第一篇：設備材料庫管理制度

新莊煤礦材料設備庫管理制度

為加強本單位的內部管理，提高員工員素質，亮化庫容庫貌，樹立單位整體的良好形象，特做以下管理規定：

1、人人要樹立較強的“安全意識、服務意識、廉潔意識”，工作要主動、要有責任心。

2、工作期間，不私自與外單位、供貨廠家、外委修理廠家及內部人員之間做物資、經濟上不正常的交易；值班期間私自開箱搗柜，假公濟私、汲取財物。以上情況凡經有關人員反映或在本單位查出，情況屬實者，無論任何人，報礦處理。

3、加強各庫房及回收場地文明衛生管理，做到窗明幾凈。凡單位負責人巡檢期間發現衛生較差者，每次罰相關責任人100元，如上級檢查通報衛生較差者，加倍進行處罰。

4、加強各庫房及回收場地物資配件碼放管理，做到小件上架，大件歸攏。廠家送貨或區隊設備、材料上交入庫時，做好監督，嚴禁亂存、亂放，確保相同物資歸攏一致、碼放整齊，日常檢查如發現物資碼放混亂者，每次罰相關責任人100元。

5、單位執行休班請假制度：

①井口超市、綜配庫、代儲庫人員可自行調休，但必須保證每班按規定的人員出勤，連續超過4天者必須向單位負責人請假。

②臨時工班人員向本班班長請假即可，但班長休班必須向單位負責人請假。③其他人員休班必須向單位負責人請假。

④每人休班前，必須處理好自己所管轄范圍內的工作，不得由于休班而影響明天的工作。⑤該履行請假手續而沒履行請假手續者，每次罰相關責任人100元。

6、考勤執行礦虹膜與單位點名相結合的制度及下班回報制度：每天早上7點40分點名，下午15:40以后回報，特殊情況也可以電話匯報，主要匯報當天工作情況及明天需處理的問題。7、4點、0點班井口超市每班保證不少于2人，8點班保證不少于3人；設備代儲庫、綜配庫每天必須保證有1人值班。

8、井下回收的舊設備、材料、廢鐵入29畝地門口時，負責人員必須及時安排人員清理、分揀、碼放，做好修舊利廢工作。遇到問題時，及時與綜采車間、運三隊或機電科做好溝通協調，并及時反映到單位負責人。

9、廢鐵處理期間，必須有負責人看管，沒人看管，不準裝車，并做好監督、例行好監督職能，嚴禁電機、電纜等完好設備、材料入車，發現一次或者有人舉報一次，取消相關責任人當月材料獎，嚴重者調離本單位。

10、雜物處理期間，必須有相關責任人看管，沒人看管，不準裝車，并做好監督、例行好監督職能，嚴禁廢鐵入車，發現一次或者有人舉報一次，取消相關責任人當月材料獎。

11、物資到貨后，①憑廠家在質檢開的五聯單和增補計劃及合同單，井口超市驗收人員和保管員進行聯合驗收和簽字，增補計劃及合同單與我們月度申報計劃不一致的，一律不予驗收，否則追究驗收員和保管員的責任。②廠家持驗收后的五聯單，找單位負責人簽字，其中保管員聯必須加蓋單位公章。③客戶聯客戶留下，其它四聯超市暫時留存，每天15：00左右由唐文星或葛慶先將所有驗收票據匯總后統一交到質檢，交不到質檢，唐文星不可將物資提前

入井口超市系統。12、29畝地門口當天分揀的廢舊錨桿、鉆桿、托輥、電纜鉤、開關架、皮帶等物資，應當天入修舊利廢庫或供應站等存放場地，嚴禁在每月逢2、5、8區隊回收期間入庫，以防與區隊發生混淆。

13、修舊后錨桿入庫要從嚴，要有驗收人員和保管員共同點數、簽字確認，其他依次類推，都要執行驗收雙重確認制度。

14、夜班值班人員必須在指定的值班室值班，并向調度室回報，負責夜班的臨時發放工作，履行好自己的職責，不得出現調度室崔問及影響安全生產的事情，每出現一次罰相關責任人100元。

15、夜班值班人員四點、零點到電纜存放處巡檢各不少于兩次，由于沒有巡檢到位，造成電纜丟失、被盜，對相關責任人將嚴肅處理。

16、各倉庫保管員不得隨意離開自己分管的庫房，兩人值班的庫房必須有保證一人在庫房值班，嚴禁在庫房內做飯，嚴禁外單位人員在庫房內閑坐、閑談，每發現一次罰相關責任人100元。

