第一篇：企業數質量管理保障體系

云南石油分公司數質量保障

體系運行管理程序

1、目的

為使我司數質量保障體系適應公司“4+1”管理模式的要求，確保公司數質量安全，更好地維護和樹立企業形象，提高企業的綜合競爭能力。

2、數質量管理體系組織架構

2.1數質量管理體系組織架構圖（附表一）2.2數質量管理體系組織架構表（附表二）

各單位要完善和建立本單位的數質量管理保障體系，要求組織機構有落實，管理職能有保障，人員到位、責任到人。3．職責

3.1數質量處工作職責

3.1.1數質量處是全省系統內數質量歸口管理機構，負責全省系統的數質量管理工作，對公司全體數質量人員及機構在專業技術上實行垂直管理。

3.1.2貫徹執行國家、集團公司有關計量、質量的法律、法規及制度、規定和辦法，制定我司的數質量管理制度、工作計劃和發展規劃，并監督執行。

3.1.3負責計量數據管理工作和各單位成品油進、銷、存計 量數據確認，計量損溢表的審核。

3.1.4負責向中石化銷售公司和各相關部門上報和提供以計量為依據的進、銷、存及損溢數據。

3.1.5負責和組織計量員、質檢員的培訓、參訓、考核、發證及數質量人員的管理工作。

3.1.6負責計量帳務和成品油損耗的管理工作，處理企業內部計量糾紛和對外索賠、參與計量、質量糾紛的仲裁，維護企業的合法權益。

3.1.7負責對數質量工作制定監督考核辦法，組織對數質量工作進行定期和不定期的檢查、抽查和評比；負責數質量工作的年度考核。

3.2物流中心的數質量保障體系負責油庫和配送的數質量管理。

3.2.1分管副經理職責

3.2.1.1貫徹執行中石化集團及省分公司的各項數質量管理方針政策，全面負責物流中心的數質量管理工作。3.2.1.2擬定數質量年度工作計劃，并督促落實。3.2.1.3負責物流中心的損溢審核，對不正常的損溢，要組織有關人員查明原因，最大限度地降低損耗。

3.2.1.4組織有關部門、配送中心、做好油庫油品接卸、儲存、發貨的計量、質量管理工作，保證計量準確、質量合格。3.2.1.5組織有關部門適時對數質量工作進行督促檢查。3.2.2物流中心數質量管理職能部門工作職責

3.2.2.1做好計量員管理工作，督促計量員嚴格按國家標準進行計量、接卸、盤點，做到計量準確。

3.2.2.2督促各配送中心、油庫質檢人員嚴格按照規定開展油品入庫、儲存、出庫及加油站油品的檢驗工作。3.2.2.3負責匯總油庫庫存報表和儲存損溢報表，并按時上報月、季、年度報表。確認油庫的溢耗量。

3.2.2.4組織會同有關部門定期或不定期對油庫進行交叉盤點，對溢耗超正常的要查找原因，制定相應措施。參加對加油站盤點的檢查和抽查工作。

3.2.2.5適時組織有關人員對本公司數質量管理工作進行檢查。

3.2.2.6嚴格執行中石化股份有限公司油品數質量管理制度，認真完成上級要求的各項工作。

3.3.2.7對技術監督局提出的油庫數質量問題要負責及時整改和妥善處理。3.2.3配送中心經理職責

3.2.3.1嚴格執行中石化集團及省分公司油品數質量管理制度，負責配送中心的數質量管理工作。

3.2.3.2組織保障配送中心的油品接卸、儲存、發貨的計量、質量管理工作，保證計量準確、質量合格。

3.2.3.3負責配送中心所屬油庫的損溢審核，對不正常的損 溢，組織有關人員查明原因，制定相應措施。

3.2.3.4對油庫、加油站的相關基礎數據的真實、準確性負責任。

3.2.3.5督促配送中心所屬油庫質檢人員嚴格按照規定執行油品入庫、儲存、出庫及加油站油品的檢驗工作。3.2.3.6落實相關部門參與加油站盤點的檢查和抽查工作。3.2.3.7對所屬的油庫數質量問題要負責及時整改和妥善處理。

