第一篇：材料庫管理制度

材料倉庫管理制度

一.職責

負責材料庫的入庫、出庫、材料的保管等工作 一． 入庫

1.原、輔材料進貨到廠，庫管員根據單據上所列的名稱、規格、數量型號等進行核對、清點，所購產品與申購單、送貨單是否相同，查看物品檢驗合格標，查看外包裝有無破損、液體有無滲漏，數量、規格是否正確后方可辦理入庫手續。2入庫后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經采購員、倉管部主管簽字后，倉庫管理員、財務部各持一聯做帳，采購人員持一聯做請款報銷憑證。3．倉庫管理員要嚴格把關，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

a.未經總經理或相關部門主管批準的采購。

b.與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

c.與要求不符合的采購物資。

4． 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現場核對驗收，并及時補填“入庫單”。

5.機器設備到公司入庫前，應通知相關技術部門對機器設備進行驗收檢查、確定該機器設備各項技術指標及機型是否符合采購要求，方可辦理入庫手續。6.每日入庫單據應及時準確錄入ERP系統，保證不留單據。

7.物資或成品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放，物品擺放整齊、庫容干凈整齊。

三清：材料清、數量清、規格標識清。

四號定位：按區、按排、按架、按位定位。8.倉庫管理員對常用或每日有變動的物品要隨時盤點，若發現誤差須及時找出原因并更正

9.庫存信息及時備報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

二.出庫

1.生產部門領料根據領料單或生產單照單發料，然后登記進銷存帳或錄入ERP系統。

2． 倉庫管理員憑領料人的領料單如實領發，若領料單上主管未簽字、字據不清或被涂改的，倉庫管理員有權拒絕發放物資。

3． 倉庫管理員根據進貨時間必須遵守“先進先出”的倉庫管理制度原則。4． 領料人員所需物資無庫存的，倉庫管理員應及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經總經理批準后交采購人員及時采購。

5． 任何人不辦理領料手續不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權制止和糾正其行為。

6． 以舊換新的物資一律交舊領新；領用的各種工具均要填寫領用記錄，并由領用人和發放人簽字。

7.由于生產計劃更改引起領用的物資變更時，應及時退庫并辦理退庫手續。8.及時整理好當日的作業單據，按時上交給財務進行備案。

三．保管

1.每日清查原、輔材料的庫存情況，庫存不足，立即填寫申購單轉采購部采購，不準有缺貨情況耽誤生產。

2.物料擺放需要按照劃分的區域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規劃的區域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內進行整理歸位。

3.技術部測試借料，必須登記借料的數量、規格、產品名稱、且需要注明該物料是新近采購入庫的物料還是庫存物料，以便后續確認累計入庫數量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數確認，且需要將良品和不良品進行區分放在指定區域。

4.客戶退回不良報廢品分類登記并妥善保管。

5.每月的單據登帳人員需要保管好，倉庫所有單據統一由指定責任人進行分類保管，遺失需要追查相關責任。

6.非倉庫人員謝絕進入倉庫。

7.倉庫內嚴禁吸煙和禁止明火，如發現立即報告處理。

8.大件及重物需要使用叉車作業時，要注意行駛速度及作業安全。9.保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。四．盤點

1.盤點時要積極配合服從安排。

2.盤點過程中發現異常問題及時反饋處理。

3.盤點時要保證盤點數量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數據，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數據潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業流程作業等需要根據情況追查相關責任。

4.盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結果負責。

5.庫存物料發現帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據責任輕重進行處理。

6.發現錯誤時，要查明原因，并追究相關人員責任。

五．倉庫衛生、安全管理 1.每天對負責區域內進行清潔整理工作，負責區域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。

2.部門將根據工作效果進行評分，作為獎金的依據。3.負責區域合理擺放和規劃。

4.每天下班后由倉庫管理員檢查門窗、燈是否關閉，按倉庫“安防”安全原則檢查，異常情況及時處理和報告。六．勞動紀律

1.上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

2.嚴格遵守公司的各項管理規定。

3.倉庫人員調動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

4.對于在工作中使用的辦公設備、儀器、叉車電梯等工具設備必須妥善保管及使用，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規定進行賠償。

