第一篇：采購部人員崗位職責

采購部人員及崗位職責

一、采購部部長崗位職責——趙琛

(一)實行規范管理的契機、細化采購管理流程；

(二)制訂績效考評標準，按月考核；

(三)優化選擇供應商、優化商品結構；

(四)加強資金的合理流動，計劃采購，計劃用款。避免藥品的積壓和浪費；

(五)嚴格把控付款流程。

二、采購部副部長崗位職責——韓星

(一)負責自營品種、醫院處方藥的采購工作，確保并提高所采購產品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)協助藥品驗收，運輸入庫，清點交接等手續，做到帳物相符；

(三)負責范圍內新品引進，完成對新品的價格、費用、進場等問題的初談，并填寫《新品種提交表》報部長審批；

(四)負責所采購商品的退換情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)庫存結構進行清理與分析。淘汰沒有銷售潛力的品種；

(六)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協助門店通過商品提高業績。

(七)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(八)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(九)協調本部門與其他部門之間的相關工作；

(十)完成上級領導交付的其他工作。

三、采購員（醫藥公司）崗位職責——劉燦

(一)負責普藥的采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內普藥新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協助門店通過商品提高業績。

(六)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(七)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(八)完成上級領導交付的其他工作。

四、采購員（藥廠）崗位職責——彭向維

(一)負責藥廠的采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)定期收集各門店特殊商品要求并采購。協助門店通過商品提高業績。

(六)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(七)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(八)完成上級領導交付的其他工作。

五、采購員（非藥品）崗位職責——白繼紅

(一)負責非藥品采購工作，確保并提高所采購商品的滿足率、周轉率和鋪貨率，保障采購成本最低化；

(二)洽談采購職責范圍內新品的引進意向，填寫《新品種提交表》報部長審批；

(三)跟蹤所簽合同的條款，每個商家所簽的年銷售，以及完成量；

(四)負責所采購商品的退換貨情況，負責效期產品和滯銷產品跟蹤并采取相應的處理措施，落實到位；

(五)填寫有關采購表格，提交采購分析和總計報告；

(六)注重收集市場信息，及時反饋市場價格和有關信息；

(七)完成上級領導交付的其他工作。

第二篇：采購部人員崗位職責

采購部人員崗位職責

一、采購部主管崗位職責

1、負責本部門日常管理工作

2、負責本部門采購任務的達成、庫存周轉預算

3、指導采購員開展工作，并完成每年的采購任務和庫存控制指標

4、發展與供應商的業務關系

5、督促落實每期采購計劃，審核采購品項和價格

6、制定新商品引進計劃和舊商品汰換計劃并監督落實

7、負責采購合同的簽署

8、負責采購成本的控制

二、采購工程師崗位職責

1、主要原材料的估價

2、供應商的評審

3、材料樣板的初期制作與更改

4、替代材料的搜尋

5、采購部門有關技術、品質文件的擬制

6、與技術、品質部門有關技術、品質問題的溝通與協調

7、與供應商有關技術、品質問題的溝通與協調

8、采購成本的評估

三、采購員崗位職責

1、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度

2、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，并建立合格的供方檔案

3、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本

4、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證生產的正常進行

5、辦理部分需要現金采購物資的人人借款和采購貸款的結算手續

6、負責不合格品的處理

7、對采購業務進行匯總分析，需要時向管理層提供采購報告

8、負責供應商的管理、與供應商維持健康、良好的商業合作關系；協助公司法律顧問，處理與供應商的各種糾紛

9、參與合同評審，配合有關部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案

10、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商

11、協助采購 管做好采購成本控制

四、采購文員崗位職責

1、負責收發各類文件、信件、公文、請購單、采購單、并及時交給經理審核指示，做到不積壓、不拖延各類文件

2、做好各類文件登記與存檔，做好往來業務單據的登記并協助領導檢查采購過程

3、接聽電話，并認真細致做好記錄；接待來訪客人，文明待客；做好會議記錄及存檔

4、協調采購主管與采購工程師，并做好采購成本核算

5、做好合格供應商檔案管理

6、做好采購合同的管理

第三篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

一、目的：明確采購部職責，確保公司有序管理。

二、范圍：采購部

三、責任者：采購部人員

四、人員編制：采購員1人，采購助理1人（兼職行政助理）

五、內容：

(一）根據公司下達給采購部的使命及對市場的預測制定采購戰略

（二）制定采購目標及目標分解。

（三）制定采購預算及預算分解。

（四）根據采購計劃確定采購部組織架構、設計及人員配備。

（五）組織制定采購部各項規章制度，報批并實施、監督及檢查。

（六）擬定采購政策，報批并實施（價格政策、激勵政策等）。

（七）供應商的評審、物料的及時采購、跟單員工作的安排與考核、與供應商對帳，并對分管的工作承擔責任。

（八）每日應到物料的及時跟進與確認、物料帳目的記錄及核查、協助處理來料異常、并對分管的工作承擔責任。

（九）負責本部門工作安排，督導其執行效果，本部以及與其相關部門的溝通協調工作，并對分管的工作承擔責任。

（十）單據的收發、訂單的接收及結果情況的跟進、文件資料的收發、管理。依相關部門的要求計劃，確保生產用原材料、輔料的準時到料，并確保來料的質量符合公司的質量標準要求。

