第一篇：銷售人員管理規定

銷售人員管理規定

（六）、督促客戶訂貨的進展；

（七）、提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議；

（八）、整理經銷商和客戶的銷售資料。

總經理：茲收到《銷售人員管理規定》壹份，經我認真閱讀，本人已完全明白制度的詳細內容。本

人謹此聲明：保證按本制度盡職盡責和嚴格貫徹執行，如有違反紀律，絕不會推卸責任，本人愿意接受公司的規章管理制度進行紀律處分和經濟處罰。

執行人簽字：

編制單位：廣西宏偉科技有限公司

執行日期：2012年02月08日

第二篇：關于銷售人員工裝管理規定

關于銷售人員工裝管理規定的通知

各房產公司銷售部、財務部：

為規范銷售管理，加強企業形象與文化建設，展示企業的風貌。對公司銷售人員配置工裝作如下規定：

一、著裝要求：

1、所有置業顧問在崗工作時間內，必須按要求穿工裝，包括襯衣、領帶、西裝外衣、褲(裙）。

2、工裝要注意保持清潔，做到無污漬、油漬、墨漬等各類不潔的痕跡。清洗后應作定期的熨燙，以保持服裝的平整。

3、置業顧問工裝僅限于工作時間內穿著，業余時間不應著裝離開售樓處。

4、員工上班時間著裝情況作為個人考評內容之一。對不按規定使用及維護工裝的，將在考評記錄中登記。置業顧問著裝不符合要求 者經指正后仍不改正者的，將予以警告、記過直至取消上崗資格的處分。

二、置裝要求：

1、新員工報到后，相關銷售經理應及時向集團營銷部提出行政采購申請（走OA)，由營銷策劃部會同綜合辦公室進行采購。

2、置業顧問根據項目服務需要進行置辦夏季和冬季工裝。夏季著裝：女性配置工作套裝以深色為主，數量為每人2套；男 性配置深色西褲及淺色短袖襯衫每人2套；

冬季著裝：配置深色西裝、西褲及淺色長袖襯衫，數量為每人2套。

3、工裝置裝費用根據員工在我公司的工齡長短，由個人承擔不同的比例：

①第一次置辦工裝個人承擔比例：

工作不滿半年(銷售崗位,下同)的員工，個人承擔80%的置裝費；工作滿半年不滿一年（含半年）的員工，個人承擔50%的置裝費；工作滿一年（含一年）以上，個人不再承擔置裝費；個人在公司統一發放工裝之外要求添置的工裝費用由個人全額承擔。

員工的離職時，其置裝費按以上比例在工資（含銷售提成）里一次性扣除；原則上在試用期內員工不予置裝。若已辦，試用期員工在試用期內主動離職，則個人承擔100%的置裝費用，在其最后一個月工資內一次性扣除工裝費用。

