第一篇：宣傳物料管理辦法

宣傳物料管理辦法

一、前言

1、為加大各營業廳的形象建設，規范宣傳物料的管理使用，進一步發揮營業廳的窗口作用，特下發此規范。

2、本規范適用范圍包括但不限于東南亞電信所以營業廳，其他合作專營店原則上也參照此規范要求執行。

3、讓營業廳布置氛圍盡快突出宣傳主題，進店顧客方便拿取、閱讀各種宣傳物料，我們可以根據顧客行徑路線來營造營業廳氛圍，分區域進行常規物料布置。

4、所有宣傳物料，凡有時間期限的，到期均應進行拆除，不得再擺放。如裝飾需要，可以擺放沒有時間限制的品牌宣傳畫面。

二、物料管理 1.制作

凡涉及公司有關整體形象、業務活動、功能介紹的宣傳資料，統一由公司市場部組織編印制作。所有宣傳資料均為營業廳免費贈送，任何人不得以營利為目的向客戶收取任何費用。

營業廳可根據宣傳需要在公司未統一制作情況下填寫空白宣傳海報或者自行設計宣傳海報，要求版面設計要做到內容詳實、版面整潔、圖片清晰、文字工整，層次分明、美觀大方、圖文并茂、注重表現力，兼顧藝術性、欣賞性和實效性，在達到宣傳目的的同時維持營業廳良好的店面形象。2.現場管理

市場部根據不同時期的宣傳需要安排制作營業廳橫幅或標語，營業廳應按要求進行懸掛，不得未經批準私自懸掛自制橫幅。

營業廳應配置海報架或宣傳櫥窗張貼最新海報，要求及時張貼，做到美觀大方，并按海報的時限及時撤換過期海報，保證宣傳海報的最佳效果。

營業廳內必須配置影像設備以供新業務的演示及推廣，在營業期間，影像設備必須播放與公司業務有關的介紹片或廣告片。

宣傳物料要根據物品的性質擺放或懸掛在適當位置，要求顯眼、美觀，過期的物料應及時撤換。營業廳內必須配置資料架或資料欄擺放宣傳資料，要求種類齊全，最新宣傳資料要及時擺放，同時要分品牌擺放整齊、美觀，按資料時限更新資料，不擺放過期資料。

營業廳應指定專人負責宣傳管理，各種宣傳海報、單頁、資料、碟片等實物由專人做好接收登記。3.物料申請及庫存管理

過期的宣傳材料或海報可由營業廳自行處理，以不影響宣傳工作和倉庫堆放為原則。

營業廳應設立專人負責宣傳物料的管理，按管理辦法執行有關規定，并對宣傳物料的使用進行統計，按需求提前提出申請，確保宣傳物料的合理使用，避免因申請不當積壓倉庫造成浪費。同時，應視宣傳物料的實際情況，做到及時擺放、及時更新、及時反饋，及時補缺。

三、管理細則

營業廳需要從以下幾個方面作好宣傳物料的管理工作：

1、做好宣傳物料的規劃和擺放工作。營業廳的宣傳物料擺放需要注意以下事項：(1)資料架盡量擺在顧客容易發現和容易拿取的地方；(2)宣傳物料應分類放入宣傳架；(3)保持資料架內宣傳物料適當存量；(4)及時整理資料架。

2、做好宣傳物料的保管工作。宣傳物料是有成本的，有價值的，不得隨意堆放在營業廳的某個角落。

(1)應將宣傳物料的保管工作納入物資保管員的工作內容。

(2)對于倉庫空間較大的營業廳，宣傳物料應放在倉庫，倉庫空間狹小的營業廳，宣傳物料應放在指定的地方。

(3)宣傳物料分類放置，并標明內容和數量，以便有關人員拿取。(4)做好宣傳物料的補充工作。

3、做好宣傳物料的主動散發工作。

(1)當公司有新產品或新營銷政策推出時，或在營業廳舉辦促銷活動時，不能像平時一樣讓顧客自動拿宣傳物料，而應主動向顧客散發有關宣傳物料。

(2)對于一些到營業廳咨詢的客戶，工作人員最好結合宣傳物料向客戶開展宣傳和解釋工作，將直接有關和間接關聯的宣傳物料主動送給顧客，并將客戶關注點對應的內容在宣傳物料上加以標注，以便客戶事后再次閱讀。

