第一篇：采購部采購員崗位職責

采購員工作崗位職責

一、崗位名稱：

二、崗位級別：

三、直接上司：

四、工作概要：

供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。采購部采購員 管理人員 采購部經理

五、主要職責：

1.了解所負責物料的規格型號，熟悉所負責物料的相關標準，并對采購訂單的要求、交期進行掌控。

2.熟悉所負責物料的市場價格，了解相關物料的市場來源，降低采購成本，每月提交《原材料價格跟蹤情況表》及市場調查報告。

3.遵循適價、適時、適量的采購原則，組織工程和品管人員對供應商進行評審和考核，并及時更新相關的《合格供應商一覽表》。

4.配合生產部將原材料采購到位，確保生產順利進行。并做好物料交貨異常信息反饋日報表。

5.對重點物料進行重點跟進并及時解決到料異常。

6.追蹤材料審查會議決議的執行情況，積極跟蹤供應商品質改善，將供應商回復的結果及時反饋到品管部。

7.追蹤外發加工產品全部回倉及跟進外發余料庫存情況。

8.跟催相關部門對樣品的確認結果并在當日內回交供應商。

9.跟進跟單員的日常事物，并做好每日的日清工作。

10.協助財務中心做好對帳工作。

11.定期或不定期向采購主管匯報工作。

12.服從上級臨時安排的其它工作。

六、采購員的素質要求

作為一名合格的采購員，必須有“才能”與“品德”兼備，“知識”與“經驗”共存，才能更好地履行采購作業。

采購員必須是一名談判者。他/她擁有最佳供應商的選擇能力；與工程人員共事的能力；絕佳人際關系處理能力；同時還有個法律專家。

采購員必須是一名生意人。他/她具有遠見；清楚地了解公司的需求；清楚 地了解顧客的需求；清楚整體成本的考慮；同時還是個后勤運送專家。以下為采購員的基本素質要求：

a.較強的工作能力

采購是一項相當復雜，而且要求很高的工作，采購員應具備的基本工作能力也相當的多樣化。采購人員必須具備較高的分析能力、預測能力、表達能力和專 業知識水平。

a-1分析能力

由于采購員常常面臨許多不同策略的選擇與制定，例如物料規格、品種的購買決策、何者為企業所能接受的價格、物料如何運輸與儲存、如何管理才能得到消費者的回應。因此，采購員應具備使用分析工具的技巧，并能針對分析結果制 定有效的決策。

首先，采購支出是構成企業制造成本的主要部分，因此采購員必須具有成本意識，精打細算，不可“大而化之”。其次，必須具有“成本效益”觀念，所謂：“一分錢一分貨”，不可花一分冤枉錢，買品質不好或不具有使用價值的物品。隨時將投入（成本）與回報告（使用狀況、時效、損耗、維修次數等）加以比較。

此外，對報價單的內容，應有分析的技巧，不可以“總價”比較，必須在相同的基礎上，逐項（包括原料、人工、工具、稅費、利潤、交貨時間、付款條件 等）加以剖析判斷。

a-2預測能力

在現代動態經濟環境下，物料的采購價格與供應數量是經常調整變動的。采購員應能依據各種產銷資料，判斷貨源是否充裕；通過與供應商的接觸，從其“銷售”的態度，揣摩物料可能供應的情況；從物料價格的漲跌，推斷采購成本受影響的幅度有多大。總之，采購員必須開闊視野，具備“察言觀色”的能力，對物 料將來供應的趨勢能預謀對策。

a-3表達能力

采購員無論是用語言還是用文字與供應商溝通，都必須能正確、清晰表達采購的各種條件，例如規格、數量、價格、交貨期限、付款方式等，避免語意含混，滋生誤解。面對忙碌的采購工作，必須使采購人員具備“長話短說，言簡意賅”的表達能力，以免浪費時間。“曉之以理，動之以情”來爭取采購條件，更是采 購人員必須鍛煉的表達技巧。

b.一定的知識與經驗

采購員特別是管理人員至少應具備專科的學歷，因為接受過正式專科以下教育訓練的學生，其所具備的專業知識與技巧較能符合采購工作的需求。除此之外，采購員最好具有商學知識，如企業管理、經濟管理、流通業管理、流行商品 或行銷等科系，并以曾修過商品資訊、統計、行銷、業務人員管理的人員尢佳。b-1.產品知識

