第一篇：物料收發(fā)存管理辦法

物料收發(fā)存管理辦法

一、目的

對倉庫物料收發(fā)流程規(guī)范化。確保收發(fā)數(shù)量準確,滿足生產(chǎn)的需要

二、適用范圍

適用于本公司對外采購的所有物料、委外加工半成品以及所有倉庫物品

三、工作內(nèi)容

1． 數(shù)量驗收（產(chǎn)品過檢后）

1.1 確認供應(yīng)商,核對供應(yīng)商送貨清單的型號、數(shù)量、品名是否與物料申購單一致，不一致的第一時間和采購人員進行核對，并查明原因待確認后方可收貨。1.2 對來料數(shù)量較大的按大件全點、小件20-30%的比例進行數(shù)量核查并做好抽查標識，對于來料經(jīng)較貴重的要做到數(shù)量全部清點準確，對小件物品必須用電子稱稱數(shù)量，對有差異情況及時上報并做好記錄。

1.3 所有來貨來料必須在數(shù)量清點完成后,供收雙方共同確認情況下簽單收貨，數(shù)量異常簽實收數(shù)量并要求送貨人簽名確認方可收貨。2.入庫

2.1 檢驗合格后安排物料及時按相應(yīng)位置及物料特性選擇合理的擺放方式擺放整齊

2.2 依送貨單及實收數(shù)量開具入庫單，錄入ERP系統(tǒng)及做好手工入賬手續(xù) 2.3對入庫物料第一時間做好標識卡做好記錄,標識卡要注明品名、料號、來貨時間及供應(yīng)商和實際入倉數(shù)量。物料標識卡必須置于物料正面最易看到的位置，做到數(shù)據(jù)易讀取易記錄 3.物料的保管

3.1 所有物料入倉后必須按倉位、區(qū)域、包裝方式將物料擺放整齊，掛好物料標識卡

3.2 物料發(fā)放后須進行整倉、歸位整理、減卡 3.3 所有物料必須做到安全維護和保管

3.4 對于在倉庫存放半年以上的呆滯物料應(yīng)每月及時統(tǒng)計,上報處理

3.5 倉庫內(nèi)必須保持通風,做好防火、防水、防盜、防潮、防壓、防腐等六防 3.6 倉庫人員于下班離開前應(yīng)巡視倉庫及門窗電扇等是否關(guān)好以確保倉庫的安全 4.發(fā)料

4.1 庫管員須認真核對物料發(fā)放指令領(lǐng)料單)、發(fā)料單是否一致，如有不相符應(yīng)及時反饋相關(guān)人員確認后方可發(fā)料

4.2發(fā)料時必須有物料員及倉管員雙方對數(shù)量確認無誤,共同在領(lǐng)料單上簽字確認

4.3 發(fā)料時必須按先進先出的原則發(fā)放物料 5.單據(jù)的填寫要求

5.1 單據(jù)填寫內(nèi)容要完整、字跡工整、不得隨意涂改，如有改動必須有改動人在改動處簽字確認方為有效

5.2 聯(lián)單必須按既定聯(lián)數(shù)進行分發(fā)保管,以便查證 5.3 每月的所有單據(jù)資料整理分類后統(tǒng)一保管

第二篇：化妝品物料收發(fā)管理制度

化妝品物料收發(fā)管理制度

目的和適用范圍

為規(guī)范物料（含原料、包裝材料、生產(chǎn)輔料、半成品料、成品，下同）收發(fā)作業(yè)，確保品質(zhì)、控制成本，結(jié)合企業(yè)實際，制定本標準。

本標準適用于生產(chǎn)所需各類物料的接收入庫和領(lǐng)用或配送出庫。職能部門

倉儲部為本標準歸口部門，負責本標準解釋說明、組織實施和監(jiān)督檢查。品管部負責本標準品質(zhì)相關(guān)規(guī)定的監(jiān)督檢查和實施指導(dǎo)。

各職能部門、車間和倉庫根據(jù)工作性質(zhì)和流程負責與本標準相關(guān)事項的貫徹執(zhí)行。物料接收規(guī)定

3.1 來料接收：倉儲部接收來料的范圍和依據(jù)是采購部提供的到貨通知單。不得超范圍（品種、數(shù)量）接收任何供方的物料。

3.1.1 倉儲部在供方到貨后，按照《包裝材料到貨要求》、《化妝品原料到貨要求》，對照采購部提供的到貨通知單進行檢查，同步向品管部報檢。

3.1.2 經(jīng)倉儲部包裝防護、標簽標識檢驗合格并經(jīng)品管部品質(zhì)檢驗合格的物料，按照《包裝材料到貨要求》、《化妝品原料到貨要求》簽供方“送貨單”、填寫“收料單”，引導(dǎo)供方送貨人員按倉儲庫位和擺放要求入庫物料。

