第一篇：生產部工作流程表

凱寧生產部工作流程表

1.生產部下單，連工藝單、工序表、樣衣到廠辦，廠辦留工藝單1份，轉交品控部；

2.品控部接受做好下單記錄，審批樣衣跟裁床做好溝通，交單和樣衣到裁床；

3.裁床排嘜架，新款需同時打出紙樣和實樣；

4.裁床每日早上交裁單、樣衣到廠辦，紙樣、實樣到品控部；

5.廠長排單到車間主管，并由主管帶組長到品控拿制單、實樣、工藝表，由技術主管、車間主管、組長開生產會，講解工藝制作及質量驗收要求；

6.品控部開始做好下單記錄，監控產前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；

7.組長接單后技術部拿紙樣、實樣、工序表、工藝單，品控部開始做好時間記錄，監控產前樣制作時間，及第一包貨下貨時間；

8.產前樣完成必須完整，由車間主管、尾部主管到品控部試穿，廠長參與；

9.各小組第一包貨下貨到車間QC，由QC教尾部主管，QC做好跟蹤，無特殊工藝處理，尾部必須8小時工作時內反饋車間，第一包貨由尾部大查和復查QC共同驗收，主管參與；

10.品控要不定期到車間和尾部抽查生產質量，監督各小組操作流程，各部門需全力配合；

廠辦

2011年5月29日

第二篇：生產部工作流程

生產部工作流程

生產部工作流程

第一部分 生產管理規定

生產管理概述

1、生產計劃系統

2、生產過程管理

3、生產設備管理

4、生產統計和成本控制

5、生產人員管理

6、生產質量和安全管理

生產計劃系統

? 生產計劃包含

1、年、月、周、日、班生產計劃

2、設備零配件庫存、采購、使用計劃、3全年人員需求培訓計劃、4、設備維修計劃、5、設備更新改造計劃、6、產品質量持續改進計劃等，生產部工作流程。

設備更新改造計劃

1.每年根據公司總體的經營計劃做出相應的設備改造更新計劃。

2.生產部組織技術人員提出方案，包含技術可行性，經濟實用性。

3.報總經理審批。

4.執行方案。

設備維修計劃

1.統計上一年的設備故障率，找出關鍵設備。

2.根據上一年的設備使用情況，提出當年的設備維修總計劃，一般在上一年的11月份作出。

3.根據設備維修總計劃，作出分月度的分計劃。

4.執行月計劃，并標明完成情況。

零配件庫存采購計劃

1.統計上一的零配件的領用情況，對常規的配件做適當的庫存。

2.零配件采購根據當年的使用情況，確定采購的廠家，型號，價格。爭取每種類的配件有三家以上的供應商。

3.生產部經理根據公司全年的生產計劃和設備運行情況作出全年的零配件采購計劃，報總經理審核批準。

4.每月零配件采購計劃由分管設備的經理提出經生產部經理審核報總經理批準采購

5.零配件采購人員根據零配件價值的大小和重要程度，由生產部經理安排相關人員采購。

6.生產常用零配件定點采購，爭取有三家以上的供應商。貨比三家，質量第一，努力降低采購成本。

員工需求計劃

1.生產部經理根據公司全年的經營計劃作出生產部全年的人員需求計劃。

2.對于需要招聘的人員向公司行政部提出申請，說明招聘條件。由行政部安排招聘。

3.對于需要招聘的技術人員，生產部經理提前3個月提出申請。

員工培訓計劃

1.生產部每年須安排兩次以上的人員培訓計劃。

2.人員培訓計劃包括崗位技能培訓和素質培訓。

3.培訓方式為實際操作和理論講授相結合。

4.條件允許可安排外地培訓或外單位培訓。

生產質量持續改進計劃

1.根據上一年的生產質量問題總結，找出生產質量存在問題的重點。

2.根據現有的問題，從生產工藝和設備上找出解決目前問題的方法。

3.進行設備技術改造解決問題。

4.提出其他解決問題的方法。

日常生產計劃管理

1.生產部經理根據銷售計劃編制年、季、月生產計劃大綱，并報總經理核批后，送相關部門各一份。同時重點提出每季、月的人員配備、備品備件等生產準備計劃，報總經理審批

2.生產部經理或其指定的主管負責周、日生產計劃的編制。每日計劃應頭天下午或當天班前下達生產計劃單，并交中控室、品控部、倉管部各1份。同時在車間指定位置(黑板上)，按生產先后順序醒目示出，讓相關生產人員明確生產任務，提前作好生產準備。

3.當班生產結束后，班長和操作人員填寫好生產原始記錄交生產部，生產部經理或指定的生產管理人員對當日的生產情況進行分析和對操作人員進行每日考核。

生產過程管理

生產過程管理是指從生產的前期準備至生產過程中的控制到生產結束完成的全過程進行的管理。生產管理人員督促生產操作人員按崗位作業指導書和產品工藝文件進行安全和文明生產。

1.每日班前由生產部經理或指定的生產管理人員召開班前會，布置當班的生產任務，總結上一班的工作不足，對當日的生產注意情況進行提醒。

2.各條生產線，按照HACCp的要求對生產的關鍵控制點作出標識，并確定重點工序操作的控制點規范。每班生產管理人員需對各崗位的操作情況進行檢查和管理。

3.對重要工序或崗位要制定作業指導書，督促作業人員按照作業指導書操作。作業人員工作結束后認真填寫生產原始記錄。

4.生產管理人員在生產過程中隨時巡查工藝紀律執行情況、設備運行情況、設備維護保養執行情況、產品標記情況、是否存在安全隱患等。檢查后填寫好生產現場管理人員檢查記錄表。

5.生產過程中，按照5S管理的要求，生產管理人員對原料、生產工具、清潔工具、潤滑工具等要檢查定置擺放，隨時整理、整頓，整齊放置，做到通路暢通。回機料或清倉料要及時正確標識，堆放整齊，并按規定及時處理。發現跑、冒、滴、漏現象，機修工要及時處理。設備保養或維修后，及時清理現場，擦掉溢油、污漬。每周星期五下午三點，安排兩小時對生產現場大掃除，重點對地坑進行清理，對設備內雜物分批清理，重點設備進行保養。