3.2.4配送中心安儲科數質量管理工作職責

3.2.4.1嚴格執行中石化集團及省分公司油品數質量管理制度，認真完成上級要求的各項工作。

3.2.4.2 負責配送中心運輸環節的質量管理，保證運輸過程中的油品質量，對運輸的油品質量負責。

3.2.4.3加強收、發、存計量制度落實，監督管理油庫、加油站的損溢，審核油庫、加油站損溢是否控制在損耗規定范圍內。

3.2.4.4組織和參與油庫月末盤點，抽查和監督加油站的月末盤點。

3.2.5油庫主任職責

3.2.5.1認真執行中石化集團及省分公司的各項數質量管理方針政策，全面負責油庫的數質量管理工作。

3.2.5.2監督、檢查油庫計量、質檢人員嚴格按照規定執行 油品入庫、儲存、出庫的計量、化驗工作。

3.2.5.3監督、檢查油庫是否嚴格按銷售公司制度及規定接卸、儲存、發貨，確保計量準確、質量合格。

3.2.5.4掌握油庫收、發、存動態，負責油庫的損溢審核，對不正常的損溢，查明原因，制定相應措施。

3.2.5.5對油庫發現的數質量問題要負責落實措施及時整改和妥善處理。

3.2.5.6參與和監督油庫的月末盤點工作，保證盤點數據準確。

3.2.6計量班崗位職責

3.2.6.1認真貫徹中石化集團及省分公司油品數質量管理制度和規程，嚴格執行油庫計量管理制度。

3.2.6.2嚴格執行計量操作規程，認真填寫并妥善保管原始記錄，確保計量數據準確可靠。

3.2.6.3做好油罐計量的有關帳務，核對每天油庫收、發、存環節計量數據，對不正常的數據及時查找原因，并向上級領導及時匯報。

3.2.6.4嚴把收、發、存計量關，堵住管理漏洞，確保損溢控制在損耗規定范圍內。

3.2.6.5對計量儀器按規定定期檢定校驗并保持清潔，不合格的計量器具不得使用。

3.2.6.6認真完成上級部門交辦的各項工作。3.2.7化驗班工作職責

3.2.7.1執行國家現行標準及行業標準，保證化驗結果準確、有效。

3.2.7.2認真負責，做好油庫進銷存環節的質量檢驗工作，防止不合格油品入庫及出庫。

3.2.7.3做好加油站油品的抽檢和送檢質量檢驗工作，及時將化驗結果返回區域公司相關部門。

3.2.7.4做好化驗儀器、技術資料、原始記錄的保管、維護工作。

3.2.7.5提供解決油品質量問題的技術支持，為解決油品質量問題提供檢驗和技術性意見。

3.2.7.6對油品儲存、發放提出技術性建議和意見。

3.3區域公司的數質量保障體系負責加油站的數質量管理。3.3.1區域公司數質量分管經理工作職責

3.3.1.1分管經理為本區域公司零售中心數質量管理的第一責任人，全面負責本區域公司零售中心的成品油數質量管理工作

3.3.1.2負責組織有關科室、片區公司開展數質量管理工作，協調零售中心與其他管理中心的數質量工作，全面提高所轄中心站、加油站數質量管理水平。

3.3.1.3組織有關科室審核溢耗，對非正常損溢組織查找原 因，制定措施，降低損耗。

3.3.1.4組織有關科室適時對數質量管理工作進行督促檢查。

3.3.1.5擬定數質量管理年度工作計劃，并督促落實上級公司要求的其他工作。

3.3.2區域公司數質量管理職能部門工作職責

3.3.2.1組織所屬片區公司、中心站做好計量員管理工作，督促計量員嚴格按國家標準進行計量、接卸、盤點，做到計量準確。

3.3.2.2督促加油站嚴格按照規定對油品入庫、儲存、出庫進行質量管理。

3.3.2.3負責匯總各中心站的庫存報表和零售損溢報表，并按時上報月、季、年度報表。確認加油站的溢耗量。3.3.2.4組織會同有關部門定期或不定期對加油站進行交叉盤點，對溢耗超正常的要查找原因，制定相應措施。3.3.2.5組織有關科室、片區公司做好加油站油品接卸、儲存、發放的計量和質量管理工作，保證計量準確、質量合格。3.3.2.6組織開展“升進升出”管理工作，科學、規范的對加油站油品數量進行管理。

