第一篇：采購部崗位職責(zé)匯編

采購部崗位職責(zé)匯編

在零售企業(yè)中，所有的工作毋庸置疑都是圍繞“商品”開展的。由此，采購部抑或采購中心便成為企業(yè)最核心的業(yè)務(wù)部門。下面，小編給大家介紹一下關(guān)于采購部的崗位職責(zé)，歡迎大家閱讀。

采購部崗位職責(zé)1

第一，采購經(jīng)理的具體職責(zé)是：①執(zhí)行采購戰(zhàn)略;②進(jìn)行供應(yīng)商開發(fā)、選擇、考核等工作，組織團(tuán)隊(duì)成員建立供應(yīng)商管理體系，并考核認(rèn)證新供應(yīng)商品質(zhì)體系(質(zhì)量、技術(shù)、交貨期、設(shè)備等);③隨時掌握物資的市場行情和質(zhì)量情況，從而降低采購價格，提高產(chǎn)品質(zhì)量;④安排團(tuán)隊(duì)成員調(diào)研采購物資的國外市場，通過分析調(diào)研結(jié)果預(yù)測其價格走勢;⑤組織相關(guān)人員定期開展供應(yīng)商評估工作，促進(jìn)供應(yīng)商不斷改進(jìn)，不斷優(yōu)化供應(yīng)商隊(duì)伍;⑥制定計(jì)劃外采購的應(yīng)急方案;⑦定期遞交采購報(bào)告，請領(lǐng)導(dǎo)審批;⑧組織協(xié)調(diào)與其他部門直接交流，建立閉環(huán)溝通機(jī)制;⑨完成上級安排的其他工作。

第二，采購主管。采購主管是采購部的基層領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)采購執(zhí)行者，對采購任務(wù)的完成情況了如指掌。采購主管的工作職責(zé)是：①尋找新商品供應(yīng)商，搜集新商品供應(yīng)商資料，開發(fā)新商品供應(yīng)商，評估新供應(yīng)商品質(zhì)體系。②與供應(yīng)商談判價格，審核原有供應(yīng)商的品質(zhì)、價格、交貨情況。③隨時掌握市場價格，制定采購計(jì)劃，訂購商品，控制交貨期。④積極協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)部的相關(guān)部門和外部的供應(yīng)商。⑤管理、培訓(xùn)采購部門員工。

第三，采購員。采購人員是采購部門的兵，是日常采購工作的執(zhí)行者。采購員的工作職責(zé)是：①下訂單并控制交貨期。②與供應(yīng)商協(xié)商交貨時間、交貨數(shù)量、交貨地點(diǎn)等事宜。③驗(yàn)收貨物的質(zhì)量和數(shù)量。④調(diào)查商品的市場行情。

規(guī)定明確的采購工作職責(zé)，不僅能夠防止采購員吃回扣、索要紅包等濫用職權(quán)行為，而且能提高采購員的服務(wù)意識。只有明確采購工作職責(zé)，才能使每一位采購團(tuán)隊(duì)成員各司其職，互相配合，完成采購任務(wù)，才能不斷提高采購工作效率，真正擔(dān)起為企業(yè)節(jié)約成本的重任。

采購部崗位職責(zé)2

一、目的作用：

1.1可作為供應(yīng)部開展工作的規(guī)范依據(jù)。

1.2可作為公司領(lǐng)導(dǎo)考核供應(yīng)部工作業(yè)績的衡量依據(jù)。

1.3可作為供應(yīng)部人員工作中相互監(jiān)督與協(xié)作配合的依據(jù)。

二、管理歸口

總經(jīng)理是供應(yīng)部的上級直接領(lǐng)導(dǎo)。

供應(yīng)部的工作直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

三、工作職責(zé)

1、采購計(jì)劃的編制

負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)、總務(wù)、設(shè)備及檢驗(yàn)等各部室物品需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并組織具體的實(shí)施，保證經(jīng)營過程中的物資供應(yīng)。