設備管理

生產部經理或指定的設備管理人員對生產設備進行管理。包括設備檔案資料、設備更新、技術改造、設備維修記錄、設備維修計劃、設備維修人員作業和備品備件管理等。

設備更新、技術改造

1.根據公司總體經營計劃，生產部制定出設備更新、技術改造計劃。

2.設備的更新、技術改造適合目前的生產狀況。執行方案時協調好市場要貨的需求。

3.對改造方案進行經濟核算，計算投入產出比。

4.執行方案時提出切實可行的安裝措施。確保安全成功。

設備日常維護保養

1.日常維護內容包括空壓機加油放水、清理、縫包機加油清理.、電磁閥、氣缸檢查、氣水分離器加油放水、永磁筒檢查等。

2.日常保養內容包括：

a)所有設備按照設備維護保養周期表加注合格的潤滑油

b)易損件的更換。

c)粉碎混合設備的保養。

d)輸送設備和制粒設備的保養。

e)鍋爐維護。

f)電器元件的檢查維護。

g)公司內部水電的維護。

備品備件管理

1.根據零配件和易損件的耗用情況，確定必要的備品備件庫存。

2.備品備件的使用情況反饋給供應商，作為供應商對質量改進的依據。

3.備品備件的保管按照技術要求妥善保管，防止變質和生銹不能使用的情況。

機修人員作業管理

1.對于復雜零件要選用正確方法。

2.正確使用葫蘆，嚴禁在葫蘆吊起重物下面操作，并使其在所限制承載力下工作。

3.選用工具時要考慮使用狀態。及其正確操作方法。

4.在工作現場嚴禁談論于工作無關問題，以免分散注意力造成事故。

5.非電工或不具備專業知識嚴禁操做作電器維修，電工在高壓電下操作必須帶防護手套，及絕緣鞋。

6.使用電氣焊時要遵照電氣焊操作規程。在焊接和切割前做檢查和安全防護措施。

7.焊接前要認真檢查工作場地周圍是否有易燃、易暴物品，如有易燃、易暴物，應將這些物品搬離焊接點五米以外。

8.在倉內及狹小的空間內維修須兩人輪流操作，其中一人留守在外面監護，以防發生意外。

9.在協同工作時，須互相保持聯系，以防發生意外。

10.設備檢修結束時要認真清點工具和所換下來的配件。防止落入機器內，以免發生事故。

維修記錄管理

1.機電維修人員工作結束后認真填寫工作日志。

2.機電管理人員督促機電維修及時填寫工作日志。當日對每個人的工作情況進行分析評定打分，并反饋給個人。

3.工作日志的評定結果作為月末和個人考核的依據。

4.機電管理人員做好設備管理軟件的使用。

生產統計和成本控制

生產統計和成本控制是指對生產成本的耗用過程進行嚴格控制，努力尋找降低成本的方法，得到每噸產品的最低制造費用。包括工藝技術的選擇、工藝流程的分析、生產能力和設備的配套和利用、生產日程的安排，生產控制和物料輸送安排、能源動力消耗水平、產品出品和合格率、質量成本、人力資源成本等;生產部內勤負責生產原始數據的統計工作，生產部經理負責生產成本的分析和控制改進工作。

1.統計內容包括電耗(度/噸飼料)、鍋爐煤耗或蒸汽耗用(KG/噸顆粒飼料)機物料消耗(易損配件、維修消耗、潤滑油等，但不包括環模)(元/噸)、如控制條件具備，可對出品率、一次產品合格率、超微粉錘頭和環模及壓輥的磨損變動情況與制粒產品產量，報廢時每噸攤銷(元/噸)進行分析。

2.生產內勤同時對生產原始記錄進行匯總，零配件、易損件采購費用進行統計，工人計件工資核算等。

3.生產部經理每月初對上月的生產費用情況進行分析，找出成本降低控制點，提出成本控制方案。

4.生產部經理根據生產統計做出月度生產成本分析包括噸電耗，噸煤耗，噸維修費用，噸易損件費用，噸人員工資等匯報給總經理。

生產人員管理

生產人員是生產過程中的核心部分。生產管理人員要對生產人員的工作、學習、生活等進行管理，增進生產人員的積極性，發揮每個人的潛能，提高生產效率。

1.生產部經理和生產管理人員對全體生產部員工的日常工作、學習、生產進行全面管理。

2.員工檔案的管理。

3.生產部經理制定并間隔修訂車間工人工資標準及發放方法。

4.生產部經理對生產員工的工作績效，人員考核、培訓、獎懲等進行管理。

5.員工激勵方案。

員工激勵方案

? 全勤獎 月產量超過2500噸時，班組人員、生產后勤服務人員全月滿勤者，月底獎勵50元全勤獎。

? 先進班組獎 6、7、8、9月份月班組綜合評比第一名給予先進班組稱號。班長獎勵100元，班組成員每人獎勵30元。

? 評比內容：1.全月生產質量(30%)

? 2.全月總產量(30%)

? 3.生產安全(20%)

? 4.班組生產現場情況(10%)

? 5.班組生產成本(10%)

? 生產明星獎、生產技術明星獎(各一人)

? 班組推選，生產部考核決定。生產明星和生產技術明星人員不重復，每人獎勵(100元)。

? 超產獎 6、7、8、9四個月每班產超過900噸，每噸按2元計提超產獎。由生產部決定統一分配方案。

? 獎金提取辦法：獎金金額從產量中提取，每噸提取1元，由公司補貼。分配方案由生產部決定，報總經理審批。

生產質量和安全管理

生產質量包括所生產的全部產品的內在質量和外觀質量，均達到配方設計的要求。生產安全包含生產過程的中人員安全和設備安全以及產品質量安全。生產部經理全面負責產品的質量和生產安全。

生產安全管理

1.確保生產實行標準化作業。

2.生產安全包括安全作業規程、安全檢查制度、安全檢查記錄、安全獎懲制度等、三級安全教育制度等。依據安全獎懲制度對生產安全進行管理。

3.安全具體措施包括：

1、進入工作現場需穿好工作服，及防護用品。

2、在高空作業時，必須系上安全帶，及配有專人守護。

3、嚴禁在設備運轉時，用手、鐵器、棍棒、撥皮帶、疏通物料!

4、車間維修使用電氣焊時必須辦理(動火許可證)批準后方可動火。操作人員按動火證上規定的部位、時間動火，不準許超越規定的范圍和時間，如發現問題，應停止造作，研究處理。

5、未經許可不準亂拆防護裝置，如防護罩、開關盒，私拉電線。不的擅自改動車間設備、設施。以防止帶來的不安全隱患。

生產質量管理

? 生產人員按工藝文件對產品進行標準生產，推廣全面質量管理制度。

? 質量管理的重點因素：

1、顆粒長段不齊或過長。

2、粉碎細度不夠。

3、花料和交叉污染。

4、粉料大。

5、冷卻不到位。

6、機械故障。

7、中控操作。

8、色差大。

9、日期和標簽。

10、投料和配料錯誤。

第二部分 崗位操作流程

崗位操作流程目錄

1、打包工操作流程

2、投料工操作流程

3、配料工操作流程

4、生產班長操作流程

5、制粒工操作流程

6、中控工操作流程

7、鍋爐工操作流程

8、機電工操作流程

9、生產內勤崗位制度

10、濃縮料車間操作說明

11、零配件倉庫采購和領用管理

打包工操作流程

1、參加生產班會，了解生產任務和各項注意事項

2、領取包裝袋，注意包裝袋與生產品種是否相符，并在領用單上簽字(日期，品種，數量)