3.3.2.7適時組織有關人員對本公司數質量管理工作進行檢查。

3.3.2.8嚴格執行中石化股份有限公司油品數質量管理制 度，認真完成上級要求的各項工作。

3.3.2.9對技術監督局提出的加油站數質量問題要負責及時整改和妥善處理。

3.3.3片區公司數質量分管經理工作職責

3.3.3.1片區公司數質量分管經理是本公司油品數質量管理第一責任人，全面負責本片區公司的油品數質量管理工作。3.3.3.2組織有關科室開展數質量管理工作，全面提高所轄中心站、加油站數質量管理水平。

3.3.3.3組織有關科室做好油品接卸、儲存、發放的計量和 質量管理工作，保證計量準確、質量合格。

3.3.3.4掌握油品在接卸、儲存、發放中易發生事故的環節，制定措施，預防計量、質量事故的發生。

3.3.3.5組織有關科室開展“升進升出”管理工作，科學、規范的對加油站油品數量進行管理。

3.3.3.6組織有關科室審核溢耗，對非正常損溢查找原因，制定措施，降低損耗。

3.3.3.7組織有關科室每月對加油站數質量管理工作進行督促檢查。

3.3.3.8督促區域內加油站按時進行月末盤點，對數據的真實、準確性負第一責任。

3.3.3.9督促落實上級公司要求的各項工作。3.3.4片區公司數質量管理職能部門工作職責 3.3.4.1組織所屬中心站做好計量員管理工作，督促計量員嚴格按國家標準進行計量、接卸、盤點，做到計量準確。3.3.4.2督促加油站嚴格按照規定對油品入庫、儲存、出庫進行質量管理。

3.3.4.3負責匯總加油站的庫存報表和零售損溢報表，并按時上報月、季、年度報表。確認加油站的溢耗量。3.3.4.4組織會同有關部門定期或不定期對加油站進行交叉盤點，對溢耗超正常的要查找原因，制定相應措施。3.3.4.5每月組織有關人員對本公司數質量管理工作進行檢查。

3.3.4.6嚴格執行中石化股份有限公司油品數質量管理制度，認真完成上級要求的其它工作。

3.3.4.7對技術監督局提出的加油站數質量問題要負責及時整改和妥善處理。

3.3.5中心站數質量管理工作職責

3.3.5.1中心站經理為本中心站油品數質量管理第一責任人，全面負責本中心站的油品數質量管理工作。

3.3.5.2督促加油站計量人員嚴格按計量接卸操作規程對進站油品進行計量驗收，對質量、水雜、所卸油品及油罐進行檢查復核，防止混油事故的發生，按規定填制帳表冊。3.3.5.3督促加油站按規定進行加油機校驗，保證發出油品的計量合格，認真執行回罐油的核實確認規定。3.3.5.4中心站必須建立加油站公斤帳，落實安排對所屬加油站交叉盤點工作，對數據真實、可靠負全面責任。3.3.5.5掌握所屬加油站的溢耗情況，對非正常溢耗進行分析，并制定降耗措施。

3.3.5.6督促加油站嚴格按照規定對油品入庫、儲存、出庫進行質量管理。

3.3.5.7制定油罐清洗計劃，適時檢查加油站發油、儲油設備的清潔度，保證儲油、發油設備清潔。

3.3.5.8組織有關人員每星期對加油站數質量管理工作進行督促檢查。

3.3.5.9認真完成上級要求的各項工作。3.3.6加油站數質量管理工作職責

3.3.6.1加油站站長為本站質量、計量管理工作的第一責任人，負責加油站的質量、計量管理工作。

3.3.6.2計量人員嚴格按計量接卸操作規程對進站油品進行計量驗收，對質量、水雜、所卸油品及油罐進行檢查復核，防止混油事故的發生，按規定填制帳表冊。

3.3.6.3按規定進行加油機校驗，保證發出油品的計量合格，認真執行回罐油的核實確認規定。

3.3.6.4站長、計量人員按中心站的要求盤點，確保數據真實、可靠。并如實、按時上報有關報表。

3.3.6.5站長、計量人員負責掌握加油站的溢耗情況，對非 正常溢耗進行分析，查找原因，并制定降耗措施。3.3.6.6督促加油站嚴格按照規定對油品入庫、儲存、出庫進行質量管理。

