進(jìn)貨查驗記錄制度

生產(chǎn)過程控制制度

一．

目的：

為嚴(yán)格控制食品加工生產(chǎn)過程，保證食品生產(chǎn)的平安，保證消費者的身體健康和生命平安，特制定本制度。

二．

范圍：

凡本公司與生產(chǎn)相關(guān)的環(huán)節(jié)均應(yīng)遵守本制度。

三．

內(nèi)容：

1.原、輔料要求具有合格證。加工用水〔冰〕必須符合國家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。

2.食品生產(chǎn)必須符合平安、衛(wèi)生的原那么，對關(guān)鍵工序的監(jiān)控必須有記錄。

3.原料、半成品、成品應(yīng)分別存放。容器、運輸工具應(yīng)及時分別消毒。

4.不合格產(chǎn)品及落地產(chǎn)品應(yīng)設(shè)固定點分別收集處理。

5.班前班后必須進(jìn)行衛(wèi)生清潔工作及消毒工作。

6.食品包裝材料必須符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，存放間應(yīng)清潔衛(wèi)生、枯燥通風(fēng)，不得污染。

7.倉庫應(yīng)符合倉儲要求，庫內(nèi)保持清潔，定期消毒，有防霉、防鼠、防蟲設(shè)施。

8.設(shè)有檢驗部門，具備相應(yīng)檢驗儀器設(shè)備；對原輔料、半成品、成品及生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗。

1）環(huán)境衛(wèi)生控制

A.最大限度地消除老鼠、蒼蠅、蚊子、蟑螂和粉塵危害因素對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量的威脅。

B.保持公司區(qū)清潔，消除蟲害聚集、孳生場所，定期對綠化帶及排污區(qū)域進(jìn)行蟲害控制。

C.加工現(xiàn)場不準(zhǔn)采用藥物滅鼠的方法來進(jìn)行滅鼠，而是采用捕鼠籠、粘鼠膠等方法。

2）原、輔料的衛(wèi)生控制：

A.對原、輔料進(jìn)行衛(wèi)生控制，分析可能存在的危害，采取合理有效地控制方法。生產(chǎn)過程中使用的添加劑必須符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，由具有合法注冊資格的生產(chǎn)公司家生產(chǎn)的產(chǎn)品。

B.對加工過程使用的工器具，與產(chǎn)品接觸的容器不得直接與地面接觸；不同工序，不同用途的器具要加以區(qū)別，以免混用。

4）車間、設(shè)備及工器具的衛(wèi)生控制：

A.嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)車間、加工設(shè)備和工器具的日常清洗、消毒工作。

B.車間專門設(shè)置化學(xué)藥品〔洗滌劑、消毒劑等〕的可上鎖存貯間，由專人負(fù)責(zé)保管、發(fā)放、領(lǐng)用并登記?；瘜W(xué)藥品要用明顯的標(biāo)志加以標(biāo)識。

5）儲存與運輸衛(wèi)生控制：

A.定期對儲存食品倉庫進(jìn)行清潔，保持倉庫衛(wèi)生，定時進(jìn)行消毒處理。

B.庫內(nèi)產(chǎn)品要堆放整齊，批次清楚，要求離地離墻保管。

C.成品庫內(nèi)的產(chǎn)品要按產(chǎn)品品種、規(guī)格、生產(chǎn)時間分垛堆放。

D.食品運輸車必須保持良好的清潔衛(wèi)生狀況，為運輸工具的清洗、消毒配備必要的場地、設(shè)施和設(shè)備。

6）人員的衛(wèi)生控制

A.直接接觸食品的人員每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時進(jìn)行臨時健康檢查，新進(jìn)公司的人員必須經(jīng)過體檢，合格前方可上崗。

B.生產(chǎn)、檢驗人員必須經(jīng)過必要的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格前方可上崗。

