第一篇：信息化管理辦法

信息化管理辦法

本管理辦法共分十一章六十五條，明確了信息化管理辦公室為管理部門。辦法界定了信息化管理辦公室、信息化管理辦公室的管理職責及其范圍，部分條款有詳細的獎罰數據，為在今后的計算機信息管理中，參照條例依據實施職能，使十礦計算機信息管理納入規范化與制度化。

第一章

總

則

為進一步深化與加強我礦信息化（包括礦井綜合自動化）建設的發展力度，充分調動全礦各業務職能科室與生產區隊的積極性，不斷提升十礦計算機信息技術應用水平，實現以信息化為先導，保障我礦安全生產的興礦戰略，充分依照集團公司關于加快、加強信息化向企業安全生產快速邁進的管理步伐意見，特制定我礦計算機信息管理辦法。

第二章

計算機入網管理

第一條、十礦計算機及其網絡外圍設備、計算機管理員，歸屬信息化管理辦公室和礦“信息化辦公室”管理。（詳見附件：平煤股份十[2011]119 號文件）

第二條、各需使用計算機信息網絡系統辦公的單位，須填寫書面申請表，以及詳細的使用目的，由單位主要負責人簽字確認，并加蓋單位公章，報送信息化管理辦公室審批，通過后方可接入并備案。

第三條、接入后原則上不可隨意改變計算機安放地點、計算機配置（特別是網卡）等，如有特殊情況需改變時，要重新填寫《變更申請表》。

第四條、正常接入局域網的單位，不可通過本單位計算機網絡線路讓其他單位非法使用。

第三章

計算機網絡資源管理

第五條

十礦信息網絡建設和管理實行統籌規劃、分步實施、統一標準、集中使用、分級管理的原則。

第六條

信息化管理辦公室對礦所屬計算機網絡實施職能管理，其主要職責是：

(1)統一規劃、管理和分配局域網內所有網絡 IP 地址資源；(2)監督、檢查和考核信息網絡建設質量、運行質量以及網絡安全狀況；(3)負責信息化網絡設備的日常維護、維修、網絡安全管理。

(4)保障信息化網絡的正常運行，網絡信息數據的安全管理；(5)完好保存網絡運行的有關日志記錄，并接受上級安全機關的監督和檢查；(6)對全礦各部門與基層單位提供技術支持、咨詢和計算機網絡知識的技能培訓。

第七條

信息化管理辦公室對入網計算機單位進行逐個登記，按照其所在辦公地點分配 IP 地址和相應設置，嚴禁盜用其它單位 IP 地址或私設 IP 地址。

第八條

信息化管理辦公室負責保留全礦網內用戶上網日志 60 天，各單位負責本部門相應的網絡安全和信息安全管理，負責保存本級網絡運行的有關日志記錄，并隨時接受礦信息化管理辦公室的監督和檢查。

第九條

未經信息化辦公室批準，任何單位和個人不得在網絡上以十礦或者集團公司名義建立網站或類似的公開信息站點，一經發現，即從網上隔離，并視其情況及危害程度，追究有關人員的責任。

第十條

礦級各單位專用系統，由信息化管理辦公室統一設置和使用的網絡資源，并負責技術支持，各單位、各部門應服從網絡的統一管理，不得變更網絡設置，不得損壞網絡連接線路，不得設置網絡障礙。

第十一條

各單位、部門應設立網絡信息管理員（信息人力資源），協助信息化辦公室做好網絡的安全運行、管理維護等日常工作。

第四章

入網單位行為 管理

第十二條

任何單位與個人不得架設有線與無線路由設備，更不得使用計算機架設軟路由系統，一經查出沒收（封存）設備，對責任人處以 500 元-1000 元罰款，并作出書面檢討以公示全礦。

第十三條 隨意破壞網絡設備、擅自更改和刪除操作系統、辦公類應用系統（程序），一次考核罰款 100 元。

第十四條 使用來歷不明的軟件和存儲介質，導致病毒侵入與造成計算機網絡癱瘓，一次考核罰款 500 元。

第十五條 工作人員在工作時間上網聊天、玩游戲、看電影等做一些與工作無關的事情，一次考核罰款 50 元。

第十六條 利用我礦計算機網絡上網發布、瀏覽、下載及傳送反動、色情、暴力信息等行為，一次考核罰款 200 元。

第十七條

不可通過十礦網絡系統發布有損國家、集團公司及十礦形象的言論，視情節的嚴重大小，定性處罰。

第十八條

信息化管理辦公室管理人員將不定期進行檢查，發現有違反以上規定的，信息化管理辦公室將停止上網，并追究單位領導和本臺計算機管理人員的責任。

第五章

信息保密以及設備安全管理

第十九條 不得使用網絡系統和其它存儲介質處理、存儲、傳遞涉密信息，一經發現，按照情節的嚴重大小處于 100元以上罰款。

第二十條 不得向無關人員泄露本網絡的技術指標和技術資料，違者一次考核罰款 100 元。

第二十一條 各單位使用 OA（自動化辦公系統）的人員，若出現人員變更時，按規定做好回收授權的工作，一經發現破壞授權的行為，罰款主管領導和責任人各 100 元。

第二十二條

各入網單位（個人）不許對計算機網絡的共享信息進行刪除、篡改，未經許可不可編譯修改網絡中運行的應用系統，違者處于 500 元以上罰款。

第二十三條

所有危害或可能危害十礦計算機網絡安全和穩定運行的事件和行為，均在礦信息化辦公室網絡安全管理范圍內，所有危害行為均為違法。

第二十四條

信息化管理辦公室負責監督、檢查、指導計算機網絡軟件和硬件安全保護工作。查處危害計算機網絡安全的事件，負責執行網絡安全整體防范策略，保障網絡安全，信息化管理辦公室負責處理網絡安全事件。

第二十五條

各單位和應用系統管理部門，負責所轄范圍內的網絡安全保護管理工作，采取嚴格措施，做好計算機

病毒檢測、預防、清除工作，防止各類針對網絡的攻擊，配合網絡安全檢查，協助處理網絡安全事件。

第二十六條

各單位必須建立、健全《網絡安全管理制度》、《機房安全管理制度》并認真執行，加強網絡管理，登記本單位入網計算機的詳細信息，做好網絡安全教育工作，監督本單位人員合法應用網絡。

第二十七條

各接入單位部門應當履行下列安全保護職責：

(1)落實安全保護技術措施，保障本網絡的運行安全和信息安全，對網絡病毒發作嚴重的計算機，必要時中斷染毒計算機與骨干網的連接，待計算機正常后再恢復連接；(2)對委托發布信息的個人進行登記，并對所提供的信息內容按照規定進行審核；(3)發現有違法亂紀行為的，應當保留有關原始記錄，并在二十四小時內向信息化辦公室報告；