3.3.6.7及時向區域數質量職能部門上報技術監督局對加油站的數質量抽檢情況，采樣嚴格執行《加油站油品質量抽檢管理辦法（試行）》。

3.4潤滑油分公司的數質量保障體系負責本部和各區域潤滑油經營部的數質量管理。

3.4.1潤滑油公司數質量分管經理職責

3.4.1.1貫徹執行《中華人民共和國產品質量法》和國家及石化企業的其它有關數質量的法律、法規。

3.4.1.2全面負責區域內銷售的潤滑油等產品的數質量管理工作。

3.4.1.3制定潤滑油數質量管理辦法，健全潤滑油數質量保障體系。

3.4.1.4按照上級數質量管理部門的要求，負責對轄區內的潤滑油數質量管理進行指導和檢查，維護中石化的商譽。3.4.1.5受理轄區內潤滑油的數質量投訴，協調處理有關重大油品質量問題。

3.4.1.6負責督促、檢查轄區內數質量日常管理工作。3.4.1.7定期組織潤滑油商品知識培訓工作。3.4.2安儲科管理職責 3.4.2.1認真貫徹執行國家《產品質量法》、《計量法》，嚴格執行中石化集團及省分公司的各項數質量管理規章、制度。3.4.2.2監督有關作業人員嚴守操作規程，防止油品質量、計量事故的發生。

3.4.2.3掌握入庫、儲存、發放的油品數量和質量，完善各項數質量管理制度。

3.4.2.4監督有關人員按時盤點，認真填制油庫作業有關賬表冊，并按時上報有關報表。

3.4.2.5負責數、質量事故的調查處理、統計上報工作。3.4.3經營部數質量管理職責

3.4.3.1經營部經理是本部數質量管理的第一責任人，全面負責經營部數質量管理工作。

3.4.3.2認真貫徹《產品質量法》和集團公司油品數質量管理制度，堅持“質量第一、信譽至上”。保證油品質量符合國家和行業標準，發現質量問題立即停止銷售，并逐級上報和妥善處理。

3.4.3.3 把好入庫關，定期對庫存商品進行質量抽檢，堅持“先進先出”原則，確保儲存和銷售的油品質量合格。3.4.3.4堅持油品計量標準。計量器具按規定檢定，保證銷售油品計量準確。

3.4.3.5對轄區內潤滑油數質量糾紛進行妥善處理和及時上報。

4.數質量管理工作制度 4.1損溢管理制度

4.1.1加油站損溢管理制度

4.1.1.1區域公司分管經理要按職責要求負責組織、落實加油站的盤點，并落實有關職能部門參與加油站盤點、抽查盤點工作。

4.1.1.2區域公司必須按要求及時上報損溢匯總表，上報的損溢數據必須真實可靠，不得弄虛作假、隱瞞不報。4.1.1.3中心站主管領導、加油站站長，必須掌握加油站每月的損溢情況，協助加油站分析、查找損溢原因，制定降耗措施。

4.1.1.4中心站是加油站損溢監管的重要部門。中心站管理人員必須掌握各加油站的正常損溢。負責加油站盤點報表的對賬、審核，發現大額賒銷和數量異常情況，要查明原因。4.1.1.5中心站負責各加油站公斤損溢帳的建帳、對帳工作，依據加油站盤點原始計量記錄，填制公斤《損溢報表》并匯總上報。

4.1.1.6中心站要做好加油站每月損溢的對比、站與站之間損溢對比，對有疑問的數據應及時查明原因。

4.1.1.7對損溢超標的加油站必須加強監管力度，落實降耗措施，把損溢降到最低限度。4.1.1.8加油站的體積（升）損溢應控制在省公司下發的核定損耗考核標準內。

4.1.1.9加油站必須加強每天交接班損溢的監管，發現當天損溢較大時必須查清原因。

4.1.1.10加油站月末盤點損溢超標或出現大長大短的，必須及時向上級部門匯報，及時查清原因，并寫出詳細的損溢分析報告。

4.1.1.11計量員必須掌握各臺加油機的誤差情況。對穩定性較差的加油機應縮短校驗周期，保證加油機準確，要從每個環節降低損耗，把計量工作做精做細。

4.1.1.12對損耗較大，未及時查找原因，造成油品損失的，將追究責任人的責任。4.1.2油庫損溢管理制度

4.1.2.1物流中心主管經理負責組織、落實油庫的損溢管理工作。

4.1.2.2配送中心負責油庫損溢監督管理。

4.1.2.3油庫必須加強對單罐動態帳的管理，如果當天動態帳出現與收、發油品出入較大時，必須及時查明原因。4.1.2.4油庫的鐵路運輸損耗、保管損耗必須控制在省公司核定的損耗內。