5.倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題及時反饋。七．績效考核范圍：

1.部門將定期根據“績效考核表”對員工的表現和業績進行評估 2.工作區域的衛生情況

3.貨位是否碼放整齊，貨品分區是否清楚，貨品是否及時歸位 4.發貨及時率和準確率 5.勞動紀律 6.對未達到工作要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進一步的培訓或調整崗位，直至辭退。

獎勵

1.通報表揚： 對于日常工作表現優良按照倉庫管理規定執行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

2.對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規定執行的給予通告表揚，并獎勵100元。

處罰

1.通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規定執行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

2.警告：對于日常工作表現差的不按照倉庫管理規定執行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

3.小過：對于違反倉庫管理規定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

4.大過：對于嚴重違反倉庫管理規定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款200-500元，數額巨大的根據公司財產損失的具體情況予以罰款，并提交公安機關追究法律責任。

倉庫獎懲規定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、處罰、指導、糾正的作用。

獎懲規定

1.獎懲評估小組：由倉庫主管、公司綜合辦、總經理組成獎懲評估小組，對責任事件進行評估。當評估小組人員為當事人時，由2名公司負責人代替評估。2.獎懲結果最終由評估小組確定，并告知公司綜合辦予以執行。

第二篇：材料庫管理制度

倉庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規定提請試驗室(及有關技術部門)進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。、設備、備件質檢由設備部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統一管理。、鋼材由試驗室(檢驗簽證合格后，方可入庫。、化工原材料由試驗室(會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續不符

2)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第三篇：鋼材庫管理制度

鋼材庫管理制度

1目的和適用范圍

為確保進廠鋼材的入庫、驗收、保管、保養、發放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

2職責

2.1經營部負責組織進廠鋼材的全過程管理工作。

2.2相關部門負責進廠鋼材的質量檢驗。

3管理內容

3.1鋼材的入庫驗收

3.1.1鋼材到達鋼材庫后，經營部倉庫管理人員依據預到貨單對鋼材的名稱、規格、型號、材質、數量等進行認真的核對，對鋼材的產品合格證、質量證明書(包括化學成份含量表及機械性能試驗數據)查驗，是否齊全、有效。

3.1.3 數量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，如供方按理論重量發貨時，入庫也應按理論重量進行尺檢。

3.1.4質量驗收

3.1.4.1每到一批鋼材及時對產品外觀進行外觀檢查，檢查內容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外觀質量必須符合相關標準；

3.1.4.2進廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關標準要求。

3.1.4.3需進行委托檢驗或復檢的鋼材，倉庫管理人員應及時委托檢驗或復檢，鋼筋做力學性能試驗。合金鋼材做光譜定性復驗。

3.1.5 檢驗合格的鋼材辦理入庫手續。

3.2鋼材的標識管理按《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》執行。

3.3保管、保養

3.3.1入庫的鋼材應按不同材質，不同品種規格進行分類存放，每種材料的標識應醒目，做到帳、卡、物相符。

3.3.2有色金屬材料及口徑小于20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應存入封閉庫區，分類存放。庫內保持清潔、干燥。

3.3.3鋼材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查。

3.4鋼材的出庫

3.4.1車間及部門在領料前先填寫《申請領料單》，到倉庫領料，倉庫管理人員據此發料。

3.4.2材料的出庫要遵照“先進先出”、“三檢查1”、“三核對2”、“五不發3”的原則。

3.5鋼材質量跟蹤按《物資質量跟蹤管理辦法》執行。

4相關文件

QB 513-89-00——《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》

QB 513-90-00——《物資質量跟蹤管理辦法》

5記錄

入庫記錄

出庫記錄

定期檢查記錄

3檢查領料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權領料人。核對名稱；核對型號規格；核對數量。沒有領料單，或領料單是無效的，不能發放物料；手續不符合要求的，不能發放物料；質量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；規格不對、配件不齊的物料，不能發放；未辦理入庫手續的物料，不能發放。