3.1.3 “送貨單”呈交采購部，“收料單”自留一份并錄入ERP系統(tǒng)，同步送采購、財務(wù)。

3.1.4 物料未按采購部到貨通知單到貨的，倉儲應(yīng)第一時間通知采購、計劃。3.1.5 物料不合格的根據(jù)品管部及主管廠長審批意見，由采購部安排退貨。如生產(chǎn)急需的物料根據(jù)《不合格控制程序》由計劃部提出書面“物料特采審批表”并按以下程序處理： 1）采購部填寫再調(diào)貨所需時間，品管部填寫主要不良及品質(zhì)可控性判斷； 2）生產(chǎn)部填寫類似物料使用的可控性意見；3）研發(fā)部（評估原料）或品管部（QA評估包裝材料）給出注意事項/工藝控制要點，品質(zhì)可控性建議； 4）廠長根據(jù)上述意見做最終判斷。5）倉儲部、采購部根據(jù)廠長審批意見安排退貨或特采入庫。6）需要退貨的由倉儲部填制“退貨單”（供方提貨時簽字確認，供方、倉儲、財務(wù)各一份）。采購部通知供應(yīng)商限時提走不合格物料。倉儲部同步調(diào)整ERP賬目。

3.2 半成品料和在制品入庫

3.2.1 半成品料入庫

1）配料車間完成生產(chǎn)工藝并經(jīng)檢驗合格的物料，以“半成品料體質(zhì)量追蹤卡”與倉儲部料體管理員做交接簽收確認。

2）入庫半成品料必須符合衛(wèi)生要求、做好密封并按照《物料品質(zhì)狀態(tài)標識管理規(guī)定》。不符合規(guī)定的半成品料不得移交、接收入庫，更不得入賬。

3）品質(zhì)控制按《半成品品質(zhì)控制規(guī)定》執(zhí)行，做好規(guī)定的記錄。完成品質(zhì)檢驗后按《物料品質(zhì)狀態(tài)標識管理規(guī)定》更新品質(zhì)狀態(tài)標識標簽。

3.2.2 在制品入庫

1）因包材或料體未能齊套原因不能完工成品入庫時，生產(chǎn)部以在制品虛擬入庫：編制在制品庫存表，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理審核簽字后分別呈送主管廠長和計劃部（以excel電子報表形式）。2）計劃部根據(jù)在制品存量情況，及時安排物料補充并排產(chǎn)、下達生產(chǎn)指令；采購部應(yīng)按計劃部需求安排物料到貨。

3）由生產(chǎn)經(jīng)理牽頭組織在制品產(chǎn)生原因分析，提報歸責報告。3.3 成品入庫

3.3.1 生產(chǎn)正常入庫

1）由車間填制“產(chǎn)成品入庫單”隨入庫成品到倉儲部成品倉，倉管員清點確認后簽字。

2）“產(chǎn)成品入庫單”倉儲、生產(chǎn)、財務(wù)各執(zhí)一聯(lián)。3）車間以“生產(chǎn)日報表”形式向品管部報檢。檢驗報表分送計劃部和倉儲部。4）倉儲部按《物料品質(zhì)狀態(tài)標識管理規(guī)定》做好品質(zhì)狀態(tài)標識，收到品管部檢驗報表后根據(jù)結(jié)論更新品質(zhì)狀態(tài)標識。

3.3.2 客戶異常返貨

1）倉儲部根據(jù)業(yè)務(wù)部書面通知接收客戶返貨，并簽收返貨送貨單，完成數(shù)量清點后填制返貨“入庫單”（分送業(yè)務(wù)部和財務(wù)部），單獨建立返貨臺帳（不得直接入成品賬），做好物料品質(zhì)狀態(tài)標識、書面報品管部檢驗。

2）品管部完成檢驗后編制檢驗報表分送業(yè)務(wù)部、倉儲部和主管廠長。倉儲部根據(jù)主管廠長審批意見執(zhí)行處理，如須安排車間翻修處理的將廠長審批后報表同步發(fā)計劃部。

3）返貨經(jīng)計劃安排、車間處理后再入庫的，按正常入庫手續(xù)辦理（但所有表單均須注明“返貨”，財務(wù)部門按業(yè)務(wù)部門返貨處理規(guī)則單獨核算和處理相關(guān)費用、核算成本）。物料出庫

4.1 原料和包材出庫：

4.1.1 正常生產(chǎn)出庫：

1）生產(chǎn)車間依據(jù)計劃部下單的生產(chǎn)指令（生產(chǎn)計劃表，下同）填制“領(lǐng)料單”（或通過ERP系統(tǒng)開具領(lǐng)料單），經(jīng)車間主管簽字后領(lǐng)料。

2）倉儲部按照車間主管確認的“領(lǐng)料單”準確、按時配發(fā)物料。每日在系統(tǒng)完成出庫更新。

3）超出研發(fā)簽發(fā)的配方標準領(lǐng)用原料，須生產(chǎn)經(jīng)理簽字并經(jīng)研發(fā)部負責人核準方可。超BOM核算所需包材的領(lǐng)料，須經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理簽字核準方可。