4.1.2.5油庫對發油計量儀表運輸油罐車進行有效監控，堵住管理漏洞。4.1.2.6落實責任追究制度，對損耗較大，未及時查找原因，造成油品損失的，將追究責任人的責任。4.1.3損溢核銷

4.1.3.1加油站每月的公斤損溢報表由區域公司數質量管理部門匯總審核后報數質量處審核，審核結果報省公司財務處批準后與次月10日前核銷。

4.1.3.2加油站“升”帳的保管損溢，由區域公司數質量部門審核匯總后報數質量處、配送中心。損溢在正常范圍時，由數質量處批準核銷處理。加油站損耗較大時，應查明原因，上報數質量處、物流中心，由數質量處會同相關部門協商批復后作相應處理。4.2盤點管理制度 4.2.1加油站盤點制度

4.2.1.1區域公司主管經理負責組織、落實加油站的盤點，并落實有關職能部門參與加油站盤點、抽查盤點工作。4.2.1.2配送中心負責組織對加油站的盤點進行抽查。4.2.1.3中心站主管領導和加油站站長必須參與加油站的盤點，對盤點數據必須復核、簽字確認，加油站之間月末盤點必須進行交叉盤點。

4.2.1.4加油站盤點必須認真復核當月銷售數、已售未提數、已提未售、資金回收等數據。

4.2.1.5加油站盤點不得以帳面數推算，杜絕虛假盤點數據，做到賬實相符、賬賬相符。

4.2.1.6加油站的升帳盤點數據，入庫及庫存盤點數必須用標準體積V20，不得再使用Vt。

4.2.1.7中心站依據加油站的盤點數據，填制加油站公斤帳盤點表，進貨必須用原發公斤數，機發數按省公司規定固定密度折算成公斤。庫存以實盤公斤數為準，并與結算中心、配送中心核對銷售數和進貨數。

4.2.1.8加油站盤點時間原則上為月末日。4.2.2油庫盤點制度

4.2.2.1物流中心主管經理負責組織油庫盤點工作，物流中心安儲部及有關職能部門參加油庫盤點及抽查工作。4.2.2.2配送中心主管經理、安儲科、油庫主管主任必須參加清倉盤點工作。

4.2.2.3油庫盤點必須嚴格按照規程操作，認真細致，確保盤點數據準確，并對盤點數據復核、簽字確認。4.2.2.4油庫盤點時間為月末日。4.3數質量人員管理制度

4.3.1數質量人員主要指計量管理人員、質量管理人員、計量技術人員、質檢人員、計量檢定測試（校準）人員、計量器具維修人員及計量操作人員。4.3.2各級數質量人員的配備及編制

4.3.3從事計量檢定測試（校準）、石化產品計量操作、油品 化驗的計量和化驗人員均必須經過考核合格后持證上崗。4.3.4各單位數質量管理職能部門要建立本系統的數質量專業人員檔案，要及時掌握各崗位數質量人員的變動情況，杜絕管理崗位專職人員無證上崗，對加油站兼職數質量人員的持證上崗情況加強監督管理，確保持證上崗。

4.3.5為保證數質量專業技術隊伍的穩定，物流中心油庫計量班班長、化驗室主任及油品質檢人員、區域公司中心站數質量管理崗位人員及以上的各級數質量管理人員、專業公司（潤滑油公司）職能部門數質量管理崗位人員，確因工作需要或其他原因要發生變動的，必須事先報請省公司數質量處同意方可進行人員變動。4.4計量器具管理制度

4.4.1油庫、加油站計量器具要確保配備齊全，以滿足計量工作實際需要。

4.4.2計量器具要建立技術檔案，保證資料齊全。4.4.3計量器具需檢定合格，計量器具不得超周期使用。4.4.4確保使用中的計量器具完好準確，對影響計量準確的計量器具不準使用。

4.4.5油庫、加油站要做好計量器具的日常維護、保養，使計量器具保持在良好技術狀態。4.5質量管理制度 4.5.1油品入庫管理 4.5.1.1油庫作業調度人員在接卸油品前，應認真執行進貨驗收制度，并通知質檢室檢驗。