2、物資供應(yīng)：

2.1負(fù)責(zé)原輔材料、中藥材、包裝材料、備品、備件、辦公用品、檢驗(yàn)用品及燃料等的采購供應(yīng)工作。

2.2認(rèn)真做好市場調(diào)查和預(yù)測。掌握物資供應(yīng)情況。

2.3及時采購物資采購計(jì)劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質(zhì)量。

2.4負(fù)責(zé)各類采購合同的簽訂與管理、落實(shí)工作，并制訂相應(yīng)的管理制度。

2.5嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)制定的物資供應(yīng)制度，按照采購原則進(jìn)行采購作業(yè)，根據(jù)生產(chǎn)安排做好物資供應(yīng)的進(jìn)度控制，實(shí)現(xiàn)物流的優(yōu)化管理。

3、采購物資的入庫與結(jié)算：

3.1負(fù)責(zé)辦理購進(jìn)物資的到貨后的相關(guān)手續(xù)的辦理工作。

3.2對不合格產(chǎn)品及時退貨。

4、供貨單位的質(zhì)量審核：

4.1參加對供貨單位進(jìn)行質(zhì)量管理體系的審核工作。

4.2加強(qiáng)物資供應(yīng)檔案的管理，做好物資信息情報(bào)的工作，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，并不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

4.3負(fù)責(zé)制訂物資采購工作各項(xiàng)管理制度。

4.4建立可靠的物資供應(yīng)基地，會同質(zhì)量管理部等有關(guān)部門做好供應(yīng)商評估、優(yōu)化選擇、關(guān)系處理等工作。使之按時、按質(zhì)、按量進(jìn)行物資供應(yīng)。

5、負(fù)責(zé)企業(yè)外委托加工的出入庫業(yè)務(wù)。

6、與企業(yè)內(nèi)各部門加強(qiáng)溝通配合，處理好生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的各物流管理需求協(xié)調(diào)平衡的事項(xiàng)和突發(fā)問題。

7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

四、職責(zé)權(quán)限：

4.1對于未經(jīng)批準(zhǔn)的計(jì)劃有權(quán)拒絕供應(yīng)。

4.2有權(quán)要求倉庫保管員提供報(bào)庫存表。

4.3采購權(quán)：

4.3.1食堂用具的采購權(quán)。

4.3.2辦公用品、用具及勞動保護(hù)用品、工裝的采購權(quán)。

4.3.3衛(wèi)生用品、用具的采購權(quán)。

4.3.4公司內(nèi)備品、備件、生產(chǎn)用品用具及維修用料的采購權(quán)。

4.3.5檢驗(yàn)用品及用具的采購權(quán)。

4.3.6企業(yè)用燃料的采購權(quán)

五、工作標(biāo)準(zhǔn)

5.1堅(jiān)決執(zhí)行總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)工作指令，并且圓滿地完成。

5.2根據(jù)生產(chǎn)需求計(jì)劃和物資庫存情況編制合理的采購計(jì)劃，按時、按質(zhì)、按量地供應(yīng)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所需要的各種物資，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動提供了物資保障。

5.3嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)物資供應(yīng)制度，遵守企業(yè)制定的采購原則，采購作業(yè)及供應(yīng)商管理、供應(yīng)渠道的建立等方面的工作均符合企業(yè)規(guī)定要求。

5.4與其他部門能夠很好地溝通和協(xié)作配合，對物資供應(yīng)發(fā)生異常情況或生產(chǎn)任務(wù)的臨時調(diào)整變動，均能較好地與有關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。

5.5根據(jù)各部門需注計(jì)劃，實(shí)行定期訂購和定量訂購方式，達(dá)到最小限度地占用流動資金，提高資金使用效益。

5.6對供應(yīng)商的管理辦法行之有效，所建立的物資供應(yīng)渠道及供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)牢固

可靠，對物資供應(yīng)的情報(bào)工作及物資供應(yīng)檔案資料管理均達(dá)到了規(guī)范要求。

5.7對業(yè)務(wù)員的日常管理嚴(yán)格，外出工作人員沒有出現(xiàn)損害企業(yè)利益及違章違紀(jì)現(xiàn)象，工作效率普遍反映均好。