4.1.2 非生產(chǎn)領(lǐng)料：

1）研發(fā)所需原料的領(lǐng)用，由研發(fā)總工程師簽字確認。

2）其他非生產(chǎn)領(lǐng)用物料須經(jīng)領(lǐng)用部門負責人審核、主管廠長核準方可。

4.1.3 領(lǐng)用特采物料須憑核準的“物料特采審批表”，“特采”標識須同步到使用部門。品質(zhì)部門須督導(dǎo)使用部門做好使用記錄并收集、歸檔跟蹤。4.2 半成品料和在制品出庫

1）生產(chǎn)正常領(lǐng)用：憑計劃部生產(chǎn)指令制領(lǐng)料單、車間主管簽字領(lǐng)用、出庫。2）非生產(chǎn)領(lǐng)用：由領(lǐng)用部門負責人簽字、主管廠長核準。

4.3 成品出庫或翻修。

1）成品：正常出庫憑業(yè)務(wù)部負責人簽發(fā)的發(fā)貨通知單出庫。非正常出庫憑主管廠長簽批手續(xù)出庫。2）翻修：經(jīng)品質(zhì)檢驗可翻修的成品，由計劃部納入生產(chǎn)計劃安排，生產(chǎn)憑生產(chǎn)計劃指令開“領(lǐng)料單”經(jīng)車間主管簽字后領(lǐng)料。翻修處理的成品由品管部門建立跟蹤臺帳。物料管理 5.1 所有物料在庫期間，必須嚴格按照《物料品質(zhì)狀態(tài)標識管理規(guī)定》做好品質(zhì)狀態(tài)標識，當品管部通知狀態(tài)改變時應(yīng)督導(dǎo)倉儲第一時間完成品質(zhì)狀態(tài)標識的更換。

5.2 所有物料均須分倉、分類別、分品種（有版別區(qū)分的應(yīng)分版次）建立流水臺帳或施行存卡管理。

5.3 倉儲部每日下班前完成倉儲各類、各品（有版次區(qū)分的須細化到不同版次）的實有庫存，以excel報表形式提交給計劃部。屬待檢物料（含待出檢驗報告的物料）和不合格物料須另表報告。

5.4 所有物料的出入庫原始表單均呈送一聯(lián)至財務(wù)部。一經(jīng)呈送后再提出修改的，須填制出入庫單據(jù)做詳細原因說明并報主管廠長核準方可。

5.5 任何物料的報廢，必須提交書面申請、完成責任歸屬和對策后報主管廠長核準方可執(zhí)行報廢。每月由生產(chǎn)、倉儲和財務(wù)部門分別制作物料投入產(chǎn)出匯總報告和分析報告，提交廠長辦公會議決策。

5.6 倉儲部每月分類別、品類、品種編制物料收、發(fā)、存報表，核算物料庫存周轉(zhuǎn)率，呈送主管廠長和關(guān)聯(lián)職能部門。規(guī)范性引用

6.1 《包裝材料到貨要求》 6.2 《化妝品原料到貨要求》 6.3 《不合格控制程序》

6.4 《半成品品質(zhì)控制規(guī)定》

6.5 《物料品質(zhì)狀態(tài)標識管理規(guī)定》記錄表單

7.1 送貨單

7.2 收料單

7.3 物料特采審批表

7.4 半成品料體質(zhì)量追蹤卡

7.5 退貨單

7.6 產(chǎn)成品入庫單

7.7 領(lǐng)料單

7.8 發(fā)貨通知單

第三篇：物資收發(fā)存管理流程

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物資收發(fā)存管理流程

一、要求

建立健全的存貨管理基礎(chǔ)工作。對各種材料、存貨物資的入庫、發(fā)出、領(lǐng)退、生產(chǎn)耗用，產(chǎn)成品的完工入庫等，都必須要有嚴格的驗收、計量及管理，明確各節(jié)點工作職責，保證物資及時經(jīng)濟供應(yīng)。

參照德國ARCA物資編碼體系，給所有物資標準統(tǒng)一編碼。待公司系統(tǒng)建立時，給物料建立一套完整的編碼體系。

二、物資收貨流程

1、采購人員、商務(wù)人員提前將到貨預(yù)告信息通知倉庫管理員，并在入庫前下達《入庫通知單》（見附表1）。

2、倉庫管理員應(yīng)及時將到貨信息必要時報送生產(chǎn)車間，并申請卸貨機具及人力。

3、生產(chǎn)車間收到倉庫管理員卸車請求后，應(yīng)根據(jù)到貨物資屬性、到貨時間及數(shù)量，妥善安排合適的卸貨機具和人力。

4、倉庫管理員對到貨物資進行數(shù)量、質(zhì)量和隨機資料的初步驗收，并在《入庫通知單》上填寫到貨實收情況。并通知質(zhì)量部對入庫物資進行驗收并出具《來料驗收報告》。根據(jù)檢驗情況反饋給倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)實際情況辦理入庫手續(xù)，《來料驗收報告》庫管及質(zhì)量部各留存一份。

5、倉庫管理員或者驗收人員在驗收時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量問題，或名稱規(guī)格、型號不符、包裝不良造成物資損壞，要保留原包裝，拍照做好記錄，及時向采購、商務(wù)人員告知，由采購人員或商務(wù)人員追溯處理。

