎn)品名錄等。

第十九條、銷售人員在巡回訪問經(jīng)銷商時，應(yīng)檢查其庫存情況，若庫存不足，應(yīng)查明原因，及時予以補救處理。

第二十條、銷售人員對指定經(jīng)銷商，應(yīng)予以援助指導(dǎo)，幫助其解決困難。

第二十一條、銷售人員有責(zé)任協(xié)助解決各經(jīng)銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經(jīng)銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應(yīng)請公司主管出面解決。

第二十二條、若遇客戶退貨，銷售人員須將有關(guān)票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章、收款：

第二十三條、財會部門應(yīng)將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應(yīng)收賬款日記表”送各分部，填報“應(yīng)收賬款催收單”，送各分部主管及相關(guān)負(fù)責(zé)人，以加強貨款回收管理。

第二十四條、財會部門向銷售人員交付催款單時，應(yīng)附收款單據(jù)，為避免混淆，還應(yīng)填制“各類連號傳票收發(fā)記錄備忘表”，轉(zhuǎn)送營業(yè)部門主要催款人。

第二十五條、各分部接到應(yīng)收賬款單據(jù)后，即按賬戶分發(fā)給經(jīng)辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條、外勤營銷售員收到“應(yīng)收款催收單”及有關(guān)單據(jù)后，應(yīng)裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條、銷售人員須將每日收款情況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

第二十八條、銷售人員應(yīng)定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

第六章、業(yè)務(wù)報告：

第二十九章、銷售人員須將每日業(yè)務(wù)填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報內(nèi)容須簡明扼要。

第三十章、對于新開拓客戶，應(yīng)填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設(shè)立客戶管理卡。

第七章、附則：

第三十一條、銷售人員外出執(zhí)行公務(wù)時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關(guān)申請和使用保證書。

第三十二條、銷售人員用車耗油費用憑發(fā)票報銷，同時應(yīng)填報“行車記錄表”。

總經(jīng)理：茲收到《銷售人員管理規(guī)定》壹份，經(jīng)我認(rèn)真閱讀，本人已完全明白制度的詳細(xì)內(nèi)容。本

人謹(jǐn)此聲明：保證按本制度盡職盡責(zé)和嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，如有違反紀(jì)律，絕不會推卸責(zé)任，本人愿意接受公司的規(guī)章管理制度進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

執(zhí)行人簽字：

編制單位：廣西宏偉科技有限公司

執(zhí)行日期：2012年02月08日

第二篇：銷售人員管理規(guī)定

銷售人員管理規(guī)定

（六）、督促客戶訂貨的進(jìn)展；

（七）、提出改進(jìn)質(zhì)量、營銷方法和價格等方面的建議；

（八）、整理經(jīng)銷商和客戶的銷售資料。

總經(jīng)理：茲收到《銷售人員管理規(guī)定》壹份，經(jīng)我認(rèn)真閱讀，本人已完全明白制度的詳細(xì)內(nèi)容。本

人謹(jǐn)此聲明：保證按本制度盡職盡責(zé)和嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，如有違反紀(jì)律，絕不會推卸責(zé)任，本人愿意接受公司的規(guī)章管理制度進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰。