17、各庫房保管員要熟悉所管轄范圍內物資，做到賬卡物相一致；發放時，要核對領料單上審批的數據、簽名及蓋章等有關手續，審核無誤后方可發放，有問題及時反映。

18、井口超市的物資原則性不準外借，特殊情況如需外借，必須記錄清楚，保管員及時跟蹤，直到區隊交出票據，依票據出庫為止。還票時間限期為2天，超過兩天者必須報單位負責人，否則發現一次罰款相關責任人300元。

19、物資超市、綜配超市保管員應對本人所承包貨架定時或不定時的整理核對，發現問題及時反映。每月25號，單位組織相關人員對所有貨架進行盤點。

20、叉車司機要牢記安全責任，增強服務意識。對于業務范圍內的工作，大件物品要做到隨叫隨叉；對于外委單位或不屬于業務范圍內的工作，必須由單位負責人同意。

21、嚴禁當班人員班中出現脫崗、空崗、睡崗等違反勞動紀律現象的發生，否則每發現一次罰相關責任人200元；

22、井口超市月度配件計劃上報，由分管保管員根據每月物資實際發放情況，按統一表格上報給唐文星，再有唐文星匯總后上報給單位負責人審核，然后再上報給國貿公司。

23、當天過磅的廢鐵，必須將現場聯合填寫的票據交單位負責人一份，如沒有正式票據，可手寫，發現不交每次罰相關負責人100元。

24、月底所有回收、驗收票據匯總后，必須由單位負責人審核后，方可上報給其他科室。

25、每人每月出勤低于23個工者，不享受單位分配的材料獎（井口超市人員除外）。

26、井口超市每天7:00~19:00、22:30~23:30時間段內嚴禁閉門，代儲庫、綜配庫上班時間必須做到隨叫隨開，下班離崗時間不準超過15:30，否則每次罰款相關責任人100元。

27、臨時班人員中午11:30下班，下午13:30上班、15：30下班，發現早退、脫崗當天無工。本規定從發布之日期執行。二〇一八年五月十三日

第二篇：設備庫勞動紀律

設備庫人員工作要求與紀律

為加強公司的內部管理，提高員工員素質，確保設備庫的安全正常運行，特做以下管理規定：

1、每人都要樹立較強的“安全意識、服務意識、廉潔意識”，工作要主動、要有責任心。

2、工作期間，嚴禁私領、私分倉庫物品，嚴禁私自與外單位、供貨廠家、外委修理廠家及內部人員之間做物資、經濟上不正常的交易。

3、工作人員休班前必須向單位負責人請假，并必須處理好自己所管轄范圍內的工作，不得因休班而影響明天的工作。違者罰款200元。

4、夜班值班人員必須在指定的值班室值班。違者罰款200元

5、夜班值班人員晚上巡檢各不少于兩次，由于沒有巡檢到位，造成電纜丟失、被盜，對責任人將嚴肅處理。

6、上班期間不得隨意離開庫房，庫房必須有至少一名值班人員，嚴禁外單位人員在庫房內閑坐、閑談，發現一次罰責任人100元。

7、保管員要熟悉所管轄范圍內物資，做到賬卡物相一致；發放時，要核對領料單上審批的數據、簽名及蓋章等有關手續，審核無誤后方可發放，有問題及時反映。

8、庫房保管員應對貨物定時或不定時的整理核對

9、叉車、吊車司機要牢記安全責任，對于業務范圍內的工作，大件物品要做到隨叫隨叉；對于外委單位或不屬于業務范圍內的工作，必須由單位負責人同意。

10、嚴禁當班人員班中出現脫崗、空崗、睡崗等違反勞動紀律現象的

發生，否則發現一次罰責任人200元；

11、上班期間嚴禁打架斗毆，違者罰款1000，情節嚴重者移交公安機關。

12、嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火，嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線，嚴禁隨意動用倉庫的消防器材。

第三篇：材料庫管理制度

倉庫管理制度

1、采購員完成采購任務，貨到廠時應及時通知品質部檢驗員到倉庫辦理入庫手續，其程序具體規定如下：)、認真填寫《檢驗通知單》，一式三聯，并簽署。

2)、供貨單位發票(符合國家稅務規定)。

3)、發貨明細表。

4)、質保書。)進口物資應附碼頭提單、裝箱單、合同、發票四證齊全。

6)、使用說明書。)、公司領導批準的采購計劃。、保管員判明實屬本庫保管物資后，應對貨物及憑證認真檢查所收物資名稱、規格、數量、質量，當證件完全符合后，按公司物資檢驗制度規定提請試驗室(及有關技術部門)進行質檢，暫不驗收，存放在待驗區。、技術質檢應根據分管物資的特性，按不同規定辦理。、設備、備件質檢由設備部管理人員共同開箱檢驗，簽證合格后由工程裝備部統一管理。、鋼材由試驗室(檢驗簽證合格后，方可入庫。、化工原材料由試驗室(會同技術部檢驗簽字后，方可入庫。、對進場物資驗收，應嚴格強調及時、全面、嚴格、慎重，遇有違反合同規定或質量問題，要在索賠期內按規定進行交涉處理。、入庫物資驗收合格無誤后，由保管員簽署、倉庫主管復核簽署才有效。