6、《入庫通知單》一式三份，采購人員或商務(wù)人員、倉庫管理員、財務(wù)部門各一份。

7、倉庫管理員把物資分門別類放入倉庫擺放整齊。待物料號完善后再對物資進行編碼。

8、倉庫管理員及時將實際收貨信息錄入存貨臺賬。

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三、物資發(fā)貨流程

1、銷售部門、生產(chǎn)車間、售后服務(wù)部根據(jù)實際需要，填寫《出庫通知單》到倉庫領(lǐng)料。

2、倉庫管理員憑《出庫通知單》發(fā)料，并按實際發(fā)貨數(shù)量填寫《出庫通知單》（見附表2）一式三份，申請人員、倉庫管理員、財務(wù)部門各執(zhí)一份。

3、直接銷售的備品，商務(wù)人員提供發(fā)貨信息給倉庫管理員，倉庫管理員根據(jù)發(fā)貨信息打包及交給快遞公司。如需申請人力，請求生產(chǎn)車間協(xié)助或相關(guān)人員配合。

4、發(fā)貨品種、數(shù)量不得超出《出庫通知單》范圍。發(fā)貨完成后，倉庫管理員負責將發(fā)貨信息錄入存貨臺賬。

四、物資領(lǐng)出退回流程

1、生產(chǎn)、售后領(lǐng)出多余物資、銷售退回物資，要實行退料制度，由退料部門列出清單，寫明原因，經(jīng)部門負責人審核同意后，倉庫管理員紅筆填寫《入庫通知單》（見附表3），以示區(qū)分，一式三份，退貨部門、倉庫管理員、財務(wù)部門各執(zhí)一份。

2、倉庫管理員及時憑紅字《入庫通知單》核收實物并辦理入庫登記。

五、回收舊物資管理流程

因各種原因回收舊物資，經(jīng)質(zhì)量部和技術(shù)部評估是否可再循環(huán)利用，根據(jù)評估結(jié)果，可再利用的，參照收貨流程辦理入庫手續(xù)，專區(qū)擺放，并錄入利舊存貨臺賬。

六、庫存信息的流轉(zhuǎn)

1、申請人填好《入庫通知單》、《出庫通知單》以郵件形式發(fā)送倉庫管理員并抄送財務(wù)等相關(guān)人員。

2、倉庫管理員根據(jù)收到的申請信息，核對貨物信息填寫完整《入庫通知單》、《出庫通知單》并分送相關(guān)部門人員。

3、查閱庫存數(shù)量信息，由申請人和倉庫管理員自行溝通。

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4、倉庫管理員應(yīng)及時更新電子出入庫臺賬信息。

XXXX設(shè)備（上海）有限公司 2018年7月18日

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第四篇：物料管理辦法

物料管理辦法

一、目的

為了保障生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，及時有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責權(quán)分明、落實到人”的管理方法。? 生產(chǎn)部原材料收發(fā)程序 ? 生產(chǎn)部半成品交接程序

? 生產(chǎn)部壞料退換程序及規(guī)定 ? 生產(chǎn)部物料出入準則

? 生產(chǎn)部關(guān)于膠箱的使用與說明 ? 成品機入庫程序

? 關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

? 生產(chǎn)部物料盤點步驟的要求和盤點報表填制規(guī)則 ? 關(guān)于工程部樣機處理 ? 獎罰規(guī)定

二、適用范圍

廣州佳熙電子有限公司

三、具體規(guī)定

1.生產(chǎn)部原料收發(fā)程序

1.1領(lǐng)料：現(xiàn)車間采用領(lǐng)料制，由領(lǐng)料員將所需物料按計劃領(lǐng)入生產(chǎn)線，各物料員在收取物料時，一定要遵循以下程序：

1）領(lǐng)料通知給倉庫，且生產(chǎn)部每日的庫量不得超過一天產(chǎn)能量，對前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領(lǐng)用，每日需由物料員按每日生產(chǎn)進度領(lǐng)料。

2）領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)料時，首先檢查單據(jù)填定的是否規(guī)范、正確，然后按單逐項對實物進行驗收。3）實物清點時，先點原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數(shù)量核對后點數(shù)是否與單據(jù)相符。相符后才對能夠全點的原材料進行全點，不能全點的進行抽點，按此方法逐一核對。4）對于無法清點的物料（如螺絲），按規(guī)定的核對程序和標準（如用天平稱）進行逐一核對，如發(fā)現(xiàn)內(nèi)存鐵片、雜物等物質(zhì)則擺放一邊，及時反映給物料組長或主管處理。

5）對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按規(guī)定的方法和標準進行核對。6）貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機芯、主板、電源板等）必須全點，發(fā)現(xiàn)少數(shù)，必須立即要求補回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責任。

7）在投入生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)原包裝少數(shù)，各拉線應(yīng)立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復(fù)后方可重新使用。

8）大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點清數(shù)量，由組長確認。

9）各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴格控制存放數(shù)量，通知生產(chǎn)線相關(guān)人員核對數(shù)量，直接發(fā)料。各生產(chǎn)線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當事人負責。