C.生產(chǎn)、檢驗人員必須保持個人衛(wèi)生，進(jìn)車間不攜帶任何與生產(chǎn)無關(guān)的物品。

D.進(jìn)車間必須穿著清潔的工作服、帽、鞋。

E.凡患有有礙食品衛(wèi)生疾病者，必須調(diào)離生產(chǎn)加工、檢驗崗位，痊愈后經(jīng)體檢合格方可重新上崗。

F.有以下疾病的一律調(diào)離加工檢驗崗位：

——病毒性肝炎；

——活動性肺結(jié)核；

——腸傷寒和腸傷寒帶菌者；

——細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者；

——化膿性或滲出性脫屑性皮膚?。?/p>

——手有開放性創(chuàng)傷尚未愈合者。

G．加工人員進(jìn)入車間前，要穿著專用的清潔工作服，更換工作鞋靴，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露。

H.與工作無關(guān)的個人用品不得帶入車間，并且不得化裝，不得戴首飾、手表。

I．工作前要進(jìn)行認(rèn)真的洗手、消毒。

出公司檢驗記錄制度

一．目的：

為保證產(chǎn)品質(zhì)量，對客戶負(fù)責(zé)，對消費者負(fù)責(zé)，特制定本制度。

二．范圍：

本公司所有產(chǎn)品均適用本制度。

三．內(nèi)容：

1.產(chǎn)品檢驗

1.1檢驗人員是企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的最后把關(guān)人，必須確保產(chǎn)品質(zhì)量。檢驗人員對原材料和產(chǎn)品質(zhì)量獨立行使一票否決權(quán)，凡經(jīng)檢驗人員簽發(fā)的合格產(chǎn)品，檢驗員負(fù)全部責(zé)任。

1.2檢驗員按照相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品實施檢驗，保證不漏檢、不誤檢，做到批批檢驗，檢驗數(shù)據(jù)科學(xué)準(zhǔn)確。

1.3質(zhì)檢科要把每天檢驗情況上報質(zhì)量負(fù)責(zé)人。

2.出公司檢驗

2.1

質(zhì)檢科要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，產(chǎn)品達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)要求不準(zhǔn)出公司。

2.2

質(zhì)檢科要按照生產(chǎn)許可證驗收細(xì)那么規(guī)定的出公司檢驗工程檢驗。

2.3，出公司檢驗工程中注有“*〞號標(biāo)記的，應(yīng)制定*號檢驗工程檢驗方案，每年檢驗2次，可自行檢驗或委托有資質(zhì)的檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行委托檢驗。

2.4

產(chǎn)品出公司必須實行批批檢驗，原始記錄和檢驗報告格式標(biāo)準(zhǔn)、完整，檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，填寫正確。

2.5

產(chǎn)品檢驗合格后填寫出公司檢驗報告，質(zhì)量負(fù)責(zé)人手簽后，準(zhǔn)予出公司。

2.6

對檢驗不合格的產(chǎn)品，堅決不準(zhǔn)出公司，不合格品按?不合格品管理制度?執(zhí)行。

2.7

產(chǎn)品標(biāo)簽嚴(yán)格執(zhí)行?食品標(biāo)識管理規(guī)定?和GB7718的規(guī)定。

從業(yè)人員健康檔案管理制度

一．

目的：

為健全食品平安保障制度，明確食品平安責(zé)任，加強(qiáng)食品平安監(jiān)督管理，保障人體健康和生命平安，根據(jù)?中華人民共和國食品平安法?等國家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實際，制定本制度。

二．

適用范圍：

本公司所屬區(qū)域內(nèi)食品生產(chǎn)及管理者，均適用本制度。

三．內(nèi)容：

1.新職工入公司前進(jìn)行身體全項檢查，直接接觸食品人員每年一次定期接受衛(wèi)生防疫部門的健康檢查。

2.嚴(yán)格做好加工、檢驗人員健康管理。

3.凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病〔包括病原攜帶者〕，活動性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病以及其他有礙食品平安疾病者不得從事加工及檢驗工作。

4.加工、檢驗人員人員患有病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、腸傷寒和腸傷寒帶菌者、細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者、化膿性或滲出性脫屑性皮膚病、手有開放性創(chuàng)傷尚未愈合者等有礙食品平安的疾病應(yīng)立即調(diào)離加工、檢驗崗位。