3、標簽蓋印日期，批號;注意標簽有無錯誤或不完全

4、開啟打包稱電源，清理打包口

5、打包機加油，換線;并將打包機調至合適高度

6、校正電子稱，設定稱重量

7、通知中控放料，觀察料徑，長短，色澤，溫度，粉料及花料等

8、前三包料回機過篩

9、校驗包重，直至設定稱重量與實際重量相符

10、打包，包線平直，留線小于10厘米，期間每間隔一噸料要檢查包重和粉料

11、整齊碼包，并需在墊板上墊上廢袋，保證成品袋不被刮破

12、通知叉車工將料叉至指定庫位

13、將該品種全部打包后，清掃打包口

14、通知中控關閉倉門，關閉打包稱電源

15、若更換打包品種，必須先清理打包口再通知放料

16、統計成品品種，數量

17、退回多余的包裝袋，標簽等，并在領用單上簽字退回的數量，品種

投料工操作流程

1、更換工作服，做好各項準備工作

2、參加班前會，接受生產任務，了解生產和安全注意事項

3、領取和核對領料單

4、從原料倉管領取原料，注意原料標示，綠牌可用，紅牌禁用，黃牌待檢

5、告知叉車工投料口，讓其備料

6、開啟風機，通知中控投料，并告知中控原料的品種和數量

7、拆包裝袋口，袋口禁用刀劃，線頭放進垃圾桶

8、檢查原料，注意有無異味.霉變和雜質等

9、投料，袋中殘留料必須抖凈

10、包裝袋要疊碼整齊，注意不能用鐵器等硬物捅料]，以免造成人身和機械安全

11、清掃投料口和沿途灑落的散料

12、待原料全部投完刮凈后，關閉風機

13、若投另一種原料，必須再電話通知中控，重開風機

14、整理包裝袋并捆扎好，送回廢袋堆放處

15、接受班長臨時安排的任務

配料工操作流程

1、更換工作服，做好各項準備工作

2、參加生產班會，接受生產任務，了解生產和安全注意事項

3、領取，核對配料單和領料單

4、與上班配料工交接好原料及已配好的小料等

5、向原料倉管領取原料，注意禁用原料

6、檢查待用原料

7、部分原料過篩，如磷酸二氫鈣，料一，墨魚純干粉等

8、校正電子稱，準備配料

9、按配方精確稱量各種原料，并分成批次

10、預混1%以下小料

11、聯系中控配料，核對配料單是否已配全

12、按批次倒入小料，并及時關上小料門

13、整理并退回多余的小料(所有的原料袋口均需扎緊)

14、整理包裝袋，并送回廢袋堆放處

15、清掃現場衛生

16、退回配方單

17、填寫領料記錄

生產班長操作流程

1、接受生產任務單，交代注意事項，工作總結《生產部工作流程》。

2、領取核實領料單，標簽，不干膠等。

3、聯系中控投料。

4、安排投料工投料，配料工配料。

5、核對包裝袋，打印標簽。

6、操作超微粉

a，檢查一次，二次混合機門

b，先后啟動一次混合機，原料提升機和原料絞龍，通知投料工按配方投料

c, 先后啟動二次混合機，高方篩，粉料提升機，關風器，粉料絞龍，脈沖風機等

d, 啟動超微粉碎機，待電流正常后，啟動喂料電機

e, 調節喂料量，使電機電流小于額定電流

f, 調節分級輪轉速，使粉碎細度達到要求

h, 待原料粉碎1/2——2/3時，添加油水并檢查

I, 粉碎完一批原料后，通知中控提料至待制粒倉

J, 全部粉碎完畢后，通知中控關停提升機

7、清理打包口，校正衡器，設定稱重量。

8、檢查 成品料，安排打包工打包。

9、聯系中控及制粒工，銜接好投料和打包。

10、清點各品種數量及堆碼倉位。

11、安排工人打掃衛生，整理工具。

12、退回標簽，包裝物，不干膠等。

13、填寫生產原始記錄，交接班記錄，超微粉記錄，生產完工單等。

14、與倉管核實成品數量和庫位。

制粒工操作流程

1、班長布置生產任務，完成交接班

2、根據生產品種及粒徑等，調節壓輥或更換環模

3、打開制粒機門蓋，卸下環模罩

4、卸下環模抱箍，松開壓輥支緊螺絲和鎖緊螺絲

5、松開并檢查壓輥，卸下和清理環模

6、換上新環模，裝好抱箍

7、上好調隙輪，擰緊壓輥支緊螺絲和鎖緊螺絲，使壓輥與環模間隙為1—3mm8、裝上環模罩，檢查或更換切刀，關好門蓋

9、根據品種及粒徑等，檢查或清理冷卻器，提升機

10、檢查或更換分級篩，請成品倉

11、給壓輥 加潤滑油

12、聯系鍋爐蒸汽

13、開啟主機，喂入油料

14、依序開啟調制器和喂料器，同時打開蒸汽，開始制粒

15、調節切刀，使顆粒長短適中，切口整齊

16、加大喂料量，并同時加大蒸汽量，使調制溫度達到要求，正式制粒

17、每間隔15-20分鐘

中控工操作流程

1、更換工作服，完成各項準備工作

2、參加生產班會，了解生產任務，接受安全教育

3、向上班了解倉中原料以及未完成事項等，完成交接班

4、開啟電源和電腦，檢查電腦

5、開啟空壓機，待氣壓正常后，檢查各三通，氣動門及配料稱等

6、安排接受原料(開機時從后向前，關機時從前向后)

7、正確選擇各配料倉，粉碎原料，檢查粉碎細度(細度達到品控要求，電流控制在額定電流內)

8、正確輸入配方

9、調整好油水添加量

10、啟動混合機和混合工段

11、聯系好配料工，正式配料

12、選擇好待制粒倉，啟動制粒工段

13、通知制粒工制粒

14、開啟打包工段，通知打包工打包

15、每品種配完之后，必須將混合機緩沖倉內料全部清完才能配下一品種料

16、各工段結束后，適時關閉

17、關閉電腦和主電源

18、打掃中控室衛生及清理永磁筒

19、填寫中控原始記錄

鍋爐工操作流程

1、司爐人員須遵守鍋爐安全管理規則的八項制度和認真填寫六項記錄。八項制度指崗位制度、鍋爐及輔機的操作制度、巡回檢查制度、設備的維修保養制度、交接班制度、水質管理制度、清理衛生制度、安全保衛制度。六項記錄為運行記錄、交接記錄、水處理記錄、設備檢修保養記錄、單位主管領導和鍋爐管理人員的檢查記錄、事故記錄。