10）對于不可全點的物料，在抽點時，少數(shù)最多那袋的比例扣減該機來料，扣減后的數(shù)量作為實收數(shù)。11）根據(jù)應(yīng)配套數(shù)量，逐一核對準確后，才能簽章。

2.2發(fā)料：發(fā)料均由生產(chǎn)物料員從倉庫或其它拉線領(lǐng)到工位上，程序如下： 1）各物料員應(yīng)根據(jù)材料上線時間明確規(guī)定發(fā)料，使生產(chǎn)能夠正常運行。

2）各物料員根據(jù)日生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)進度確定日用料量，每天發(fā)料既不能太多，也不能太少，以此控制生產(chǎn)線物料的流失和人為損壞。

3）貴重物料，每次發(fā)料不宜太多，發(fā)料時雙方當面點清簽章認可，各拉線發(fā)給員工也必須做到有據(jù)

第21頁 可查，未用完的主板、屏、機芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負責人處。4）輔助材料的發(fā)放，必須按規(guī)定的比例，嚴格控制不必要的浪費

5）因有配套生產(chǎn)，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當事人的責任），各拉線物料負責人寫補料申請，再按有關(guān)規(guī)定補料補回后發(fā)回生產(chǎn)線。6）生產(chǎn)部所有物料交接，全部實行簽單認可，以便責任明確。

7）發(fā)料單必須由物料員簽單認可，組長審核簽名，領(lǐng)用人簽名確認。8）領(lǐng)料單分三聯(lián)，第一聯(lián)存根，第二聯(lián)領(lǐng)用人保留，第三聯(lián)物料組長。2.半成品交接程序

加強對各條生產(chǎn)線的管理，是控制物料流失的一個重要渠道，規(guī)范半成品交接程序，利于生產(chǎn)的順利進行。

2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機附件，說明書，直接與加工線交接。

2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當事人按價賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序

為了減少生產(chǎn)部與倉庫壞料退換的次數(shù)，降低生產(chǎn)部及倉庫的工作難度，加強物料管理，盡可能降低生產(chǎn)成本，減少人為的物料損耗及生產(chǎn)動作中物料的遺失，特針對生產(chǎn)壞料退換作如下規(guī)定：

3.1生產(chǎn)部的壞料必須嚴格區(qū)分為生產(chǎn)壞和來料壞，并由IQC確認后由生產(chǎn)部物料員統(tǒng)一退回倉庫。3.2來料壞包括：來料錯、混雜料、待篩選壞料。來料壞退倉，首先由生產(chǎn)物料員填寫《不良品交接單》，填寫后由品質(zhì)部IQC負責檢驗，認定壞料后填寫《退料補發(fā)單》辦理退倉手續(xù)。3.3加工壞的物料，由生產(chǎn)部物料員填寫《不良品交接單》，經(jīng)本部門主管經(jīng)鑒定，IQC確認后組長對當事人作出懲罰，并報計劃部審批后方可到倉庫退料。

3.4所有壞料的退倉手續(xù)為倉缺料時可用沖紅單方式辦理。倉庫有料時，倉庫開《退料補發(fā)單》，以壞換原則給予退換。

3.5生產(chǎn)線的壞半成品需經(jīng)生產(chǎn)部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無維修價值，需經(jīng)品質(zhì)部鑒定后，由生產(chǎn)部物料員退回倉庫，但必須上報采購部審核。

3.6各拉線的維修用料在生產(chǎn)線臨時將不良良品去更換好料，再由物料員統(tǒng)一按時去統(tǒng)計更換退倉，利于生產(chǎn)的正常進行。4.生產(chǎn)部物料出入準則 4.1內(nèi)部物料出入準則

1）原材料：原材料的領(lǐng)入必須持有倉庫簽字的注明生產(chǎn)批號批量的領(lǐng)料單。2）成品：成品出車間須持有《QA抽檢合格印章》，倉庫開入倉單上必須有生產(chǎn)部

主管和倉庫的成品倉管員簽字方可生效。

凡經(jīng)車間前后門出入的一切物料、設(shè)備、工具等進入車間是必須做好登記，并有相應(yīng)部門主管簽字的便條方可放行。

4.2外部門帶物料出入車間準則：

1）外部門人人員攜帶任何物料、設(shè)備、工具等進入車間時必須做好登記，出門時必須嚴格核對、清帳、方可放行。

2）外部門轉(zhuǎn)借生產(chǎn)物資須持有該部門主管的簽字，經(jīng)理簽字認可的借條方可放行。

注：外借物品必須注明歸還日期，單據(jù)一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門歸還物資時，必須收回所有借據(jù)。

3）品質(zhì)部的老化工修理工含技術(shù)員未經(jīng)部門主管允許不得帶機出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關(guān)于膠箱使用的規(guī)定

5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內(nèi)帶刀卡隔離，安全放置。無壓放現(xiàn)象。5.2同色型號的膠箱才能重疊，但嚴禁大套小，小上放大或大小亂疊。