無論是采購哪一種物料，都必須要對其所欲采購的標的物有基本的認識。不過，由于采購員采購的范圍大小不一，物料種類為數甚多，更何況流行科學技術發展極為迅速，采購員要如何持續性的擁有產品知識呢？基本上，有幾種方式可以供采購人員參考：大學的課程、貿易性期刊、流行雜志、展覽或工作參觀、與供應商保持聯絡等。

b-2客觀理智

采購員在選擇商品或商品組合時絕對不能憑自我的感覺，必須要利用科學的 方法針對公司需求與市場趨勢進行合理的分析，并將分析結果客觀地呈現出來，選擇最有利益的商品，不因主觀的偏見而左右了采購策略的擬定。

b-3專注投入

對于采購員來說，專注投入相當重要，因為，采購員必須要利用更多的時間去了解市場趨勢與發掘更多的供應商，必須常常加班，尢其是生產的旺季，加班到深夜時有所見。除此之外，采購員還必須協助高層主管規劃采購策略，因此在 年度或每年開始時都會特別的忙碌，采購員必須毫無怨言地投入其中。c.良好的品德

采購員必須具備如下良好的品德：

c-1廉潔

采購員所處理的“訂單”與“鈔票”并無太大的差異，因此難免被“唯利是圖”的供應商所包圍。無論是威迫（透過人際關系）還是利誘（回扣或紅包），采購員都必須廉潔，維持“平常心”、“不動心”，否則以犧牲公司權益，圖利他人或自己，終將誤人誤已。“重利忘義”的人，是難以勝任采購工作的。c-2敬業精神

“缺貨或斷貨”實為采購人員最大的失職。固然造成短缺的原因很多，若采購人員能有“舍我其誰”的態度，高度負責采購所需的物料，則企業的損失將會大大減少。

c-3虛心與耐心

采購員雖然在買賣方面較占有上風，但對供應商的態度，必須公平互惠，甚至不恥下問、虛心求教，不可趾高氣揚、傲慢無禮。與供應商談判或議價的過程，可能相當艱辛與復雜，采購員更需有忍耐、等待的修養，才能“欲擒故縱”，氣 定神閑地進行工作。居于劣勢時，亦能忍讓求全，不慍不火，克已奉公。c-4遵守紀律

采購員是外出執行采購的人員，他們的一言一行都代表著企業與外界打交道，他們的工作好壞不僅影響企業的效益，而且影響企業的聲譽，因此，企業對采購員規定了若干紀律，采購員必須自覺遵守，嚴格執行。

D 采購員的職業道德

采購員在其工作中必須體現出誠實、公正、可依賴、專業能力和清楚的道德 責任感。

第二篇：采購部采購員崗位職責

采購部采購員崗位職責

1，嚴格遵循采購部制度和工作流程，熟悉公司所經營品種的采購價格及其采購的狀況等信息，根據銷售計劃，在規定的時間內完成藥品的采購，以保證銷售目標的順利完成。

2，熟悉并掌握采購流程，根據銷售庫存情況及市場情況制訂采購計劃并填寫付款申請單，經公司相關領導審批后執行采購計劃。藥品采購計劃的原則是：“優質產品優先進，緊俏產品計劃進，一般品種平衡進，急救品種及時進，季節品種提前進，有效期品種分批進”。

3，掌握購進藥品的到貨周期，跟進購進藥品的到貨情況，及時辦理購進藥品的入庫手續和計劃分配工作，保證藥品的正常供應。對庫存老品種、近效期藥品與有問題的藥品應及時辦理退換和催銷工作。

4，購進藥品應有合法票據（隨貨同行和發票），發票應及時讓供貨方開據，取得后交財務。做到票、帳、貨相符。依據公司的入庫單及供貨商的對賬單進行核對，確認好以后，再將供貨商所開具的發票整理好交由財務對賬。

5，按照GSP的規定，負責首營企業、首營品種的資料索取工作，并填寫首營企業、首營品種審批表，交相關領導審批后連同資料轉交質量管理部門辦理信息條碼，保證藥品的正常入庫。6，定期與倉庫等相關部門對藥品庫存進行盤點，并將庫存報告和當月購進報表上交給部門經理，配合部門經理完成數據