4、做好宣傳物料的及時回收工作。

(1)營業廳推出的營銷政策，往往時效性較強，產品的功能和價格也不斷推陳出新，應及時做好有關宣傳物料的回收工作，避免出現口頭宣傳與書面宣傳不一致的情況。(2)對于錯發或錯印的宣傳物料，更是必須及時回收，否則會造成不必要的損失或投訴。

5、做好宣傳物料的作廢工作。應回收的宣傳物料，須及時處理。(1)避免占用營業廳的倉庫或場地。

(2)避免導致一些不必要的差錯發生，如拿錯宣傳物料放至資料架等。

(3)過期的宣傳物料，由各營業廳自行處理報廢，不可放置在倉庫或營業廳內，以免導致人員將過期宣傳物料發放給客戶。

第二篇：市場推廣物料宣傳管理辦法

市場推廣物料宣傳管理辦法 1 目的及適用范圍

1.1 目的：規范公司所有廣告宣傳材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低運營成本，根據公司實際，制定本制度。1.2 適用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請、設計制作、領取或發放、保管、費用報銷及歸屬劃分等工作。（原則上不允許各分店印制公司形象宣傳物品，更不允許擅自設計變更公司宣傳畫面，特殊情況需由分店向運營部申請，運營部統一向市場營銷部提出設計或制作需求）2 材料分類 2.1 常備物料：紙杯、可重復使用的物料（如促銷臺、促銷服）、信封、會員卡等。2.2 促銷贈品：用于促銷活動的物品，如臺歷、禮品等。2.3 廣告宣傳品：宣傳手冊、畫冊、菜單、臺卡、易拉寶、水牌、吊幔、DM等。

2.4 特殊促銷品：因特殊需要而制作的物料。3 職責 3.1 運營部：負責廣告宣傳材料需求的提出，并對廣告宣傳材料的設計方案提供參考意見。3.2 市場營銷部：負責供應商的選擇、費用的談判；廣告宣傳材料的設計、制作、驗收、發放。3.3 采控部：負責廣告宣傳材料供應商的資質審核及價格體系審核，負責相關費用的報批。3.4 倉庫管理：負責宣傳物料的保管、發放。4流程 4.1 需求提出 4.1.1 市場營銷部對需求計劃進行匯總

4.1.2市場營銷部確認后，走工作流進行審批。

4.2 設計制作 4.2.1 工作流審批結束后，設計開始設計 4.2.2設計完成后，交使用部門簽字確認，確認認可后交付給采控部 4.2.3采控部要在接到設計稿三日內交付物料（特殊情況除外可以延期）4.3 驗收及保管 4.3.1 印制完成后由印制單位免費送至公司指定地點，需市場營銷部設計和采控部聯合驗收確認簽字。

4.3.2 驗收完成后，倉庫管理部安排專人對廣告宣傳材料進行保管。

4.4 領用或發放

4.4.1 使用部門領用需自行解決運輸方式。4.4.2市場營銷部統一制作的宣傳物料由公司物料運輸車統一帶到各分店。-1-

4.5 結存盤點 每月5日前市場部對上月廣告宣傳材料結存情況編制《廣告宣傳材料庫存明細表》，同時和倉庫進行庫存實物盤點，雙方在《廣告宣傳材料庫存明細表》紙質版本簽字確認，經市場部經理審核后，傳遞至運營部及總經理。盤點差異經市場部負責人審核、總經理審批后予以處理。若是人為造成損失，責任人根據貨物制作價值應予賠償。4.6 付款及發票 在廣告宣傳材料驗收合格入庫，并收到增值稅專用發票后的次月28日（節假日順延）向印制單位付款。4.7 費用報銷及歸屬 采控部負責費用報銷事宜，相關費用記入各分店“市場費用”，納入分店考核。5制定、解釋及實施 5.1 本制度由總經理辦公會制定和解釋。5.2 本制度自2015年1月30日起實施。-2-