9、辦妥后的入庫單由保管員、采購員、財務部各存一聯記帳。、物資驗收后一段時間內若發現問題，保管員應立即通知采購員與供貨單位交涉，辦理退貨，由采購員負責追加經濟損失。、如貨已到，無論發票到或未到，均辦理正式入庫單，一式四聯。、通過全數的方式逐件進行數字驗收，按實有數量驗收，按重量計算的物資，應通過過磅員簽發的磅單為準(空、重車分別過磅)按長度或 M 3 計量的物資應丈量或量方。、下列情況應嚴格把關，不準驗收：

1)、無公司領導批準采購的。

2)、與合同訂貨單計劃不符的。)、違反公司規定，采購員工作標準，沒按規定進貨渠道采購的。

4)、質量不合格的。、公司自制的器具、配件的入庫由制造部門填寫入庫單，檢驗員檢驗合格后方可入庫。、待驗收物資，不合格物資，保管員應妥善保管，并督促抓緊處理，手續應健全。

16、物資因生產急需或其他原因不便入庫，而直接送到現場，保管員要親自赴現場辦理入庫和發料手續。

倉庫物資入庫程序如下：

物資到庫 業務員填寫入庫單、檢驗單，并通知檢驗員 倉庫保管員根據入庫單、采購計劃清點數量，查看規格型號 檢驗員檢驗 保管員簽字 倉庫主管審核 辦理入庫 退回供應部

二、物資保管與保養、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區;保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清

二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

三、物資出庫管理、保管員發料應按主管部門批準的領料單及計劃限額進行發料，物資發放應視生產需要。既發整又發零。、對退貨物資由領料單位辦理，并做好登記，沖帳手續。、要注意審查各種領料單的合法性，有下列情形之一者，不準出庫。

1)、憑單印簽不符不全，批準手續不符

2)、憑單字據不清或被涂改

3)未驗收入庫物資)發料應對保質負責，嚴禁發不合格物資

5)、先進先出，后進后出

4、實行一料一單。

其出庫程序如下：

領料員填寫領料單 部門領導簽字 保管員簽字 倉庫主管簽字 發料

四、清倉盤點和盤盈、盤虧、報廢處理。、保管員應堅持實地盤點法，年終進行全面盤點，盤點應做到：)、盤點時發現盈或虧應重復一次，重新核實，并分析原因，提出改進意見或措施，做好記錄。)、檢查安全防火設施和措施器材等，發現問題及時向領導匯報并采取防范措施。

3)、清倉盤點中發生的盤盈、盤虧應由保管員查明真實原因，及時報告領導。

五、帳務處理、保管員應建立材料帳，并按規定項目仔細記好帳目。、記帳要認真，帳、卡、物三相符，材料收支與結存要保持平衡。

3、每月 3 號前填報收支狀況表,并上報項目部財務部及項目部領導

六、廢舊物資回收利用管理

1、確定廢舊物資回收范圍

1)、各種包裝物的回收

2)各種容器的回收)金屬料尖、邊角余料，有色和黑色金屬切屑。

4)不能再修復的工具、量具等

5)其它各種有用物資的回收

七、倉庫應設置廢舊物資回收專柜，單獨建帳。

1)實行交舊領新(工具、電器，電機等)

2)員工工種變動調離時，所領(借)的工、器具應退回倉庫，辦理退料手續。

3)報廢物資、倉儲容器、廢料的變價收入管理。任何部門、任何人不能擅自處理，應由物資管理部門負責人指定專人處理，收入均歸公司財務部門入帳。

第四篇：設備庫材料超市管理辦法

設備庫井口物資超市管理辦法

1.目的

為了加強設備庫管理，真正達到提高物資管理水平，控制成本和提升生產效率的目的，結合我礦實際情況，制定本辦法。

2.適用范圍

本制度適用于本礦設備庫管理。3.職責

3.1機電科負責設備庫井口物資超市機電科用料審批。3.4生產科負責設備庫井口物資超市生產科用料審批。3.5其它各職能科室負責設備庫井口物資超市內，本科室材料使用審批，費用劃分各審批科室。