（庫存周轉率）分析；

7、負責所有采購的藥品的訂單發放，并跟蹤其交貨日期，對銷售的全過程進行有效監管。

8、采購人員應注意季節的變化，及時調整受季節影響較大的商品的庫存。

9、采購人員應經常深入倉庫、銷售部門，了解庫存和銷售情況，聽取相關部門的意見，以發現采購過程中的問題，合理制定采購計劃。

10、采購人員應密切注意市場行情的變化，掌握市場信息。

11、采購人員應建立穩定的采購渠道，尋找充足的貨源，避免品種斷貨。

12、負責在現有供應商的基礎上不斷尋求、開發新的供應商，以保證品種貨源供應的充足和

13、采購人員應定期收集銷售數據，分析銷售狀況。

14、負責與供應商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，保障公司的利益。

15、負責實行誰采購誰負責到底原則，跟蹤采購產品入庫，不良品及時處理，有效控制供應商交貨期。

16、負責與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確。

17、負責對合格供應商資料進行整理、歸檔，建立合格供應商檔案。

18、負責對供應商進行詢價、比價、議價，并將相關資料（如

交貨周期，包裝要求，最低訂貨量，品質標準，價格條件等）報采購部經理審批。

19、在從事采購業務活動中，要遵紀守法，講信譽、不索賄。不受賄，與供貨單位建立良好的關系，在平等互利的原則下開展業務往來

20、完成上級領導交辦的其他工作；

第三篇：物資采購部采購員崗位職責(二)

1.了解和掌握新采購的商品的名稱、規格、型號、特點、產地、進價、售價、銷售和行情等情況。

2.了解和掌握商業行情、市場信息及營銷情況，掌握本酒店的客情狀況，按商品銷售的特點和規律進行采購。

3.采購高檔、名牌商品要按計劃進貨，做到既不積壓，又不脫銷，供銷對路。

4.根據門市的營銷情況有計劃地進行采購和進貨，保證供銷。

5.要與供貨單位保持良好的貿易關系，講究職業道德，遵紀守法，不索賄受賄，不以次充好。

6.采購的形式有兩種：一是購銷，二是代銷，在采購業務活動中，能夠代銷的最好不要購銷。

7.采購的貨款也有兩種：一是人民幣付款，二是外匯付款，在采購業務活動中能用人民幣付款的最好不要用外匯付款。

8.客戶要求對暢銷的商品以購銷的形式，或要用外匯付款時，要按購銷協議辦理有關手續。

9.在進行大宗商品訂購時必須有經理和財會人員一起參加洽談,簽訂協議，并嚴格按協議執行，講究信譽。

10.進貨后，要按物品的毛利率，根據進價決定售價，但對不同的物品可根據它們的銷售情況和毛利率、品質下浮或上浮。

第四篇：物資采購部采購員崗位職責(一)

1.掌握酒店各部門物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。

2.嚴格審核合同款項，訂購業務必須上報經理或主管，經研究后方可實施。

3.采購物品應做到擇優選擇、物美價廉。時鮮、季節性物資如部門尚未提出申購計劃，應及時提供樣品、信息，供經營部門參考。

4.經常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況，以銷定購。積極組織適銷對路的貨源，防止盲目進貨。盡量避免積壓商品，提高資金周轉率。經常與倉庫保持聯系，了解庫存情況，全面掌握庫存商品的情況，有計劃、有步驟地安排好各項事務。

5.嚴格把好質量關，對不符合質量要求的要堅決拒收。根據銷售動向和市場信息，積極爭取訂購貨源，按“暢銷多進、滯銷不進”的原貝IJ，保證貨源充足。

6.各部門急需的物品要優先采購，并做到按計劃采購。認真核實各部的申購計劃，根據倉庫存貨情況，訂出采購計劃。對常用物資按庫存規定及時辦理，與倉管員經常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。

7.嚴格遵守財務制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利的前提下開展業務活動。購進物資要盡量做到單據(發票)隨貨同行交倉管員驗收，報賬要及時，不得隨意拖賬掛賬。

8.努力學習業務知識,提高業務水平，接待來訪業務要熱情有禮，外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽，不謀私利。

9.嚴格遵守酒店的各項規章制度，服從上級領導的分工安排。

第五篇：采購部(采購員面試)測試題

采購部(采購員面試)測試題

（一）2009-12-19 13:53一．問答題：共70分 1> 采購的定義是什么?<5分>

運用公司的資金來換取公司有用的物品與服務,也就是說以資金來建立資源(物品+服務),此資源透過管理的運用產生更大附加價值的資產,從而為公司創造利潤。采購是一門科學,一個有組織,有規模的采購實體,尤其需要采購理論的支持,以便更好地運作.在買賣交易活動過程中,賣方所操作的事項是銷售,買方所操作的事項則是采購,當賣方在極力推銷產品時,買方則在全心論證商品購入的正確性.2> 請簡述采購的分類及過程.<5分>

A分類：有形采購及無形采購有形采購：螺絲，彩盒??，無形采購：軟件，技術，方法，保險??