第三篇：宣傳物料制作管理辦法（精選）

宣傳物料管理辦法

一、目的及適用范圍

1、目的：規范公司廣告宣傳材料的制作、使用及管理，提高利用效能，降低運營成本，根據公司實際，制定本制度。

2、適用范圍：適用于廣告宣傳材料的申請、設計制作、領取或發放、保管、費用報銷及歸屬劃分等工作。

二、物料分類

1、常備物料：桌、椅、音箱、手提袋、紙杯、展架、刀旗、可重復使用的物料（如促銷臺、促銷服）等。

2、促銷贈品：用于促銷活動的物品，如臺歷、禮品等。

3、廣告宣傳品：宣傳手冊、畫冊、直郵廣告（DM單）等。

4、特殊促銷品：因特殊需要而制作的物料。

三、職責

1、銷售部、售后服務部：負責廣告宣傳材料需求的提出，并對廣告宣傳材料的設計方案提供參考意見。

各部門提出申請時，須注明物料名稱、材質、尺寸、內容、數量及時間要求等，并由部門經理簽字、總經理審批后報市場部。

2、廠家物料。由銷售部、市場部共同提出需求，并申請，每個季度訂購一次，每季度最后一月月末前20天申請并訂購。若有緊急需求時可臨時申請。

3、設計方案：市場部完成廣告宣傳材料的設計工作。設計方案須突出公司、活動、車型亮點，宣傳公司優勢，并保持廣告宣傳材料的連續性、一貫性。提出申請部門進行審核，并在1個小時內提出意見。市場部根據各部門意見進行修改。

4、在1個工作日內完成修改稿，并提交申請部門負責人審批。部門負責人1個工作日內完成審批。

2、市場部：負責供應商的選擇、費用的談判；廣告宣傳材料的設計、制作、驗收、發放； 負責相關費用的報批。

負責廣告宣傳材料供應商的資質審核及價格體系審核。負責宣傳物料的保管、發放。

四、驗收

各部門經理或委托人在收到宣傳物料后，要嚴格按申請單要求進行驗貨，確保質量和數量。驗貨合格后，由部門經理或委托人進行簽收。簽收單應交回市場部。

若在接收宣傳物料時發現破損、缺失或與申請單不符時，可拒收；或注明實收貨物明細，并通知市場部，由市場部處理、協調、補發及賠償事宜。

五、保管

本著誰用誰保管的原則，嚴格按照物料管理規定，保證物料存放期間的數量和質量，否則按照按照物料管理相關規定進行處罰。若非人員主觀原因造成貨物破損或毀壞，由市場部、行政部、財務部經理確認后按規定賬目沖賬。

六、結算

綜合部定期進行賬目匯總，打印明細，由綜合部經理對賬目明細和簽收單進行審核簽字，報總經理簽批。到財務部結算。

七、本規定自頒布之日起施行

市場部可充分借助外公司力量，制作、采購要力爭做到貨比三家。宣傳物料制作好后，及時通知各部門領取。

5、驗收及保管

市場部物料管理專員負責驗收、交付數量，驗收完成后編制《物料驗收單》進行簽字，市場部負責人審核確認。物料管理專員對廣告宣傳材料進行入庫保管，登記《物料臺賬》，其主要內容包括品名、摘要、入庫、出庫、結存等。

領用或發放銷售人員及需求部門向市場部領用廣告宣傳材料，或市場部按照銷售人員的要求向經銷商或客戶寄發，銷售人員申請領用或發放時應填寫《物料申領單》。物料驗收單、物料申領單是登記物料臺賬的原始憑證。

結存盤點每月5日前市場部對上月物料結存情況編制《物料庫存明細表》，同時和行政部進行庫存實物盤點，雙方在《物料庫存明細表》紙質版本簽字確認，經市場部經理、行政部經理審核后，上報總經理。盤點差異由總經理審批后予以處理。若是人為造成損失，責任人根據貨物制作價值應予賠償。