3.6企管科負責各職能科室用料審批、發放。

3.7井口超市負責匯總各科室月度領取費用明細，轉發至各職能科室考核。

4.工作程序

4.1井口物資超市物資領用程序的管理規定。

4.1.1井口物資超市領用物資必須使用井口物資超市專用領用單。

4.1.2井口物資超市的發放原則，各區隊必須持其隊井口物資超市身份卡識別卡和井口物資超市專用審批后領料單領取。

4.1.3井口物資超市區隊承包用料的領用程序：各區隊機電承包用料由區隊材料員根據生產需要開取超市物資領料單，經單位負責人簽字確認后，持新莊煤礦井口物資超市身份卡，到物資超市領用物資。

4.14生產承包用料由區隊材料員根據生產需要開取超市物資領料單，經單位負責人簽字確認后，經生產科審批后，持新莊煤礦井口物資超市身份卡，到物資超市領用物資。4.14井口物資超市科室用料的領用程序：各區隊科室用料由區隊材料員根據生產需要開取超市物資領料單，由單位負責人簽字確認后，經分管科室審批，由企管科把關發放，然后由區隊材料員持新莊煤礦井口物資超市身份卡，到物資超市領用物資。

5.物資計劃管理

5.1每月28號之前，設備庫井口物資超市按要求依據超市內短缺物資結合安裝生產用料情況申報月度正常物資計劃；

5.2月度正常物資計劃按要求申報至用友管理系統，經部門領導審核后，發至企管科進行審批。

5.3 臨時計劃，需經部門領導審批后，發至企管科進行審批。5.4 申報月度正常物資計劃要依據庫存實際情況及月度使用量情況綜合分析申報，申報量不超過二個月用量，不漏報，控制臨時計劃申報，做到計劃準時、全面。

6.物資驗收管理

6.1新莊站質檢、設備庫驗收組成員、超市管理員、超市保管員三人以上人員，負責物資聯合驗收工作。

6.2新莊站質檢首次確認打印五聯物資驗收單，設備庫驗收組成員、超市管理員、超市保管員負責物資聯合驗收，并全部共同在驗收單上簽名確認，最后由設備庫科長/書記簽核。

6.3驗收單為一式五聯，一聯財務留存，二、三聯供應站留存，四聯客戶留存，五聯井口物資超市留存。

7.物資入庫管理

7.1物資入庫按照三人以上聯合驗收及設備庫主任/書記簽名驗收單進行入庫。

7.2入庫時備注入庫單號，單據號。7.3 入庫單據妥善保存。8.物資出庫管理

8.1領用物資必須使用專用領用單，領料單填寫準確、完整并按 照以上工作程序要求對應簽核后，當班保管員方可進行發放出庫。

8.2領料單填寫必須規范，如有字跡模糊、簽核不清楚，物資名 稱、規格型號、編碼填寫不全，領料單損壞、更改、涂改及科室批準數量不清楚單據，井口物資超市保管員有權杜絕發放。

8.3日常物資出庫，一人負責系統出庫，一人負責物資采集，分別以各自用戶名登陸，便于細化管理。

8.4科室審批用料，按照科室審批數發放。

8.5所有物資如列入科室費用，必須經企管科把關發放。8.6安技費物資，如區隊領用，須為分管科室、安檢科、企管科三關把關發放，如為安檢科領取，須安檢科、企管科兩關把關發放。