2、上班和接班，提前15分鐘到鍋爐房，做好上班和接班的準備工作，并詳細了解鍋爐的運行情況。交接班按照鍋爐管理規定做到“五交”和“五不交”。

3、當班過程中，堅守崗位，集中思想，嚴格操作。當班時不看書，不看報，不打瞌睡。不準隨意離開工作崗位。

4、當班時嚴格做到巡回檢查制度。

5、檢查上煤機、除渣機、鼓風機、引風機是否正常，電機和軸承溫度是否超限。

6、檢查燃燒設備和燃燒工藝是否正常。

7、檢查鍋爐受壓元件可見部位和爐拱爐墻是否發生異常現象。

8、檢查水箱水位，給水泵軸承、電機的溫度、各閥門的開關位置和給水壓力是否正常。

9、檢查除塵器是否漏風。

10、檢查爐渣清除情況。

11、檢查安全附件和一次儀表、二次儀表是否正常。各指示信號有無異常變化。

12、檢查爐排變速箱、前后軸承、風機、水泵等潤滑部位的油位是否正常。

13、巡回檢查發現的問題要及時處理并將檢查結果記入鍋爐運行記錄表內。

14、下班前認真填寫好當班的工作記錄。

機電工操作流程

1、參加生產班會，了解當日工作任務和各項注意事項。

2、做好工作準備。如工具準備、勞動保護準備等。

3、日常巡檢。每隔三小時車間巡檢一次，內容包括空壓機加油放水、清理、縫包機加油清理.、電磁閥、氣缸檢查、氣水分離器加油放水、永磁筒檢查等。

4、設備維護。內容包括1)所有設備按照設備維護保養周期表加注合格的潤滑油2)易損件的更換3)輸送設備的維護4)粉碎設備的維護5)混合設備的維護6)鍋爐的維護7)日常設備的檢查維護8)電器元件的檢查維護9)公司內部的水電的日常維護10)跑冒滴漏的檢查維護11)小的技改工作12)附屬設備的日常維護13)上級臨時安排的其他工作.。

5、督促生產人員按操作規程操作設備。

6、工作結束后按要求填寫工作日志交設備經理。

預混料車間操作說明

一、料系統操作順序：

1、可根據需要選擇適當的控制狀態，既手動狀態或聯動狀態。

2、投料前先啟動(04，02)脈沖風機。

3、啟動(04，03)提升機。

4、當料倉滿報警時，停止投料。

二、配料混合系統操作順序

1、可根據需要選擇適當的控制狀態，即手動狀態或聯動狀態。

2、須讀懂和理解CB900G配料控制器的使用說明書，并能根據配方設置相關的參數。

3、配制不同種類物料前，中控室操作員須啟動混合機并清理混合機(配料狀態開關調至手動狀態，手動啟動混合機卸料門1~2下，使散料落下)

4、當配料開始后，中控室操作員啟動配料通知開關，此時在模擬屏和手加料現場均有指示燈提示。

5、手加料操作員在接到手加料通知后，按手加料知道按鈕，此時在模擬屏和手加料現場均有指示燈提示，同時手加料操作員可以向手加料斗中加入已配好的手加料。

6、當配料秤氣動門和手加料氣動門都打開后，手加料操作員必須觀察在手加料斗中有無物料，只有當手加料斗中的物料全部卸完后，才可按手加料完成按扭。

7、當手加料操作員按下手加料完成按鈕后，混合機開始混合計時，計時完畢后混合機卸料門自動打開，一批配料完成。

生產內勤崗位制度

1、五金倉庫的管理和五金倉庫帳、表的編制。

2、生產班組的標簽日期、批號的打櫻

3、生產班組日常煤、電、機物料消耗記錄。

4、生產班組日常產量的的統計。

5、生產基礎數據的建立和統計。

6、生產成本的核算。

7、包裝袋的管理。

8、生產部內部勤雜事物。

9、生產部辦公室的清潔衛生。

10、生產部臨時安排的工作。

零配件倉庫管理

1.生產內勤負責零配件的入庫和保管。倉庫內的配件擺放有序，并貼有標簽。倉庫保管員要認真做好物品的收發、記帳、報表及管理工作，應做到帳物相符，帳帳相符，帳物管理有序、完好，倉庫整齊清潔。

2.倉庫保管員應嚴格按照入庫手續對采購回來的配件入庫。認真核對入庫物品的名稱、規格、數量并檢查其質量和說明書等附件。倉庫應如實填寫入庫單，明顯質量不合格的物品不得入庫，凡入庫物品有差錯等問題。應由保管員負責。

3.五金倉庫鑰匙由倉管員保管，分班生產時夜班交給機修值班人員，值班人員夜班領用的配件第二天早晨需如實向倉管員匯報。

4.采購物品需由采購人員根據實際需要提出申請，200元以下的物品或200元/批以下的物品由分管機電的經理審核，200元以上1000元以下的物品需由生產部經理審核批準，1000元以上的物品由生產部經理審核報總經理批準。