費用報銷及歸屬市場部負責費用報銷事宜，相關費用記入各銷售人員“市場費用”，納入銷售人員考核。

第四篇：物料管理辦法

物料管理辦法

為進一步加強物料管理，徹底理順和完善物流工作程序，降低生產成本，有效促進企業的生產經營工作，特制定本辦法。

一、定額管理

1、嚴格執行技術科制定的產品輔料定額，技術科可根據實際生產情況，負責對定額標準進行修訂。

2、公司根據機物料費用指標，向各車間、科室分解此項費用指標，成本核算科負責費用核算及考核。

3、臨時性增加作業內容、變更設計、改進工藝等，由技術科核定，報經主管領導審批。

4、正常生產周轉所用材料、備品備件和突發事故預案所用材料，要有一定的儲備。技術科會同各車間編制公司維系正常工作所需的主要常用物料定額儲備標準和搶救事故儲備標準。

二、計劃

5、車間上報的材料、備件計劃按要求格式填報，內容必須完整，物料編碼、物料描述、單位、數量、質量要求、到貨日期、主機名稱、生產廠家等填寫要齊全、規范、準確。

6、技術科根據次月生產任務及消耗定額編制主材用料計劃，各車間根據次月生產作業計劃填報月材料、備件計劃，綜合辦負責填報機關日常維護材料計劃。各部門應按照成本核算科規定的時間認真填報，材料員、備件員應根據車間計劃匯總后打印成冊，經成本核算科、機動科主管科長審核后報各級主管領導進行審批。將審批后的原輔材料計劃（包括臨時計劃）上報物流中心，備品備件計劃（包括臨時計劃）上報裝備能源部、槽修材料和備品備件上報裝備能源部，并隨時按照計劃查詢落實中心備件、材料的進貨情況。

7、公司技改工程用料，需列入中心費用的，要由項目管理職能部門審核，公司主管領導審批后，按照正常生產計劃上報，費用單獨進行核算；需列入公司維修、改造項目的，必須注明工程編號，由項目負責人編制，項目管理職能部門審核，公司主管領導審批，報裝備能源部審批簽字后，由成本核算科統一上報，并從材料費中直接核減。

8、中心及各車間要加強物料計劃的嚴肅性，充分考慮合理庫存，科學管理，逐漸減少臨時計劃。

因突發性事故、故障引發的臨時計劃，成本核算科應積極組織進料，事故或故障排除后，所屬單位必須及時補報計劃，并辦理相關手續；

正常檢修改造過程中，因計劃不全、作業安排不當造成的臨時計劃，除履行正常計劃手續外，將給予相應處罰。

三、材料、備件入庫

9、中心各級材料備件員應根據計劃和生產任務需要積極組織進貨，保證生產供應正常。

10、中心材料（備件）員對進入中心的所有物料負責，要及時與保管員辦理入庫手續。直接入庫的物料，驗收合格后填寫入庫單，由雙方相互簽字認可；對于直達現場或車間直接領用的物料，材料（備件）員應通知保管員進行現場驗貨，并及時填寫入庫單、車間填寫領料單，一同交保管員后相互簽字認可。保管員根據入庫單和各部門領料單進行帳簿登記。

11、嚴格實行驗收制度

（1）對于直接入庫的物料，材料（備件）員匯同保管員應驗證送達物料的名稱、規格型號、數量，看是否與計劃一致；驗證物料有無合格證,并按標識內容（標識內容為產品名稱、規格型號、生產廠家、出廠日期及送貨單位）做好記錄；同時填列入庫單，由材料（備件）員與保管員共同簽字認可。

（2）對于直達現場或車間直接領用的物料，由材料（備件）員、保管員與使用單位共同驗證。保管員保存合格證明，使用單位按標識內容做好記錄并填寫領料單，交材料（備件）員與保管員辦理入庫手續。

（3）對于整車物料送達后，要進行檢斤復磅、檢尺或抽檢，根據檢驗結果據實辦理入庫登記，同時索取質量證明書、檢驗報告復印件、合格證等相關證件。

12、材料（備件）員每月月底前將本月領用的機物料與物流中心核對準確后，按使用單位和物資類別進行匯總登記，匯總單一式三份，由材料備件員、保管員、核算員三方核對后共同簽字認可。