②第二次置辦工裝個人承擔比例：

確因工裝使用時間過長導致嚴重破損，影響著裝效果、整體形象的，其個人可以按正常程序提出申請要補做工裝，綜合辦公室給予辦理，工裝費用則由個人全額承擔。

第三篇：銷售人員日常管理規定

銷售人員日常管理規定

一、總則

制定目的為加強本公司銷售管理，達成銷售目標，提升經營績效，將銷售人員之業務活動予以制度化，特制定本規定。

凡在本公司從事銷售的工作人員，均依照本規定所規范的體制管理。

銷售部負責本辦法制定、修改、廢止、起草工作。

總經理負責本辦法制定、修改、廢止、核準工作。二、一般規定

1、出勤管理：銷售人員應依照本公司管理制度，進行日常出勤考核。按規定的出勤時間上下班考勤。

2、工作職責：銷售人員除應遵守本公司各項管理辦法之規定外，應善盡下列工作職責： 部門主管職責

（1）負責推動完成公司制定的銷售目標。（2）執行公司所交付的各項工作。

（3）督導、指揮銷售人員執行并完成公司任務。（4）控制銷售產品的經費開銷。（5）按時呈報銷售合同，收款報告。

（6）定期回訪客戶，借以提升服務品質，并考察銷售團隊及客戶信用狀況。（7）提供后期公司產品的改善以及發展方向。

銷售人員職責

1、基本事項

（1）要以謙虛和氣的態度和客戶接觸，并注意服裝儀容的整潔。

（2）對于本公司各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等應嚴守商業秘密，不得泄漏予他人。

（3）不得無故在工作期間洶酒。

（4）不得有挪用所收貨款之行為。

2、銷售事項

（1）了解產品使用及說明演示，能夠根據客戶需求提供解決方案。

（2）了解公司研發產品的功能特點、技術性能、版本規格、價格政策。

（3）能夠及時處理客戶問題，并做好售后服務工作。

（4）定期回訪客戶并了解產品使用狀況、有關同行業動態、競爭產品及新產品狀況。

三、工作規定

1、銷售計劃

銷售人員每年應依據本公司銷售任務目標，制定個人銷售 計劃，并分解為月銷售計劃，經主管核定后，按計劃執行。

2、工作計劃

銷售人員應依據月銷售計劃，制定客戶聯絡、拜訪計劃然后報主管審核實施。

3、客戶管理

銷售人員在后期應同客戶建立良好關系，以確保客戶對公司信用額度提升及后續產品的服務和推介。

四、工作報表

1、銷售工作日報表

（1）銷售人員依據工作計劃執行銷售工作，并將每日工作內容和拜訪客 戶，填制于客戶拜訪登記表，銷售工作日報表。

（2）銷售工作日報表及客戶拜訪登記表，應于次日外出工作前，呈主管核閱。

2、月收款名細報表

銷售人員每月初應填制上月份《月收款名細報表》，呈主管核示，作為 績效評核，帳款收取審核的依據。

五、產品售價規定

1、銷售人員報價要統一按公司報價單報價，銷售價不得低于公司規定的銷 售底價，且報價下浮要通過部門主管核準，方可操作，不得隨意變更售價。

2、如有贈品須依照本公司之規定辦理。

六、收款管理

1、銷售人員收款，必須于收款當日繳回公司財務。

2、銷售人員應于規定收款日期，向客戶收款。

3、所收貨款如為支票，應及時交財務辦理銀行托收。

4、未按規定收回的貨款或支票，除依據相關規定懲處負責的銷售人員外，若產生扯皮壞帳時，銷售人員須負賠償責任

七、貨款處理

1、收到客戶貨款應當日繳回。

2、不得以任何理由挪用貨款。

3、不得以其他支票抵繳收回之現金。

4、不得以不同客戶的支票抵繳貨款。

八、離職或崗位調動工作移交規定

1、銷售主管移交事項：

（1）公文檔案。（2）銷售帳務。（3）已收未繳貨款結余。（4）領用、借用之公物。1.1注意事項

（1）銷售主管移交工作，應由移交人、交接人、監交人共同核實《交接報告》。

（2）交接報告應由移交人、交接人、監交人共同簽章。

（3）銷售主管移交由總經理委派人員監交。

2、銷售人員移交事項

（1）負責轄區的客戶名單。

（2）應收帳款單據。

（3）領用之公物。

2.1注意事項

（1）應收帳款單據由交接雙方會同客戶核認無誤后簽章。

（2）應收帳款單據核認無誤簽章后，交接人即應負起后續收款之責任。

（3）交接報告書由移交人、交接人、監交人共同簽章后報總經理（監交人由銷售主管擔當）。

九、日工作流程

1、每天早8點30分上班晨會，如有特殊情況，需向部門主管申請；病假,事假需提前一天申請，如果有緊急事情，視情況而定，否則扣除當天工資，并按曠工處理。無故曠工三日以上者，按自動辭職處理，并扣除當月工資。每月至多可以請假3次（包括事假和病假）。、每天早8點30--9點是工作整理準備時間，為出去拜訪客戶做好準備，每天的工作計劃并告之主管今天拜訪的目的和拜訪的單位。

3、每天中午12：00—13：00為午休時間，午飯不可以飲酒（特殊情況：如陪同客戶就餐除外）以免影響下午工作．午飯必須要13：00之前吃，不可占用下午工作時間。、每天晚上21：00前要將工作日報表發至助理及主管郵箱，并將當天工 作向部門主管做出匯報和總結，如有特殊情況要及時告知部門主管。注意事項： 每天出行必須填寫出行計劃和客戶拜訪登記表，并告知部門主管去向，遇到問題要及時請示部門主管不得擅自做違反公司規定的事。

第四篇：銷售人員應收賬款管理規定

關于銷售人員應收賬款回收 與個人提成掛鉤的通知

為規范公司的應收賬款管理，進一步加大應收賬款的回收力度，保持公司經營活動現金流量平衡，提高應收賬款的周轉率及資金使用效果，特針對公司銷售人員應收賬款回收管理做如下通知：

一、銷售人員應收賬款回收與個人提成掛鉤，應收賬款回收周期為三個月，如出現三個月（含）以上、六個月以下應收賬款，第四個月開始，從負責銷售人員應計業績中扣除應收款項總額后再行計算該月提成；六個月（含）以上、十二個月以下應收賬款，第七個月開始，從負責銷售人員應計業績中扣除應收款項總額的1.5倍后再行計算該月提成；十二個月（含）以上應收賬款，第十三個月開始，從負責銷售人員應計業績中扣除應收款項總額的2倍后再行計算該月提成，直至所有款項收回為止。銷售人員當月應計業績小于應收款項總額時，剩余應收款項累加至下月扣除。