5.3好料、壞料堆放時，應(yīng)有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上《物料狀態(tài)志》，要做到一認即出，在更換新的《物料狀態(tài)標志》時，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過膠箱的顏色、堆放區(qū)域及上面的標志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數(shù)量及相關(guān)責任人。為此各組一定要劃清

第22頁 各自管轄區(qū)，確定區(qū)域，用來堆放物料，今后也要養(yǎng)成習(xí)慣，不需提醒。

5.4各種膠箱不管來自哪里，要做到每個膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過程中隨時發(fā)現(xiàn)臟物要隨時清理,嚴禁臟箱裝料。

5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。

6． 成品機入庫程序

成品機是可以直接投放市場的，為確保成品機安全和公司利益不受損害，特對生產(chǎn)部成品入庫特制定如下程序。

6.1對于已包裝好的成品機,除品質(zhì)部抽檢人員及搬運工外，任何人未經(jīng)許可，不得隨意搬動。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數(shù)量，抽檢結(jié)果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運工在未搬運完指定的該批合格品機時,不得隨意搬動其他合格或不合格的成品機。

6.4包裝助拉及搬運工在成品機入庫時嚴格把好成品機的數(shù)量關(guān)，及在入庫過程中的包裝質(zhì)量。6.5及時與成品倉負責人核對成品機入庫數(shù)量，并用正確、規(guī)范的開出《成品入庫單》，以作為計帳的依據(jù)。

6.6包裝助拉領(lǐng)取單據(jù)后轉(zhuǎn)交生產(chǎn)線組長，組長根據(jù)《成品入庫單》及時、正確、規(guī)范地入帳，組長作完帳后的單據(jù)自行保管，為管理部門及月末盤點提供準確的理論數(shù)據(jù)。

6.7定時或不定時地進行帳與實物、帳與單據(jù)、帳與帳核對，及時發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，杜絕隱患。6.8為保證成品機的安全，原則上當日合格當日入庫，車間不停留合格品過夜。

6.9成品機必須歸類堆放，實物掛卡，可堆放高度不得超過品質(zhì)部規(guī)定指標，在搬運過程中輕拿輕放。7.關(guān)于生產(chǎn)部垃圾處理規(guī)定

為了減少生產(chǎn)的物料損耗和丟失現(xiàn)象的及其嚴重（生產(chǎn)遺失、生產(chǎn)損壞），特制定以下規(guī)定： 7.1樓層主管加強清潔工作的物料意識，控制物料從垃圾中流失。

1）清潔工清掃生產(chǎn)車間垃圾時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線掉在地上垃圾應(yīng)不分好壞，立即上交主管處理。

2）清潔工整理所有的物料包裝，應(yīng)一一清理檢查，發(fā)現(xiàn)物料交生產(chǎn)線主管，情況嚴重者交生產(chǎn)經(jīng)理處理。

7.2加強生產(chǎn)線員工的物料管理意識，防止浪費、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產(chǎn)遺失。2）按工藝要求操作，嚴格控制物料的人為損壞。3）對每一種物料實行“層層包干，誰管理誰負責”。

7.3各樓層的物料員有權(quán)檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報經(jīng)理，由經(jīng)理處理相應(yīng)的主管與清潔工。

7.4若發(fā)現(xiàn)或揭發(fā)他人損失或盜竊物料的給予嘉獎。

7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理條例處罰。8．生產(chǎn)部物料盤點步驟的要求及盤點報表填制規(guī)則

物料盤點工作不僅是考核物料在生產(chǎn)過程中的所占的利用率及損耗率，也是核對產(chǎn)品成本的主要依據(jù)和手段，為使盤點工作能順利完成，特制定盤點步驟要求及盤點報表填制規(guī)則，作為盤點工作的指導(dǎo)準則。

8.1對帳：盤點前各部門應(yīng)整理好自己的單據(jù)，檢查有無丟失、漏單的，對領(lǐng)料未開單的，退料充單的要全部開單，對帳面數(shù)據(jù)進行復(fù)核，以保證雙方在對帳時，能達到一致，提高準確性。

8.2歸類：盤點前各生產(chǎn)線組長（物料員）應(yīng)要求生產(chǎn)線員工對生產(chǎn)線上散放的物料、產(chǎn)品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產(chǎn)成品分類），好壞分清，以便清點。

8.3清點匯總：歸類工作做完之后，各組長組織一定的人員分組、劃片進行盤點，各物料須按標準點數(shù)裝箱，并做好標識，數(shù)據(jù)一定要準確（并注明名稱、數(shù)量、點數(shù)人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規(guī)定區(qū)域內(nèi)。

8.4編制報表：經(jīng)過復(fù)檢后，表明盤點結(jié)果正確，可填寫正式盤點表上報，盤點表應(yīng)分別填好月初結(jié)存，本月領(lǐng)入、本月發(fā)出、本月賬存及本月實存（盤點數(shù)）以及盈虧數(shù)。“—”為盤虧數(shù)，“+”為盤盈數(shù)，報表內(nèi)容需完整、數(shù)字應(yīng)準確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現(xiàn)象。