四、材料備件領用

13、中心材料（備件）員應根據計劃進行機物料領用，上下溝通，協調與供應部門的聯系，及時反饋供貨信息。

14、車間從中心領用計劃內物料時，由車間材料員填寫領料單、車間主任審核，經主管科長審批簽字后予以領料；若領用計劃外的物料或非生產物料時，應先報計劃，由主管領導審批簽字后，按正常物料領用。

15、車間保管員對每月領取的材料、備件要以流水帳的形式按班組進行登記（物資名稱、規格型號、單位、數量等內容），同時由班組長簽字認可；留存的物料要妥善保管，賬物卡相符，且儲備要合理。

16、保管員必須憑領料單才能發料，同時負責審核其填寫是否規范，若不符合規定要求，有權拒絕供料。領料單的填寫內容包括物資名稱、規格型號、單位數量、用途、領用單位及領料人、單位主管人、保管員和主管科長的簽字。

17、各級物料管理人員，要做到盡職盡責，文明服務，杜絕缺斤少兩或拖欠物品，更不能故意刁難領料人員。

五、成品管理

18、公司內部各車間之間加工件相互交接要辦理簽字手續。工件流程有序，責任清楚。內部使用成品與外部領用一樣辦理領用手續。

19、有色金屬加工要嚴加管理，不僅車間之間交接要辦理簽字手續，車間內部也要嚴格登記，下班要向夜勤人員填報數量和存放位置。

六、廢料管理

20、黑色廢金屬由各車間集中保管，經整理回收后確無使用價值的，由成本核算科聯系上交物 流回收中心，車間不得隨意處理。

21、有色廢金屬由各車間每周或隨時交公司專用存放庫，車間、班組不準存放，保存和上交由成本核算科和綜合科負責。

七、庫房管理

22、嚴格執行物料出入庫制度，認真履行庫管員職責，按定置管理的要求規范庫房管理，做到布局合理，庫容整潔。

23、物料出入庫要隨時上卡，月底集中盤點上帳，帳物卡必須一致。

24、保管員對倉庫物料要心中有數，定期檢查，做到四無（無差錯、無丟失、無損壞、無霉爛變質），八防（防火、防水、防盜、防潮、防腐、防霉、防蛀、防銹）。

25、倉庫嚴禁閑雜人員隨意出入，禁止存放私人物品。

八、統計核算

26、中心保管員每月月底編制中心內部材料備件收發結存匯總表及車間耗用材料明細表，交中心核算員進行成本核算。

27、車間材料員應及時歸集本車間領料單，登記核對后交車間核算員按照班組領用明細進行核算和歸檔。車間核算員每月30日前應與中心保管員進行對帳，中心以中心保管員統計數據為核算依據。