食品平安培訓(xùn)檔案制度

一．

目的：

為使全體加工、檢驗人員掌握食品平安知識，標(biāo)準(zhǔn)管理整個生產(chǎn)操作過程，從而保證食品平安，保障公眾身體健康和生命平安，特制定本制度。

二．

范圍：

本公司職工均適用。

三．

內(nèi)容：

辦公室、質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)工作，辦公室對每次培訓(xùn)工作進(jìn)行監(jiān)督。

1.新進(jìn)從業(yè)人員以及臨時工做到先培訓(xùn)后上崗，培訓(xùn)情況記錄在案。

2.按?食品平安法?有關(guān)規(guī)定，組織食品平安法律法規(guī)及相關(guān)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，經(jīng)考核合格人員方可上崗。

3.定期組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)食品法律法規(guī)及相關(guān)知識，學(xué)習(xí)與本崗位相關(guān)的衛(wèi)生習(xí)慣及操作標(biāo)準(zhǔn)，使從業(yè)人員了解熟悉有關(guān)應(yīng)知應(yīng)會內(nèi)容，每次學(xué)習(xí)要有學(xué)習(xí)記錄。

4.建立完整的從業(yè)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考核檔案，內(nèi)容包括：培訓(xùn)時間、學(xué)時數(shù)、培訓(xùn)地點、教材〔包括單節(jié)〕、教師及其職務(wù)或職稱、培訓(xùn)對象、學(xué)員花名冊、考試試題、個人考試成績等。

5.對不參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)或考核不合格者不予上崗，直至合格。

不合格品管理制度

一、目的對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、評審、隔離處置，防止由于疏忽，誤用或發(fā)運不合格品而產(chǎn)生質(zhì)量問題。

二、適用范圍

適用于原料、輔料、包裝材料、半成品、成品的不合格品的處置。

三、職責(zé)

1．技術(shù)部負(fù)責(zé)組織不合格品的評審工作，各相關(guān)部門參與。

2．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品處置審批。

3．采購部負(fù)責(zé)原料、輔料、包裝材料不合格品的標(biāo)識、隔離、處置的實施。

4．車間負(fù)責(zé)成品、半成品、不合格品的標(biāo)識、隔離、處置的實施。

四、工作程序

1、產(chǎn)品不合格：包括原輔材料、半成品和成品不合格。

原輔材料不合格的不準(zhǔn)入公司，并立即退回；半成品不合格的不進(jìn)入下道工序，立即挑出并進(jìn)行隔離標(biāo)識，待有關(guān)人員處理；成品不合格堅決不準(zhǔn)出公司。

2、工作不合格：包括管理工作、技術(shù)工作、過程、體系不合格。

因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，在進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格前方可上崗，考核不合格的不準(zhǔn)上崗；過程和體系不合格必須馬上改良，直到滿足產(chǎn)品的需要。

上述不合格一但發(fā)生，相關(guān)部門應(yīng)立即召開質(zhì)量分析會，分析不合格品發(fā)生的原因，并立即糾正或采取相應(yīng)的糾偏措施。盡量減少不合格品或不出現(xiàn)不合格品。并對已發(fā)生的不合格品確認(rèn)不合格原因，可做出如下結(jié)論：

〔1〕返工：經(jīng)返工后的產(chǎn)品如到達(dá)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，可轉(zhuǎn)為合格品。

〔2〕重新加工：重新加工的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期的用途，可轉(zhuǎn)為合格品。

〔3〕退回供給商：對原輔材料、包裝材料不合格的必須退回供給商。

〔4〕降級處理〔讓步處理〕：對不能滿足產(chǎn)品要求的半成品和成品，但仍能食用的，經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)檢部長等有關(guān)人員共同批準(zhǔn)的可作為降級或讓步處理。

〔5〕報廢：當(dāng)不合格品處置結(jié)果為作廢時，經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)檢部長等有關(guān)人員批準(zhǔn)，由專人負(fù)責(zé)處理，防止被誤用。

不平安產(chǎn)品召回管理制度

一．目的將存在食品平安危害的產(chǎn)品及時從市場中召回，防止給食用者造成損害，使產(chǎn)品召回工作標(biāo)準(zhǔn)化。

二．范圍

適用于發(fā)現(xiàn)存在食品平安危害且已流向市場的產(chǎn)品。

三．內(nèi)容：

1．營銷部負(fù)責(zé)外部相關(guān)信息的收集，是召回工作的具體實施部門，負(fù)責(zé)通知相關(guān)方并及時反應(yīng)質(zhì)檢部；

