第一篇：物料報廢管理辦法

物料報廢管理辦法

一、為規范公司各類物料報廢之程序及相關管理，特制定本辦法。

二、公司凡發生物料報廢事項的，均須照此規定辦理相關手續，任何人不得對待報廢物料擅自進行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節之輕重及待處理物料之價值金額，對相關的責任人進行相應的經濟或（和）行政處罰。

三、對于確已無法再使用或利用價值而應予報廢的物料，不得長期擱置，不做任何處理，應及時辦理相關的報廢手續，否則將追究相關人員責任。

四、若有物料確須報廢，應由相關部門提出申請，由相關的經辦人員填制規定格式的《物料報廢申請單》呈報上級管理部門進行層層審核批準。

五、辦理物料報廢事務的申請部門一般為物料的使用部門及保管部門，具體來說物料的使用部門主要包括技術部門及工程部門，物料的保管部門主要是公司倉庫。

六、審核物料報廢申請的部門和人員主要包括：申請部門的負責人、技術部門及負責人、副、總經理，必要時還可包括工程技術人員。

七、物料報廢的批準人為公司總經理或其授權委托人，未經批準，任何物料均不得按報廢處理。

八、為確保辦理報廢的物料確已完全喪失一切使用價值，避免發生誤報廢之事故，特要求負責審核報廢申請的各級部門和人員必須按照規定程序和專業標準進行審核。

九、審核物料報廢申請的各級部門和人員必須認真履行各自工作職責，嚴格把關。對于在審核物料報廢申請的過程中不負責任，誤判誤簽者，公司將視情節及后果輕重給予相應的處罰。

十、凡有物料報廢均須查明原因，對原因不明的將視為待處理懸案，在查明原因前不得擅自結案。

十一、凡有物料報廢均須查明責任，對于因相關的責任人的原因造成物料報廢情形的，必須對相關的責任人進行相應的處理，該罰款的罰款，不得姑息遷就或不聞不問。

十二、凡有物料報廢均須進行分析研究，采取相應糾正預防措施，不斷改進物料管理方法，提高物料管理水平，杜絕責任報廢事故，努力降低報廢損失。

十三、為做到對物料報廢的“原因、責任、措施三不放過”，特要求在辦理物料報廢手續時必須在《物料報廢申請單》上由技術部門明確注明原因及責任人，并應由所認定的責任人本人簽名認可。一般情況下，對采取糾正預防措施也應留下相應的書面記錄，并有相關人員簽署。

十四、對于重大的物料報廢事件應及時組織召開有相關人員參加的專門會議，找出和確認“原因、責任、措施”，形成會議決議，做好會議記錄，公布會議紀要，下發文件到人。

十五、報廢物料的實物交接手續必須清楚完整，一般是申請物料報廢的部門的經辦人（物料的使用者或保管者）交至公司倉庫，公司倉庫交至報廢物料的處置部門（綜合辦），移交和接收人均須在《報廢單》上當面簽字確認

十六、物料報廢后應放置于規定的固定的報廢物料區，不得與非報廢物料混合放置，不得隨意亂放。

十七、物料報廢后應在其上加貼明顯而醒目的“報廢物料”的標簽，應當與良品物料嚴格區分開來。

十八、已辦理正式報廢手續的物料，公司總務部門須對其及時或定期進行處理，不得長時間擱置堆放。

十九、處理報廢物料如有殘值收入的，應將出售廢品所得款項及時全額上繳公司財務部門。未經批準，出售廢品經辦人不得擅自支用廢品款。

二十、對公司的物料報廢情況應有完整的紙質記錄，每月月底，公司技術部、工程部、倉庫等部門須編制本部門當月物料報廢的月報表，倉庫還須編制公司當月物料報廢的月報表，按規定時限（次月5日之前）上報公司辦公

二十一、涉及公司物料報廢的表單憑證應按規定的渠道及時傳送至相關的部門，確保相關的使用者能夠及時取得所需的資料，以方便和不誤工作，如財務部取得《物料報廢單》進行帳務處理。二

