第一篇：營運督導部制度、流程與標準[范文模版]

營運督導檢查制度

一、基礎工作檢查標準

（一）、三大系統檢查標準（計劃、檢查、執行力）：

計劃系統：

1、檢查所有管理者和員工是否明白制定計劃系統的目的與含義。

2、檢查是否按時提交。

3、檢查是否按標準填寫（見計劃系統填寫標準）

4、檢查是否按工作標準執行到位（結果）。

5、檢查工作計劃是否緊扣公司主線工作和部門主線工作。

6、檢查是否批閱了下屬的計劃系統，是否對下屬進行了檢查和指導。

7、檢查自己的計劃系統是否填寫規范（正人先正己）。

檢查系統：

1、檢查員工是否明白填寫檢查系統的目的與含義

2、檢查員工自檢表是否規范（檢查項目是否全）。

3、檢查員工是否按規定的時間自檢和記錄。

4、檢查不合格處是否做了安排（如：報修、整改中或已開出“問題報告單”進行處理說明）。

5、檢查各崗位上級是否做了層級檢查和記錄。

6、檢查自己是否做了每天的自檢和記錄。

執行力系統：

1、檢查各級管理者和員工是否明白執行力系統的目的與含義。

2、檢查計劃系統中的各項工作是否做按照執行流程與標準六點進行：（誰：總負責人明過程跟蹤過程總結和檢討。

3、檢查會議跟蹤表是否按執行流程與標準完成。（含公司和各門店（各職能部門）各種工作例會、專題會、協調會等）。

4、檢查各級管理者臨時安排的工作是否按執行流程與標準完成。

5、檢查自己的質檢行為是否按執行力流程與標準進行。

（二）、流程與標準的檢查（各崗位流程與各部門流程）：

1、檢查每位員工是否熟知自己崗位流程與標準和自己部門流程與標準。

2、檢查各級員工是否按崗位流程與標準進行工作。

3、檢查各崗位和部門流程是否健全，工作時間表與現狀是否有沖突。

4、檢查每一條流程是否建立在滿足顧客需求上的，如果不能滿足顧客需求，說明流程是不合理的。應建議提出改良。

5、檢查自己崗位與部門流程與標準是否規范。

二、專項工作檢查

（一）、五常檢查

1、檢查各級員工是否明白五常的目的與含義。

2、按照五常法審核表標準，以店為單位從第一常到第五常逐步檢查。

3、以部門為單位，從第一常到第五常全面檢查，成功一個再做下一個部門，逐步擴大到店。

4、檢查五常小組成員是否履行個人職責（以成員為單位，檢查該崗位人員工作態度、工作能力、工作方法和工作結果）。

5、檢查人員變動的標識管理是否及時到位。

（二）、階段性重點工作檢查（做專項質檢報告）

1、檢查公司和各部門年度計劃中的階段性工作重點的實施情況。

2、檢查各部門季節性產品項目的計劃、準備和實施情況。

3、檢查節假日促銷的計劃、準備和實施情況。

4、制度專項檢查（如消防、原材料驗收、食品衛生等專項檢查）。

5、每季一次的4A（A類菜品、A類設備、A類客戶、A類員工）專項檢查。

6、企業美謄度和能源浪費長期嚴抓，發現了一律處罰。

（三）、上級臨時安排的專項檢查

1、會議安排的重點工作做專項跟進檢查。

2、上級安排須跟進的專項工作檢查。

3、質檢過程中發現的嚴重問題經匯報上級批準做專項跟進檢查。

4、其它部門反映的較嚴重的問題經匯報上級批準做專項調查跟蹤檢查。

5、突發事件的專項檢查。

三、質檢制度

1、質檢報告：每天發現的問題以《問題報告單》的形式反饋，以周和月為單位制作成“集問題匯總、分

析、解決措施、處理結果”四部分做成質檢報告反饋給各門店和職能部門。（月度質檢報告通過照片制作成幻燈片用圖文對照形式在每月第二周“公司月度管理專題會議”上進行分析講解）。

2、檢查標準：檢查項目的統一性，檢查次數的統一性、檢查力度的統一性、檢查標準的統一性、是保證部門與部門，門店與門店之間評價的合理條件的基礎，因此，部門負責人在安排工作時，一定要考慮到上述四統。

