第一篇：原材料庫管理制度

原材料庫管理制度

一、目的本制度對于原材料庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的原材料不入庫、不發(fā)出，貯存時不損壞、不丟失。

二、內(nèi)容

1、職責

原材料庫管員負責原材料收、發(fā)、管工作。

2、驗收入庫

（1）供應商到貨。

（2）生產(chǎn)技術部專員接到供應商的送貨清單，負責實際采購材料與材料采購計劃相核對。

（3）生產(chǎn)技術部專員在庫管員處辦理材料入庫手續(xù)，打印“原材料采購入庫單”。

（4）生產(chǎn)技術部專員和庫管員負責進行材料質(zhì)量檢驗，檢驗無異議后方可辦理入庫手續(xù)。

（5）庫管員根據(jù)供應商的送貨清單核對材料數(shù)量、規(guī)格等，核對無誤后，生產(chǎn)技術部專員和庫管員應在“原材料采購入庫單”上簽字確認。

（6）對于外協(xié)原材料，生產(chǎn)技術部專員向庫管員提供外協(xié)原材料的供應商到貨清單，檢驗合格后辦理入庫手續(xù)。

（7）上述“原材料采購入庫單”為一式三聯(lián)，第一聯(lián)財務聯(lián)，第二聯(lián)庫房聯(lián)，第三聯(lián)材料采購員存根聯(lián)。涉及的部門及人員負責此單的完整保存。

3、貯存

庫存原材料應分類、分區(qū)存放，每批原材料應在明顯的位置做出

標識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

（1）庫存原材料標識包括名稱或代號、型號、規(guī)格、入庫日期，由庫管員用掛標牌或貼標簽的方法做出。

（2）原材料存放按屬性分類，存放應做到“三齊”：堆放齊、碼垛齊、排列齊。離地、離墻10～20厘米；垛與垛之間應有適當間隔；

（3）放置于貨架上的產(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

4、出庫

材料領用部門領料員在原材料庫管員處辦理“原材料領用出庫單”，具體要求如下：

（1）生產(chǎn)技術部領用材料應做到：領用原材料原則上不超出材料需求計劃，因生產(chǎn)需要超計劃領料，應及時補提計劃，方可辦理“原材料領用出庫單”，若實際情況不能補提計劃，庫管員應做好記錄，提計劃人員簽字確認，待后補提。

（2）A作業(yè)區(qū)、B作業(yè)區(qū)領用安裝材料，應由作業(yè)長負責辦理材料出庫手續(xù)，原則上不超計劃發(fā)料，如有特殊情況，按上述辦法辦理。

（3）公司其他部門領用材料，需向原材料庫管員提供材料領用申請表（附表一），由相關負責人審批確認，方可辦理“原材料領用出庫單”。

5、盤點

（1）庫管員要建立材料出入庫臺帳，臺帳要與財務材料帳數(shù)據(jù)保持一致，要求每月4日前完成庫房臺帳與財務材料帳的核對工作，做到帳帳相符。

（2）原材料庫管員應根據(jù)材料結(jié)存明細表對庫房材料進行定期（月末、季末、年末）或不定期盤點，財務部設專人進行監(jiān)盤，每次盤點做出盤點表報財務部，做到賬實相符。

第二篇：材料庫管理制度

倉庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質(zhì)部檢驗員到倉庫辦理入庫手續(xù)，其程序具體規(guī)定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯(lián)，并簽署。

2)、供貨單位發(fā)票(符合國家稅務規(guī)定)。

3)、發(fā)貨明細表。

4)、質(zhì)保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發(fā)票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規(guī)定提請試驗室(及有關技術部門)進行質(zhì)檢，暫不驗收，存放在待驗區(qū)。、技術質(zhì)檢應根據(jù)分管物資的特性，按不同規(guī)定辦理。、設備、備件質(zhì)檢由設備部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統(tǒng)一管理。、鋼材由試驗室(檢驗簽證合格后，方可入庫。、化工原材料由試驗室(會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調(diào)及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規(guī)定或質(zhì)量問題，要在索賠期內(nèi)按規(guī)定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯(lián)記帳。、物資驗收后一段時間內(nèi)若發(fā)現(xiàn)問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經(jīng)濟損失。、如貨已到，無論發(fā)票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯(lián)。、通過全數(shù)的方式逐件進行數(shù)字驗收，按實有數(shù)量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發(fā)的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規(guī)定，采購員工作標準，沒按規(guī)定進貨渠道采購的。

4)、質(zhì)量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續(xù)應健全。

16、物資因生產(chǎn)急需或其他原因不便入庫，而直接送到現(xiàn)場，保管員要親自赴現(xiàn)場辦理入庫和發(fā)料手續(xù)。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業(yè)務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據(jù)入庫單、采購計劃清點數(shù)量，查看規(guī)格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養(yǎng)、根據(jù)不同類別、形狀、特點、用途分庫分區(qū);保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發(fā)料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發(fā)料，物資發(fā)放應視生產(chǎn)需要。既發(fā)整又發(fā)零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續(xù)。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續(xù)不符

2)、憑單字據(jù)不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發(fā)料應對保質(zhì)負責，嚴禁發(fā)不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發(fā)料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發(fā)現(xiàn)盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發(fā)生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規(guī)定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結(jié)存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調(diào)離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續(xù)。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第三篇：原紙庫管崗位職責