5.8日常工作管理有條理，辦公室整潔，工作秩序好、效率高。

5.9與其他部門在工作上能較好地溝通和協(xié)作配合。

采購部崗位職責(zé)3

采購工作要緊緊圍繞“提高商品效率”和“供應(yīng)商合作”兩個層面展開，實(shí)際工作中具體可以分為以下八個方面：

一、計(jì)劃管理。

即根據(jù)公司目標(biāo)拆解部門工作目標(biāo)及指標(biāo)，并合理分配到季度、月度及下屬部門。

二、供應(yīng)商管理。

遵循品類管理原則，指導(dǎo)供應(yīng)商管理規(guī)劃，指導(dǎo)合同談判和簽訂以及供應(yīng)商考核。

1.制定審核合作供應(yīng)商名單

2.制定審核采購部供應(yīng)商年度合作計(jì)劃，審核合作供應(yīng)商合作方式

3.指導(dǎo)、審核供應(yīng)商評估與考核，審核供應(yīng)商獎懲措施

4.維護(hù)重點(diǎn)戰(zhàn)略合作供應(yīng)商關(guān)系三、商品管理。指導(dǎo)采購團(tuán)隊(duì)推進(jìn)品類管理工作，確保品類管理策略關(guān)鍵杠桿的落地實(shí)施。

三、商品管理。

指導(dǎo)采購團(tuán)隊(duì)推進(jìn)品類管理工作，確保品類管理策略關(guān)鍵杠桿的落地實(shí)施。

1.制定新品需求、滯銷品淘汰建議、品類促銷規(guī)劃

2.發(fā)起新品討論會、滯銷品淘汰會，參與促銷會，與營運(yùn)、企劃部門共同形成商品引進(jìn)、汰換和促銷決策

3.指導(dǎo)采購制定新品定價，監(jiān)控門店價格體系執(zhí)行

4.與營運(yùn)部、督導(dǎo)、門店協(xié)作，發(fā)現(xiàn)、協(xié)調(diào)解決總部與門店商品管理存在的問題

5.定期向企劃部提供品類促銷方案(年度和不定期的總部促銷方案)

6.協(xié)助企劃部促銷分析，在企劃部制定的促銷原則指導(dǎo)下，決策促銷資源(堆頭陳列和費(fèi)用)分配

四、庫存管理。

指導(dǎo)訂補(bǔ)貨庫存管理，持續(xù)優(yōu)化訂補(bǔ)貨和庫存管理水平，確保供應(yīng)鏈關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成1.定期組織對訂補(bǔ)貨效果的回顧和分析，提出優(yōu)化方案

2.協(xié)調(diào)采購與物流、信息系統(tǒng)、營運(yùn)部門和門店溝通，共同發(fā)現(xiàn)訂補(bǔ)貨及庫存效率提高機(jī)會

3.與信息部和物流公司合作，推動訂補(bǔ)貨和庫存管理的自動化

五、陳列管理。

指導(dǎo)采購對新店陳列布局規(guī)劃、老店陳列布局規(guī)劃調(diào)整提出建議和反饋

1.對新店品類組合提出建議，協(xié)助營運(yùn)和物業(yè)部進(jìn)行新店布局規(guī)劃設(shè)計(jì)

2.定期提報(bào)老店布局調(diào)整需求，對陳列調(diào)整方案提出反饋，協(xié)助營運(yùn)與供應(yīng)商進(jìn)行陳列調(diào)整溝通

六、考核管理。

協(xié)助人力資源部進(jìn)行績效考核目標(biāo)設(shè)定，獲得批準(zhǔn);并定期協(xié)助人力資源部完成本部門績效考核

七、團(tuán)隊(duì)建設(shè)。

培養(yǎng)采購?咳嗽?職業(yè)素養(yǎng)和工作技能，按人才儲備計(jì)劃甄選培養(yǎng)儲備人才

八、流程標(biāo)準(zhǔn)化管理。

優(yōu)化采購部的組織運(yùn)作效率，優(yōu)化采購部相關(guān)流程和機(jī)制。

采購部崗位職責(zé)4

一、采購部門的職能

1、分析公司原材料市場品質(zhì)、價格等行情。

2、尋找物料供應(yīng)來源，對每項(xiàng)物料的供貨渠道加以調(diào)查和掌握。

3、與供應(yīng)商洽談并安排工廠參觀，建立供應(yīng)商的資料。

4、要求報(bào)價，進(jìn)行議價，有能力可進(jìn)行估價并作出比較。

采購所需的物料。

5、查證進(jìn)廠物料的數(shù)量與品質(zhì)。

6、對供應(yīng)廠商的價格、品質(zhì)、交期、交量等作出評估。

7、掌握公司主要物料的市場價格起伏狀況，了解市場走勢，加以分析并控制成本。

8、依采購合約或協(xié)議控制、協(xié)調(diào)交貨期。

9、呆料與廢料的預(yù)防與處理。

第二篇：采購部崗位職責(zé)