28、專項工程完工后，中心保管員及時編制單項工程物料消耗明細表，報項目負責人復核。

29、各級核算人員應按月認真編制報表，做到數據準確、上報及時。

九、檢查考核

30、為將中心物料管理工作落到實處，中心將對各車間的物料管理工作，采取定期檢查和不定期抽查相結合的辦法進行嚴格檢查。

31、定期檢查每月一次，按照《*******管理考核細則》進行嚴格考核。

32、不定期抽查，主要抽查物流方向及物料管理口存在的問題。

十、獎勵與懲罰

33、在抽查考核過程中，發現管理混亂、物料流失、庫存積壓等現象，公司將從重嚴肅處理，發現一次處理一次。

34、根據各單位日常物料管理的實際情況，并結合每次檢查結果，年終公司組織評比，獎優罰劣，以推進公司物料管理工作。

第五篇：物料管理辦法

物料管理辦法

一、目的

為了保障生產的正常運轉，及時有效地控制物料流失，貫徹“層層管理、人人參與，責權分明、落實到人”的管理方法。? 生產部原材料收發程序 ? 生產部半成品交接程序

? 生產部壞料退換程序及規定 ? 生產部物料出入準則

? 生產部關于膠箱的使用與說明 ? 成品機入庫程序

? 關于生產部垃圾處理規定

? 生產部物料盤點步驟的要求和盤點報表填制規則 ? 關于工程部樣機處理 ? 獎罰規定

二、適用范圍

廣州佳熙電子有限公司

三、具體規定

1.生產部原料收發程序

1.1領料：現車間采用領料制，由領料員將所需物料按計劃領入生產線，各物料員在收取物料時，一定要遵循以下程序：

1）領料通知給倉庫，且生產部每日的庫量不得超過一天產能量，對前后殼、顯示屏、五金件、包裝料等大件物料的領用，每日需由物料員按每日生產進度領料。

2）領料員到倉庫領料時，首先檢查單據填定的是否規范、正確，然后按單逐項對實物進行驗收。3）實物清點時，先點原包裝共有多少包（箱）后，按每箱數量核對后點數是否與單據相符。相符后才對能夠全點的原材料進行全點，不能全點的進行抽點，按此方法逐一核對。4）對于無法清點的物料（如螺絲），按規定的核對程序和標準（如用天平稱）進行逐一核對，如發現內存鐵片、雜物等物質則擺放一邊，及時反映給物料組長或主管處理。

5）對于原包裝已損壞的物料，能夠全點的必須全點，不能全點的按規定的方法和標準進行核對。6）貴重的物品（如MMP板，顯示屏、機芯、主板、電源板等）必須全點，發現少數，必須立即要求補回，否則不能簽字，拒絕收料，以便分清責任。

7）在投入生產過程中發現原包裝少數，各拉線應立即停止使用該箱（包）物料，馬上通知物料員，原包裝箱（包）物料必須保持原樣，待事情得到確切的答復后方可重新使用。

8）大件物料必須堆放在指定的位置，擺放整齊、有序，符合消防安全要求。大件物料堆好之后，通知各工作人員點清數量，由組長確認。

9）各種易燃易爆品收貨后立即存放在專用的存放處，并嚴格控制存放數量，通知生產線相關人員核對數量，直接發料。各生產線下班前未完成的余料，必須退回原專用的存放處，否則造成不良后果由當事人負責。

10）對于不可全點的物料，在抽點時，少數最多那袋的比例扣減該機來料，扣減后的數量作為實收數。11）根據應配套數量，逐一核對準確后，才能簽章。

2.2發料：發料均由生產物料員從倉庫或其它拉線領到工位上，程序如下： 1）各物料員應根據材料上線時間明確規定發料，使生產能夠正常運行。

2）各物料員根據日生產計劃和生產進度確定日用料量，每天發料既不能太多，也不能太少，以此控制生產線物料的流失和人為損壞。

3）貴重物料，每次發料不宜太多，發料時雙方當面點清簽章認可，各拉線發給員工也必須做到有據

第21頁 可查，未用完的主板、屏、機芯管等貴重物品，下班必須退回拉線的物料負責人處。4）輔助材料的發放，必須按規定的比例，嚴格控制不必要的浪費

5）因有配套生產，如確因不可避免因素造成少料和人為的損壞（需追究當事人的責任），各拉線物料負責人寫補料申請，再按有關規定補料補回后發回生產線。6）生產部所有物料交接，全部實行簽單認可，以便責任明確。

7）發料單必須由物料員簽單認可，組長審核簽名，領用人簽名確認。8）領料單分三聯，第一聯存根，第二聯領用人保留，第三聯物料組長。2.半成品交接程序

加強對各條生產線的管理，是控制物料流失的一個重要渠道，規范半成品交接程序，利于生產的順利進行。

2.1加工線的模組，前后殼等半成品直接與總裝線、交接。2.2加工線的整機附件，說明書，直接與加工線交接。

2.3因人為損壞的物料，由IQC簽定，當事人按價賠償處理，該半成品退回上道工序待修。3.壞料退換程序

為了減少生產部與倉庫壞料退換的次數，降低生產部及倉庫的工作難度，加強物料管理，盡可能降低生產成本，減少人為的物料損耗及生產動作中物料的遺失，特針對生產壞料退換作如下規定：