4.5.1.2質檢機構按現行標準規定進行取樣檢驗。鐵路罐車應取1升2份，簽封一份作為“收貨樣品”備查。散裝樣品應在卸前完成。整裝油品的檢驗應在接收當天取樣，四天內完成。油樣保存期限：輕質燃料油三個月，其它油樣五個月。4.5.1.3散裝成品油入庫必檢項目：

①車用無鉛汽油：餾程、博士試驗、實際膠質（可邊卸邊驗）。

②輕柴油：餾程、閉口閃點、冷濾點（或凝點）、色度。③煤油：餾程、閉口閃點、色度。

④其它油品必檢項目，按《中國石油化工股份有限公司油品銷售質量管理辦法（試行）》要求執行。

4.5.1.4檢驗機構檢驗合格后，填寫《油品入庫檢驗通知單》，返回作業單位，油庫作業調度人員安排卸油。

4.5.1.5檢驗機構檢驗不合格，需立即通知上級主管部門，及時進行處理。不合格油品，不得接卸入庫。4.5.2油品儲存管理

4.5.2.1油品儲存不動罐須做周期檢驗。散裝油品以罐為單位，整裝油品以批為單位進行周期檢驗。檢驗周期：汽油、柴油三個月；煤油、溶劑油、各種潤滑油、脂周檢期六個月。周檢應在取樣后15天內完成。周檢項目按《中國石油化工 股份有限公司油品銷售質量管理辦法（試行）》要求執行。4.5.2.2質檢室應將檢驗結果返回相關管理部門，相關管理部門應按發舊存新、優質后用的原則安排發油。4.5.3油品出庫管理

4.5.3.1油品出庫前，油庫作業調度人員應通知質檢室檢驗。4.5.3.2以下三種情況須做出庫檢驗：

①每次接收新入庫油品。

②其他油罐油品輸轉到發貨罐當日。若輸出罐與輸入罐之間不存在汽、柴油共用管線的，輸轉后可免檢出庫。

③油品儲存不動罐二十天以上。4.5.3.3出庫油品檢驗項目：

①車用無鉛汽油：外觀（顏色、水雜等）、餾程（調和汽油不動罐二十天以上，增測實際膠質）。

②輕柴油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點。③煤油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點。④凡在周檢期內的其它油品，一般不作出庫檢驗。4.5.3.4檢驗機構檢驗合格后，填寫《油品出庫檢驗通知單》，返回作業單位，發油作業人員安排發油。

4.5.3.5向汽車罐車罐裝油品，每個發油貨位須對當天首發或換罐后首發前三車抽取罐底樣目測檢查油品外觀、水雜等情況，如發現異常，應停止發油，及時匯報處理。4.5.3.6檢驗機構檢驗不合格，需立即通知上級主管部門，及時進行處理。不合格油品，不得發油出庫。4.5.4加油站油品銷售質量管理

4.5.4.1加油站進貨必須由公司統一配臵，不得擅自外采，不得代儲代銷其它單位油品，不得調合油品，汽柴油運輸執行專車專運，不得擅自改裝及運輸不同品種油品。4.5.4.2加油站站長是本站油品質量第一責任人。站長、計量及操作人員必須嚴格監控運油車輛容器清潔度，抽取汽車罐車底部油樣，目測檢查顏色、氣味、水雜、粘度等外觀質量，嚴格執行接卸油品操作規程，嚴防混油，計量人員每月應定期測量油罐水位，油罐水位不得高于50mm，防止水雜隨油發出。

4.5.4.3加油站油品質量監督實行抽檢，每個季度各區域公司主管部門擬定抽檢計劃并安排抽檢，抽檢油品送各通槽油庫質檢室檢驗，便于及時掌握本區域加油站油品質量情況，同時應于下季度首月5日前將質量抽檢情況上報省公司數質量管理處。4.5.5質檢室管理

4.5.5.1質檢室崗位設臵、人員、檔案、儀器設備等管理，應嚴格按照《中國石油化工股份有限公司銷售企業質檢室工作規范（試行）》執行。

4.5.5.2質檢工作專業性較強，應保持質檢人員得相對穩定，無特殊情況不得隨意調動。4.5.6質量問題處理

4.5.6.1油品質量處理的審批程序：油庫、加油站油品在檢驗中發現不合格后，由質檢室填寫《中國石化銷售企業油品質量處理報告》，經配送中心分管領導簽字，報物流公司及省公司數質量管理處審核批準后，按批準意見實施。4.5.6.2對不合格油品認真分析原因，確認質量的責任方及責任人。