采購部崗位職責(zé)

一、工作職責(zé)如下：

1.調(diào)研品種：時間總是在悄無聲息中流逝。真的很感謝公司給我提供磨練自己的機(jī)會，更感謝公司長久以來對我的信任和栽培!感恩的心，感謝命運(yùn)，讓我做堅(jiān)強(qiáng)的自己。新的一年已經(jīng)開始了，現(xiàn)在的我將過去一年中工作的心得體會作一個匯報(bào)。

眾所周知采購部是公司業(yè)務(wù)的后勤保障，是關(guān)系到公司整個銷售利益的最重要環(huán)節(jié)，所以我很感謝公司和領(lǐng)導(dǎo)對我的信任，將我放在如此重要的崗位上。在董事長、總經(jīng)理的直接關(guān)注和公司各位領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，通過這段時間的采購工作，使我懂得了許多道理，也積累了一些過去從來沒有的經(jīng)驗(yàn)，同時也明白了采購和優(yōu)秀采購之間的分別和差距。了解到一個采購所具備的最基本素質(zhì)就是要在具備良好的職業(yè)道德基礎(chǔ)上，要保持對企業(yè)的忠誠；不帶個人偏見，在考慮全部因素的基礎(chǔ)上，從提供最佳價值的供應(yīng)商處采購；堅(jiān)持以誠信作為工作和行為的基礎(chǔ)；規(guī)避一切可能危害商業(yè)交易的供應(yīng)商，以及其他與自己有生意來往的對象；不斷努力提高自己在采購工作的作業(yè)流程上的知識；在交易中采用和堅(jiān)持良好的商業(yè)準(zhǔn)則等。

在這里我想說作為一個采購，并不像常規(guī)所想的那樣僅僅是打個電話，簽個合同，發(fā)個貨那樣簡單，這只是其中之一，也是最基本的。在領(lǐng)導(dǎo)的提醒下，2009年我們及時調(diào)整好心態(tài)和觀念，不但改變了過去的錯誤意識采購與銷售無多大聯(lián)系，而且在采購的同時充分利用供應(yīng)商的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系主動銷售。凡是有關(guān)銷售的一切事物，我們采購部都積極配合！，一切以銷售、生產(chǎn)為主，我們輔助。采購與銷售、生產(chǎn)是密不可分的！因?yàn)槲覀兪且粋€整體，唱得是同一首歌，走得是同一條路，奔得是同一個目標(biāo)！

在采購過程中我不僅要考慮到價格因素，更要最大限度的節(jié)約成本，做到貨比三家；還要了解供應(yīng)鏈各個環(huán)節(jié)的操作，明確采購在各個環(huán)節(jié)中的不同特點(diǎn)、作用及意義。只要能降低成本，不管是哪個環(huán)節(jié)，我們都會認(rèn)真研究，商討辦法。真得很感謝總經(jīng)理，在采購方法方面為我們出謀劃策。是他的嚴(yán)格要求，讓我們不得不千方百計(jì)去降低成本，也是在他的英明領(lǐng)導(dǎo)下，我發(fā)貨時遵循少量多次的原則,當(dāng)然還要在不影響銷售的前提下，盡可能充分利用供應(yīng)商的信貸期，保證公司資金周轉(zhuǎn)。在發(fā)貨方式上面，盡量以送貨上門的方式從而降低公司的額外提貨費(fèi)用。在這里我還要對公司所有人員說聲：“謝謝“！感謝他們及時將市場價格信息傳遞給我，讓我與供應(yīng)商談判時做到了心中有數(shù)，從而成功降低了庫存成本。為了降低公司不必要的稅收，我都積極主動向客戶催要增值稅票，經(jīng)過協(xié)商，對方也將抵扣聯(lián)寄予我公司，及時供財(cái)務(wù)認(rèn)證!從而每月都能減免一些不必要的稅收。