3.1生產部的壞料必須嚴格區分為生產壞和來料壞，并由IQC確認后由生產部物料員統一退回倉庫。3.2來料壞包括：來料錯、混雜料、待篩選壞料。來料壞退倉，首先由生產物料員填寫《不良品交接單》，填寫后由品質部IQC負責檢驗，認定壞料后填寫《退料補發單》辦理退倉手續。3.3加工壞的物料，由生產部物料員填寫《不良品交接單》，經本部門主管經鑒定，IQC確認后組長對當事人作出懲罰，并報計劃部審批后方可到倉庫退料。

3.4所有壞料的退倉手續為倉缺料時可用沖紅單方式辦理。倉庫有料時，倉庫開《退料補發單》，以壞換原則給予退換。

3.5生產線的壞半成品需經生產部主管鑒定并審核后，遵循“哪里來哪里去”的原則，退回上道拉線維修，如確無維修價值，需經品質部鑒定后，由生產部物料員退回倉庫，但必須上報采購部審核。

3.6各拉線的維修用料在生產線臨時將不良良品去更換好料，再由物料員統一按時去統計更換退倉，利于生產的正常進行。4.生產部物料出入準則 4.1內部物料出入準則

1）原材料：原材料的領入必須持有倉庫簽字的注明生產批號批量的領料單。2）成品：成品出車間須持有《QA抽檢合格印章》，倉庫開入倉單上必須有生產部

主管和倉庫的成品倉管員簽字方可生效。

凡經車間前后門出入的一切物料、設備、工具等進入車間是必須做好登記，并有相應部門主管簽字的便條方可放行。

4.2外部門帶物料出入車間準則：

1）外部門人人員攜帶任何物料、設備、工具等進入車間時必須做好登記，出門時必須嚴格核對、清帳、方可放行。

2）外部門轉借生產物資須持有該部門主管的簽字，經理簽字認可的借條方可放行。

注：外借物品必須注明歸還日期，單據一式三份，借方一份、被借方一份，保安暫存一份，外借部門歸還物資時，必須收回所有借據。

3）品質部的老化工修理工含技術員未經部門主管允許不得帶機出車間，否則視作盜竊行為處理。5.關于膠箱使用的規定

5.1裝主板膠箱必須為黑色膠箱，內帶刀卡隔離，安全放置。無壓放現象。5.2同色型號的膠箱才能重疊，但嚴禁大套小，小上放大或大小亂疊。

5.3好料、壞料堆放時，應有明確界線，不能混放，并且要在膠箱便于觀察的一面貼上《物料狀態志》，要做到一認即出，在更換新的《物料狀態標志》時，必須撕掉該箱上的舊單，要能通過膠箱的顏色、堆放區域及上面的標志知道任一膠箱里所裝物料的好壞、種類、數量及相關責任人。為此各組一定要劃清

第22頁 各自管轄區，確定區域，用來堆放物料，今后也要養成習慣，不需提醒。

5.4各種膠箱不管來自哪里，要做到每個膠箱使用前，使用后擦洗干凈,使用過程中隨時發現臟物要隨時清理,嚴禁臟箱裝料。

5.5任何人不得肢踏在腳箱邊上,更不能故意損壞膠箱,膠箱擺放要整齊、美觀。

6． 成品機入庫程序

成品機是可以直接投放市場的，為確保成品機安全和公司利益不受損害，特對生產部成品入庫特制定如下程序。

6.1對于已包裝好的成品機,除品質部抽檢人員及搬運工外，任何人未經許可，不得隨意搬動。6.2 OQC抽檢人員根椐抽檢AQL值抽檢數量，抽檢結果OK后則在送檢單上蓋上PASS印章。6.3搬運工在未搬運完指定的該批合格品機時,不得隨意搬動其他合格或不合格的成品機。

6.4包裝助拉及搬運工在成品機入庫時嚴格把好成品機的數量關，及在入庫過程中的包裝質量。6.5及時與成品倉負責人核對成品機入庫數量，并用正確、規范的開出《成品入庫單》，以作為計帳的依據。