原紙庫管崗位職責

一、職務名稱：原紙庫管員

二、直接上級：生產(chǎn)部

三、直接下級：

四、本職工作：負責對原料紙進行驗收、保管、碼放、出庫、及賬目管理、負責對庫房設施、設備的保養(yǎng)及正確使用。

五、直接責任：

1、負責按生產(chǎn)部下達的計劃開出庫單，按票出庫發(fā)料，并收回經(jīng)收料人簽字的出庫單，對未經(jīng)質(zhì)檢或質(zhì)檢不合格及票不清的原料入庫有拒收權(quán)。

2、負責按入庫規(guī)定認真核對原材料入庫單據(jù)，并指揮督促叉車司機對入庫原料做好分類、分區(qū)碼放整齊、上下垂直。

3、每天對出庫情況及時按票登帳匯總，做到日清月結(jié)，每月底按財務規(guī)定進行庫房盤點。對出入庫原材料的數(shù)量準確無誤、簽字手續(xù)齊全負責。

4、負責按《庫房管理制度》經(jīng)常深入現(xiàn)場檢查貨位碼放情況，并負責叉車司機管理考核，對不服從分配者執(zhí)行勞動紀律。

5、負責對庫房所用設施、設備、器材合理使用，經(jīng)常檢查、檢修，按時保養(yǎng)及維護，確保安全運行。

6、按時完成上級交辦的臨時任務，經(jīng)常向生產(chǎn)部匯報庫存情況及紙質(zhì)情況，為車間供料做好保障工作。

7、負責庫房安全管理做好防火、防潮、防盜、防霉工作、經(jīng)常檢查并確保防火器材齊全有效。

六、工作考核標準：

1、應查項目未查或無記錄扣10元／次。

2、填報數(shù)據(jù)不實或超出允許誤差或漏項扣10元／次。

3、庫房現(xiàn)場不整潔或標識不齊全扣10元／次。

第四篇：鋼材庫管理制度

鋼材庫管理制度

1目的和適用范圍

為確保進廠鋼材的入庫、驗收、保管、保養(yǎng)、發(fā)放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

2職責

2.1經(jīng)營部負責組織進廠鋼材的全過程管理工作。

2.2相關部門負責進廠鋼材的質(zhì)量檢驗。

3管理內(nèi)容

3.1鋼材的入庫驗收

3.1.1鋼材到達鋼材庫后，經(jīng)營部倉庫管理人員依據(jù)預到貨單對鋼材的名稱、規(guī)格、型號、材質(zhì)、數(shù)量等進行認真的核對，對鋼材的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書(包括化學成份含量表及機械性能試驗數(shù)據(jù))查驗，是否齊全、有效。

3.1.3 數(shù)量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，如供方按理論重量發(fā)貨時，入庫也應按理論重量進行尺檢。

3.1.4質(zhì)量驗收

3.1.4.1每到一批鋼材及時對產(chǎn)品外觀進行外觀檢查，檢查內(nèi)容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外觀質(zhì)量必須符合相關標準；

3.1.4.2進廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關標準要求。

3.1.4.3需進行委托檢驗或復檢的鋼材，倉庫管理人員應及時委托檢驗或復檢，鋼筋做力學性能試驗。合金鋼材做光譜定性復驗。

3.1.5 檢驗合格的鋼材辦理入庫手續(xù)。

3.2鋼材的標識管理按《物資入庫、保管、標識和發(fā)放管理辦法》執(zhí)行。

3.3保管、保養(yǎng)

3.3.1入庫的鋼材應按不同材質(zhì)，不同品種規(guī)格進行分類存放，每種材料的標識應醒目，做到帳、卡、物相符。

3.3.2有色金屬材料及口徑小于20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應存入封閉庫區(qū)，分類存放。庫內(nèi)保持清潔、干燥。

3.3.3鋼材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查。

3.4鋼材的出庫

3.4.1車間及部門在領料前先填寫《申請領料單》，到倉庫領料，倉庫管理人員據(jù)此發(fā)料。

3.4.2材料的出庫要遵照“先進先出”、“三檢查1”、“三核對2”、“五不發(fā)3”的原則。

3.5鋼材質(zhì)量跟蹤按《物資質(zhì)量跟蹤管理辦法》執(zhí)行。

4相關文件

QB 513-89-00——《物資入庫、保管、標識和發(fā)放管理辦法》

QB 513-90-00——《物資質(zhì)量跟蹤管理辦法》

5記錄

入庫記錄

出庫記錄

定期檢查記錄

3檢查領料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權(quán)領料人。核對名稱；核對型號規(guī)格；核對數(shù)量。沒有領料單，或領料單是無效的，不能發(fā)放物料；手續(xù)不符合要求的，不能發(fā)放物料；質(zhì)量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發(fā)放物料；規(guī)格不對、配件不齊的物料，不能發(fā)放；未辦理入庫手續(xù)的物料，不能發(fā)放。

第五篇：***庫消防器材管理制度

文 章

來源蓮山

課件 w ww.5 y kj.Co m來源

一、要設有消防器材存放庫，消防器材庫要堅固干燥、防潮，并有防盜裝置。

二、對消防器材要設有專職或兼職消防器材管理員，并建立嚴格的管理責任制。

三、消防器材存放在陰涼、干燥處，存放要得當。

四、對消防器材嚴禁亂摸亂拿，嚴禁挪作他用或隨便外借。

五、要定期對全體人員進行消防器材的性能及使用方法的培訓，保證人人會用。

六、對消防器材要定期進行檢查、維修，切實保證所有的消防器材良好有效。

來源蓮山

課件 w ww.5 y kj.Co m來源