執(zhí)行人簽字：

編制單位：廣西宏偉科技有限公司

執(zhí)行日期：2012年02月08日

第三篇：關(guān)于銷售人員工裝管理規(guī)定

關(guān)于銷售人員工裝管理規(guī)定的通知

各房產(chǎn)公司銷售部、財務(wù)部：

為規(guī)范銷售管理，加強企業(yè)形象與文化建設(shè)，展示企業(yè)的風(fēng)貌。對公司銷售人員配置工裝作如下規(guī)定：

一、著裝要求：

1、所有置業(yè)顧問在崗工作時間內(nèi)，必須按要求穿工裝，包括襯衣、領(lǐng)帶、西裝外衣、褲(裙）。

2、工裝要注意保持清潔，做到無污漬、油漬、墨漬等各類不潔的痕跡。清洗后應(yīng)作定期的熨燙，以保持服裝的平整。

3、置業(yè)顧問工裝僅限于工作時間內(nèi)穿著，業(yè)余時間不應(yīng)著裝離開售樓處。

4、員工上班時間著裝情況作為個人考評內(nèi)容之一。對不按規(guī)定使用及維護(hù)工裝的，將在考評記錄中登記。置業(yè)顧問著裝不符合要求 者經(jīng)指正后仍不改正者的，將予以警告、記過直至取消上崗資格的處分。

二、置裝要求：

1、新員工報到后，相關(guān)銷售經(jīng)理應(yīng)及時向集團(tuán)營銷部提出行政采購申請（走OA)，由營銷策劃部會同綜合辦公室進(jìn)行采購。

2、置業(yè)顧問根據(jù)項目服務(wù)需要進(jìn)行置辦夏季和冬季工裝。夏季著裝：女性配置工作套裝以深色為主，數(shù)量為每人2套；男 性配置深色西褲及淺色短袖襯衫每人2套；

冬季著裝：配置深色西裝、西褲及淺色長袖襯衫，數(shù)量為每人2套。

3、工裝置裝費用根據(jù)員工在我公司的工齡長短，由個人承擔(dān)不同的比例：

①第一次置辦工裝個人承擔(dān)比例：

工作不滿半年(銷售崗位,下同)的員工，個人承擔(dān)80%的置裝費；工作滿半年不滿一年（含半年）的員工，個人承擔(dān)50%的置裝費；工作滿一年（含一年）以上，個人不再承擔(dān)置裝費；個人在公司統(tǒng)一發(fā)放工裝之外要求添置的工裝費用由個人全額承擔(dān)。

員工的離職時，其置裝費按以上比例在工資（含銷售提成）里一次性扣除；原則上在試用期內(nèi)員工不予置裝。若已辦，試用期員工在試用期內(nèi)主動離職，則個人承擔(dān)100%的置裝費用，在其最后一個月工資內(nèi)一次性扣除工裝費用。

②第二次置辦工裝個人承擔(dān)比例：

確因工裝使用時間過長導(dǎo)致嚴(yán)重破損，影響著裝效果、整體形象的，其個人可以按正常程序提出申請要補做工裝，綜合辦公室給予辦理，工裝費用則由個人全額承擔(dān)。

第四篇：銷售人員日常管理規(guī)定

銷售人員日常管理規(guī)定

一、總則

制定目的為加強本公司銷售管理，達(dá)成銷售目標(biāo)，提升經(jīng)營績效，將銷售人員之業(yè)務(wù)活動予以制度化，特制定本規(guī)定。

凡在本公司從事銷售的工作人員，均依照本規(guī)定所規(guī)范的體制管理。

銷售部負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止、起草工作。

總經(jīng)理負(fù)責(zé)本辦法制定、修改、廢止、核準(zhǔn)工作。二、一般規(guī)定

1、出勤管理：銷售人員應(yīng)依照本公司管理制度，進(jìn)行日常出勤考核。按規(guī)定的出勤時間上下班考勤。

2、工作職責(zé)：銷售人員除應(yīng)遵守本公司各項管理辦法之規(guī)定外，應(yīng)善盡下列工作職責(zé)： 部門主管職責(zé)

（1）負(fù)責(zé)推動完成公司制定的銷售目標(biāo)。（2）執(zhí)行公司所交付的各項工作。

（3）督導(dǎo)、指揮銷售人員執(zhí)行并完成公司任務(wù)。（4）控制銷售產(chǎn)品的經(jīng)費開銷。（5）按時呈報銷售合同，收款報告。

（6）定期回訪客戶，借以提升服務(wù)品質(zhì)，并考察銷售團(tuán)隊及客戶信用狀況。（7）提供后期公司產(chǎn)品的改善以及發(fā)展方向。

銷售人員職責(zé)