5.對采購回來的配件當時如沒有發票，需有完整的銷貨清單，由倉管員開具入庫單，事后補齊發票。否則不予以入庫。

6.機修車間需建立修理配件貨柜和工具箱，對可以二次使用的配件要妥善保管和使用。

7.所有配件按先入庫后領用的原則。物品的領用、發放應遵循勤儉節約，先辦手續后領料，不多領的原則。領料人員應主動協助倉庫保管員管好倉庫。

8.對領用的配件沒有使用完的需及時退回五金庫，由倉管員辦理退庫手續。

9.每月月底由倉庫管理員將當月的零配件領用記錄表單交給生產部經理，由生產部經理審核。

第三部分 流程操作注意事項

中控操作注意事項

易犯和常犯的錯誤

防范措施

1、配方輸入錯誤

1、把關(a、品種核對，b、數量核對，c、總數核對，d、與小料核對

2、多品種同時配料時，小

料員多投或少投或誤投小料

2、投小料時，中控多與小料員工溝通

交代清楚

3、進料時候，中控打錯倉位，造成串倉 a、與投料工溝通投一品種打一次電話

b、頭腦清醒

4、兩品種配料時混合機清倉不徹底

4、手腳勤快多敲，確認干凈后再配下批料

5、油水未加、多加、少加 a、頭腦清醒

b、應經常檢查油桶和管道堵塞情況

6、粉碎時篩網破損未及時發現以及篩網更換錯誤

6、手腳勤快，多看多想多問，發現不對及時查看尤其是更換篩網后

7、超微粉時兩批料間斷過程中711開啟導致兩批料相混入M6倉或前多后少 a、接到操作人員通知方可操作

b、腳勤口勤，多做多問

8、成品中混有未制粒的粉料

8、無論成品倉封閉與否，轉倉前408提升機

必須停機2min9、混合機漏料

9、細心，及時反映

10、混合機兩批大料混入機內

10、頭腦清醒加細心，另需眼疾手快

11、待制粒倉配滿致408提升機堵死

11、了解各倉滿料及制粒情況，實在不清楚上四樓查看

12、各倉原料投滿或粉滿致提升機或刮板機堵死 a、了解各倉原料存量和投量多少

b、分多批次少投量

13、油用錯 a、了解油品種，知道放油位置

b、不同種類油須貼標簽

14、冷卻器漏料，致使成品中混有熱料而未發現

14、了解冷卻器特點，要多看多問

15、兩成品倉內放置不同品種時交叉打包，中控人員放錯成品料

15、按打包員工通知才可正確開啟關閉倉門。實在不放心可以先看看，另放料之前，先問問打包口清未清干凈

生產過程易犯錯誤總結

1、拆包時必須拆線，不準用剪刀劃袋子，線頭必須放進垃圾桶內。

2、柵欄不許移開。

3、投料時要及時通知中控人員，告訴投料的品種和數量。投料時開風機，投完后要關 風機。

4、原料拉錯、用錯—使用了禁用或正檢測的原料。

5、倒原料時袋內未清理干凈。

6、發現變質原料要及時剔除，并匯報現場品控。

7、超微粉投料時要按照批次和品種，一批一批地投，不得混淆。

8、超微粉投料要按照記錄表操作，不能出錯。

9、超微粉時每批次都需檢查一次，二次混合機門開關情況。

10、超微粉時要分前、中、后三次檢查油水添加情況。

11、超微粉細度要達到品控要求(魚料、蟹料)，不得投機取巧。

12、配料時混合機未啟動。

13、粉碎時篩網破損未及時發現，篩網更換錯誤。

14、兩品種交叉配料時混合機未敲干凈。

15、配方輸入錯誤。

16、進料時中控打錯倉位。

17、兩種原料進入同一待粉碎倉或配料倉。

18、錯將一種原料當成另一種原料來粉碎。

19、料倉隨意調換。

20、粉碎后粉碎機積料，造成下次粉碎啟動困難。

21、混合機漏料。

22、混合時兩批料同時放入混合機內。

23、魚油未加、少加、多加，造成魚油用量不對。

24、加油時要分清加油品種，不同種類的油須貼標簽，不用的油要適時移走。

25、超微粉兩批料間斷過程中，711刮板開啟需由操作人員通知中控方可操作。

26、中控配料前必須就品種、批次、原料等與配料員交代清楚。

27、M1、M2倉內放置兩品種時必須正確開啟待制粒倉門。

28、生產不同品種時待制粒倉等制粒人員放空后才能進行下一批配料，小批次品種必須由制粒人員看過倉后再通知中控配料。

29、打包時打包員與中控之間必須交代清品種后方可放料。

30、配料時倒錯、漏倒小料或兩批小料倒在一起。

31、配料時原料用錯。

32、配料時原料未篩(二鈣、墨魚純肝粉、料一)。

33、配料時原料未秤。

34、兩品種生產時冷卻器、成品倉未清或清掃不徹底。

35、兩品種生產時提升機未清或清掃不徹底。

36、不同品種生產時烘干機未清或清掃不徹底。

37、成品該切短時未切短。

38、料的長短未調好或切刀斷，使顆粒切得偏長造成返工(每隔15分鐘檢查顆粒長短)。

39、同一批料粒徑、色澤不一致。

40、制粒人員需勤換刀片，勤檢查顆粒中含粉情況(每隔15分鐘)。

41、制粒人員需根據品種選擇正確的環模及正確的壓縮比。

42、不同粒徑制粒人員必須更換不同的篩網。

43、篩框和篩網需及時整修，禁止用膠帶或手套等堵塞。

44、不同品種打包時要清理打包口。

45、開始接料時要注意查看料的情況，顏色、粒徑、粉塵、料溫;要中間每隔15分鐘查驗一次。

46、多次包裝袋領錯、用錯。

47、開始打包的三包料必須放下過篩。

48、打包開始時要校正，中間每隔15-20包要校正一次。

49、小包裝袋內膜須扎緊。

50、縫包時未縫好，出現跳針、漏針、未縫、兩邊的縫包線不平直等現象。

51、打包線頭過長。

52、多次貼錯不干膠或使用以前成品袋時不細看。

53、標簽用錯或不打日期、批號;或標簽打錯。

54、縫包時一袋成品料使用2-3張標簽。

55、班組之間標簽禁止混用。

56、一個品種生產結束時標簽須拿走或送回品控部。

第三篇：生產部倉庫工作流程

生產部倉庫工作流程（僅供參考）

一、目的：為了使倉庫工作條理清晰，提高倉庫工作效率，更好地為客戶提供及時高效的發貨服務，給公司樹立一個良好的對外形象，特制定生產部倉庫工作流程。

二、適用范圍：水晶坊禮品有限公司生產部各倉庫：自營倉、代銷倉

三、適用對象：針對生產部倉庫倉管員及理貨員。

四、具體內容：工作流程按收貨、物料暫收、物料報檢、物料入庫、存儲管理、物料出庫六塊內容展開。

1、收貨

1.1、廠家送貨須持供應商《送貨單》，《送貨單》上必須標明送貨日期、物料名稱、規格型號、數量和我司的訂購單號，必要時還要提供廠家的最終檢驗報告或其它資料等。《送貨單》倉管員接收兩聯且字跡清晰，一聯附交財務，另一聯倉庫留底

1.2、原則上，廠家負責卸貨、并搬運到物料待檢區（按產品品名不同，分類擺放）

1.3、收貨按銷售部《銷售發貨計劃》，采購部《采購計劃》、《訂購單》、生產部《外協加工

計劃》進行核對

1.4、相關部門：采購部、銷售部、生產部 1.5、相關單據：《送貨單》

2、物料暫收

2.1、倉管員根據銷售部的《銷售發貨計劃》或采購部的《訂購單》、《采購計劃》以及生產部的《外協加工計劃》，核對物料的包裝是否規范？（外箱側嘜標識卡要求必須有訂單號、產品名稱、數量、送貨廠家名稱、日期）核對數量是否準確？核對準確后按實收數量簽收《送貨單》

2.2、物流部組織把物料卸到待檢區，貼上物料標識 2.3、相關部門：采購部、質量部、物流部 2.4、相關單據：《送貨單》

3、物料報檢 3.1、倉管員在ERP系統上作產品《到貨單》，拷貝相關采購訂單，備注《送貨單》票據號，打印《產品報檢單》一聯送呈質量部相關進貨檢驗員，一聯留底備查，等待質量部檢驗確認 3.2、相關部門：采購部、質量部