8.5審核：報表做完后，送主管審核，匯總交部門經(jīng)理匯總簽字，并送財務(wù)部。

第23頁 8.6盤點表的格式應(yīng)清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。

8.7品名、規(guī)格、單位等欄，應(yīng)填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉領(lǐng)的材料都要盤點，填制規(guī)格要有統(tǒng)一性。

8.8對于盤點后所開的單據(jù)一律以第二日為準,報表上不得反映盤點所開單據(jù)數(shù)量.9.獎懲規(guī)則

9.1加強物料管理是一個系統(tǒng)工程,各個部門,各類人員必須嚴格認真的執(zhí)行本程序,方可做到物料井然有序,杜絕丟失。

9.2在物料管理上各部門要團結(jié)協(xié)作,互相支持、配合,不得推諉、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失職,違反本程序而造成事故者,將視情節(jié)輕重給予懲罰。9.4凡在物料管理上做出成績的有功人員,公司視情節(jié)給予獎勵。

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第五篇：物料管理辦法

物料管理辦法

為進一步加強物料管理，徹底理順和完善物流工作程序，降低生產(chǎn)成本，有效促進企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營工作，特制定本辦法。

一、定額管理

1、嚴格執(zhí)行技術(shù)科制定的產(chǎn)品輔料定額，技術(shù)科可根據(jù)實際生產(chǎn)情況，負責對定額標準進行修訂。

2、公司根據(jù)機物料費用指標，向各車間、科室分解此項費用指標，成本核算科負責費用核算及考核。

3、臨時性增加作業(yè)內(nèi)容、變更設(shè)計、改進工藝等，由技術(shù)科核定，報經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、正常生產(chǎn)周轉(zhuǎn)所用材料、備品備件和突發(fā)事故預(yù)案所用材料，要有一定的儲備。技術(shù)科會同各車間編制公司維系正常工作所需的主要常用物料定額儲備標準和搶救事故儲備標準。

二、計劃

5、車間上報的材料、備件計劃按要求格式填報，內(nèi)容必須完整，物料編碼、物料描述、單位、數(shù)量、質(zhì)量要求、到貨日期、主機名稱、生產(chǎn)廠家等填寫要齊全、規(guī)范、準確。

6、技術(shù)科根據(jù)次月生產(chǎn)任務(wù)及消耗定額編制主材用料計劃，各車間根據(jù)次月生產(chǎn)作業(yè)計劃填報月材料、備件計劃，綜合辦負責填報機關(guān)日常維護材料計劃。各部門應(yīng)按照成本核算科規(guī)定的時間認真填報，材料員、備件員應(yīng)根據(jù)車間計劃匯總后打印成冊，經(jīng)成本核算科、機動科主管科長審核后報各級主管領(lǐng)導(dǎo)進行審批。將審批后的原輔材料計劃（包括臨時計劃）上報物流中心，備品備件計劃（包括臨時計劃）上報裝備能源部、槽修材料和備品備件上報裝備能源部，并隨時按照計劃查詢落實中心備件、材料的進貨情況。

7、公司技改工程用料，需列入中心費用的，要由項目管理職能部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照正常生產(chǎn)計劃上報，費用單獨進行核算；需列入公司維修、改造項目的，必須注明工程編號，由項目負責人編制，項目管理職能部門審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報裝備能源部審批簽字后，由成本核算科統(tǒng)一上報，并從材料費中直接核減。

8、中心及各車間要加強物料計劃的嚴肅性，充分考慮合理庫存，科學(xué)管理，逐漸減少臨時計劃。

因突發(fā)性事故、故障引發(fā)的臨時計劃，成本核算科應(yīng)積極組織進料，事故或故障排除后，所屬單位必須及時補報計劃，并辦理相關(guān)手續(xù)；

正常檢修改造過程中，因計劃不全、作業(yè)安排不當造成的臨時計劃，除履行正常計劃手續(xù)外，將給予相應(yīng)處罰。

三、材料、備件入庫

9、中心各級材料備件員應(yīng)根據(jù)計劃和生產(chǎn)任務(wù)需要積極組織進貨，保證生產(chǎn)供應(yīng)正常。

10、中心材料（備件）員對進入中心的所有物料負責，要及時與保管員辦理入庫手續(xù)。直接入庫的物料，驗收合格后填寫入庫單，由雙方相互簽字認可；對于直達現(xiàn)場或車間直接領(lǐng)用的物料，材料（備件）員應(yīng)通知保管員進行現(xiàn)場驗貨，并及時填寫入庫單、車間填寫領(lǐng)料單，一同交保管員后相互簽字認可。保管員根據(jù)入庫單和各部門領(lǐng)料單進行帳簿登記。

11、嚴格實行驗收制度

（1）對于直接入庫的物料，材料（備件）員匯同保管員應(yīng)驗證送達物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，看是否與計劃一致；驗證物料有無合格證,并按標識內(nèi)容（標識內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家、出廠日期及送貨單位）做好記錄；同時填列入庫單，由材料（備件）員與保管員共同簽字認可。