3、處罰標準：追究領導責任，因為結果的問題就是領導的問題。作為上級，有責任培養和教育好下屬，處罰依據嚴格按照公司頒布的各項管理制度和《SOP手冊》。

4、處罰原則：所有問題必須有章可循，有據可查！無章無循不能處罰，應立即以“問題報告單”的形式通知相關部門建立相關制度。如無故拒絕簽字將雙倍處罰。并記行政過失一次。（拒絕就是拒絕全員，因為制度代表員工利益。）

5、部門指標：1）、每月常規檢查質檢報告4次，2）、每月提交不少于一次專項質檢報告。3）、考核的標準是：是否找到了問題的“關鍵點”，分析出的原因是否能反映現狀，是否提出了切實可行的辦法。

6、部門會議：

1）、總結會：每周六下午5點由營運總監組織召開本周工作總結會議，督導員須在周五下班前提交本周質檢報告。營運總監根據質檢報告提交的問題和督導員質檢思路和行為存在的問題，以輔導員的身份進行分析講解，制定具體措施。

2）、計劃會議：每周二上午9：30—10：00點由營運部總監組織召開本周工作安排會議，明確本周各崗

位工作計劃以及需要達成的目標，分解達成目標的步驟和方法。傳達公司會議精神和會議指示。

7、工作權限：

1）、督導員有權參加各職能部門、門店組織的各種形式的會議或活動，有權根據質檢需要，按照相關手

續查看任何部門的資料（公司絕密資料除外）。

2）、督導員有權就各部門、門店存在的問題或未按時完成的工作開出《問題報告單》或《處罰單》。

3）、督導員有權就表現好的單位或個人進行表揚或依照相關制度規定進行獎勵。

4）、督導員有權依據企業文化對各部門、門店的員工思想行為進行檢查。對發表公司負面言論的行為進

行監督處理，并反饋給公司領導。

5）、對于發現的問題，各部門如需要協助工作，督導員應全力協助解決問題。否則，督導員無權介入各部門、門店具體事務。

8、角色定位：督導員隸屬于管理公司營運部，是代表全體員工利益的監督和執法者。各部門無權干預或阻礙其質檢行為，督導員本著實事求是，反映各部門現狀為出發點，接受大家的監督，工作中如有不到之處，或有違紀行為，歡迎公司各部門提出批評和意見，亦可向公司領導投訴。督導員將本著知錯就改，知恥而后勇的精神接受各方的監督。

四、檢查思路：

1、工作目標：反映現狀（發現問題、調查問題、分析問題）和解決問題，幫助企業、員工共同成長。

2、工作理念：“寧可為真話負罪，決不為假話開脫”。

3、工作方針：有計劃、有目標、有方法、有獎懲。

4、工作原則：1）、各門店、職能部門：一級檢查一級，下級對上級負責。（使用檢查系統）

2）、工作方法：以點到面、以崗到層、以部門到店、講究問題的深度而不在廣度，講究解決一個問題而

不事事都只做表面。

五、部門檢查流程與標準：

1、以點為突破口，尋找問題“關鍵點”，意為不要把戰線拿得太長、太寬，否則耗盡精力，卻什么問題都沒有解決。不如找準一個工作重點，集中精力找到問題的“關鍵點”，還原事實真象，給企業決策者提供真實的現狀。現狀真實，領導的決策才可能正確，否則將偏離方向，造成損失。---集中兵力，各個擊破。

2、尋找“關鍵點”：按照公司制定的各項標準進行檢查對照，通過差距來尋找問題的原因，然后對直接責任人和領導責任人開出“問題報告單”或“獎罰通知單”。分析原因要站在系統的角度考慮才可能準確。所謂系統：就是檢查不是只檢查一個人，檢查一個方面，而是檢查一個層級、一個組織同一個問題，通過共同反映的問題來蹤合考慮主要問題點，再針對主要問題點來提出解決問題的辦法。

3、檢查結果：要在部門間、門店間進行對比，崗位與崗位間對比，對比原則“與人比態度，與己比結果”。沒有比較就沒有好壞，沒有好壞就沒有企業文化的黑和白。比較才知道自己的位置，才知道自己的差距，才有改良的動力。比較要掌握標準，即四統（統一項目、統一次數、統一標準、統一力度）才能比較合理。檢查結果最終要反映出個人或一小群體，要分清好、中立、不好。打擊不好的，獎勵好的，拉攏（幫助）中立的，不能不分好壞全面打擊。結果只能不得人心，甚至反彈。

檢查結果通過問題本身最終要反映的是一種思想，只有思想得到解決了，才能從態度和行為上徹底杜絕問題的產生。因此，質檢報告的“關鍵點”在于找到問題后面隱藏的思想操控者。