（十一）協助公司進行采購成本控制，不定時的向總經理匯報采購工作的運作情況。采購部職責

（一）對總經理負責。

（二）根據公司有關經營發展戰略，制訂、季度、月度推廣方案，呈報總經理。(三）負責根據運營部原料需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并組織具體的實施，保證經營過程中的物資供應。

（四）認真做好市場調查和預測，及時采購物資采購計劃中提出的各類物資，做到既要價格合理，又要保證質量。

（五）負責各類采購合同的簽訂與管理、落實工作，并制訂相應的管理制度。

（六）負責辦理購進物資的到貨后的相關手續的辦理工作，供貨單位的質量審核：

（七）加強物資供應檔案的管理，做好物資信息情報的工作，建立起牢固可靠的物資供應網絡，并不斷開辟和優化物資供應渠道。

（八）負責制訂物資采購工作各項管理制度。

（九）與企業內各部門加強溝通配合，處理好生產經營過程中發生的各物流管理需求協調平衡的事項和突發問題。

（十）完成公司領導交辦的其他工作任務。采購員

一、目的：明確采購員崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購員。

三、責任者：采購員。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或相關飼料采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（三）崗位職責

1、保證所采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、包裝材料的設計，按規定審批程序由質量保證部復審后交供應商按樣提供樣品。

3、原材料采購物流管理。

4、根據、月度生產計劃編制相應的原輔料采購到貨計劃。對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向采購申請部門報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規定程序重新確認。

7、負責對質檢不合格物料的處理，物料經檢驗不合格時，及時聯系供應商。必須退貨的物料，及時退貨，并要求供應商在最短的時間內提供后續的解決方案，在請示后，得到批準立即執行并進行跟蹤。

8、負責新的供應商的開發和培養。

9、及時完成上級交辦臨時事務。采購助理

一、目的：明確采購助理崗位職責，確保公司采購工作的及時無誤。

二、范圍：采購助理。

三、責任者：采購助理。

四、內容：

（一）任職條件

1、大專以上學歷或文職或采購工作一年以上經驗。

2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關采購常識。

3、有較強的成本控制觀念，思想品質好，工作責任心強。

（二）從屬關系

1、直接上級：采購部主任

2、直接下級：無

（四）崗位職責

1、根據采購員采購信息及時跟進，保證采購的原輔料和包裝材料等完全符合公司原料需求標準。

2、原材料采購物流管理，并獨立進行細節溝通。

4、及時按原料采購計劃與供應商對接，對因物料供應脫節而影響生產進度的情況負責。

5、如有意外不能保證物料及時到位，應及時向運營報告并采取相應措施。

6、如果需要更換原輔材料和包裝材料，采購員應書面通知生產部，按規定程序重新確認。

8、負責對現有的供應商資料進行整理，歸檔，定期聯系，建立供應商名冊。對供應商進行品質，交貨期，價格，服務，信用等能力的評估并反饋至采購員，確保供應渠道暢通和安全。

9、負責跟催采購訂單的到貨情況。

10、采購訂單完成后，負責和供應商對賬，并要求供應商及時開票。收到發票后，把采購訂單和入庫單據整理好一并交給財務人員。

11、根據與供應商協商好的付款條件，要求財務人員及時把貨款付給供應商。如果不能及時支付貨款的，應該提前告知供應商情況和推遲的時間。

12、完成上級交辦的臨時事物。

第四篇：采購部崗位職責

采購部崗位職責

部門名稱：采購部

采購部人員：采購經理、采購主管、采購專員（助理）部門本職：采購醫院所需醫療產品 主要職能：

1．及時為醫院經營提供所需的原醫療器械、耗材以及其他產品。2．掌握產品信息，優化進貨渠道，降低采購費用。

3．根據采購計劃同運營部、倉儲部確定合理的采購數量，及時了解存貨情況，合理采購。4．了解醫院的采購計劃，平衡采購計劃。

5．評審產品及供應商，選擇、建立供應商檔案。

6.對大量采購產品進行比質、比價及生產企業品牌實力。7．簽訂采購合同，實施采購活動。

8．采購合同、檔案及各種表單的保管與定期歸檔工作。9．采購產品的報驗和入庫工作及供醫院的監督。崗位描述：

崗位名稱：采購部經理 直接上級：總經理 直接下級：采購主管

本職工作：制定工作方向，合理分配下屬工作的采購工作 直接責任：

1．根據采購部各種醫療耗材的采購工作量，合理分配采購部人員； 2．根據各醫院的需求開拓新供應商與引進新產品； 3．組織進行產品的尋價和比價，審核比價單并上報；

4．根據審批意見，組織實施采購，并協調產品的驗收、入庫、等事宜； 5．對于重大采購，組織進行采購合同的評審； 6．對于專業設備、儀器和耗材進行綜合評審采購； 7．評估、維護廠家與供應商；