第二十八條

對于不符合安全管理規定的單位，一經發現，即從網上隔離，并視其情節嚴重追究有關人員的責任。

第二十九條

信息化管理辦公室定期對各接入單位部門進行信息安全和網絡安全教育，發現問題及時上報信息化辦公室，并采取處理措施。

第三十條

各入網單位必須接受并配合信息化辦公室、集團公司等有關部門依法進行的監督檢查。

第三十一條

在下述情況下信息化辦公室和信息化管理辦公室有權對運行中的設備或系統采取必要的強制管理措施：

（一）系統感染計算機病毒并向其他機器傳染；（二）系統被攻擊者控制向其他機器發起攻擊行為；（三）系統配置不恰當影響網絡中其他機器的運行；（四）系統發現重要的安全缺陷可能形成應用風險；

（五）影響到全局網絡、設備或系統運行的其他故障。

第三十二條 各單位使用人員要加強對計算機的愛護和管理，因人為因素造成計算機損壞，由本人負責維修或賠償。

第三十三條 不使用計算機時要及時關閉，并拔下電源插座，防止因漏電或其他原因引起火災等事故，其造成的損失由責任人全額賠償。

第三十四條

對于違反本規定的入網單位，信息化管理辦公室將依照情節輕重對其采取懲罰措施，情況嚴重并觸犯國家有關法律的，交由司法部門處理。

第六章

信息化與綜合自動化應用系統管理

第三十五條

任何信息化應用系統建設前，應用系統主管部門或單位必須經信息化辦公室和信息化管理辦公室審批，對建設的必要性、技術的前瞻性、方案的可行性、數據的安全性和運行的可靠性等，進行充分論證并備案。視應用需求和實際情況，應用系統的建設可采取自主開發、聯合開發、委托開發及購買商品軟件等方式。

第三十六條 應用系統開發完成后（含升級），維護服務以合同約定為準。超過合同約定期后，可以續簽維護合同，亦可委托礦信息化管理辦公室維護或由使用單位自行維護。使用單位對應用系統運行所必須配備的硬件及軟件負責，硬件應保證應用系統的運行需求，系統軟件應使用正版。

第三十七條 應用系統交付使用后，以合同約定或協議為準組織進行技術培訓和應用培訓，系統升級后應進行相應培訓。

第三十八條

應用系統發生變化時，包括用戶數量、業務范圍、操作系統、硬件配置等，應用系統主管部門或單位要在不遲于 7 個工作日內上報至礦信息化管理辦公室。

第三十九條

應用系統主管部門或單位對應用系統的使用負責，要配備專職（或兼職）的系統管理人員。

第四十條

應用系統的管理人員必須為應用系統主管部門或單位安排并經領導批準授權，其他人員不得進行變更

系統設置等操作。應用系統的使用人員也必須由其應用主管部門或單位指定和授權。

第四十一條 任何單位或個人不得向非工作需要的人員泄露應用系統的系統環境、系統設置和用戶密碼等信息。

第四十二條

應用系統主管部門或單位要建立系統運行記錄，應建立 90 天以上時段的日志，以備檢查或追溯需要查詢的操作。

第四十三條

應用系統的使用方、開發方、維護方必須強化安全手段，保障應用系統自身的安全，及時檢查系統隱患，升級系統或修補漏洞。

第七章

信息發布管理

第四十四條

對于需要通過網絡發布的信息，應有接收、審查、編輯、校對、發布手續，經應用管理部門批準或授權，符合應用系統的應用范圍以及國家關于網絡信息管理的有關規定。網站信息任何單位和個人不得擅自發布應用系統范圍之外的各類信息。

第四十五條

發布于互聯網的涉及我礦經營數據信息必須報送礦信息化管理辦公室和通訊公司統一審核進行備案。

第四十六條

對于內部工作內容的系統，應設立用戶名和密碼。涉及建立和操作數據庫的，必須遵循《集團公司信息系統編碼標準管理辦法》，統一技術標準，有利信息共享。對于不符合要求的，礦信息化管理辦公室將有責任暫時撤銷使用權，按要求整改完畢后，重新審批予以開放。

第四十七條

我礦只建立一個主網站，其他有要求的單位，只允許在礦主站下設立二級欄目，由信息化管理辦公室按照其命名欄目給予劃分使用空間，并分配后臺操作權限、用戶名、密碼。

第四十八條

任何單位和個人不得在局域網內建立網站，不得在互聯網建立有關涉及我礦（包括中平能化）宣傳、經營內容信息的網站，一經查出將按照管理辦法追究有關人員責任。

第四十九條

黨辦、行辦、企業管理中心負責信息化應用信息的綜合協調和管理；與其他各職能管理部門一起，在各自職責范圍內，協調作好信息應用的管理工作。

第八章

信息化管理員管理辦法

第五十條

各單位、部門必須設專人負責計算機管理（信息化管理員），并將計算機管理人員名單上報信息化辦公室，計算機信息管理員負責填寫計算機運行記錄，出現問題及時向管理部門匯報。

第五十一條 信息化管理員應具備的條件（一）遵守保密規定，作風正派，組織紀律性強。

（二）熱愛本職工作，熟悉業務工作。

（三）具備計算機操作應用等專業知識。

（四）工作認真細致，善于學習，責任心強。

（五）對于系統管理人員，每年應有信息化辦公室與信通公司職業教育部門認可的不少于 60 學時的計算機專業技術培訓。

第五十二條

信息化管理員信息管理（一）堅持實事求是的原則，準確、全面、及時地填報各種數據信息。

（二）認真負責匯總數據，按規定提供資料，對資料進行分析、整理、積累和歸檔。

（三）應用系統上級操作人員負責檢查下級單位所報送的信息資料、統計報表；對檢查審核中發現的問題，有責任要求填報單位或填寫人糾正。

（四）定期對計算機進行維護保養，嚴格做好病毒防范和查、殺毒工作。上機操作時，必須嚴格遵守操作規程和有關規章制度，以確保設備和綜合自動化應用系統的安全。

（五）工作變動時，必須辦理個人持有的應用系統所有相關資料的交接手續，并向接替人員講明所有注意事項，詳細做好交接記錄并經雙方簽字。

第五十三條

信息管理員職責和要求（一）職責 ⑴ 負責本單位、本部門的信息錄入、接收和發送工作，接到上級信息后應及時向單位或部門領導匯報，及時處理有關信息。

⑵ 負責信息錄入、接收或發送登記工作，并接受信息化辦公室、企業管理中心和上級公安、安全監督檢查。

⑶ 負責對網上傳送會議通知的處理，若注明回復確認的，應迅速回復或電話回復。

⑷ 本單位或部門計算機網絡系統出現技術問題，應及時向信息化辦公室報告。

（二）要求

⑴ 信息管理員必須每天上午 10：30～11：30，下午 16：30～17：00 及時上網查看錄入、接收或上報信息，企業管理中心負責對各單位和部門信息管理員監督考評工作。