1、基本事項

（1）要以謙虛和氣的態(tài)度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。

（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產(chǎn)品開發(fā)等應(yīng)嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得泄漏予他人。

（3）不得無故在工作期間洶酒。

（4）不得有挪用所收貨款之行為。

2、銷售事項

（1）了解產(chǎn)品使用及說明演示，能夠根據(jù)客戶需求提供解決方案。

（2）了解公司研發(fā)產(chǎn)品的功能特點、技術(shù)性能、版本規(guī)格、價格政策。

（3）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務(wù)工作。

（4）定期回訪客戶并了解產(chǎn)品使用狀況、有關(guān)同行業(yè)動態(tài)、競爭產(chǎn)品及新產(chǎn)品狀況。

三、工作規(guī)定

1、銷售計劃

銷售人員每年應(yīng)依據(jù)本公司銷售任務(wù)目標(biāo)，制定個人銷售 計劃，并分解為月銷售計劃，經(jīng)主管核定后，按計劃執(zhí)行。

2、工作計劃

銷售人員應(yīng)依據(jù)月銷售計劃，制定客戶聯(lián)絡(luò)、拜訪計劃然后報主管審核實施。

3、客戶管理

銷售人員在后期應(yīng)同客戶建立良好關(guān)系，以確保客戶對公司信用額度提升及后續(xù)產(chǎn)品的服務(wù)和推介。

四、工作報表

1、銷售工作日報表

（1）銷售人員依據(jù)工作計劃執(zhí)行銷售工作，并將每日工作內(nèi)容和拜訪客 戶，填制于客戶拜訪登記表，銷售工作日報表。

（2）銷售工作日報表及客戶拜訪登記表，應(yīng)于次日外出工作前，呈主管核閱。

2、月收款名細(xì)報表

銷售人員每月初應(yīng)填制上月份《月收款名細(xì)報表》，呈主管核示，作為 績效評核，帳款收取審核的依據(jù)。

五、產(chǎn)品售價規(guī)定

1、銷售人員報價要統(tǒng)一按公司報價單報價，銷售價不得低于公司規(guī)定的銷 售底價，且報價下浮要通過部門主管核準(zhǔn)，方可操作，不得隨意變更售價。

2、如有贈品須依照本公司之規(guī)定辦理。

六、收款管理

1、銷售人員收款，必須于收款當(dāng)日繳回公司財務(wù)。

2、銷售人員應(yīng)于規(guī)定收款日期，向客戶收款。

3、所收貨款如為支票，應(yīng)及時交財務(wù)辦理銀行托收。

4、未按規(guī)定收回的貨款或支票，除依據(jù)相關(guān)規(guī)定懲處負(fù)責(zé)的銷售人員外，若產(chǎn)生扯皮壞帳時，銷售人員須負(fù)賠償責(zé)任