4、結果反饋：督導員將每天檢查到的問題和處理結果以“問題報告單”和“獎罰通知單”的形式反饋給當事人和問題部門人各一聯。并制作當天質檢總表，給門店辦公室主任一份，再由辦公室主任將問題分類整理給相關部門負責人，并自己留存一份，做為人員考核的依據。辦公室主任將督導員和各層級檢查發現的問題公布在店公告欄內或 “五常博物館”內進行展示。

第二篇：營運部流程

1、營運部經理崗位職責

1.1 在總經理的直接領導下，主持本部門的各項管理工作。

1.2 制定本部門月工作計劃，周工作計劃。

1.3 定期召開部門業務會議，管理會議、專題會議，總結工作經驗教訓，提

出今后改進目標。

1.4 對營業區域進行業種劃分，指定專人為業種區域負責人。

1.5 將本部門銷售業績指標分解到各業種區，督導各業種區完成計劃目標。

1.6 組織柜位調整的研討，按時報出柜位調整預案。經批準后，組織實施柜

位調整定案，并在規定時間內完成。

1.7 執行公司的招商政策，負責對人員進行招商分工，督導各人員與需引進

品牌進行聯系、商談、最終達成意向，簽定柜位合同。負責柜位合同簽約、續約以及撤柜的各項具體事宜。

1.8 指導職員對未能引進品牌的跟蹤與聯系，保持良好的交往關系，為最

終引進打下較好的基礎。

1.9 負責進行市場調查工作。研究商圈，調查競爭百貨、關聯店動態，調查

需要了解品牌的生命周期、市場動態。將市場調查報告上報，并提出建設性意見。

1.10 對公司促銷活動預案提出改進意見，提出適宜各樓層促銷的方式。

1.11 負責落實公司促銷活動方案在本部實施的全部細節工作。

1.12 負責銷售績效數據的收集、整理、分析，做工作成果報告，營運成果效

益評估、改善報告

1.13 負責與供應商保持良好的往來關系，處理與供應商的日常事務性工作。

1.14 督導職員對樓層現場進行有效的管理。

1.15 制定每周每日職員巡場表。

1.16 開展崗位職能培訓工作。設計本部培訓計劃報人事部配合。對進員工指

定專人負責傳幫帶。開展崗位技能競賽。

1.17 定期對本部門職員進行人事考核，并對此提出等級提升、獎懲建議。

1.18 部門費用預算的計劃、控制。

1.19 在關部門運作制度建立及修訂。

1.20 遵守公司的各項規章制度。

1.21 短、中、長期營運策略擬定與呈報

1.22 檢查、督促所屬員工做好檔案管理工作。

1.23 其他相關營運部的營運管理事項

2、營運部經理作業流程

（1）、每日工作

大多數購物中心的營業時間為9：00—21：00。其中有兩個大的營業高峰，即10：00—12：00，17：00—20：00。中午12：00一14：00是一個小高峰。營運部經理的上班時間通常為8：30—17：30，基本上涵蓋了三個營業高峰的時段，也非常便于掌握當天的營業狀況。以下是營運部經理每日的工作流程：

A、8：30-9：00

１、例會（每星期一次）：總結和布置工作

２、檢查職員出勤情況：包括檢查職工出勤、人力臨時調整、儀表儀容及精神狀況。

３、賣場情況確認：重點是營業準備、部屬人員工作的檢查及督導。

４、了解昨日的營業狀況：包括銷售額、客流量、商品變動、突發事件。Ｂ、9：00-12：00

１、營業問題點追蹤：（1）前一營業日，為實現銷售計劃的原因分析以及改進措施。（2）分析不同時段的銷售狀況，進行縱向比較，并指示有關部門限期改善。

２、營業高峰情況掌握：（1）各樓層銷售情況及促銷進展狀況；（2）后場人員調度支援收銀、促銷活動；（3）服務臺加強促銷活動的廣播宣傳。

３、進入賣場檢查、指導工作：（1）檢查各區域人員狀況，與員工進行溝通，了解員工思想和工作中遇到的問題。（2）合理布置工作，督促樓層對專柜工作的引導和指導（3）檢查并指導修正各樓層的工作。