⑵ 各單位、部門信息管理員必須按照企業管理中心的要求，及時向領導和有關部門上報信息 ⑶若遇到特殊情況，造成不能上網的，必須及時向信息化辦公室了解當天的信息。

⑷凡上傳信息、文字必須使用 WORD 文字處理系統，表格均應用 EXCEL 表格處理系統。

第五十四條

公文便箋接收和發送程序及處理 ⑴接收程序：系統管理員接收上級文件、信息（便箋），轉辦公室主任分送，主要領導批示，主管領導、副總閱讀簽字，科長辦理，檔案管理員存檔。

⑵發送程序：文稿起草人，科長或主任初審，信息管理員發送到辦公室，辦公室核稿，辦公室主任審核，副總、主管領導審閱，主要領導簽發，系統管理員發布。

⑶公文處理，充分利用辦公自動化手段，對適宜于公開發布的文件，實行無紙化辦公，不再印發紙質文件，只發電子公文。

第九章

計算機硬件設備采購與更換管理

第五十五條

為加快信息化建設的進程，實現信息化建設標準化、信息資源共享最大化、設備資金投入合理化和運行成本最小化的目標，十礦計算機硬件（包括外圍設備）的采購、調劑歸信息化管理辦公室和信息化管理辦公室管理。

第五十六條 十礦所屬各單位、各部門增添信息網絡設備，必須填寫信息化建設軟件、硬件設備申報表（包括擬購置設備資金渠道、用途、購置數量、品牌型號和技術要求），由信息化管理辦公室對各單位申報情況匯總后，報信息化領導小組審定后集中采購,第五十七條 分配到計算機及其輔助設備后，須把完整的舊設備上繳信息化管理辦公室，由信息化管理辦公室安排其它單位使用。

第五十八條 若已有設備不能適應實際工作需要，不得自行處理，擅自采購或不以舊換新，信息化管理辦公室不分配ＩＰ資源，并追究當事人責任。

第五十九條 信息化管理辦公室負責舊設備的維修，實行修舊利廢，切實把修理完畢的廢舊設備（保障達到其使用功能），再次分發到急需使用的單位。

第六十條

集中采購的范圍是：計算機設備（含服務器、小型機等）；網絡設備（路由器、交換機）；辦公自動化設備（復印機、速印機）；計算機外圍設備（繪圖儀、掃描儀、打印機）；計算機軟件（系統軟件、應用軟件），以利于降低采購成本，提高網絡系統的兼容性和維護性。

第六十一條

各單位、部門更換計算機及打印機配件，必須寫出書面報告，經主管領導審批簽字后，交信息化辦公室辦理，否則，發生所有費用由責任單位、責任人自理。

第六十二條

信息化辦公室負責建立各單位、部門使用的計算機專機增添軟、硬件和維修臺帳，并實行單機考核。

第十章

信息化考核獎罰辦法

第六十三條

獎勵(1)每年度開展一次信息化評先活動，由信息化領導小組考核。

(2)對在信息化管理工作中做出突出貢獻的單位與各人，分別給予“信息化先進單位”與“信息化先進各人”名譽稱號，并進行適當獎勵。

第六十四條

處罰 ⑴不按要求及時接收或報送文件、信息，造成工作影響的信息管理員，每次罰款 50 元，并給予通報批評。

⑵發現問題，隱瞞不報，弄虛作假，每次罰款 100～200元； ⑶對于因工作失職、失誤、管理不到位，發生違反信息化管理規定行為的、被上級信通公司或者公安機關查處的，對單位或部門主要負責人罰款 1000 元；對信息管理員罰款200 元；對直接責任人罰款 500 元。

第十一章

附則

第六十五條

本辦法解釋權屬十礦信息化管理辦公室領導小組和信息化管理辦公室。

第六十六條

以前頒發的有關計算機信息管理辦法與此辦法有抵觸的，以本辦法為準。

第六十七條

本辦法自發布之日起執行。

第二篇：信息化建設管理辦法

某某某某公司文件

?2009?121號

關于頒發《某某某某公司 信息化建設管理辦法》的通知

各單位：

為加強和規范信息化建設的管理，保障管理信息系統安全、可靠、穩定運行，在生產經營管理中發揮重要作用，特制定《某某某某公司信息化建設管理辦法》?，F下發給你們，望認真學習、貫徹落實。

二〇〇九年十二月十七日

主題詞: 信息化 建設辦法通知

某某某某公司辦公室2009年12月17日印發

某某某某公司信息化建設管理辦法

第一章總則

第一條為加強和規范信息化建設的管理，保障管理信息系統安全、可靠、穩定運行，在生產經營管理中發揮重要作用，特制定本辦法。

第二條本辦法所指信息化建設是指新建管理信息系統項目或根據生產經營管理實際對已經上線應用的管理信息系統所進行的變更及改進完善項目（包括各單位自行組織開發的項目）。

第三條信息化建設應符合國家法律法規和企業相關規章制度，符合某某某某公司及廠礦生產經營管理實際需要，統一規劃、資源共享，避免信息孤島和重復建設。

第四條本辦法適用于某某某某公司所屬各單位。

第二章管理職責

第五條公司信息化辦公室負責對信息化建設進行統籌規劃、綜合協調、組織審核和檢查監督。

第六條計劃處負責數據審核管理，按數據體系，規范數據指標格式、統計口徑、計算方法。

第七條公司專業管理部門按照各自職責負責對信息化建設所涉及的管理思想及業務流程的梳理和優化固化、信息資源的整合、開發費用等內容進行審核。

第八條計控室負責對信息化建設所涉及的IT架構、開發

平臺、數據庫、網絡設備配置、安全保障等內容進行審核。

第三章立項審批

第九條各單位依據信息化工作計劃和經營、生產、管理實際將要實施的信息化項目，須履行立項審批程序。[年初辦理？開發時辦理？]