七、貨款處理

1、收到客戶貨款應(yīng)當(dāng)日繳回。

2、不得以任何理由挪用貨款。

3、不得以其他支票抵繳收回之現(xiàn)金。

4、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

八、離職或崗位調(diào)動工作移交規(guī)定

1、銷售主管移交事項：

（1）公文檔案。（2）銷售帳務(wù)。（3）已收未繳貨款結(jié)余。（4）領(lǐng)用、借用之公物。1.1注意事項

（1）銷售主管移交工作，應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同核實《交接報告》。

（2）交接報告應(yīng)由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章。

（3）銷售主管移交由總經(jīng)理委派人員監(jiān)交。

2、銷售人員移交事項

（1）負(fù)責(zé)轄區(qū)的客戶名單。

（2）應(yīng)收帳款單據(jù)。

（3）領(lǐng)用之公物。

2.1注意事項

（1）應(yīng)收帳款單據(jù)由交接雙方會同客戶核認(rèn)無誤后簽章。

（2）應(yīng)收帳款單據(jù)核認(rèn)無誤簽章后，交接人即應(yīng)負(fù)起后續(xù)收款之責(zé)任。

（3）交接報告書由移交人、交接人、監(jiān)交人共同簽章后報總經(jīng)理（監(jiān)交人由銷售主管擔(dān)當(dāng)）。

九、日工作流程

1、每天早8點30分上班晨會，如有特殊情況，需向部門主管申請；病假,事假需提前一天申請，如果有緊急事情，視情況而定，否則扣除當(dāng)天工資，并按曠工處理。無故曠工三日以上者，按自動辭職處理，并扣除當(dāng)月工資。每月至多可以請假3次（包括事假和病假）。、每天早8點30--9點是工作整理準(zhǔn)備時間，為出去拜訪客戶做好準(zhǔn)備，每天的工作計劃并告之主管今天拜訪的目的和拜訪的單位。

3、每天中午12：00—13：00為午休時間，午飯不可以飲酒（特殊情況：如陪同客戶就餐除外）以免影響下午工作．午飯必須要13：00之前吃，不可占用下午工作時間。、每天晚上21：00前要將工作日報表發(fā)至助理及主管郵箱，并將當(dāng)天工 作向部門主管做出匯報和總結(jié)，如有特殊情況要及時告知部門主管。注意事項： 每天出行必須填寫出行計劃和客戶拜訪登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規(guī)定的事。

第五篇：銷售人員應(yīng)收賬款管理規(guī)定

關(guān)于銷售人員應(yīng)收賬款回收 與個人提成掛鉤的通知

為規(guī)范公司的應(yīng)收賬款管理，進(jìn)一步加大應(yīng)收賬款的回收力度，保持公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量平衡，提高應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率及資金使用效果，特針對公司銷售人員應(yīng)收賬款回收管理做如下通知：

一、銷售人員應(yīng)收賬款回收與個人提成掛鉤，應(yīng)收賬款回收周期為三個月，如出現(xiàn)三個月（含）以上、六個月以下應(yīng)收賬款，第四個月開始，從負(fù)責(zé)銷售人員應(yīng)計業(yè)績中扣除應(yīng)收款項總額后再行計算該月提成；六個月（含）以上、十二個月以下應(yīng)收賬款，第七個月開始，從負(fù)責(zé)銷售人員應(yīng)計業(yè)績中扣除應(yīng)收款項總額的1.5倍后再行計算該月提成；十二個月（含）以上應(yīng)收賬款，第十三個月開始，從負(fù)責(zé)銷售人員應(yīng)計業(yè)績中扣除應(yīng)收款項總額的2倍后再行計算該月提成，直至所有款項收回為止。銷售人員當(dāng)月應(yīng)計業(yè)績小于應(yīng)收款項總額時，剩余應(yīng)收款項累加至下月扣除。

二、屬于團(tuán)隊部分的應(yīng)收款項，從月度團(tuán)隊業(yè)績中扣除，計算方法同銷售人員相關(guān)規(guī)定一致。

三、負(fù)責(zé)銷售人員收回應(yīng)收款項后，該款項應(yīng)計提成及

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對應(yīng)所扣提成全額發(fā)放。

四、每月由財務(wù)部統(tǒng)計各項應(yīng)收賬款金額、對應(yīng)責(zé)任人、周期及已收回賬款情況后，交營銷部核算銷售人員提成，人力資源部負(fù)責(zé)審核提成計算是否符合公司規(guī)定。

五、營銷部經(jīng)理有責(zé)任監(jiān)督及督促本部員工應(yīng)收賬款的回收工作。銷售人員離職前，應(yīng)結(jié)清負(fù)責(zé)應(yīng)收款項的回收，如經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)，可移交其他銷售人員負(fù)責(zé)，同時營銷部經(jīng)理承擔(dān)未收回的應(yīng)收款項的連帶責(zé)任。

六、本通知自2013年3月起試行。

人力資源部 2013年3月1日

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