B過程 ：開發采購-------中試采購------批量采購（生產采購）與公司運作相配合（研發/采購/生產/銷售）

3> 請簡述影響采購行為績效及指標.<10分>

品行是放在首位的,存在任何行為問題的人,即便再有才能也不能讓其進入采購領域從事工作,否則會帶來嚴重后果.主要指標：采購成本/物料質量/及時供應/售前售后服務。

輔助指標：計劃凖確率/庫存周轉率/組織效率/付款及時率等。

4> 請簡述采購認證<確認>的過程.<10分>

①認證準備-----②初選供應商-----③試制認證-----④中試認證-----⑤批量認證------⑥認證供應商評估

分別說明如下

① a.熟悉需要確認的物料項目 b.價格預算c.質量需求標準

d.需求數量e.準備好物料確認所需的資料；

② a.確定社會供應的群體范圍b.研究供應商提供的資料,并向相關供應群體發出調查問卷；

c.如有可能,實地考察供應商d.與供應商進行談判

e.供應商提供改善報告f.選定三個以上初選供應商

③④ a.發出PO<注明試制的相應條款>b.過程協調監控c.樣件評估<即TS現時

使用的試產報告>

⑤ 類似③④

⑥ 認證供應商評估

5> 請列出采購成本/物料成本/管理成本/存儲成本的公式.<10分>

采購成本=物料成本+管理成本+存儲成本

物料成本=單位價格X數量+運輸費用+通關手續費

管理成本=人力成本+辦公費用+差旅費用+信息費用

存儲成本=貨款的利息+倉庫保管費用+存貨損壞費用+其它費用

6> 請說明你對“當天的工作當天完成”是如何理解的?<5分>沒有標準回答； 7>簡述你的職務重點及每日工作內容<10分

一.1>開發合格供應商及與現有合格供應商保持緊密聯系

2>詢價,比價,議價,且適時,適量,適質.適價購進公司所需材料

3>供應商日常評鑒及考核管理；

4>依據用料需求發出訂單及交期跟催

5>與供應商協商如何處理來料異常；

6>配合采購經理達成部門目標

7>提供快速準確的報價給客戶

8>提供最新的市場行情并參與采購決策

9>提供物料代用品并分析替代的可行性以降低采購成本；

二.1>具體了解昨日來料情況

2>以最快速度處理品質異常

3>每日訂貨追蹤日報表之制定

4>跟催當日及明后兩日物料狀況

5>依據SQ下達PO單

6>新供應商開發及新機種物料的詢價,議價,比價

7>急單及其它突發事項處理

8>進料明細之輸入

9>配合采購經理作Cost Down工作

10>成本分析

8>現有1根鋁管的尺寸為外徑8.98mm、壁厚1.2mm、長度400cm,請計算此鋁管的重量是多少?<已知鋁的密度為2.7G/CM3,需列出計算步驟> <5分>

公式為：

（外徑/2）平方*2*3.1415926*400）-（外徑-壁厚）/2）平方*2*3.1415926*400）*2.7/1000

9>如何判定供應商報價的真實性,列舉實例加以支持.<10分>

1.通過多家比價

2.通過成本分析

3.通過該產品的功能定位來自行與同等產品比較進行確定.通過與廠商在談叛中的分析

5.通過書面或實際的工廠確認來評估

二．填空題:<共40,每空1分

1.三來一補企業是指: 來料加工、來樣<圖>加工、來件裝機、補償貿易.本公司屬于進料加工型企業,稅務登記資格為一般納稅人.2.對于采購部將SPEC提供給其它部門或客戶確認時: 必須刪除SPEC的制造商或代理商的名稱地址,傳真,電話號碼后再發出.3開發新VENDOR進行合作后: 必須向對方發出《關于領取貨款的委托書》、《關于訂單回傳及送貨單規范填寫的通知》、《關于要求以請款聯作為付款依據的通知》、《關于送貨的最新規定》、《關于訂購單回傳及訂購單執行的補充規定》、《采購物料協議書》.（如有3空填對就可以給滿分，不一定相同同等意思見可以）