（2）對于直達現(xiàn)場或車間直接領(lǐng)用的物料，由材料（備件）員、保管員與使用單位共同驗證。保管員保存合格證明，使用單位按標識內(nèi)容做好記錄并填寫領(lǐng)料單，交材料（備件）員與保管員辦理入庫手續(xù)。

（3）對于整車物料送達后，要進行檢斤復(fù)磅、檢尺或抽檢，根據(jù)檢驗結(jié)果據(jù)實辦理入庫登記，同時索取質(zhì)量證明書、檢驗報告復(fù)印件、合格證等相關(guān)證件。

12、材料（備件）員每月月底前將本月領(lǐng)用的機物料與物流中心核對準確后，按使用單位和物資類別進行匯總登記，匯總單一式三份，由材料備件員、保管員、核算員三方核對后共同簽字認可。

四、材料備件領(lǐng)用

13、中心材料（備件）員應(yīng)根據(jù)計劃進行機物料領(lǐng)用，上下溝通，協(xié)調(diào)與供應(yīng)部門的聯(lián)系，及時反饋供貨信息。

14、車間從中心領(lǐng)用計劃內(nèi)物料時，由車間材料員填寫領(lǐng)料單、車間主任審核，經(jīng)主管科長審批簽字后予以領(lǐng)料；若領(lǐng)用計劃外的物料或非生產(chǎn)物料時，應(yīng)先報計劃，由主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，按正常物料領(lǐng)用。

15、車間保管員對每月領(lǐng)取的材料、備件要以流水帳的形式按班組進行登記（物資名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量等內(nèi)容），同時由班組長簽字認可；留存的物料要妥善保管，賬物卡相符，且儲備要合理。

16、保管員必須憑領(lǐng)料單才能發(fā)料，同時負責審核其填寫是否規(guī)范，若不符合規(guī)定要求，有權(quán)拒絕供料。領(lǐng)料單的填寫內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、單位數(shù)量、用途、領(lǐng)用單位及領(lǐng)料人、單位主管人、保管員和主管科長的簽字。

17、各級物料管理人員，要做到盡職盡責，文明服務(wù)，杜絕缺斤少兩或拖欠物品，更不能故意刁難領(lǐng)料人員。

五、成品管理

18、公司內(nèi)部各車間之間加工件相互交接要辦理簽字手續(xù)。工件流程有序，責任清楚。內(nèi)部使用成品與外部領(lǐng)用一樣辦理領(lǐng)用手續(xù)。

19、有色金屬加工要嚴加管理，不僅車間之間交接要辦理簽字手續(xù)，車間內(nèi)部也要嚴格登記，下班要向夜勤人員填報數(shù)量和存放位置。

六、廢料管理

20、黑色廢金屬由各車間集中保管，經(jīng)整理回收后確無使用價值的，由成本核算科聯(lián)系上交物 流回收中心，車間不得隨意處理。

21、有色廢金屬由各車間每周或隨時交公司專用存放庫，車間、班組不準存放，保存和上交由成本核算科和綜合科負責。

七、庫房管理

22、嚴格執(zhí)行物料出入庫制度，認真履行庫管員職責，按定置管理的要求規(guī)范庫房管理，做到布局合理，庫容整潔。

23、物料出入庫要隨時上卡，月底集中盤點上帳，帳物卡必須一致。

24、保管員對倉庫物料要心中有數(shù)，定期檢查，做到四無（無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質(zhì)），八防（防火、防水、防盜、防潮、防腐、防霉、防蛀、防銹）。

25、倉庫嚴禁閑雜人員隨意出入，禁止存放私人物品。

八、統(tǒng)計核算

26、中心保管員每月月底編制中心內(nèi)部材料備件收發(fā)結(jié)存匯總表及車間耗用材料明細表，交中心核算員進行成本核算。

27、車間材料員應(yīng)及時歸集本車間領(lǐng)料單，登記核對后交車間核算員按照班組領(lǐng)用明細進行核算和歸檔。車間核算員每月30日前應(yīng)與中心保管員進行對帳，中心以中心保管員統(tǒng)計數(shù)據(jù)為核算依據(jù)。

28、專項工程完工后，中心保管員及時編制單項工程物料消耗明細表，報項目負責人復(fù)核。

29、各級核算人員應(yīng)按月認真編制報表，做到數(shù)據(jù)準確、上報及時。

九、檢查考核

30、為將中心物料管理工作落到實處，中心將對各車間的物料管理工作，采取定期檢查和不定期抽查相結(jié)合的辦法進行嚴格檢查。

31、定期檢查每月一次，按照《*******管理考核細則》進行嚴格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的問題。

十、獎勵與懲罰

33、在抽查考核過程中，發(fā)現(xiàn)管理混亂、物料流失、庫存積壓等現(xiàn)象，公司將從重嚴肅處理，發(fā)現(xiàn)一次處理一次。

34、根據(jù)各單位日常物料管理的實際情況，并結(jié)合每次檢查結(jié)果，年終公司組織評比，獎優(yōu)罰劣，以推進公司物料管理工作。