3.3、相關單據：《到貨單》即《產品報檢單》

4、物料入庫

4.1、對外購產品的入庫流程：

4.1.1、當質量部判定物料合格時，倉管員應根據《質量檢驗單》做好倉庫物料貨位賬,將物料送至該品名的放置區，作好標識，建立《物資存量卡》；在ERP系統作《采購入庫單》，交由相關采購員簽字確認

4.1.2、當質量部判定物料不合格時，倉管員應根據《質量檢驗單》立即組織理貨員或物流員把不合格物料搬運至“退品庫區”，并將“檢驗不合格紅色標識牌”掛于產品上，及時通知采購部處理，最后把來料不合格的信息反饋物料或生產計劃員，及時采取補救措施；在ERP系統作《到貨退回單》，交由相關采購員簽字確認

4.2.對自制產品的入庫流程：

4.2.1、倉管員根據有檢驗簽字或蓋章的《產品入庫單》來辦理入庫手續，在入庫時要核對產品的名稱、規格型號、生產計劃號、數量和入庫類別等，確認無誤后，簽收《產品入庫單》；在ERP系統作《其它入庫單》，交由相關生產入庫員簽字確認

4.2.2、做好倉庫物料貨位賬,通知理貨員及時將物料送至該產品的放置區，作好標識，建立《物資存量卡》

4.3.分發單據

4.3.1、《采購入庫單》倉庫存根一聯附《產品報檢單》、廠家《送貨單》、質量部《產品檢驗單》（合格單）

《采購入庫單》送財務部一聯附《產品報檢單》、廠家《送貨單》、質量部《產品檢驗單》（合格單）

《采購入庫單》送采購部及生產部統計各一聯

4.3.2、《到貨退回單》倉庫存根一聯附《產品報檢單》、廠家《送貨單》、質量部《產品檢驗單》（不合格單）

《到貨退回單》送財務部一聯附《產品報檢單》、廠家《送貨單》、質量部《產品檢驗單》（不合格單）

《到貨退回單》送采購部及生產部統計各一聯

4.3.3、《其它入庫單》倉庫存根一聯附生產部《產品入庫單》

《其它入庫單》送財務部一聯附生產部《產品入庫單》

4.3.4、所有單據于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據于下一個星期一上交）4.4.核對入庫帳目

各倉庫倉管員對當日入庫賬目核對，確保ERP帳目與倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。

4.5.相關部門：質量部、采購部、生產部、財務部

4.6.相關單據：《采購入庫單》、《到貨退回單》、《其它入庫單》

5、存儲管理

5.1、定置區域：

倉庫區域規劃與定置，根據生產需要和廠房設備條件統籌規劃倉庫類別設置和區域劃分，做到合理布局

5.2、進庫位：

把物料運送到物料存放區或貨架上，在儲存或搬運時，物料應堆放在托盤、塑料筐和倉儲籠內，注意堆放次序。要依據先進先出原則儲存

5.3、品質及安全防護：

5.3.1、注意品質防護，要求物料包裝科學、合理、規范，要不定期的整理整頓與清理，把過期的物料及時組織復檢，把變質的物料及時匯總上報上級部門處理。對品質有懷疑的物料或復檢不合格的物料要隔離存放并標識，嚴禁投入使用

5.3.2、倉庫的儲存環境要保持干凈和清潔，干濕度控制在45~85%，注意日常的“防火”、“防盜”、“防電”、“防潮”等工作；不經允許禁止非倉庫人員擅自進入倉庫，遵守公司的安全規章 5.4、呆廢料統計：

每月倉管員要統計不合格品和呆、廢料庫存，分析并處理(相關資料報上級主管)5.5、盤點及庫存月報表：

倉管員每月要不定期的盤存物料，每月不少于4次，每次數量不低于10個批次，并保留相關的抽盤記錄。倉管員每月必須對所轄倉庫盤點，并對盤點的盈虧作分析找原因，并將盤點清單送上級主管及財務，公司每半年組織一次大盤點工作，每月要做好《庫存月報表》經生產、采購、業務簽字核對上交財務

5.6、財產保管：

5.6.1、未經權責主管批準，倉庫儲存的物料倉管員一律不準擅自借出、拆件零發和私自挪用等

5.6.2、倉管員對庫存、代管、暫收的物料以及設備、容器、工具等均有保管的直接責任，同時要做好顧客的財產的管理工作。

5.7、“5S”日常工作：

按公司“5S”要求嚴格執行，提高倉庫的整體形象 5.8、相關部門；生產部、財務部、采購部、業務部

5.9、相關單據：《倉庫庫存月報表》、《盤點記錄表》、《呆、廢料統計表》

6、物料出庫

6.1、生產領料出庫 6.1.1、備料：

6.1.1.1、倉管員根據每周《物流會議紀要》按發貨時間的先后順序（備料時間一般按發貨時間提前4-5個小時開始備料，以達到包裝能力的要求），在各倉庫看板上填寫當天需要備料的訂單，并按各倉庫相關看板上的時間順序

6.1.1.2、自營倉庫按《銷售發貨計劃》及《贈品出庫單》《樣品出庫單》準備物料

代銷倉庫按《銷售發貨計劃》準備物料

6.1.2、領料：

6.1.2.1、倉管員必須憑車間領料人有效的單據(流程卡或領料單)才可發料.6.1.2.2、倉管員必須與車間領料員當面清點核對所領物料品名,數量,規格等,領料員確認所備物料準確無誤

6.1.2.3、倉管員當即在ERP系統中打出庫單,外購產品出庫按《材料出庫單》出庫，自制產品出庫按《其它出庫單》出庫，由領料員簽字確認所領物料方可出庫

6.1.3、補料：

6.1.3.1、車間使用過程中發現外購產品因來料不良或產品技術更改等原因倉庫須辦理退庫手續，退庫產品必須有產品不合格標識，寫明原因，退庫單必須有質檢員的簽字確認，倉庫在ERP系統中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產品退供應商按補退料流程操作

6.1.3.2、車間開物料補領單，由部門主管以上領導簽字同意，再由倉庫主管以上領導簽字同意補領（注：10只以上批量補領由副總/總監簽字同意補領），退庫單與補領單一起交倉管員方可領料，倉管員把計劃外補領的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。

6.1.3.3、車間使用過程中發現自制產品或外購產品因操作不當造成報廢須辦理補領手續，手續參照6.1.3.2，領料時拿補領單附相關報廢單（須質檢員和車間組長以上相關領導簽字）交倉管員方可補領。

6.1.4、分發單據：

《材料出庫單》、《其它出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據上所寫部門分別分發各相關部門，所有單據于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據于下一個星期一上交）