4.送貨單原則上規定一式四聯,特殊情況下可接受: 一式三聯,一式四聯分別為請款聯、存根聯、客戶采購聯、客戶貨倉聯.5.本公司接受的所有稅務發票必須具有三性: 即真實性、合法性、準確性.6.對所有開出稅務發票的VENDOR,必須核實對方的營業執照、稅務登記證、增值稅發票資格證.并要求對方提供副本供我方存檔備查.7.一般納稅人的發票稅率: 為17%,并必須是企業自開的增值稅發票

8.小規模納稅人的發票稅率分別為: 商業型 4%、工業型 6%、但可委托當地國家稅務機關代開增值稅發票.9.貨倉如果發現來料包裝少: 必須通知采購部核實后加以確認,確認無誤后,由

采購部通知供應商補回差異.10.所有稅務發票的公章必須是: 《發票專用章》.11為符合國家的稅務法規定,本公司發出PO單的公司全稱: 必須與送貨單、發票的全稱完全相符,違者一律拒絕付款.12.廠商報價為8RMB/PCS含17%增稅價格，請問非稅價格為多少 : 6.8376 RMB

13.FOB:HK 是什么意思 成本加運費交貨HK馬頭

DDP:FACTORY 是什么意思 貨交工廠

CIF:HK 是什么意思 成本加運費加保險交貨HK馬頭

COD是什么意思 現金支付

14.我司為一般納稅人如為國內交貨要求廠商開 增值稅 發票對我司有利，而不能以 轉廠方式 作業，如為外銷物料可以有 合同進口、合同轉廠、開增值稅 三種購買方式

第一：你離職的原因是什么（我覺得怎么回答怎么不是）

第二：你對自己的人生有什么規劃（都幾十歲的人了還能有啥規劃啊）第三：你在做采購時的困惑

為什么來做采購：自己總結。

什么是采購：是指通過交換獲取物料和服務的購買行為，為企業經營在合適的時間、地點、價格獲取質量、數量合適的資源。

采購員必備能力：成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力，專業知識。

什么樣才是好的采購員：采購員必備能力外，要有合理的采購計劃，遵守5R原則，選擇合適的供應商，并加于管理，不斷提高。在不影響企業正常生產下，降低采購成本。

采購員須承擔的責任：采購計劃與需求確認、供應商選擇與管理、采購數量控制、采購品質控制、采購價格控制、交貨期控制、采購成本控制、采購合同管理、采購記錄管理。

采購流程：收集信息，詢價，比價、議價，評估，索樣，決定，請購，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，整理付款。

采購數量計算：本期應采購數量=本期生產需用量+本期末預定庫存量-前期預估庫存量-前期已購未入庫數量

怎樣合理降低采購成本：事先制定合理的采購計劃，查詢當前市場行情，掌握影響成本的因素和事件。事中尋找多家合格廠商的報價，制作底價或預算，運用議價技巧。事后選擇價格適當的廠商簽訂合約，利用數量或現金折扣。

采購價格構成：供應商成本的高低，規格與品質，采購物料的供需關系，生產季節和采購時機，交貨條件，付款條件。

采購商品成本構成：工程或制造的方法，所需的特殊工具、設備，直接及間接材料成本，直接及間接人工成本，制造費用或外包費用，營銷費及稅捐、利潤。什么是合適的價格：采購價格應以達到適當價格為最高目標，采購員必須以采購要求，根據市場行情，分析物料的質量狀況和價格變動情況，選擇物美價廉的物料進行購買。

怎么樣判斷采購價格是否合理：進行成本分析，價格分析，市場調研，多家廠商報價。

怎樣找供應商：利用現有的資料，公開征求的方式，通過同業介紹，閱讀專業刊物，協會或采購專業顧問公司，參加產品展示會。

供應商分類：原材料供應商，小額服務性供應商，臨時性供應商。

合格供應商的標準：優秀的企業領導人，高素質的管理人員，穩定的員工群體，良好的機器設備，良好的技術，良好的管理制度。

怎樣對供應商進行分析：價格，品質，服務，位置，存貨政策，柔性。

什么是好的供應商？ 在保證5R的前提下。能提供技術支持，能提供市場行情。能共同承擔風險。

什么是采購供應鏈？ 專業分工深入，交易成本減少的發展過程。供需間各環節，需求導向增值的整合方

式。

1,你是如何做采購(指的是采購流程,東西南北,全國統一回答)

2,你覺得做一位采購人員應具有什么樣的素質?(責任心強,職業道德良好,溝通協調抗壓能力強,敏銳的數字感等)