十二、公司將把物料報廢的情況作為指標之一，納入到對部門和員工的考核體系當中來，具體操作按公司《物料報廢考核辦法》執行。

二十三、本規定自頒布之日起生效。前此若有與本規定相沖突者，概以本規定為準。

第二篇：物料報廢管理制度

注：

1、此份為試運行文件，該流程/制度負責人為計劃物控部經理，主要職責是維護流程/制度的運行、檢查、培訓指導、問題點收集、處理；

2、若在試運行過程中遇到運作不暢等情況時，請及時知會計劃物控部經理；

3、運行過程中若同變革前文件有沖突時，一律依本文件執行。

4、文件制發工作，統一由人事行政部負責，文控中心職能由人事行政部代理。

文件更改一覽表

版本

更改內容

更改日期

更改人

評審欄

總經辦

稽核辦

營銷中心

制造中心

水晶事業部

開發設計部

人事行政部

計劃物控部

財務部

品質部

人事行政部經理

中意公司總經理

序號

流程

責任部門/人

表單

作業內容

各部門 責任人

《申請報廢單》

申請部門責任人按要求正確填寫好《申請報廢單》

品質部評審團 《申請報廢單》

1.品質部對生產物料進行檢查判定； 2.評審團對生產外的固定資產及生產材料金額超過100元（含）以上500元（不含）以下的組織評審；

3.金額在500元以上的物品報廢，一定要經過總經理親自確認之后才方可執行報廢處理。

品質部評審團

《申請報廢單》

生產物料一定要經品質部根據標準進行質量判定，1.超過金額的要評審團進行評審，意見達成一致后全體簽名確認，再上交總經理審批后，方可執行

2.固定資產由評審團進行判定并簽名確認后，呈交給總經理審批，再退回倉庫處理

3.金額在500元（含）以上的直接由總經理判定后才能執行。

倉庫

《申請報廢單》

1.所有的報廢材料統一退回倉庫，但手續一定要齊全，如手續不齊全的倉管員可以拒收；

2.倉庫收到審批好的《申請報廢單》上的要求進行執行處理

1.0 目的

為了有效推動本公司滯存料及成品、不良品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的。2.0 適用范圍

適用于本公司所有部門 3.0 定義

3.1呆滯料是指一年以上都沒用過的；呆滯成品是指客戶取消后在一年內沒賣出去的或門市樣板掛了一年以上無法返工的成品

3.2不良品是指來料不良、制造不良、邊角廢料 4.0 作業流程和制約

4.1各部門負責本部門要申請報廢處理的提報（裝配部涉及到的生產配件由倉庫提報）； 4.2 生產過程中產生的邊角料在每周星期五早上九點統一處理報廢，下午四點退到倉庫； 4.3 品質部負責制造用的材料和成品的品質按標準檢驗后進行判定，判定結果應在4個工作小時內完成；

4.4評審團對生產外的固定資產及生產材料金額超過100元（含）以上500元（不含）以下的進行評判，判定結果應在1個工作日內完成；

4.5 總經理對報廢金額在500（含）元以上的進行評判，判定結果應在1個工作日內完成； 4.6所有的報廢單都要經總經理審批后方可生效；

4.7 計劃物控部倉庫倉管員根據評判的意見在4個工作小時內處理完畢，生產急用物料，在有庫存的情況下在1個工作小時內完成。5.0 管理責任

5.1 公司所有人員對報廢物品不能隨意亂丟亂放，否則罰款20元/次；

5.2 公司所有人員在執行此報廢程序時，對涉及到各職能部門不予處理或拖延處理的，給予罰款20元/次；

5.3 如造成公司重大損失的按《賠償制度》的相關事項進行處罰。6.0 評審團名單 品質部經理 制造中心副總 稽核部經理 人事行政部經理 計劃物控部經理 7.0相關表單 《申請報廢單》