第十條影響公司全局的新建管理信息系統項目或因組織機構、工藝流程、業務范圍變化引起的ERP等重要信息系統的重大變更由公司總經理或經理辦公會審批。審批流程為：

1、新建項目，由業主單位制定項目建議書，包括：必要性和要達到的目標、管理思想及業務流程、項目主要內容（含數據來源和計算方法）、所需費用、對生產經營管理的影響和潛在的經濟效益、進度安排及主要步驟、IT架構、開發平臺和開發單位。

ERP等重要信息系統的重大變更項目，由業主單位制定項目需求說明書，包括：變更原因、變更具體需求、進度安排、所需費用、對生產經營管理的影響、開發單位。

2、業主單位將項目建議（說明）書呈報公司主管專業領導審核，審核同意后，業主單位領導在項目建議（說明）書上簽字。

3、業主單位在公司公文處理系統中履行立項審批手續，會知相關專業管理處室、計控室、計劃處、信息化辦公室審批（涉及費用的會知財務處），經公司主管信息化領導同意后，報總經理或經理辦公會審批。

第十一條廠礦新建管理信息系統或因組織機構、工藝流程、業務范圍和業務流程引起的ERP等重要管理信息系統的局部變更由公司主管信息化的領導審批，審批流程為：

1、業主單位制定項目建議（說明）書。

2、業主單位將項目建議（說明）書呈報公司主管專業領導審核，審核同意后，業主單位領導在項目建議（說明）書上簽字。

3、業主單位在公司公文處理系統中履行立項審批手續，會知相關專業管理處室、計控室、計劃處、信息化辦公室審批（涉及費用的會知財務處）后，報公司主管信息化領導審批。

第十二條ERP信息系統的改進完善項目由信息化辦公室審批。審批流程為：

1、業主單位制定項目需求說明書。

2、業主單位將項目需求說明書呈報本單位領導審核簽字后，上報相關專業管理部門。

3、相關專業管理部門會同計控室對項目需求說明書進行分析，專業管理部門填寫ERP系統變更申請表，經本單位和相關單位主管領導簽認后，報信息化辦公室審批。

第十三條除ERP系統外的其它公司重要管理信息系統的改進完善，由負責管理的專業處室審批，報信息化辦公室備案。

第十四條廠礦管理信息系統的變更和改進完善，由廠礦主管領導審批，報信息化辦公室備案。

第四章 項目實施及驗收

第十五條按照第十條、第十一條履行審批程序的項目，由信息化辦公室下達項目計劃任務書。

第十六條業主單位應當根據項目計劃任務書，制定項目實施方案，嚴格按照項目實施方案組織實施，實施方案報信息化辦公室。

第十七條項目實施完工后，業主單位應當及時向公司信息化辦公室提交驗收申請及相關材料，信息化辦公室會同有關專業管理部門進行驗收，未經驗收合格，不準上線運行。

第十八條系統開發單位應當對所實施的項目履行維護及持續改進責任。

第五章運行管理

第十九條業主單位負責信息化建設新建項目上線后的運行管理，明確管理職責，圍繞權限管理、操作管理、數據管理，異常管理和應急預警處理等方面內容，制定運行維護規范，確保信息系統安全穩定運行。

第二十條業主單位根據信息系統內業務處置流程的要求，組織修訂完善相關專業管理制度，確保業務處置流程與專業管理制度的一致性。

第二十一條涉及ERP系統的項目，執行《某某某某公司管理信息化系統用戶權限管理辦法》、《某某某某公司管理信息化系統變更管理辦法》、《某某某某公司管理信息化系統業務流程管理辦法》和《某某某某公司管理信息化系統主數據維護管理辦

法》。

第二十二條計控室按照風險評估的相關規定，檢驗網絡和信息系統對安全環境變化的適應性及安全措施的有效性，保障信息化建設信息安全目標的實現。

第二十三條系統上線后，業主單位要按照“運用、完善、成效、創新”要求，推進系統應用工作，定期進行檢查、講評和發布，確保系統操作規范、數據全面準確及時、促進管理水平的提高。

第六章附則

第二十四條違反本辦法按照相關管理辦法追究責任，落實考核。

第二十五條本辦法由某某某某公司信息化辦公室負責解釋。

第二十六條 本辦法自頒發之日起執行。

第三篇：信息化建設項目管理辦法

四川省商業投資集團有限責任公司 信息化建設項目管理暫行辦法

第一章 總則

第一條 為加強信息化建設項目管理，規范信息化建設項目行為，強化信息安全，根據xx責任公司（以下簡稱“集團”）對信息化建設項目相關管理規定，特制定本辦法。

第二條 本辦法規定信息化建設項目的內容包含以下三類：

（一）信息化集成類：信息化軟硬件集成、信息工程與弱電工程集成；

（二）產品采購類：（1）硬件設備：服務器、存儲設備、網絡設備、信息安全設備及空調、UPS電源等數據中心機房專用設備和內存、磁帶等材料零件供應及安裝；（2）軟件產品：標準軟件產品、軟件用戶授權。

（三）服務類：（1）軟件開發類：按照業務需求完全或部分定制開發并提供后續服務的項目；（2）外包服務類：將信息系統研發全部或部分外包給專業軟件公司，自主研發的信息化項目；（3）維保服務類：硬件設備、軟件系統、集成工程項目免費維保期結束后的維保服務采購；（4）設計咨詢類：信息化規劃、數據中心設計、網絡設計咨詢、安全檢測咨詢等。

第三條集團及子集團、事業部、各分子公司進行信息化建設 均需遵守集團統一規劃、統一管理、分步實施、小步快走等原則。

第四條 集團及子集團、事業部、各分子公司進行信息化建設均需遵循本管理辦法。

第二章 管理、實施機構及職責

第五條 集團成立信息化領導小組，集團董事長任組長，集團總經理及信息化分管領導任副組長，成員由辦公室、財務中心、審計監察部、信息化辦公室、招投標辦公室等部門負責人組成，負責對信息化建設項目工作的領導、管理、監督、決策和獎懲。

第六條xx集團設立信息化辦公室（以下簡稱“信息辦”），負責集團信息化建設總體協調和管理。負責對信息化建設進行立項審批，集團辦公室、財務中心、人力資源部、發展策劃部、企業管理部、審計監察部、集團招標管理辦公室、品牌事業部按職責分工，參與信息化建設管理。