2．質(zhì)檢部負(fù)責(zé)召回信息的評估，召回范圍確實定；制定召回方案；

3．生產(chǎn)技術(shù)部是負(fù)責(zé)原因分析和糾正措施制定和實施的部門。

四．工作程序：

1．召回的分類：

A.嚴(yán)重?fù)p害消費者健康；

B.一般性損害消費者健康；

C.不損害消費者健康。

2．召回信息收集渠道：

A．內(nèi)部信息：由各相關(guān)部門提供與食品平安有關(guān)的各種信息，如：工公司自測或自查結(jié)果等。

B．供銷部負(fù)責(zé)外部信息收集：

——官方通知：明示或法律法規(guī)變化；

——客戶通知：顧客的需求及反應(yīng)；

——新聞媒體：報紙、電視、電臺等；

——有關(guān)組織：如消費者協(xié)會等；

——同行的信息。

C．召回信息的評估,根據(jù)內(nèi)、外部的信息來源，由質(zhì)檢部對信息進(jìn)行評估，根據(jù)其危害消費者健康程度決定是否需要召回以及召回的范圍，制定召回方法。

3．產(chǎn)品的召回

A．根據(jù)評估結(jié)果，確需召回時，由營銷部通知相關(guān)方〔如：立法和監(jiān)管部門、顧客和〔或〕消費者〕，由質(zhì)檢部指定專人在一個工作日內(nèi)填寫產(chǎn)品召回通知單，經(jīng)質(zhì)檢部部長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部專人負(fù)責(zé)召回工作，召回通知單同時送交成品庫、營銷部，庫房停止該批產(chǎn)品出庫，營銷部立即停止該批產(chǎn)品的銷售。

B．質(zhì)檢部專人立即調(diào)閱銷售記錄及庫存情況，制定召回方案，召回方案包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、召回單位名稱、地址、〔或

〕、聯(lián)系人、召回產(chǎn)品數(shù)量、召回方式、時限、召回原因等，召回方案經(jīng)質(zhì)檢部長批準(zhǔn)后交至營銷部。

C．營銷部人員按召回方案要求，立即實施召回工作，并填寫產(chǎn)品召回記錄，及時向負(fù)責(zé)召回人員報告召回工作情況，統(tǒng)計召回差額及未召回品去向。

D．當(dāng)召回品和已明確去向的未召回品數(shù)量總和等于待召回數(shù)量時，召回工作可經(jīng)質(zhì)檢部長批準(zhǔn)后結(jié)束。

E．召回產(chǎn)品進(jìn)成品庫時，暫存不合格品區(qū)，經(jīng)質(zhì)檢部檢驗確認(rèn)不合格后，按不合格品處理。

F．生產(chǎn)技術(shù)部對召回的原因分析，確定預(yù)防和糾正措施，以防止再發(fā)生。

4．質(zhì)檢部對預(yù)防和糾正措施的有效性進(jìn)行跟蹤驗證，并提交管理評審。

消費者投訴受理制度

一．

明確投訴處理的目的1．

及時、有效、準(zhǔn)確地回復(fù)顧客、媒體或有關(guān)政府、職能部門。

2．保證市場順利、穩(wěn)定地開展。

3．提高公司和產(chǎn)品的信譽。

二．

把握投訴處理的原那么

1．保護(hù)顧客的合法權(quán)益。

2．積極同政府有關(guān)機(jī)構(gòu)和新聞媒體配合。

3．努力提高完善產(chǎn)品質(zhì)量管理。

4．采取統(tǒng)一的處理程序和解決方式。

三．

建立投訴處理小組

l

營銷部

l

質(zhì)檢部

l

生產(chǎn)部

l

董事長室和總經(jīng)理室

注：投訴小組的責(zé)任：

1．營銷部：

2

接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的盡可能詳細(xì)的資料；

2

及時通知品質(zhì)部相關(guān)人員或公關(guān)經(jīng)理；

2

向顧客回復(fù)一般投訴的處理結(jié)果；

2

向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。

2．質(zhì)檢部：

2

接受投訴，獲取被投訴產(chǎn)品及投訴人的盡可能詳細(xì)的資料；

2

組織被投訴問題的調(diào)查并向投訴處理小組提供調(diào)查及問題的危害分析結(jié)果；

2

向顧客解釋嚴(yán)重投訴的處理結(jié)果。

2

提高對被投訴問題的技術(shù)分析;