第四篇：***庫消防器材管理制度

文 章

來源蓮山

課件 w ww.5 y kj.Co m來源

一、要設有消防器材存放庫，消防器材庫要堅固干燥、防潮，并有防盜裝置。

二、對消防器材要設有專職或兼職消防器材管理員，并建立嚴格的管理責任制。

三、消防器材存放在陰涼、干燥處，存放要得當。

四、對消防器材嚴禁亂摸亂拿，嚴禁挪作他用或隨便外借。

五、要定期對全體人員進行消防器材的性能及使用方法的培訓，保證人人會用。

六、對消防器材要定期進行檢查、維修，切實保證所有的消防器材良好有效。

來源蓮山

課件 w ww.5 y kj.Co m來源

第五篇：二級庫管理制度

二級庫管理制度

生效日期：2011年3月17日 修訂日期：

本著全面貫徹醫院醫用耗材精細化管理工作的精神，根據《山東大學第二醫院醫用耗材管理制度》《山東大學第二醫院倉庫工作制度》《山東大學第二醫院醫用耗材精細化管理工作進程》，結合手術室二級庫、介入中心二級庫試運行的工作經驗以及凸顯問題，現制定設備部二級庫制度如下： 一、二級庫的建立

隨著醫院業務量迅速增長，醫用耗材精細化管理日漸深入，醫用耗材二級庫必然不止局限于現有的規模以及數量。

（一）需要建立二級庫的相關科室提起書面申請，由設備部根據其過往業務量規模，進行初步審核后，將申請以及審核結果提交醫院耗材委員會進行審批。

（二）二級庫建立申請通過審批后，由設備部會同計財部確定二級庫地點，管理醫用耗材類別。

（三）原則上，由設備部人員管理二級庫，與此有關的崗位編制，人員輪換，變動等事項，由設備部提交人事部審核備檔。二、二級庫工作流程

（一）二級庫管根據臨床科室計劃、業務量以及庫存實際情況，編制二級庫需求計劃，實時通過醫院物流系統向設備部倉庫提交。

（二）醫用耗材送達二級庫，庫管根據發票或隨貨同行點貨驗收，簽字確認后妥善保管醫用耗材。

（三）設備倉庫根據二級庫管簽字確認的票據，辦理耗材入庫、移庫手續，將醫用耗材自設備倉庫移入相對應的二級庫。

（四）二級庫管根據臨床科室提交的物流申請，發放醫用耗材，辦理出庫手續。三、二級庫工作職責

（一）保證庫房在正常工作時間開放，以滿足臨床科室領用以及接收廠商送達的醫用耗材。

（二）嚴格遵守醫院醫用耗材管理制度，對無需求計劃的醫用耗材，拒絕驗收入庫，合理制定醫用耗材儲備定額，防止積壓浪費。

（三）嚴格按照醫院倉庫規定，驗收貨物，科學碼放，分類保管。保證醫用耗材在有效期內使用或替換。

（四）二級庫管按月向設備部倉庫提交本倉庫領用，發放醫用耗材報表。

（五）定期配合設備部會同計財部、審計部盤查庫存，保證賬實相符。

（六）二級庫管兼管相關臨床醫用耗材不良反應上報工作。

四、高值耗材二級庫管理

（一）醫院高值耗材納入高值耗材二級庫管理，代銷高值耗材屬于醫院資產的一部分，但是不需要醫院支付資金購買。

（二）實際消耗的高值耗材，二級庫管通過物流系統錄入病人信息，手術信息，每月底連同高值耗材條形碼，入庫單，匯交設備部倉庫辦理出庫手續。

（三）二級庫管根據高值耗材實際消耗情況，通過物流系統向設備部倉庫提起補充代銷高值耗材的申請。

（四）高值耗材到貨，二級庫管辦理代銷入庫手續，以備再次使用。