8．配合質量部、運營部與倉儲部進行采購產品的驗收； 9．建立采購產品的備案工作與采購合同的管理；

10．每周末將平時檢查各個崗位工作的情況匯總整理，匯總結果作為崗位平時考核成績。崗位描述：

崗位名稱：采購主管 直接上級：采購部經理

直接下級：采購專員（助理）

本職工作：為公司購進合格、優質的產品。工作責任：

1．認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務；

2．對采購的產品進行詢價、比價（至少三家）； 3．根據詢價結果上報確定采購，下產品備案；

4.及時向銷售部提供新產品目錄及樣品并跟進銷售部新產品進度； 5．參加產品談判和擬訂合同條款； 6．協助采購部經理管理合同的副本，建立部門檔案，進行合同登記，掌握合同的執行情況。7．優化采購渠道，做好新產品、優秀供應商的備案；

8．協助采購部經理進行供應商信用評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案；

9．協助其它部門產品采購、驗收、入庫等事宜；

10.積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 11.保守公司秘密；

12.完成采購部經理交辦的其他工作任務。崗位描述：

崗位名稱：采購專員（助理）直接上級：采購主管

本職工作：新產品信息搜集統計、備案 工作責任：

1．認真執行公司各項規章制度和工作程序，服從采購部經理指揮和有關人員的監督檢查，保質保量按時完成工作任務； 2．負責產品信息的收集；

3．聯系新產品、新供應商相關負責人來公司談判；

4．負責及時對采購產品廠家的資質資料收集，對資質資料做初步審核后交給質管部復核入系統；

5．做好所談判的產品、廠家、供應商的備案，并對廠家產品彩頁等信息的整理；

6加強與質管部、運營部等部門的溝通，及時解決工作中存在的問題，有問題及時與直屬領導溝通；

7協助采購部主管進行供應商評定，據實提出對供應商信用評定意見，建立健全供應商檔案； 9．積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議； 10．做好業務記錄以及記錄的保管或移交工作，保守公司秘密； 11．完成采購部經理、主管交辦的其它工作任務并及時復命。

采購部： 李方偉 2016年11月3日

第五篇：采購部崗位職責

臺州金納車橋有限公司 采購部崗位職責

一，部門歸屬：由常務副總領導，直接向常務副總匯報工作。二，下屬部門：

1，部門職責

1.1采購部以生產部《生產計劃單》為依據，制定《基本物料采購計劃》、《零品采購計劃》，報常務副總審核批準。

1.2核對采購計劃的可執行性，如有無法執行的項目，應以書面形式反饋給計劃制定人員便于調整、修改采購計劃。

1.3收集供應商資料，評定、選擇合格的基本物料供應商，報常務副總審批。

1.4供應商通過審批后，由采購部根據基本物料采購計劃，向供方下達采購訂單，訂單必須注明采購物品名稱、型號、用途、到貨日期以及供方要求注明的項目內容。

1.5采購訂單提交常務副總審批后復印備份，影印件發供貨單位，并簽訂供貨合同（協議），督促供貨單位按合同（協議）規定時間交貨。

1.6經簽訂的供貨合同（協議）如有價格、交貨日期、包裝標準等變更，采購部在接到供方通知后應書面提出復議，并對供方重新審核。

1.7制定供應商管理辦法，加強對供應商的管理、考核，確保供方產品質量。1.8負責保存采購產品原始記錄。

1.9負責采購物品原始發票的收集，應付款項的審查工作。1.10定期改進采購工作流程和標準，通過盡可能少的流通環節，減少庫存的單位保存時間和額外庫存的發生，以達到存貨周轉的目標。1.11負責本部門人員的培養以及團隊建設。1.12負責部門之間需要協調的相關事宜。

2，權力

2.1有對本部門制度和流程的制定完善權和監督執行權。2.2對崗位制度中規定審核項目的審核權。

2.3產品進貨價格的審核權、談判權及價格范圍內的相對決定權。2.4安全庫存核查及建議權。

2.5采購物資貨幣資金的支付申請權。2.6采購產品數據的保護權。

2.7對于不符合公司規定，手續不完善的訂單有拒絕接收的權力。2.8有對公司相關采購部門決策的建議權。2.9有對公司政策執行的監督權。2.10有對本部門員工的考核權。

2.11有對本部門員工聘任、調崗、解聘的權力。

3，工作流程

3.1接收生產部下達的無聊采購計劃，各部門提供的物品使用計劃及庫存報表，根據《倉庫管理制度》，采購部對計劃及報表進行分解和分析。3.2分解后的采購計劃報主管領導審批。

3.3采購部根據審批后的采購計劃，通過價格、供貨質量、供貨及時率等多項對比選擇合適的供應商。

3.4采購部負責與供方簽訂供貨合同（協議）并督促供方及時提供合格產品或物料。

3.5產品或無聊到貨后由采購部通知質管部抽樣檢驗，檢驗合格的產品和物料，由質管部開出檢驗報告，采購部執檢驗報告單辦理產品或物料入庫手續。檢驗不合格的產品或物料退回采購部，由采購部負責退回供方。

3.6產品或物料入庫后，倉庫開出入庫單，采購部留底同時報財務結算。

編制：

審核：

批準：