第七條 信息辦負責牽頭建立一體化的管理體系及運行機制，對信息化建設進行規劃、備案、立項、報批、建設、考核、運維等管理工作，履行以下等職責：

（一）根據企業發展及管理需要，擬定集團信息化建設項目管理相關制度；

（二）根據集團戰略發展、子集團業務戰略發展，擬定集團IT規劃、子集團業務IT規劃；

（三）信息化建設項目備案工作，負責信息化合格供方信息 建立、更新、發布和維護，明確合作單位；

（四）負責信息化建設項目立項報批工作；

（五）負責信息化建設項目招標工作；

（六）牽頭負責信息化項目建設；

（七）牽頭信息化建設項目合同審查和簽訂工作；

（八）組織合格供應商考核；

（九）牽頭信息化建設項目監督管理工作。

（十）負責全集團信息化建設日常運行維護管理工作

（十一）擬定信息化建設外部評審專家庫人員名單。第八條集團辦公室履行以下等職責：

（一）負責指導信息化建設項目全過程文件資料的合法性審查工作；

（二）參與信息化建設項目涉及法律糾紛的調處工作；

（三）參與合同審查與簽定工作； 第九條 財務中心履行以下等職責：

（一）指導信息化建設項目財務工作；

（二）指導和監督管理信息公司的財務工作；

（三）負責信息化建設專項資金歸集、撥付、審批、監管。第十條 人力資源部履行以下等職責：

（一）負責指導信息公司的人力資源管理工作；

（二）負責集團信息化建設獎勵方案的審批工作。第十一條 發展策劃部履行以下等職責：

（一）參與集團戰略IT規劃、子集團業務IT規劃；

（二）參與對外信息化項目申報，信息化資金申請。第十二條 企業管理部履行以下等職責：

（一）負責將信息化建設納入分（子)公司經營業績考核；

（二）負責根據信息化公司合同，調整相關方的經營目標。第十三條 審計監察部部履行以下等職責：

（一）負責組織開展對信息化建設項目專項資金收支使用情況的專項監督檢查；

（二）負責組織開展對信息化建設項目完工結算的審計；

（三）負責受理并查處信息化建設和項目招標工作中的違法違規違紀行為；

第十四條 集團招標管理辦公室履行以下等職責：

（一）審核信息化建設項目招標工作，包括立項申請、會議記錄、招標文件、合同等；

（二）參與信息化合格供應商評審。

（三）參與擬定信息化建設外部評審專家庫人員名單。第十五條 集團及其下屬子公司作為信息化項目建設實施主體和業主方履行以下等職責：

（一）負責承接信息化項目建設；

（二）負責所承接信息化項目建設日常操作和使用；

（三）參與集團及子集團IT規劃、調研、編制及評審工作；

（四）牽頭信息化項目對外申報，信息化資金申請。

第三章 信息化建設資金管理

第十六條 信息化項目專項資金包括中央、省、市縣級財政部門、財政部門會同有關主管部門安排用于信息化項目建設方面具有指定用途的資金（以下簡稱“財政資金”）、集團安排用于信息化項目建設方面的資金、各分子公司安排用于信息化項目建設方面的資金。

第十七條財政資金申請以各業務單位為主體作為資金申請牽頭單位、發展策劃部和信息化辦公室作為資金申請參與部門提供相應的支持。各業務單位爭取到的財政資金優先用于其信息化項目建設，如自身暫無信息化需求可納入集團整體信息化項目建設中使用。其中：通過集團幫助爭取到財政資金必須納入集團整體信息化建設項目使用，業務單位可按照財政資金總額的20%計入當期考核利潤；業務單位直接爭取到財政資金如納入集團整體信息化建設項目使用，業務單位可按照財政資金總額的40%計入當期考核利潤。如爭取到財政資金不納入集團整體信息化建設項目使用的，其日常運維服務、折舊等費用將不能作為當期考核利潤扣除。第十八條 資金的撥付本著?？顚Ｓ玫脑瓌t，嚴格執行項目資金批準的使用計劃和項目批復內容，不準擅自調項、擴項、縮項，更不準拆借、挪用、擠占和隨意扣壓；資金撥付動向，按不同專項資金的要求執行，不準任意改變；特殊情況，必須請示。信息化辦公室作為集團信息化建設管理部門參與信息化項目專項資金使用流程審批。

第十九條 財政資金應提高使用效率，各子集團、分子公司申請的信息化項目專項資金應按照項目申報時要求按時完成項目實施。如逾期兩年未進行項目建設的，集團有權利將信息化項目專項資金納入集團信息化項目建設統一使用。

第二十條 加強審計監督，對信息化項目專項資金要定期或不定期進行監督檢查，確保項目資金?？顚Ｓ?。

第四章 信息化建設項目規劃、管理

第二十一條 信息辦根據集團戰略發展、子集團業務戰略發展，統一制定集團IT規劃、子集團業務IT規劃并在每年年底根據信息化建設項目進度和集團未來發展實時更新集團IT規劃、子集團業務IT規劃。集團IT規劃需報集團總經理辦公會和集團董事會審批，子集團業務IT規劃由子集團總經理辦公會和子集 團董事會審批后還需報集團總經理辦公會審批。

第二十二條 信息辦根據集團IT規劃和子集團業務IT規劃，編制信息化建設項目預算，并按照集團預算管理辦法和子集團預算管理辦法執行審批。

第二十三條 集團對信息化項目建設實行申請審批制。信息化項目建設業主方根據業務需求提交立項申請，并在組織實施前30個工作日報集團信息辦初審，信息辦在收到立項申請后5個工作日完成初審，初審完成上報集團分管領導審批，項目預算金額超過10萬（含）需報集團總經理辦公會審批。第二十四條 信息化項目建設立項必須滿足以下要求：

（1）符合集團IT規劃、子集團業務IT規劃；（2）業務需求合理；

（3）現有信息系統不能滿足。

第二十五條 信息化建設項目招標采購均參照《xx責任公司招標管理辦法》執行。

第二十六條 信息化建設項目產品采購類中電腦、電話、UPS電源等通用終端設備、考勤機、讀卡機等專用設備，由各業務單位自行組織采購，報信息辦備案。

第二十七條 信息化建設項目招標評標小組由集團信息辦、招標管理辦公室、業主方單位及外部專家組成員組成。信息化建設項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與評標工作。第二十八條 招標采購技術分權重限額:

（一）產品采購類限額（硬件、軟件）不超過35%（含）；

（二）信息化集成類限額（工程類）不超過50%（含）；

（三）外包服務和維保服務類限額不超過60%（含）；

（四）軟件開發和設計咨詢類限額不超過70%（含）； 第二十九條可以采用單一來源采購的信息化建設項目類別（信息化項目建設招標采購中的單一來源采購均參照《四川省商業投資集團有限責任公司招標管理辦法》執行）：