2009年是個進(jìn)步的一年，在公司各個部門的配合和采購部的多方努力下，我公司與供應(yīng)商建立了非常良好的合作關(guān)系，有的已經(jīng)直接向我公司發(fā)貨，開始友好商業(yè)往來！在引進(jìn)新品種方面，我們從多個方面不斷搜集信息，及時和其他部溝通，并快速備貨。對于新進(jìn)品種，采購部都會向技術(shù)人員提供新進(jìn)品種目錄表，以供他們參考學(xué)習(xí)。

這段時間來，我更加明白了總成本優(yōu)先原則，和靈活運(yùn)用各種采購技巧的重要性。對與價格影響因素要有敏銳的感覺，并且能夠及時的做好預(yù)警及防范措施，切忌“從一而終”。一個優(yōu)秀的采購比須擁有較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和采購經(jīng)驗(yàn)，我知道自己距離一個優(yōu)秀的采購還有很遠(yuǎn)的差距，因?yàn)椴少徑?jīng)驗(yàn)是靠長期不斷積累經(jīng)驗(yàn)和自我啟發(fā)，達(dá)到熟練程度后才能掌握的一種技術(shù)，要做到這一點(diǎn)是非常困難的，不過，我會更加努力的學(xué)習(xí)，不斷地積累豐富采購經(jīng)驗(yàn)，跟上公司的發(fā)展的腳步！

管理的最終目的和最終體現(xiàn)是增加效益，而在我們管理和成本控制過程中應(yīng)該不斷出新招、奇招。不然，即使成本在下降，只可能是市場或外加因素自然形成的。而這樣的下跌對于我們的競爭對手來說，也是一樣的下降成本。我們并沒有比競爭對手更多的成本優(yōu)勢。因此創(chuàng)新的想法和大膽試探新的方案才能使我們可能找到獨(dú)到的降低成本、提高效率的方案。例如：集中化的采購，集中化的優(yōu)勢:1.采購方能夠通過集中需求，最大限度地增加與供應(yīng)商談判的砝碼；2采購方可以在某一類產(chǎn)品獲得特殊的優(yōu)惠；3.采購方能夠在雙方的合作中更有效；4.更低的采購成本，改善了對成本的預(yù)算的控制；5.管理成本降低。集中化的劣勢：1.集中訂貨的時間更長；2.采購人員可能不理解各地經(jīng)理的意圖和產(chǎn)品的真實(shí)需求；3.采購人員不是各個分部管理團(tuán)隊(duì)中的一員；4采購人員不了解當(dāng)?shù)厥袌龊凸?yīng)商；5.有一些采購和管理成本重復(fù)發(fā)生。

當(dāng)前社會各行業(yè)各企業(yè)的競爭力、和之間的較量其根源可歸納為決策層的經(jīng)營理念經(jīng)營思路的較量，不斷創(chuàng)新的思維才能使企業(yè)永遠(yuǎn)保持活力。根據(jù)公司管理層的最新思維，公司新一代的供應(yīng)商也應(yīng)建立在真正的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系上來，甚至比他們當(dāng)自己公司的部門來看待。因?yàn)楣镜某杀竞诵母偁幜Φ捏w現(xiàn)最主要的來自于公司所有供應(yīng)商的支持力度，供應(yīng)商對每家客戶不同的政策特別給予我司的競爭對手的政策的好壞將直接影響到我司的成本核心競爭力的高低。因此供方管理部必須考慮怎樣既能使供應(yīng)商始終至終、一如既往的給予我們最優(yōu)政策，又能規(guī)范他們的內(nèi)部管理，甚至幫助他們規(guī)范而不是一味的追究這樣那樣的問題而造成的一些小損失。那怕是真的需要追究的損失或大的損失，最佳的處理結(jié)果應(yīng)該通過雙方友好協(xié)商讓供應(yīng)商心甘情愿、心服口服接受我方提出的補(bǔ)償要求。供應(yīng)商管理的目的不是發(fā)現(xiàn)他們的錯誤而是幫助他們避免錯誤、預(yù)防出現(xiàn)錯誤。