第三篇：物料報廢流程

物料報廢流程

說明：車間生產過程中因制程不良的原因會出現物料報廢的情況，稱為制程不良報廢；物料在倉庫中儲存時因品質或呆滯等原因也會出現物料報廢的情況，稱為庫存報廢。(1)制程報廢：不同車間的報廢品因其特性不同需采取相應不同的處理方式——

a.沖壓車間：報廢品價值高，且與下腳料屬性相同，則采用“計入下腳料”的方式，即將報廢品計入下腳料，并按工令退至相應下腳料庫；

b.注塑車間：報廢品不在ERP系統中進行管理，由車間物料員手工填寫“報廢申請單”，交品質部門相關人員確認，并由相關主管簽核后連同報廢品交倉庫，倉庫也不在ERP系統中作任何處理，而是對實物直接進行變賣。

c.組裝車間：部分報廢品價值高，且與下腳料屬性相同，需采用“計入下腳料”的方式，按工令退到相應下腳料庫；而其他報廢品因無法進行拆分、價值較低等原因不適合采用“計入下腳料”的方式的，需由車間物料員手工填寫“報廢申請單”，交品質部門相關人員確認，并由相關主管簽核后連同報廢品交倉庫，倉庫不在ERP系統中作任何處理，而是對實物直接進行變賣。

(2)庫存報廢：庫存報廢品需經品質部門確定責任部門，由該責任部門相關人員手工填寫“報廢申請單”，將該單交品質部門相關人員確認，并交相關主管簽核。責任部門相關人員（或倉庫人員代行工作）按照“報廢申請單”在系統中以“其他出庫”的形式領出，其他出庫類型選擇相應BF，領用部門為該責任部門，領料人員則為責任部門物料員。

其他出庫具體操作方法請參見操作手冊“6.6其他出庫流程”。注：

①“報廢申請單”是系統外的單據；

②倉庫人員可代替責任部門人員在ERP系統中維護“其他出庫單”，但其維護的數據來源于“報廢申請單”，而“報廢申請單”也將作為內經管稽核報廢出庫的重要依據；

③未經過核準的報廢品或“報廢申請單”未滿足簽核要求的報廢品不得以報廢出庫的方式領出；

④非制造單位不能以報廢出庫的方式將報廢品領出。

第四篇：廈門XX科技有限公司-物料報廢管理辦法

廈門XX科技有限公司 物料報廢管理辦法

A.為規范公司各類物料報廢之程序及相關管理，特制定本辦法。

B.公司凡發生物料報廢事項的，均須照此規定辦理相關手續，任何人不得對待報廢物料擅自進行處理，凡擅自處理或不做任何處理即隨意棄置者，公司將視情節之輕重及待處理物料之價值金額，對相關的責任人進行相應的經濟或（和）行政處罰。

C.對于確已無法再用于生產或打樣等用途而應予報廢的物料，不得長期擱置，不做任何處理，應及時辦理相關的報廢手續，否則將追究相關人員責任。

D.若有物料確須報廢，應由提報部門提出申請，由相關的經辦人員填制規定格式的《物料報廢申請單》呈報相關管理部門進行層層審核批準。E.辦理物料報廢事務的申請部門一般為物料的使用部門及保管部門，具體來說物料的使用部門主要包括生產部門及工程制作樣品部門，物料的保管部門主要是公司倉庫。

F.審核物料報廢申請的部門和人員主要包括：申請部門的負責人、品質部及工程部負責人、物控部負責人、總經理、財務部負責人。

G.物料報廢的批準人為公司總經理或其授權委托人，未經批準，任何物料均不得按報廢處理。

H.為確保辦理報廢的物料確已完全喪失一切使用價值，避免發生誤報廢之事故，特要求負責審核報廢申請的各級部門和人員必須按照專業標準進行審核。

I.審核物料報廢申請的各級部門和人員必須認真履行各自工作職責，嚴格把關。對于在審核物料報廢申請的過程中不負責任，誤判誤簽者，公司將視情節及后果輕重給予相應的處罰。

J.凡有物料報廢均須查明原因，對原因不明的將視為待處理懸案，在查明原因前不得擅自結案。K.凡有物料報廢均須查明責任，對于因相關的責任人的原因造成物料報廢情形的，必須對相關的責任人進行相應的處理，該罰款的罰款，不得姑息遷就或不聞不問。