（一）壟斷經營或獨家代理銷售的硬件或軟件；

（二）關鍵技術唯一滿足我方需求的產品或服務；

（三）現有軟硬件產品及系統的延續性服務（如系統升級改造、增加用戶數）；

（四）特急業務（不立即開展會對公司造成重大損失的應急事項）。

第三十條 軟件個性化開發項目以招標形式遴選出專業的軟件外包開發公司，簽定框架合作協議。協議中包含不同級別外包開發人員單價，并根據開發工作量進行費用結算，完全自主研發項目的知識產權及源代碼歸屬xx有限責任公司所有。

第三十一條 信息化系統建設合格供應商管理

一、供應商分類：

（一）信息化集成：集成類；

（二）信息化產品：硬件設備類、軟件產品類；

（三）信息化服務：軟件開發類、外包服務類、維保服務類、設計資訊類。

二、供應商管理內容：

（一）信息辦：負責信息化合格供應商信息建立、更新、發布和維護；

（二）集團審計監察部：負責信息化合格供應商標準備案、負責信息化合格供應商備案；

（三）招標管理辦公室：參與信息化合格供應商標準評審；

三、供應商履約評估：

（一）項目履約評估：項目結束30日內，信息辦組織業主單位對履約情況評估；

（二）履約評估：每年12月對本年內發生的項目履約情況進行的定期評估；

四、供應商評估結果：

（一）85分以上（含）優秀

（二）75分以上（含）不超過85分 良好

（三）60分以上（含）不超過75分 合格

（四）60分以下（不含）不合格

五、供應商評估結果應用 ：

（一）85分以上（含）可按照以前招標合同標準續簽合同；

（二）60分以上（含）不超過85分 需重新招標談判后，方可簽定合同；

（三）60分以下（不含）不再做為合格供應商參與信息化建設未來投標。

第三十二條 信息化系統建設竣工驗收小組由信息辦、業主方人員、外部專家共同組成。信息化建設項目金額超過50萬元以上（含）必須有一名以上外部專家組成員參與驗收工作。

第三十三條 供應商應匯編項目相關文件提交信息化系統建設竣工驗收小組審批，文件包括但不限于如下內容：

（一）設備狀況：設備清單、設備到貨清單、設備隨機資料等。

（二）驗收報告：包括試運行階段記錄、系統整體運行情況報告和初驗階段移交的所有技術文件。如在實施中出現重大質量事故，應將事故的處理情況做專題報告；

（三）如有變更：提供《項目變更申請單》及批準文件

（四）工程技術文檔：包括網絡規劃方案、硬件設備及系統的配置文件、技術資料、安裝手冊、操作手冊、聯調文檔、測試報告及各種記錄等；

（五）其他存檔資料：如項目進度文檔、會議紀要、網絡拓撲圖、機柜布局圖紙、其它相關圖紙，培訓資料等。

第三十四條 信息化系統建設竣工驗收小組根據合同和項目相關文件對項目驗收，驗收合格出具驗收報告。

第五章 信息化建設項目激勵

第三十五條為提高集團信息化水平、獎勵優秀個人和單位，集團分別設立集團信息化建設優秀集體、集團信息化建設優秀個人及集團信息化建設突出貢獻集體等獎項。

第三十六條在集團信息化建設中表現優異的集體和個人可申請集團信息化建設優秀集體、集團信息化建設優秀個人獎項。其中集團信息化建設優秀集體根據企管部信息化建設考核分數從高到低取前三名，集團信息化建設優秀個人則有根據信息化建設項目考試成績綜合評定。申請后由信息辦初審合格報信息化領導小組審批并報集團人力資源部備案。

第三十七條為集團統一信息化建設作出突出貢獻的集體可申請集團信息化建設突出貢獻集體獎項。集團信息化建設突出貢獻集體根據歸集的信息化資金及支持集團信息化建設力度予以考核。申請后由信息辦初審合格報信息化領導小組審批并報集團人力資源部備案。

第六章 信息公司及運作模式

第三十八條xx有限公司以下簡稱“信息公司”是由四川省商業投資集團有限責任公司全額出資對內提供信息技術市場化服務的機構。

第三十九條 信息公司收費是指按照國家收費管理有關政策和規定，通過專業技術服務，向集團內部成員單位收取費用。信息公司應健全收費管理機制、確保信息公司收費工作合規合標、公開公平。

第四十條 信息公司本著“一低、二優、增量收入”的原則 收取集團內部成員單位信息化服務費用。即：信息化建設建立在集團整體規劃上分步推進，一低是指同等條件、同等產品、同等服務的情況參照同類市場較低的收費標準。二優是指信息公司提供更優厚的服務、更優質的產品。增量收入是指信息公司利用自身技術情況在沒有外部供應商的情況下增加工作收取的費用。

第四十一條 信息化項目建設推行業主方選擇，根據集團整體規劃分步實施，可采用以下方式進行建設：

（一）業主方自行投入自主建設，信息公司提供硬件租用、運維服務等：屬于子集團IT業務規劃的系統方可采用此項建設方法，但仍需按照信息化建設項目管理辦法相關規定審批、備案和驗收。

（二）信息公司負責投入、負責建設，業主單位以租代買：即：信息公司負責整體項目建設投入，集團各內部業主單位簽訂每年租用服務費的方式推進。一方面降低各業主單位信息化投入壓力，另一方面通過租用服務保障信息化建設的質量。凡集團配套信息化資金的均需采用此項建設方法。

第四十二條 信息公司可根據業主單位所投入并用于集團信息化統一建設的信息化專項資金同步扣減信息化建設年服務費用。

第四十三條 集團內部業主單位在進行信息化建設項目中，在同等條件下應優先選擇由信息公司提供服務。

第六章 附則

第四十四條 本管理辦法由信息辦負責解釋。第四十五條 本管理辦法自印發之日起實施。

第四篇：信息化建設管理辦法

附件一

汾西礦業集團公司信息化建設管理辦法

為保障汾西礦業集團公司信息化戰略實施，明確全公司信息化整體管理，確保全公司信息化項目規范管理，依據國家有關法律、法規及《山西焦煤集團信息化建設管理辦法》有關規定，結合汾西礦業集團公司實際，制定本辦法。

第一章 總 則

第一條 堅持“四統一、五兼顧”原則，對核心系統要堅持“統一規劃、規范投資，統一標準、健全制度，統一建設、優化資源，統一管理、共享服務”，兼顧“整體與局部、先進與實用、近期與長遠、集中與分散、建設與維護”的原則，在一個統一的架構下整體推進汾西礦業信息化建設，真正實現企業信息資源整合、數據共享和全面協同。