對于目前正在為我司做出貢獻(xiàn)的合格供應(yīng)商需多加鼓勵，因此在下半年的工作中我部門將更好的為公司所有供應(yīng)商提供良好合作環(huán)境，使供應(yīng)商能真正全心全意的為明景服務(wù)，拋棄雙方的短期利益，謀求共同長期的健康發(fā)展。同時我們希望公司各個部門出新、出奇的想出不斷下降成本和提高效率的方法，并不斷的大膽嘗試，取其精華、修改弊端。將不可能、有缺陷的好方案，變?yōu)榭刹僮鳌o缺陷的好方案。

最后，感謝公司所有領(lǐng)導(dǎo)和同事，我有今天的進(jìn)步離不開大家的幫助和支持，是他們的協(xié)同和支持使我成功。總之，2009年我會以一顆感恩的心，不斷學(xué)習(xí)，努力工作。我要用全部的激情和智慧創(chuàng)造差異，讓事業(yè)充滿生機(jī)和活力！我保證以發(fā)自內(nèi)心的真誠和體察入微服務(wù)對待客戶，追求完美，創(chuàng)造卓越！和大家一起齊心協(xié)力，從新的起點(diǎn)開始，邁向成功！

充分考慮商品近期銷量、現(xiàn)有庫存可銷售天數(shù)、商品采購周期、價格變動、付款要求等因素。

5．索取首營企業(yè)及首營品種的材料并交質(zhì)管部審核。確保供貨單位的合法性和所供藥品的質(zhì)量可靠性。

6.采購員簽訂合同：須嚴(yán)格按照GSP相關(guān)規(guī)定要求明確約定相關(guān)條款，主要包括數(shù)量、批號、價格、付款時間、付款方式、到貨時間及違約責(zé)任等簽定，按合同金額與審核權(quán)限逐級審核，簽訂后交質(zhì)管部存檔。

7.采購員根據(jù)采購約定的送貨時間，接到的相關(guān)憑證（出庫單、送貨單或運(yùn)單等）核實(shí)品種、規(guī)格、數(shù)量、批號、價格，無誤后做采購訂單，轉(zhuǎn)質(zhì)檢部驗(yàn)收入庫。

8.每周業(yè)務(wù)會議，通過信息反饋，及時調(diào)整品種結(jié)構(gòu)與產(chǎn)品價格。對于滯銷品種，采購員及時采取促銷或退貨等處理方式，避免庫存積壓。

9.所有在庫商品，責(zé)任采購員應(yīng)每周關(guān)注其銷量，并在購進(jìn)3個月后通過評估決定是否繼續(xù)經(jīng)營。結(jié)合質(zhì)管部出具的“近效期商品催銷表”，需要退換貨的主動與供應(yīng)商聯(lián)系，需要降價處理的商品應(yīng)經(jīng)部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)同意后做價格處理。

10.洽談業(yè)務(wù)時，遇有促銷或返利的品種及時反饋銷售部門，并做好備案，以備待查。同時需填寫“供貨單位銷售政策檔案表”轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)備查。

11．采購部會同銷售部制定促銷商品明細(xì)。

12．合理安排供貨商付款計(jì)劃，及時申報(bào)財(cái)務(wù)。

二、與相關(guān)部門的配合要求

1.要求儲運(yùn)部送貨回執(zhí)及時交接,需退貨品種及時溝通,以便及時辦理

相關(guān)退貨手續(xù)。

2.質(zhì)檢部門驗(yàn)收貨物時應(yīng)仔細(xì),以免造成日后發(fā)現(xiàn)破損,無法退換。

3.銷售部門特殊配貨品種應(yīng)盡量提供藥品詳細(xì)資料(如:品名、規(guī)格、產(chǎn)地等)，以防訂錯品種。

第三篇：采購部崗位職責(zé)

采購部崗位職責(zé)