6.1.5、核對出庫帳目

各倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。

6.1.6、相關部門：質量部、采購部、生產部、財務部

6.1.7、相關單據：《材料出庫單》、《其它出庫單》、《采購入庫單》 6.2、外協加工領料出庫

6.2.1、備料：

倉管員根據《外協加工計劃》準備物料

6.2.2、領料：

6.2.2.1、倉管員必須根據《外協加工計劃》發料.6.1.2.2、倉管員必須與外協廠家當面清點核對所領物料品名,數量,規格等,外協廠家確認所備物料準確無誤

6.1.2.3、倉管員當即在ERP系統中打出庫單,按《材料出庫單》出庫，由外協廠家簽字確認所領物料方可出庫

6.2.3、補料：

6.2.3.1、外協廠家使用過程中發現材料因來料不良或產品技術更改等原因倉庫須辦理退庫手續（送貨時附料廢清單），產品直接由外協廠家退供原材料供應商，退庫產品必須有產品不合格標識，寫明原因，倉庫在ERP系統中做紅字《材料出庫單》，再做紅字《采購入庫單》，產品退供應商按補退料流程操作

6.2.3.2、外協廠家開物料補領單，由外協廠家經理以上領導簽字同意，再由倉庫主管以上領導簽字同意補領（注：5只以上批量補領由副總/總監簽字同意補領），料廢清單與補領單一起交倉管員方可領料，倉管員把計劃外補領的物料及時告知物料計劃員采取補救措施。

6.2.3.3、外協廠家加工過程中因操作不當造成報廢須辦理補領手續（送貨時附報廢清單），手續參照6.1.3.2，領料時拿補領單附相關報廢清單交倉管員方可補領。

6.2.4、分發單據：

《材料出庫單》、紅字《采購入庫單》按單據上所寫部門分別分發各相關部門，所有單據于次日上午10:00點之前交由各部門（星期天單據于下一個星期一上交）

6.2.5、核對出庫帳目

各倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。

6.2.7、相關部門：采購部、外協廠家、物控部、財務部 6.2.8、相關單據：《材料出庫單》、《采購入庫單》 6.3、成品出庫 6.3.1、理貨

6.3.1.1、產品在理貨前以書面《工作聯系單》的方式通知質量部發貨檢驗，對產品出廠前的檢驗，以保證產品出廠的質量要求符合公司產品的質量要求及客戶的要求

6.3.1.2、理貨作業主要根據《銷售發貨計劃》、《銷售發貨包裝計劃》、《銷售出庫單》及經內銷經理、副總、財務申批后的《發貨申請單》的發貨時間，將訂單上面的發貨產品（已入庫產品或使用庫存產品）按要求理貨，以保證發貨的及時性，正確性

6.3.1.3、理貨時嚴格核對產品的種類、數量和附件的配送情況，不可出現錯發、漏發等現象，物流部作好《發貨確認表》，倉管員簽字，物流相關人員核對后簽字，再由出貨檢驗員簽字，業務員簽字，倉庫留底一份，并分發給業務部，財務部，物流部，質量部各一份

6.3.2、出庫

根據《發貨確認表》，業務員在ERP系統中做《銷售發貨單》，自動成《銷售出庫單》，倉管員核對，審核后打單據

6.3.3、發貨

6.3.3.1、銷售出庫業務主要針對公司各零售店的產品，內銷產品根據各店提供的訂單生成公司內部的《銷售發貨計劃》，外銷產品業務部根據庫存產品的情況，根據客戶需求下發的《發貨出庫單》及經銷售經理、副總/總監、財務申批后的《發貨申請單》，將已經準備好的產品交物流部核對準確無誤后按業務部要求（裝柜、物流公司拖貨進指定倉庫、物流公司托運、郵寄、快件等方式）發客戶

6.3.3.2、發貨時要有業務跟單員的現場監督發貨完畢，業務跟單員根據《發貨確認表》及《銷售發貨包裝計劃》、《裝箱明細》核對產品的種類、數量和附件的配送情況，不可出現錯發、漏發等現象

6.3.4、分發單據：

《銷售出庫單》、《其它出庫單》按單據上所寫部門分別分發各相關部門，所有單據于次日上午10:00點之前交由各部門（周末單據于下一個星期一上交）

6.3.5、核對出庫帳目

倉庫倉管員對當日出庫賬目核對，確保實物與ERP帳目、倉庫貨位帳、物資存量卡一致，做到日事日畢，日事日清。

6.3.6、相關部門：質量部、采購部、業務部、生產部、物流部、財務部 6.3.7、相關單據：《銷售出庫單》、《其它出庫單》

編制：

日期；

審核：

日期：

批準： 日期：

第四篇：生產部工作流程總結

公司生產部工作流程總結

一、客戶人員名冊：由業務部工作人員在量體前向生產部或工廠提供客戶人員花名冊統計表，內容要求準確、清晰，與客戶確定量體時間、地點以及客戶方代表負責人，同時在名冊中注明是否有特殊要求以及要求的內容，在此方面要求業務部與生產部在銜接過程中能做到有效溝通，并以書面形式確認存檔。

二、量體單：由公司生產部或工廠提供并進行量體，要求量體師必須熟悉款式、板型，并結合客戶身體數據，根據對方要求、習慣及行業特點做好加放，減少誤差，記錄時要求各項數據填寫準確、清晰。

三、量體數據歸檔：生產行政首先核對人數，即量體人數是否與客戶人員統計表中人數相符，量體各部位尺寸是否齊全準確，對字跡模糊和個別數據不符的情況與量體師或記錄員進行溝通并加以更正確認，以量體數據為依據進行型號匹配，并輸入電腦歸檔存儲，打印版要求一式兩份，分別交由工廠和公司生產部保存。

四、生產預算單：根據業務部提供的銷售合同副本，采購員對生產整體進行預算，內容包括面料品名、面料單位料率、所定服裝數量、面料市場平均價，所需輔料數量、輔料市場平均價、加工費用、運輸費等制成表格，一式兩份，一份交由生產行政保存，另一份由采購員提交給財務部，經過財務部批準后進行采購款項預支，實施采購。

五、采購明細單：由采購人員對生產預算單中的面輔料進行采購，按面輔料總類、規格、數量要求進行購買，同時貨比三家，選擇綜合性價比最高的供貨商，由采購員自行整理歸檔，作為今后長期合作伙伴備檔，采購明細單一式兩份，采購員自行留存一份，交生產行政留檔一份。同時確定所購面輔料是現貨還是定貨，需要多長時間可以收到貨品，面料中每捆標明的米數是否與實際米數相符

等，由財務部提供預支采購款項進行采購，采購完成后采購人員須將采購憑證和剩余款項與財務部進行核對交接。

六、生產通知單：生產通知單分為兩種--一種為樣衣生產單，另一種為大貨生產單。業務員需要向生產部提供客戶訂購產品的樣品、款式圖片或板式，就工藝要求進行說明，在制作方面是否有特殊要求。以圖片為訂購產品依據時，是否有改動或添加或是否需要制作出樣衣，業務員要及時通知生產部。