第二章 組織職責及業務范圍

第二條 汾西礦業集團公司信息化工作實行統一領導、分級管理、相互協調的管理方式。

第三條 汾西礦業集團公司信息化建設委員會領導組是汾西礦業信息化的權威機構，負責領導信息化實施過程中的全部工作；負責制定、實施信息化建設的總體規劃，確定企業實施的重點項目和實施方案，負責信息化建設、管理、協調和監督。

第四條 汾西礦業集團公司信息中心是集團公司信息化管理及運營單位，負責管理集團公司信息化管理實施、互聯 網傳輸通道的日常工作，其主要職責是：

（一）負責信息化建設方案的實施。

（二）負責管理集團公司安全監測監控系統、井下作業人員管理系統、井下通訊聯絡系統及各類環境與生產工況監測監控系統的建設及運行。

（三）負責集團公司數字化礦井建設的有關事宜。

（四）負責集團公司網絡的規劃、建設、管理，所有信息化平臺，井上、下網絡與傳輸網絡聯接的接口建設及維護，各單位IP地址規劃設定工作。

（五）負責集團公司OA辦公自動化、視頻會議系統的管理運行。

（六）負責集團公司各單位室內外信息顯示系統建設與運行管理。

（七）負責集團公司各單位應用軟件的引進、鑒定等工作。

（八）負責互聯網用戶授權（用戶，IP地址）管理。

（九）負責集團公司通訊聯絡系統（地面通訊系統、調度通訊系統、井下應急廣播系統、井下無線通訊系統），井上（下）視頻監控系統的建設、管理。

（十）負責集團公司整體信息系統的安全管理。第五條 汾西礦業集團公司所屬各生產礦井、子（分）公司應設立信息化工作部門，負責本單位信息化管理、運行、維護等工作；各級信息化工作部門的主要工作職責：

（一）對于集團公司統一規劃建設的信息化項目，按照集團公司統一部署，組織項目的實施、推廣和應用工作。

（二）負責本單位所使用的信息系統的正常運行、日常維護。

（三）各級信息化工作部門可根據需要配備以下人員：網絡管理人員、系統管理人員、系統維護人員等。

（四）各級信息化工作部門應明確本單位工作職責，并建立相應的信息化管理制度；對于本單位建設的信息化項目，要協同業務部門做好前期的需求分析、調研論證等工作。

（五）參與制定和貫徹實施信息化工作的有關標準、規范和信息化管理工作的規章制度。

（六）協調解決本單位信息化建設項目實施過程中存在的硬件、軟件問題。

（七）負責本單位各業務部門信息化工作情況的監督考核。

（八）負責對本單位的網絡運行情況進行考核。

（九）負責向集團公司信息化辦公室匯報本單位的信息化工作情況。

（十）負責對本單位應用系統的具體使用單位進行業務指導和業務培訓工作。

第三章 信息化項目總體規劃和需求管理 第六條

汾西礦業集團公司信息化建設總體規劃工作要依照集團公司總體戰略架構和發展規劃。第七條 根據汾西礦業集團公司信息化總體規劃和各部門、單位提報的信息化需求，由信息化領導組確立公司信息化建設建議計劃。

第八條 在汾西礦業集團公司信息化總體規劃指導下，由集團公司信息中心根據需求調研結果，結合推廣項目和已有系統運行評價，組織技術交流、廠家考察、信息化解決方案和立項報告編制，上報信息化領導組審批。

第九條 應用軟件的開發必須符合行業對安全性、可靠性、穩定性以及可恢復性的要求。

第十條 應用軟件購買時必須經過功能測試、試運行，確認達到設計要求后，方可正式投入使用。

第十一條 項目牽頭單位做好系統需求分析，確定系統目標；優化業務流程，組織應用數據的采集、整理和審定。

第十二條 需要軟件變更（主要指對信息系統模塊升級、功能完善等改變系統功能并對系統造成較大影響的活動，以及網絡環境、數據庫、操作系統環境配置變化）時，變更方案由信息中心審核確認后提交信息化領導組審核批準后實施并備案。

第四章 信息化項目評估和立項管理

第十三條 集團公司所屬各單位信息化建設項目必須按照行業固定資產投資管理有關規定，在集團公司信息化發展規劃的指導下，對項目的立項報告、可行性研究報告、總體設計及初步設計、測試方案等向汾西礦業集團公司信息中心 提出書面申請審核意見。

第十四條 各單位信息化項目，經汾西礦業集團公司信息化領導組審核后，項目報計劃部門立項、審批。信息化項目需招標的項目必須按國家有關規定進行招標并經信息中心審定招標技術要求。

第十五條 未經汾西礦業集團公司信息化領導組審核的項目，計劃部門不予立項，財務部門不予撥付資金，項目不得實施。

第十六條 符合集團公司投資的信息化項目，經信息化領導組審批并組織招標后，組織實施；施工完成后，信息化辦公室組織相關單位進行驗收；必要時，可聘請第三方對工程項目進行聯合驗收，驗收合格后方可投入使用。

第十七條 各子（分）公司投資的信息化項目，由本公司信息化工作部門組織相關單位進行規劃設計，并報集團公司信息化領導組審批后，原則上由集團公司信息中心組織實施、組織驗收，本公司信息化工作部門負責監督管理實施過程及負責協調實施過程中的相關事宜。

第五章 信息化項目實施管理

第十八條 項目建設必須按照現代項目管理方法進行管理，有明確的項目組織結構和管理制度。

第十九條 項目建設單位制定項目實施計劃，組織項目實施、推廣和應用，嚴格控制項目建設質量、進度和成本。

第六章 信息化項目驗收和后評估管理 第二十條 汾西礦業集團公司信息中心組織項目建設過程中的階段驗收，做好項目進度和質量管理。

第二十一條 汾西礦業集團公司信息中心組織項目的執行情況評估，項目是否有行業典型示范，具備可復制性，項目是否按時保質完成，項目的實施是否滿足了業務部門的需要。

第二十二條 項目建設單位組織項目的成本效益評估，項目的實施是否提高了流程運轉的效率，是否降低了員工的工作強度等。

第七章 信息化系統運行管理

第二十三條 信息系統的運行管理的對象包括網絡系統、數據庫系統、應用系統、存儲設備、信息安全、安全生產與環境監測系統、機房及附屬設備。

第二十四條 汾西礦業集團公司計算機內聯網是指集團公司所屬各單位的計算機網絡通過集團公司環網、網通專線互聯互通形成的集團內計算機廣域網絡，信息系統的運行管理包括對計算機、網絡、數據庫、應用系統、信息安全、機房及附屬設備的運行管理。