二、屬于團隊部分的應收款項，從月度團隊業績中扣除，計算方法同銷售人員相關規定一致。

三、負責銷售人員收回應收款項后，該款項應計提成及

貴鹽集團榮和酒店管理有限公司

對應所扣提成全額發放。

四、每月由財務部統計各項應收賬款金額、對應責任人、周期及已收回賬款情況后，交營銷部核算銷售人員提成，人力資源部負責審核提成計算是否符合公司規定。

五、營銷部經理有責任監督及督促本部員工應收賬款的回收工作。銷售人員離職前，應結清負責應收款項的回收，如經部門經理批準，可移交其他銷售人員負責，同時營銷部經理承擔未收回的應收款項的連帶責任。

六、本通知自2013年3月起試行。

人力資源部 2013年3月1日

貴鹽集團榮和酒店管理有限公司

第五篇：銷售人員管理規定

銷售人員管理規定

（五）、定期調查經銷商的庫存、貨款回收及其他經營情況；

（六）、督促客戶訂貨的進展；

（七）、提出改進質量、營銷方法和價格等方面的建議；

（八）、退貨處理；

（九）、整理經銷商和客戶的銷售資料。

第三章、工作計劃：

第九條、公司營銷或企劃部門應備有“客戶管理卡”和“新老客戶狀況調查表”，供銷售人員做客戶管理之用。

第十條、銷售人員應將一定時期內（每周或每月）的工作安排以“工作計劃表”的形式提交主管核準，同時還需提交“一周銷售計劃”“銷售計劃表”和“月銷售計劃表”，呈報上級主管。

第十一條、銷售人員應將固定客戶的情況填入“客戶管理卡”和“客戶名冊”，以便更全面地了解客戶。

第十二條、對于有希望有客戶，應填寫“希望客戶訪問卡”，以作為開拓新客戶的依據。第十三條、銷售人員對所擁有的客戶，應按每月銷售情況自行劃分為若干等級，或依營業部統一標準設定客戶的銷售等級。

第十四條、銷售人員應填具“客戶目錄表”、“客戶等級分類表”、“客戶路序分類表”和“客戶路序狀況明細卡”，以保障推銷工作的順利進行。

第十五條、各營業部門應填報“客戶統計分析表”，以供銷售人員參考。

第四章、客戶訪問：

第十六條、銷售人員原則上每周至少訪問客戶一次，其訪問次數的多少，根據客戶等級確定。第十七條、銷售人員每日出發時，須攜帶當日預定訪問的客戶卡，以免遺漏差錯。

第十八條、銷售人員每日出發時，須攜帶樣品、產品說明書、名片、產品名錄等。

第十九條、銷售人員在巡回訪問經銷商時，應檢查其庫存情況，若庫存不足，應查明原因，及時予以補救處理。

第二十條、銷售人員對指定經銷商，應予以援助指導，幫助其解決困難。

第二十一條、銷售人員有責任協助解決各經銷商之間的摩擦和糾紛，以促使經銷商精誠合作。如銷售人員無法解決，應請公司主管出面解決。

第二十二條、若遇客戶退貨，銷售人員須將有關票收回，否則須填具“銷售退貨證明單”。

第五章、收款：

第二十三條、財會部門應將銷售人員每日所售貨物記入分戶賬目，并填制“應收賬款日記表”送各分部，填報“應收賬款催收單”，送各分部主管及相關負責人，以加強貨款回收管理。

第二十四條、財會部門向銷售人員交付催款單時，應附收款單據，為避免混淆，還應填制“各類連號傳票收發記錄備忘表”，轉送營業部門主要催款人。

第二十五條、各分部接到應收賬款單據后，即按賬戶分發給經辦銷售人員，但須填制“傳票簽收簿”。

第二十六條、外勤營銷售員收到“應收款催收單”及有關單據后，應裝入專用“收款袋”中，以免丟失。

第二十七條、銷售人員須將每日收款情況，填入“收款日報表”和“日差日報表”，并呈報財會部門。

第二十八條、銷售人員應定期（周和旬）填報“未收款項報告表”，交財會部門核對。

第六章、業務報告：

第二十九章、銷售人員須將每日業務填入“工作日報表”，逐日呈報單位主管。日報內容須簡明扼要。

第三十章、對于新開拓客戶，應填制“新開拓客戶報表”，以呈報主管部門設立客戶管理卡。

第七章、附則：

第三十一條、銷售人員外出執行公務時，所需交通工具由公司代辦申請，但須填具有關申請和使用保證書。

第三十二條、銷售人員用車耗油費用憑發票報銷，同時應填報“行車記錄表”。

總經理：茲收到《銷售人員管理規定》壹份，經我認真閱讀，本人已完全明白制度的詳細內容。本

人謹此聲明：保證按本制度盡職盡責和嚴格貫徹執行，如有違反紀律，絕不會推卸責任，本人愿意接受公司的規章管理制度進行紀律處分和經濟處罰。

執行人簽字：

編制單位：廣西宏偉科技有限公司

執行日期：2012年02月08日