L.凡有物料報廢均須進行分析研究，采取相應糾正預防措施，不斷改進物料管理方法，提高物料管理水平，杜絕責任報廢事故，努力降低報廢損失。

M.為做到對物料報廢的“原因、責任、措施三不放過”，特要求在辦理物料報廢手續時必須在《物料報廢申請單》上由相關人員（一般為品質部負責確認）明確注明原因及責任人，并應由所認定的責任人本人簽名認可。一般情況下，對采取糾正預防措施也應留下相應的書面記錄，并有相關人員簽署。

N.對于重大的物料（報廢金額在5000元以上或者金額不足5000元但報廢數量在1000pcs以上的）報廢事件應及時組織召開有相關人員參加的專門會議，找出和確認“原因、責任、措施”，形成會議決議，做好會議記錄，公布會議紀要，下發文件到人。

O.報廢物料的實物交接手續必須清楚完整，一般是申請物料報廢的部門的經辦人（物料的使用者或保管者）交至公司倉庫，公司倉庫交至報廢物料的處置部門（行政部門），移交和接收人均須在《報廢單》上當面簽字確認。

P.物料報廢后應放置于規定的固定的報廢物料區，不得與非報廢物料混合放置，不得隨意亂放。

Q.物料報廢后應在其上加貼明顯而醒目的“報廢物料”的標簽，應當與良品物料嚴格區分開來。

R.已辦理正式報廢手續的物料，公司行政部門須對其及時或定期進行處理，不得長時間擱置堆放，造成侵占空間或違反5S要求的相關規定。S.處理報廢物料如有殘值收入的，應將出售廢品所得款項及時全額上繳公司財務部門。未經批準，出售廢品經辦人不得擅自支用廢品款。T.對公司的物料報廢情況應有完整的紙質記錄，每月月底，公司生產部、工程部、倉庫等部門須編制本部門當月物料報廢的月報表，倉庫還須編制全廠當月物料報廢的月報表，按規定時限（次月5日之前）上報公司管理部門。

U.涉及公司物料報廢的表單憑證應在全部單位簽署完成后的5個工作日內及時傳送至財務部，財務部協助ERP組完成報廢物料的銷帳處理（報廢出庫）。

V.涉及公司物料報廢的相關的表單憑證、文件資料應按規定的期限妥善保存。對保管不當造成遺失或有意銷毀破壞的，將追究相關責任人的責任。W.公司將把物料報廢的情況作為指標之一，納入到對部門和員工的考核體系當中來，具體操作按公司《物料報廢考核辦法》執行。

X.為加強對物料報廢的管理和控制，有效減少不應有的物料報廢，公司將定期對物料報廢的情況進行統計和分析，定期召開涉及物料報廢的總結工作會議。

Y.本規定自頒布之日起生效。前此若有與本規定相沖突者，概以本規定為準。

廈門XX科技有限公司

2017-02-25

第五篇：物料報廢處理流程

物料判定、報廢處理流程

一、目的

為規范公司內部生產、加工、使用后的剩余料、閑置料及各部門退回物料的判定歸集工作，對物料合格品、不良品、報廢品判定過程、處置過程的進行控制，使其運作過程有依可循，特制定本規定。

二、范圍

本制度適用于各工序生產、加工過程中的產生的剩余料、閑置料及各部門退料。

三、定義

1、合格品：經判定為合格，其使用功能健全且無壞損，滿足全部質量要求的物料。

2、再利用品：經判定為合格，經改造、加工后可繼續使用并滿足質量要求的物料。

3、維修品：經判定為不合格，其外觀、功能、標識等存在缺陷或者瑕疵，但還未影響到主要功能，經過修理可以達到技術標準的不合格品。

4、廢品：經判定為不合格，并被判定為喪失相應功能，且不可修復或無修復價值的不合格品。

四、職責

1、檢驗部負責生產加工過程中產生的剩余料、閑置料及其他部門退料判定的組織、協調、實施、記錄工作。視情況需要如不能獨立判定時應及時邀請技術、工藝等其它相關部門參與判定工作，相關部門及人員應積極配合，判定工作不得無故推諉。檢驗部對判定結果負責。

2、生產部各車間負責對本車間生產加工過程中產生的剩余料、閑置料的申請判定工作、判定后合格品、再利用品的申請入庫工作、維修品實施返修、申請返修工作及報廢品申請報廢工作。