第二十五條 汾西礦業集團公司所屬各單位計算機網絡及相關項目的規劃、設計和建設必須按照集團公司要求，統一規劃、統一標準、統一管理、分級負責。各單位網絡及相關項目建設方案須報汾西礦業集團公司信息化建設委員會領導組辦公室備案。第二十六條 汾西礦業集團公司信息中心負責集團公司內聯網IP地址和域名的規劃、分配、監督和實施。各單位必須嚴格遵守，不得擅自變更，不得擅自接入外部網絡，以確保行業計算機網絡的安全、穩定、可靠。

第八章 信息資源管理安全管理

第二十七條 凡接入汾西礦業集團公司內聯網的單位要加強信息管理，從管理和技術兩個方面保證網絡運行安全、可靠，做到實體安全、運行安全、數據安全和管理安全。

第二十八條 汾西礦業集團公司所屬各單位和部門必須建立網絡安全責任制，確保計算機網絡和信息系統的安全運行。

第九章 信息化管理人才、隊伍建設

第二十九條 汾西礦業集團公司所屬各單位和部門要加強信息技術人才儲備，不斷培養和提升信息化建設人員的知識水平和業務能力。

第三十條 各單位的業務主管部門、信息化工作部門要制定人員培訓計劃，組織本單位、本部門人員進行計算機應用培訓。

第十章 標準化管理

第三十一條 汾西礦業集團公司信息化相關標準的制定由集團公司信息中心牽頭組織，各業務部門參與并配合。

第三十二條 汾西礦業集團公司信息化設施采用標準化接口、減少子系統之間的級連與耦合。第三十三條 汾西礦業集團公司信息化建設應當使用統一的名詞術語、分類編碼、數據交換格式和信息描述方式，保證建成后的信息網絡、應用系統能夠互聯互通。

第十一章 考核管理

第三十四條 對違反本管理辦法及有關規定，影響信息化工作的開展和項目實施的單位，給予批評并責令改正；對嚴重違反項目管理和系統使用要求，造成重大事故和損失的，追究有關責任者和單位負責人的責任。

第三十五條 集團公司信息中心每季度對集團公司所屬單位信息化建設及管理運行進行綜合排名，對從事信息化建設管理、考核的有關人員給予適當獎勵。

第三十六條 本辦法自發布之日起施行。

第五篇：信息化建設項目管理辦法

大唐國際發電股份有限公司內蒙古分公司信息化建

設項目管理辦法

第一章 總則

第一條 為了提高內蒙古分公司企業信息化建設項目管理水平，規范信息化建設及實施項目的建設行為，提高信息化項目建設質量和投資效益，促進信息化建設的健康發展，特制定本辦法。

第二條 本辦法適用于分公司各部門、各單位。

第二章 機構及職責

第三條 分公司總經理工作部為信息化建設的歸口管理部門。其職責如下：

（一）制定分公司系統總體信息化建設規劃；

（二）審核各單位信息化建設計劃；

（三）審核各單位信息化建設項目立項；

（四）負責分公司機關信息化項目實施。

第四條 各單位信息化建設管理部門的職責如下：

（一）制定本單位信息化建設總體規劃；

（二）制定本單位信息化建設計劃；

（三）負責本單位信息化項目實施。

第三章 信息化項目實施

第五條 各單位于每年11月底前向分公司上報本單位下信息化建設計劃，分公司對各單位計劃審核后上報大唐國際批準；計劃分為工程計劃和費用計劃。

第六條 大唐國際根據各單位已批準的預算，分期、分批、逐項下達信息化建設資金計劃。各單位根據分期下達的計劃，分步完成信息化項目實施，要根據下達計劃，?？顚Ｓ?、不得挪用。各單位每月向分公司匯報各項目的執行情況，包括合同的簽定、履行、實施情況。

第七條 項目立項

（一）各單位在項目實施前要進行項目立項，要對項目進行充分地調研，預計費用在10萬元以上的項目，要寫出可行性研究報告或項目實施方案。立項報告需要包括項目名稱、項目種類、項目內容、費用估算、實施時間計劃、實施單位選定原則等內容，立項報告須經單位負責人簽字批準。

（二）分公司整體性的信息化項目或綜合性項目由分公司總經理工作部負責立項。

（三）為保證各單位信息化項目在數據庫平臺、技術規范、項目先進性等方面保持一致，符合大唐國際信息化建設的總體要求，各單位在完成立項報告審批后，須報分公司總經理工作部審核，對不符合公司信息化建設標準要求和發展的項目有權予以否定。

第八條 項目實施

（一）施工單位的確定：費用在20萬元以下的項目，可通過技術、價格比選確定施工單位；費用在20萬元以上的項目，必須通過招標確定施工單位，招標程序執行分公司關于招投標的規定；如因其它情況不通過招標確定單位，且費用在50萬元以上，須向分公司領導行簽報批準。對于大唐國際有規定，或由大唐國際統一招標確定的施工單位，執行大唐國際的規定。

（二）實施項目時，根據項目所涉及的專業，成立項目實施小組，制定實施進度安排，按計劃實施。

第九條 項目驗收

（一）項目實施完成后，由施工單位提交《信息化建設項目驗收申請報告書》，并提交有關驗收文件，驗收文件應當包括：項目建設合同書、項目設計說明書、項目進度說明書、項目模塊測試與集成報告、系統測試報告、項目試運行報告、系統操作手冊等。各單位項目驗收小組對申請材料進行審核后，對于達到要求的項目確定驗收時間和驗收方式，并組織驗收。

（二）項目驗收的內容包括：

1、項目是否達到計劃及合同書的各項指標要求；

2、依據技術規范檢查各項技術指標是否達到要求；

3、對系統或設備進行測試是否達到設計要求；

4、系統連續試運行情況是否符合要求；

5、操作使用人員技術培訓是否達到熟練要求；

6、管理規章制度是否建立健全。

（三）文檔管理

1、應用系統建設完成后應包括：需求分析、功能要求和數據要求、系統分析及技術分析、概要設計、詳細設計、程序結構、數據庫結構、系統流程圖、源程序代碼、數據字典、安裝手冊、使用手冊、維護手冊、測試大綱、測試報告、運行報告、應用報告、效果及效益分析報告等文檔。

2、信息化建設項目管理文檔包括：可研報告、需求任務書、招標書、總體設計方案、合同文本、工程實施計劃書、工程進度報告、設備驗收報告、系統測試大綱和測試報告、工程驗收報告、系統運行報告等文檔。

3、信息化建設項目文檔在竣工后一個月內必須交檔案室存檔備案。

第四章 附則

第十條 本辦法由分公司總經理工作部負責解釋。第十一條 本辦法自發布之日起執行。