如：皮帶保護裝置主機、頂板離層儀、錨桿拉力計、乳化液濃度 檢測儀等必須為分管科室、安檢科、企管科審批把關發放。

8.7打鉆隊、安裝隊、預備隊、巷修隊（有生產承包費用）無區 隊自費項目，所領取物資必須經相關科室審批后，由企管科把關發放。

8.8非生產用料嚴格控發，按照誰使用，誰審批原則，費用劃歸審批科室。由區隊提出，分管科室審批，企管科把關發放。

8.9井口超市禁止借料，確因井下工作面存在危機生產安全的隱患及緊急生產事項，確須要急用材料的，經設備庫及企管科有關領導同意后方可借料。

8.1.1發放物資及時進行系統出庫，當班發放人員負責核對當班發放物資。

8.1.2當月單據妥善、科學、合理標識并分類保存。9.物資出票

9.1超市代儲物資出庫本著當月代儲物資出庫量逐次核對出票； 9.2代儲物資出庫，需整理匯總出庫表，經設備庫及企管科領導簽核；

9.3代儲物資出票堅持日清月結。10.領料單管理

10.1井口物資超市班長負責核對每天出庫料單，避免各班保管員因工作失誤導致多出、少出、漏出等現象，當月領料單，妥善保存。

10.2領料單超市留存兩聯，一聯為物資超市存根，一聯為超市保管員交接班時核對使用，以便于接班保管員了解責任承包物資出庫情況。

11.物資盤點

11.1每25號定期盤點，物資超市三個班人員參與，盤點時間，各承包責任架人員不參與本架物資盤點，實行交叉互盤管理；

11.2 各細化責任物資承包人對盤點其承包物資負責； 11.3各細化責任承包物資，每月自行盤點一次，交接班時間由 接班人員進行物資抽盤，積極主動核對本架物資發放情況，對自己承包物資負責。

11.4各物資承包人、監護人、責任人須定期對承包責任架盤點，及時匯報盤點信息，否則，出現盤虧現象，指定物資細化承包責任人負有直接責任。

11.5 出現盤盈盤虧現象，依據考核標準，扣罰當月相應工資； 11.6 盤盈物資依次納入及錄入系統細化管理； 11.7 盤點期間，停止出庫，直至盤點完畢；

11.8 盤點前后進行盤點會議總結，不斷提高設備庫井口物資超市管理水平。

5.相關記錄

5.1 新莊礦井口物資超市當班出庫日志（XZ 067）

設備庫﹕常進澤2013-09-18

第五篇：鋼材庫管理制度

鋼材庫管理制度

1目的和適用范圍

為確保進廠鋼材的入庫、驗收、保管、保養、發放等管理工作有章可循，特制定本辦法。

本辦法適用于我廠所用鋼材的管理。

2職責

2.1經營部負責組織進廠鋼材的全過程管理工作。

2.2相關部門負責進廠鋼材的質量檢驗。

3管理內容

3.1鋼材的入庫驗收

3.1.1鋼材到達鋼材庫后，經營部倉庫管理人員依據預到貨單對鋼材的名稱、規格、型號、材質、數量等進行認真的核對，對鋼材的產品合格證、質量證明書(包括化學成份含量表及機械性能試驗數據)查驗，是否齊全、有效。

3.1.3 數量檢查：鋼材入庫應分批，分車進行過磅計量，如供方按理論重量發貨時，入庫也應按理論重量進行尺檢。

3.1.4質量驗收

3.1.4.1每到一批鋼材及時對產品外觀進行外觀檢查，檢查內容應包括：裂紋、重皮、砂孔、變形、機械損傷和銹蝕程度等，外觀質量必須符合相關標準；

3.1.4.2進廠鋼材的外形尺寸、尺寸偏差符合相關標準要求。

3.1.4.3需進行委托檢驗或復檢的鋼材，倉庫管理人員應及時委托檢驗或復檢，鋼筋做力學性能試驗。合金鋼材做光譜定性復驗。

3.1.5 檢驗合格的鋼材辦理入庫手續。

3.2鋼材的標識管理按《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》執行。

3.3保管、保養

3.3.1入庫的鋼材應按不同材質，不同品種規格進行分類存放，每種材料的標識應醒目，做到帳、卡、物相符。

3.3.2有色金屬材料及口徑小于20mm的壓力儀表管，25mm以下的小型鋼材及特種鋼材應存入封閉庫區，分類存放。庫內保持清潔、干燥。

3.3.3鋼材的堆放距地面不得小于0.15米。

3.3.4倉庫管理人員要對庫存材料進行定期檢查。

3.4鋼材的出庫

3.4.1車間及部門在領料前先填寫《申請領料單》，到倉庫領料，倉庫管理人員據此發料。

3.4.2材料的出庫要遵照“先進先出”、“三檢查1”、“三核對2”、“五不發3”的原則。

3.5鋼材質量跟蹤按《物資質量跟蹤管理辦法》執行。

4相關文件

QB 513-89-00——《物資入庫、保管、標識和發放管理辦法》

QB 513-90-00——《物資質量跟蹤管理辦法》

5記錄

入庫記錄

出庫記錄

定期檢查記錄

3檢查領料單填寫是否完整；檢查是否有庫存；檢查簽字是否授權領料人。核對名稱；核對型號規格；核對數量。沒有領料單，或領料單是無效的，不能發放物料；手續不符合要求的，不能發放物料；質量不合格的物料，除非有領導批示同意使用，否則不能發放物料；規格不對、配件不齊的物料，不能發放；未辦理入庫手續的物料，不能發放。