1.制定并完善采購制度和采購流程：

（1）根據(jù)公司的長期計(jì)劃，擬定采購部門的管理規(guī)范；

（2）負(fù)責(zé)管理規(guī)范的貫徹執(zhí)行；

（3）制訂本部門招、投標(biāo)管理辦法和各項(xiàng)物品的采購標(biāo)準(zhǔn)，并嚴(yán)格執(zhí)行；

2.制定并實(shí)施采購計(jì)劃：

（1）根據(jù)公司的拓展規(guī)模以及的經(jīng)營目標(biāo)，制訂有效的采購目標(biāo)；

（2）審核申購各部門提報(bào)的采購計(jì)劃，統(tǒng)籌策劃和確定采購內(nèi)容；

（3）組織實(shí)施市場調(diào)研、預(yù)測和跟蹤公司采購需求，熟悉各種物資的供應(yīng)渠道和市場變化情況；

（4）根據(jù)采購管理程序，參與重點(diǎn)和大宗采購項(xiàng)目的談判、簽約，檢查合同的執(zhí)行和落實(shí)情況；

（5）確保采購物品的質(zhì)量，把好材料設(shè)備入庫前的驗(yàn)收及報(bào)檢；

3.采購成本預(yù)算和控制：

（1）采購價格的詢價、議價、比價、報(bào)價，達(dá)到有效的成本控制；

（2）向各部門提出降低成本的建議，減少不必要的開支，以有效的資金保證最大的物資供應(yīng)；

（3）對采購合同履行過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時支付相關(guān)款項(xiàng)；

4.選擇并管理供應(yīng)商：

（1）根據(jù)公司的物質(zhì)需求，選定價格合理、貨物質(zhì)量可靠、信譽(yù)好服務(wù)優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)廠商，建立長期戰(zhàn)略同盟；

（2）建立對供應(yīng)商的資信、履約、售后服務(wù)能力及物資市場價格狀況和走勢的綜合評估系統(tǒng)；

（3）不斷開發(fā)新的供應(yīng)渠道和供應(yīng)商，加強(qiáng)對新老客戶的走訪和調(diào)查；

（4）制定供應(yīng)商管理辦法，加強(qiáng)對供應(yīng)商的管理、考核，確保供應(yīng)商提供產(chǎn)品的優(yōu)良性；

5.本部門建設(shè)工作：

（1）根據(jù)公司的績效管理制度，考核下屬的工作業(yè)績，并協(xié)助其制定績效改進(jìn)計(jì)劃；

（2）負(fù)責(zé)采購部門采購人員的職責(zé)分工及行政事務(wù)處理；

（3）協(xié)助并參與采購人員的崗前培訓(xùn)和在崗培訓(xùn)。

第四篇：采購部崗位職責(zé)

采購部門工作職責(zé)

一、目的

負(fù)責(zé)公司的原輔材料、配件等各類物資的采購，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進(jìn)行。

二、職責(zé)

1、主動與申購部門聯(lián)系，核實(shí)所購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、驗(yàn)貨時間等，避免差錯，按需進(jìn)貨，及時采辦保證按時到貨。

2、熟悉市場行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價，擇優(yōu)選購”的采購原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。

3、以搞好“采購供應(yīng)，保障經(jīng)營需要”為原則，抓好采購管理，了解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供應(yīng)情況，熟悉各種物資采購計(jì)劃。

4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、單價、品質(zhì)及供應(yīng)商品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。

5、按“誰經(jīng)手誰負(fù)責(zé)”的原則，要對本人分管的采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購，降低采購成本，提高采購質(zhì)量；

6、及時完成部門下達(dá)的各項(xiàng)采購任務(wù)，及時保障企業(yè)正常經(jīng)營需求，采購均以“物資申購單”為依據(jù)。

7、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度及規(guī)定，并堅(jiān)持“憑單采購”的原則，購進(jìn)的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。共同把好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。

8、倉庫每月應(yīng)對倉存進(jìn)行一次盤點(diǎn),并交一份給采購部,采購負(fù)責(zé)盤虧、盤盈進(jìn)行分析，并追蹤材料的去向。

9、采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.三、物料采購審批流程 1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

a.采購員根據(jù)計(jì)劃部門的《采購?fù)ㄖ獑巍芳啊段锪闲枨蟊怼贰⒔Y(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購。b.《物料需求表》應(yīng)包括制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。

四、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財(cái)務(wù)結(jié)算，一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。

2．采購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號、產(chǎn)品型號、制造數(shù)量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。

3．已下達(dá)的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有 權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測算數(shù)量及金額，報(bào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料 需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

五、采購物料的交期控制

1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應(yīng)以書面形式，注明“異常原因”及“預(yù)定交貨日期”，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。2．倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利 及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。