４、常規營業管理：（1）檢查賣場商品陳列，包括商品展示、陳列、商標、POP牌、價格標簽等。（2）檢查賣場環境，包括賣場燈光、溫度、設備運轉狀況、背景音樂等。（3）檢查客流情況，客單價，大宗購物情況。（4）檢查紀律和服務，了解所有導購是否遵守商場的管理規定，是否按照標準為顧客提供服務。（5）對銷量或營業額下降的專柜，及時了解原因并進行分析，督促樓層制定解決方案加以改進。（6）注意季節性商品的更換。（7）商品價格是否偏高市場標準。（8）商品質量、包裝質量。（9）款式、顏色、功能、材料是否符合市場要求。（10）宣傳、促銷力度是否足夠。（11）檢查員工的工作狀態，違規違紀行為以及一些規章制度的執行情況。（12）是否有貨不對路，商品欺詐及合同規定以外的內容。

（13）假冒偽劣商品。（14）對各級、各部門反映的情況作答復，協調或向上級匯報處理。（15）突發事件及不良行為的處理。

C、12：00-13：00

午餐

D、13：00-17：30

１、了解競爭對手的有關狀況：（1）競爭對手正在進行的促銷活動；（2）競爭對手與本商場有關情況的比較，例如重點商品、品牌、客流量、銷售額、賣場整潔程度、服務人員的儀容等。

２、部門會議：各樓層協商有關事項、如何實現今天的銷售計劃。

３、職員培訓：新聘職員的在崗訓練、定期在職培訓、節假日銷售或促銷活動訓練。

４、工作日志及各種計劃、報告的撰寫準備工作：包括職員出勤狀況、職工投訴與抱怨情況、針對競爭店促銷活動的具體措施、本周本月的營業計劃、營業會議的時間安排。

⒌、時段、樓層營業額確認：包括銷售目標的完成情況、各樓層的銷售情況、銷售高峰的營業指標。

⒍、招商調整工作的跟進和工作計劃的安排。

⒎、巡視賣場及其他部門：包括賣場的清潔狀況、商品陳列情況、導購員服務情況、售點促銷情況。

⒏、早晚班工作人員交接班的督導和檢查。

E、17：30以后

指示副經理或值班經理代理：交代這一時段營業中應注意的事項、交代關店事宜。

（2）、每周的工作

1、每周例會：

2、周工作總結

3、周工作計劃的制定

（3）、每月的工作

1、月工作計劃的制定

2、月工作總結

3、主持月工作會議的召開，總結工作經驗教訓，提出今后改進目標

4、月銷售績效數據的收集、整理、分析，做工作成果報告，營運成果效益評估、改善報告

5、負責進行月度市場調查工作總結。研究商圈，調查競爭百貨、關聯店動態，調查需要了解品牌的生命周期、市場動態。將市場調查報告上報，并提出建設性意見。

（4）、季度工作

1、招商調整：組織柜位調整的研討，按時報出柜位調整預案。經批準后，組織實施柜位調整定案，并在規定時間內完成。

（5）、工作

1、工作計劃的制定

2、工作的總結

3、部門費用預算的計劃、控制。

4、銷售績效數據的收集、整理、分析，做工作成果報告，營運成果效益評估、改善報告

第三篇：營運部制度

淮安中影國際影城營運部制度

本制度為營運部內部管理制度，從2011年6月22日起開始實行。

違反以下制度者給予口頭警告一次：

1、員工上班期間攜帶手機上崗。

2、員工上班期間攜帶現金或影城正在使用的票券。

3、員工上班遲到、早退，未經值班經理同意擅自離崗。（此條和行政處罰一起生

效）

4、未經值班經理同意私自打制、贈送、食用賣品部的產品。

5、未經值班經理同意私自使用值班經理電腦或票房服務器電腦。

6、上班期間與他人聚眾聊天、嬉笑打鬧等與工作無關的事。

7、收取假幣金額為50元或100元以內者。

8、收銀長短款為50元100元以內者。

9、公司組織會議遲到、早退或無故曠會者。

10、未按公司現有流程或制度在崗操作造成輕微損失者

違反以下制度者給予書面警告一次：

1、違反以上10條制度情節嚴重或多次違反者。

2、收取假幣金額為100元或100元以上200元以下者。

3、收銀長短款為100元或100元以上200元以下者。

4、盜竊公司財務者金額小于50元。

5、未經值班經理同意私自放非工作或檢查人員進入觀影區。

違反以下制度者給予離職處理：

1、不服從管理組正確的工作安排。

2、盜竊公司財務者超過50元。

淮安中影國際影城營運部2011年6月20日發

第四篇：營運部工作標準

營運部工作標準

（一）履行部門職能；服從公司指揮；貫徹規章制度。落實《營運管理辦法》，建立運轉機制。

二、分配目標任務：搞好運量運力調查、努力完成總工作任務,不斷改善公司的整體管理體系；編制分解營運計劃。

三、統籌協調工作協調本部門與相關部門（安全部、設備部）的溝通協作關系，以配合公司發展需要，四、目標計劃安排：完成各項工作計劃、制訂目標計劃、分解目標計劃、工作進度、業績考評方案，落實貫徹公司各項管理體系、促進各項任務的完成。