3、接收部門負責已退回物料的申請判定工作、判定后合格品的申請入庫、維修品申請返修及報廢品申請報廢工作。

4、采購部負責對判定為維修品物料的返廠維修工作，通過返廠維修公司后采購部應及時通知申請部門領取返修物料工作；負責對判定為不合格品物料的返廠退貨工作。

5、申請部門、倉儲部負責對判定為報廢品物料的保管及處置工作。

6、公司建立再利用品區、廢品區，各車間建立剩余料、閑置料存放區域由各車間專人監管，檢驗部建立退料待檢區存放各部門退料并負責監管工作。

五、流程

1、生產部各車間在生產、加工過程中產生的剩余料、閑置料應統一存放在指定區域，定期按規定填寫《物料處置判定單》對產生的剩余料、閑置料向檢驗部申請物料判定；生產部、其他部門的退料應存放在檢驗部指定區域，按批次及時填寫《物料處置判定單》向檢驗部申請物料判定。

2、檢驗部在接到提交的《物料處置判定單》后，及時委派檢驗員組織、協調、實施判定工作。

（1）對生產部物料的判定：檢驗員應及時到生產部剩余料、閑置料存放區進行判定。判定后的剩余料、閑置料加注標識，并在《物料處置判定單》上填寫判定時間、判定過程、判定結果、處理方式等信息后簽字確認。

（2）對各部門退料的判定：檢驗部應及時組織、協調、實施判定工作，杜絕物料過久堆積、浪費存儲空間的情況發生。將判定后的物料分類存放加注標識，在《物料處置判定單》上填寫判定時間、判定過程、判定結果、處理方式等信息簽字確認并建立臺賬。在物料被判定為維修品的，應聯合技術、工藝部門向申請部門提供維修方案。

3、對物料的品質判定工作必須在提出判定申請后的三個工作日內完成。在物料的判定過程中，檢驗部需要相關部門配合進行判定工作時，相關部門必須給予相應的技術支持，必須提出可行性意見或判定結論，與檢驗部共同完成物料的判定工作，參與判定的人員均應在《物料處置判定單》上寫明各自判定結論并簽字確認。如達不成一致意見時檢驗部應上報到公司管理層做出最后判定。

4、判定確認后，檢驗部應及時將《物料處置判定單》返還申請部門，申請部門在接到《物料處置判定單》后及時到物料存放區對判定后的物料進行處置。處置方式視判定結果分為：

（1）合格品。被判定為合格品的物料，申請部門應及時按照倉庫管理制度辦理入庫手續，倉儲部負責對物料歸集和管理工作并建立臺賬。

（2）再利用品。被判定為再利用品物料，申請部門應及時向成本控制中心遞交《再利用申請單》辦理再利用品的存放手續。成本控制中心在接到申請部門存放申請后監督申請部門將再利用品放入指定的再利用區。各部門如需對再利用品進行生產利用時，應向成本控制中心申請并說明使用理由并辦理出庫手續后方可領取再利用品。（3）維修品。被判定為維修品的物料，申請部門根據維修方案除本部門維修外，需要其他部門維修、返廠維修的均應及時填寫《維修申請單》將申請單中的物料名稱、材質及規格型號、數量、所屬產品名稱、產品狀態、廠家等信息填寫清楚后交予維修部門，維修部門接到《返修申請單》后，在《維修申請單》上簽字確認，并及時組織、實施維修工作。維修品經返修后，維修部門應及時通知申請部門接收返修品，接收部門接收后應再次報檢驗部對維修品作重新判定，判定后合格品由申請部門辦理入庫手續。

（4）報廢品。被判定為報廢品的物料，申請部門應及時向成本控制中心遞交《報廢申請單》辦理廢品的存放手續。成本控制中心在接到申請部門存放申請后監督申請部門廢品放入指定的廢品區并通知倉儲部將報廢品進行處理、變賣工作。報廢品處理完畢后，成本控制中心在《報廢申請單》上填寫處理完成的確認簽字及完成時間。

5、物料處理完畢，申請部門將填寫完整的《物料處置判定單》、《維修申請單》、《再利用申請單》、《報廢申請單》遞交到成本控制中心存檔備案。