六、驗(yàn)收及入庫

1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須 注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。2．由采購員和倉庫管理員在一個工作日內(nèi)依《物料訂購單》對檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。

3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購人員予以退 回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時，倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批

物資對我公司的費(fèi)用影響，并通知供應(yīng)商對該批物資進(jìn)行折價或補(bǔ)償處理。

5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

6．采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進(jìn)行核對，核對無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同 時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

七、賬務(wù)及付款規(guī)定

1、采購部門應(yīng)獨(dú)立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。

2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預(yù)付款申請單》。一聯(lián)報(bào)賬留存財(cái)務(wù)，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關(guān)合同單據(jù)交給財(cái)務(wù)審核付款。

3、財(cái)務(wù)部門應(yīng)對采購部上報(bào)的單據(jù)及時審核。（注明：若因?qū)徍瞬患皶r，照成產(chǎn)品延期到貨，應(yīng)扣財(cái)務(wù)績效2分）

八、報(bào)表的填報(bào)

采購人員依據(jù)采購臺帳每月底報(bào)送《采購月報(bào)表》及《應(yīng)付帳款余額表》，報(bào)送相關(guān)部門人員（財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）九．存檔

第五篇：采購部崗位職責(zé)

采購部

崗位職責(zé)：

1、采購員根據(jù)《材料計(jì)劃表》，擬定材料采購數(shù)量和規(guī)格，經(jīng)材料部經(jīng)理審批后，方可通知廠家送貨。

2、材料員對合同執(zhí)行情況進(jìn)行登記，發(fā)現(xiàn)違約現(xiàn)象或影響生產(chǎn)進(jìn)度的情況時，應(yīng)立即采取應(yīng)變措施，并向供應(yīng)方用書面形式一式兩份提出糾正要求，同時報(bào)送材料部。

3、出現(xiàn)需修改采購合同情況時，材料員應(yīng)協(xié)助經(jīng)營部根據(jù)《材料計(jì)劃表》 和實(shí)際情況在與供應(yīng)方協(xié)商一致的情況下，簽訂采購合同補(bǔ)充協(xié)議，并按原主合同的審批程序報(bào)公司相關(guān)部門審核批準(zhǔn)。

4、項(xiàng)目部急用材料設(shè)備需要采購，單價已經(jīng)招標(biāo)的, 項(xiàng)目部材料員可經(jīng)電話請示材料部經(jīng)理同意后，直接進(jìn)行采購，然后補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。

5、公司材料設(shè)備需要采購，不在招投標(biāo)范圍內(nèi)，由材料部信息組進(jìn)行市場調(diào)查，填寫《材料購進(jìn)價格調(diào)查參考表》，并送公司各部門會簽確定單價和供貨廠家才能進(jìn)行購買。如有急用材料必須經(jīng)過審批方能采購，審批權(quán)限如下： 1000 元以內(nèi)公司經(jīng)理審批； 10000 元內(nèi)由材料管線總審批，50000 元內(nèi)由公司總經(jīng)理審批； 50000 元以上原則上經(jīng)過招投標(biāo)再進(jìn)行采購。特殊應(yīng)急材料： 10 萬元以上由公司各部門材料管線總經(jīng)理、公司總經(jīng)理簽審定后，上報(bào)審批。

設(shè)備采購主管

崗位職責(zé)

1、負(fù)責(zé)各種設(shè)備采購

2、根據(jù)采購部需求開發(fā)合格的供應(yīng)商，不斷降低成本

3、根據(jù)公司整體計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備采購項(xiàng)目按時完成4、了解供應(yīng)商及市場的情況

5、結(jié)合生產(chǎn)部、銷售部、市場部的需求和物流部的庫存制定相應(yīng)的原材料及設(shè)備的采購計(jì)劃及預(yù)算，撰寫相應(yīng)的采購合同

6、供應(yīng)商聯(lián)系，洽談相關(guān)事宜

7、財(cái)務(wù)部配合協(xié)調(diào)，盡量降低采購成本

8、對本部門員工制度執(zhí)行情況負(fù)責(zé)。

9、對本部門員工的專業(yè)知識培訓(xùn)負(fù)責(zé)。

10、對員工進(jìn)行嚴(yán)格管理，根據(jù)員工表現(xiàn)向公司提出獎勵或處罰建議。