五、規范行車調度：負責車輛營運管理、確保完成收入任務；按照規程規范操作、合理調配人員車輛；經常開展巡查工作、及時發現處理問題；檢查責任落實情況、受理投訴調查處理、提出違規處理意見；

六、督促工作開展：指導車隊搞好隊務管理，建立健全行車經營檔案

七、組織安全管理：將安全工作放在首位，嚴格遵守安全操作規程，不斷提高安全意識，組織各項業務培訓、安全活動和安全學習。

八、建檔立制：配合設備部健全車輛檔案；建立客運經營檔案；駕駛員工作思想狀況檔案。訂立《營運管理實施細則》《營運部工作管理規定》；

九、文明服務：開展優質文明服務，組織評選活動，樹立企業形象；組織知識技能競賽，提高員工業務水平，促進經濟效益增加。

十、收銀核算：及時準確填報報表；隨時掌握收入動態；定期分析營運收入。

第五篇：營運部工作流程

營運部(當值主管)工作流程1、2、3、4、5、6、7、8、9、周二、周三、早課9：20集合（服務意識及團隊精神）9：40結束。(金店組織)周四、周五、周六、二樓15：00百貨辦公室集合，溝通管理、分享工作心得。8:40在員工通道檢查打卡情況 8:45集合員工早會、整理儀容儀表、點名、店訓、傳達公司通知及早會內容。(表揚)9:00主管進場巡視賣場檢查設施及專柜有異常現象等。9:15巡場檢查員工整理商品，打掃衛生及專柜開燈光情況，通知大門迎賓人員）。9:30檢查迎賓情況,主管定崗扶梯迎賓。（10分鐘迎賓結束）9:45收集及統計銷售報表。（了解及分析銷售浮動較大品牌及時與廠家溝通）。每周一10:00及時交資金手冊配合財務做好對帳工作。

10、12:00加強巡場檢查各專柜就餐情況及做好樓層防盜工作。

11、12：00—13：00合理安排主管就餐確保賣場有主管當班。

12、9:30—17:00早班及中班主管巡場工作，檢查賣場衛生、燈光、空調、設施及時處理賣

場顧客投訴及突發事件。

13、12:00中班到營運部簽到交接工作（傳達通知和樓層工作交接做到工作不脫節現象）。

14、17:00晚班簽到，交接工作。(員工通道監督員工上下班打卡情況)

15、17:00營運部主任確認會主要傳達公司及部門臨時工作和討論會（周一至周五）。

16、主任傳達工作完畢后早班下班。

17、晚班主管到財務部拿資金手冊發放并對存在錯帳的專柜及時核對。

18、18:00樓層員工就餐檢查工作。（同11例）

19、中班主管交接完工作后21：00營運部簽到下班。

20、晚班樓層巡場及檢查專柜銷售情況和庫存及時做好補貨工作。

21、打烊前15分鐘安排大門及樓層的送賓情況。

22、檢查各樓層安檢員到位情況。（員工通道檢查員工下班及打卡）

23、打烊后巡場檢查確認無顧客，通知留臺收銀員結算，晚會集合、總結講評今天工作（批

評）。

24、清場人員清場完畢后，導購員集合開晚會；晚會結束通知安檢員反鎖門。

25、完畢后通知司鎖及值班干部和營運經理檢查確認清場工作完畢后鎖門工作結束。備注：

1、每周日提交周工作報告。

2、每周交市調報告。石龍天和的市調工作，每次活動安排第一天市調，11點之前返回市調信息。（其它時間由營運部安排市調）

3、每周一交專柜商品信息表。

4、每周一、每月1號交樓層銷售排名及銷售對比表。

5、每月15號提交三新投稿件。

6、每月27號交次月樓層排班表。

7、每周統計賣場投訴及處理情況（每周討論）。

8、每月30號前上交專柜信息聯絡單及整理郵寄資料。

9、每季更換員工欄主要內容：春節、五

一、店慶、國慶、圣誕節。

10、每月15和30日上報該休未休的名單。

營運部

2012年5月31日