2

協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查.3.生產(chǎn)部:

2

提供對被投訴產(chǎn)品的原始生產(chǎn)記錄;

2

協(xié)助對被投訴問題的調(diào)查.5.董事長室和總經(jīng)理室

決定是否啟動產(chǎn)品回收程序及企業(yè)危機(jī)處理程序等緊急處理程序.四.做好投訴記錄

1.記錄備案編號、日期；

2.投訴人詳情〔姓名、一切可能的聯(lián)系方法、職業(yè)、社會背景等〕；

3.被投訴產(chǎn)品詳情〔產(chǎn)品名稱、包裝形式、投訴量、生產(chǎn)批號、購置地點等〕；

4.投訴原因詳情〔購置、儲存、消費經(jīng)過等〕；

5.投訴記錄人。

五．提供投訴處理書面文件

1.文件備案編號、日期；

2.投訴人姓名和被投訴產(chǎn)品名稱；

3.被投訴問題產(chǎn)生的原因；

4.就被投訴總是的具體解決和改良方法；

5.質(zhì)保部負(fù)責(zé)人或企業(yè)負(fù)責(zé)人親筆簽字。

六．處理的最正確步驟：

1.認(rèn)真聆聽顧客所提出的投訴；

2.重述聽到的投訴，以保證正確的理解，以免出現(xiàn)誤會；

3.表示體諒和理解顧客的處境及心情；

4.設(shè)法取得投訴產(chǎn)品以便分析原因；

5.解說最可能的解決問題的幾種方法；

6.感謝顧客能夠?qū)栴}提出來。

七．處理的方法：

1.保持鎮(zhèn)靜；

2.不要爭論、挖苦、及打斷顧客投訴；

3.給顧客時機(jī)訴說；

4.不要受到投訴的影響，不必作無謂的辯護(hù)；

5.盡量多問問題，并將得到的資料寫下來；

6.如果是顧客的錯誤，給他一個下臺的時機(jī)；

7.不要讓投訴傷害處理人或他人的尊嚴(yán)；

8.不要抱怨及申辯誰該負(fù)責(zé)，并且不要輕易抱歉或表態(tài)；

9.確定雙方的了解的事實是否相符；

10.準(zhǔn)備足夠的時間用來澄清事實；

11.進(jìn)行調(diào)查；

12.決定不同解決方法；

13.提供可執(zhí)行的解決方法；

14.預(yù)備投訴。

八．投訴調(diào)查：

1．投訴調(diào)查的前提：

2

質(zhì)量追蹤系統(tǒng)〔成品追蹤系統(tǒng)、生產(chǎn)追蹤系統(tǒng)、原材料追蹤系統(tǒng)〕；

2

部門合作〔銷售部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、技術(shù)部〕；

2

投訴樣品實物。

2．情況判斷：

2

同類投訴比照；

2

同批產(chǎn)品投訴比照；

2

質(zhì)量回憶樣品檢查；

2

同期投訴量比照；

2

其他有關(guān)情況。

3.樣品分析：

2

包裝表現(xiàn)；

2

產(chǎn)品感官；

2

封合情況分析；

2

微生物檢驗〔菌相分析〕；

2

其他異常表現(xiàn)。

4．生產(chǎn)情況分析：

2

當(dāng)日生產(chǎn)情況；

2

當(dāng)日原材料使用情況；

2

當(dāng)日質(zhì)量控制情況；

2

當(dāng)日設(shè)備情況；

2

當(dāng)批產(chǎn)品質(zhì)量檢查情況；

2

當(dāng)日生產(chǎn)環(huán)境情況；

2

其他異常情況。