如果客戶要求或需要制作出樣衣，那么業務員需要向生產部出示面輔料料樣和款式圖片各一份，并告知是否有商標要求以及客戶交貨時間，如有特殊要求（款式要求）需要和生產部工作人員進行說明，并以書面形式體現出來（生產工藝上注明），填寫樣衣生產通知單，雙方達成共識后簽字確認予以生效，生產通知單一式三份，（生產經理、生產行政、工廠或公司樣衣制作部各持一份），由采購員對樣衣生產進行預算，填寫預算單提交財務部，經過財務部批準后進行采購款項預支，根據預算單實施采購，采購結束后采購員需要填寫采購明細單交生產行政備檔；由生產部將生產通知單、面輔料轉交公司樣衣制作部或投放到工廠進行制作。

大貨生產通知單與樣衣生產通知單不同，主要體現在具體項目細節上，如：面、輔料標準和包裝要求、商標要求、水洗標格式與內容、交貨時間、交貨地點、運貨方式等。

1.面、輔料標準必須以客戶確認的料樣為采購面料的依據，在顏色、材質、含量、紗支等方面與客戶確認的面料保持一致；

2.包裝標準：按照運輸的方式進行包裝，包裝物品有服裝專用箱、塑料罩袋、防塵防潮專業西服罩袋、普通衣架、定制衣架、防靜電毛刷，包裝時根據成品價值進行合理的選擇搭配；

3.商標要求：?如客戶要求使用自己的商標，則按照客戶提供的模板進行制作與成衣貼標；?如客戶沒有商標要求，則按照公司商標使用規定進行制作與成衣貼標；

4.水洗標格式格式與內容：水洗標大小，裝釘方位，內容必須有客戶公司名稱、部門、人名、面料成分、里料成分、洗熨說明等內容；

5.交貨時間：以合同簽訂為標準，如需更改需要經過雙方書面同意；

6.交貨地點：以合同簽訂為標準，如需更改需要經過雙方書面同意；

7.運貨方式：以客戶情況結合公司實際情況作出選擇范圍，有：快遞郵件、汽

運、鐵路運輸、航空運輸四種運輸方式。以上各項內容需要業務部與生產部詳細溝通，各項內容必須做到準確、清晰并嚴

格落實到生產通知單上。

七、跟單：跟單員依據量體單、生產工藝單、樣衣與工廠的生產技術部進行接洽，款式風格及工藝要求是否有出入，工藝單的描述是否清晰、準確，是否有歧義，是否和成衣造型一致，如有與現有技術不符的情況，上報公司，公司自行調整，如果工廠技術部無異議，則嚴格按照生產工藝單進行生產。配套和包裝所用物品結合客戶實際情況和成品的價值，擬定出包裝方式和配套標準，交待給工廠，要求工廠嚴格按照此標準執行。交貨日期確認：根據合同簽訂的交貨日期、生產數量、生產難度與工廠的生產能力相結合，確定生產的進度和交貨日期，確定物料入庫日期，保證生產順利進行，按時交貨，一般在距離合同簽訂的交貨日期前十天時催促工廠生產速度，跟單員需要在第一時間將交貨日期上報給業務部。在產品下線包裝時跟單員需要根據量體單將產品細分，并將產品人名與量體單相對應做好注明，方便送貨派發。

8.送貨單：由生產部打印送貨單，在產品派發時領取人需簽字確認，做到勿亂勿急，按送貨單人名與實際產品人名相對應，有序派發，一人可代領多件的原則。參加派發人員包括業務員、跟單員、輔助員、修改師、記錄員，9.返修單：在產品派發完畢后，即要在第一時間展開售后服務，這時修改師要聽取所有需要修改客戶的修改意見，查看成品服裝與樣衣的款式風格有哪些不符的地方，是否整體加放的尺寸偏肥或偏瘦，是否款式偏短或偏長，各部位縫制的是否合理，板型是否有問題，面料是否出現問題，找出問題所在。對需要修改的客戶逐個開始局部細節性修改或調整，如果修改的部位與技術標準背道而馳，修改師需將修改后會出現的問題詳細耐心的為客戶講解清楚，并將決定權交給客戶，如果客戶仍然堅持進行修改則按照客戶要求進行修改，如超出修改范圍和合同要求的要耐心合理解決，記錄員要詳細、準確、清晰記錄修改客戶名稱，性別、部門、修改內容等，在記錄結束后歸檔，生產行政結合原始量體單進行校對整理，制成新的檔案，不得在原量體單上進行任何修改，制成返修單，便于修改完成后的送貨工作。一般情況下返修時間標準為：第一次返修不得超過十個工作日，二次返修及重做不得超過七個工作日，三次返修不得超過五個工作日，如遇到特殊情況特殊處理。在返修時間上，對客戶承諾的時間要大于實際所需返修時間，這樣可以避免一些不必要的麻煩，同時也會讓客戶對公司各項工作和服務留下良好印象。

10.返修送貨單：需要攜帶修改后的服裝（在包裝完畢后注明客戶名稱、人名）和返修送貨單進行送貨，分發給相應的客戶，并由領取人簽字確認，完成后簽字版返修送貨單交由生產行政保存歸檔。

11.項目整體存檔：包括人數統計表、量體單、量體型號表、生產預算單、采購明細單、面輔料料樣釘板明細單（面輔料料樣、采購數量、單價、總價、供貨商

名稱、聯系電話、地點等統一釘板）、生產通知單、送貨單、返修單、返修送貨單，以上所有內容整體統一存放在一個獨立的檔案工具中，作為一個整體項目進行管理，同時做好標注，以便日后進行查閱和使用。

第五篇：生產部主管工作流程

生產主管工作流程

一、早上上班前，檢查夜班工作效果及車間衛生，查看“交接班記錄”，發現問題，及時處理。

二、安排當天各工序、各班級的生產任務，并根據產品、人員、機臺等情況作重點說明。

三、到生產部查閱訂單接件情況，及時了解原材料庫存情況，對未能滿足生產需要的，及時通知相關部門，作好相應采購計劃。

四、不定時檢查各工序生產情況和產品質量。

五、了解清楚當天的各項產品訂單情況，擬定材料計劃。

六、其余時間，不定時巡查各生產工序，針對存在的問題，隨時發現，隨時解決。

七、針對出現的一些重大質量問題，及時配合廠長，召開“質量專題會”，通報情況，分析原因，擬定整改措施，處理相應責任者。

八、管理熟化室，巡查了解產品的熟化時間。

九、協助廠長，做好審稿及新產品工藝制定工作。

十、安排生產任務時，注意首先消化庫存舊油墨。

十一、完成上級交辦的其它一些臨時性工作。寫好工作日記。

2013年6月1日