6.6包裝助拉領取單據后轉交生產線組長，組長根據《成品入庫單》及時、正確、規范地入帳，組長作完帳后的單據自行保管，為管理部門及月末盤點提供準確的理論數據。

6.7定時或不定時地進行帳與實物、帳與單據、帳與帳核對，及時發現問題，解決問題，杜絕隱患。6.8為保證成品機的安全，原則上當日合格當日入庫，車間不停留合格品過夜。

6.9成品機必須歸類堆放，實物掛卡，可堆放高度不得超過品質部規定指標，在搬運過程中輕拿輕放。7.關于生產部垃圾處理規定

為了減少生產的物料損耗和丟失現象的及其嚴重（生產遺失、生產損壞），特制定以下規定： 7.1樓層主管加強清潔工作的物料意識，控制物料從垃圾中流失。

1）清潔工清掃生產車間垃圾時，發現生產線掉在地上垃圾應不分好壞，立即上交主管處理。

2）清潔工整理所有的物料包裝，應一一清理檢查，發現物料交生產線主管，情況嚴重者交生產經理處理。

7.2加強生產線員工的物料管理意識，防止浪費、盜竊。1）珍惜物料、充分利用物料，減少物料的生產遺失。2）按工藝要求操作，嚴格控制物料的人為損壞。3）對每一種物料實行“層層包干，誰管理誰負責”。

7.3各樓層的物料員有權檢查或抽檢每樓層的垃圾，如有物料散失，不論好壞，一律申報經理，由經理處理相應的主管與清潔工。

7.4若發現或揭發他人損失或盜竊物料的給予嘉獎。

7.5損壞或盜竊物料人員一律按本部門員工管理條例處罰。8．生產部物料盤點步驟的要求及盤點報表填制規則

物料盤點工作不僅是考核物料在生產過程中的所占的利用率及損耗率，也是核對產品成本的主要依據和手段，為使盤點工作能順利完成，特制定盤點步驟要求及盤點報表填制規則，作為盤點工作的指導準則。

8.1對帳：盤點前各部門應整理好自己的單據，檢查有無丟失、漏單的，對領料未開單的，退料充單的要全部開單，對帳面數據進行復核，以保證雙方在對帳時，能達到一致，提高準確性。

8.2歸類：盤點前各生產線組長（物料員）應要求生產線員工對生產線上散放的物料、產品、半成品整理歸類（原材料、在制品、產成品分類），好壞分清，以便清點。

8.3清點匯總：歸類工作做完之后，各組長組織一定的人員分組、劃片進行盤點，各物料須按標準點數裝箱，并做好標識，數據一定要準確（并注明名稱、數量、點數人姓名），各拉線之間的物料一律要擺放整齊，并放在規定區域內。

8.4編制報表：經過復檢后，表明盤點結果正確，可填寫正式盤點表上報，盤點表應分別填好月初結存，本月領入、本月發出、本月賬存及本月實存（盤點數）以及盈虧數。“—”為盤虧數，“+”為盤盈數，報表內容需完整、數字應準確、字跡精楚、工整，杜絕改字、涂字現象。

8.5審核：報表做完后，送主管審核，匯總交部門經理匯總簽字，并送財務部。

第23頁 8.6盤點表的格式應清晰、完整，切不可漏填，杜絕連接式或連減式。

8.7品名、規格、單位等欄，應填寫清楚，不能混淆，所有從物料倉領的材料都要盤點，填制規格要有統一性。

8.8對于盤點后所開的單據一律以第二日為準,報表上不得反映盤點所開單據數量.9.獎懲規則

9.1加強物料管理是一個系統工程,各個部門,各類人員必須嚴格認真的執行本程序,方可做到物料井然有序,杜絕丟失。

9.2在物料管理上各部門要團結協作,互相支持、配合,不得推諉、扯皮,共同做好物料管理工作。9.3凡玩忽失職,違反本程序而造成事故者,將視情節輕重給予懲罰。9.4凡在物料管理上做出成績的有功人員,公司視情節給予獎勵。

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