（1）屬發貨方或承運方的質量責任，應及時向負責進貨的業務部門通報，盡快與責任方聯系或索賠。

（2）屬本企業的質量責任，要按質量管理崗位責任制及相關制度規定處理。

（3）對有異議的需做B級檢驗，當本企業不具備檢測能力時，應送樣到上一級質檢機構檢驗確認。4.5.6.3對不合格油品的處理方法

（1）屬于發貨方責任、無使用價值或不能作調合的油品，應退貨、調換或送煉廠再生處理。

（2）對可以使用、并允許作協議銷售的不合格油品，可以向用戶明示質量，協議銷售。4.5.7質量事故責任追究

4.5.7.1質量事故的定義：凡在油品購、銷、存及運輸等物流環節中，發生油品質量變化使油品不符合現行標準，給企業造成經濟損失或對企業的商譽造成不良影響，統稱為質量 事故。

4.5.7.2質量事故的分類：

（1）采購事故：在進貨采購過程中發生的油品質量事故；

（2）儲存事故：在儲存及輸轉油品過程中發生的油品質量事故；

（3）銷售事故：在銷售過程中發生的油品質量事故；（4）運輸事故：在運送油品過程中發生的質量事故； 4.5.7.3事故等級：

（1）三級事故：符合以下條件之一，為三級油品質量事故：造成直接經濟損失1萬元以下；一次被查出不合格油品2噸以下；由于油品質量存在問題，引起用戶投訴。

（2）二級事故：符合以下條件之一，為二級油品質量事故：造成直接經濟損失1萬元及以上，10萬元以下；一次被查出不合格油品2噸及以上，20噸以下；經地方技術監督檢驗部門確認油品質量不合格，被地市級新聞媒體曝光。

（3）一級事故：符合以下條件之一，為一級油品質量事故：造成直接經濟損失10萬元及以上，100萬元以下；一次被查出不合格油品20噸及以上，150噸以下；經省（市）技術監督檢驗部門確認油品質量不合格，被省級新聞媒體曝光。

（4）重大事故：符合以下條件之一，為重大油品質量 事故：造成直接經濟損失100萬元及以上，500萬元以下；一次被查出不合格油品150噸及以上，500噸以下；由于油品質量問題，被國家新聞媒體曝光，經國家技術監督檢驗部門確認油品質量不合格的。

（5）特大事故：符合以下條件之一，為特大油品質量事故：造成直接經濟損失500萬元及以上；一次被查出不合格油品500噸及以上；由于油品質量問題，被國家新聞媒體曝光，經國家技術監督檢驗部門確認油品質量不合格，在社會上造成重大影響的。4.5.7.4事故的報告和調查：

事故發生后，由事故當事人或發現人立即向上級主管部門報告。二級及以上事故24小時內報省公司質量管理部門，組織調查，妥善處理。4.5.7.5油品質量事故的處理

（1）事故的處理要堅持“四不放過”的原則，即事故原因分析不清不放過；事故責任者和群眾煤油收到教育不放過；煤油防范改進措施不放過；事故責任者煤油收到嚴肅處理不放過。

（2）發生各級事故，應對企業負責人和事故責任者給予相應的處分；構成犯罪的依法追究刑事責任。

（3）事故處分報省公司相關部門、領導審批，參照銷售公司相關規定執行。

5.監督與考核管理 5.1監督檢查 5.1.2盤點情況抽查

為加強對盤點的規范性和損溢管理的科學性進行監督檢查，數質量處于月末對各單位盤點情況進行現場隨機抽查，檢查盤點制度落實情況，并根據實際操作及盤點的準確度進行現場考核打分。5.1.3日常管理情況檢查

數質量處根據《中國石油化工集團公司銷售企業油品質量工作考核標準（試行）》及《云南石油分公司數質量考核細則》對各單位的數質量管理日常工作進行檢查，檢查分現場檢查和日常工作的質量、職能發揮情況檢查，對檢查的打分將作為數質量管理工作年度考核的依據之一。5.2考核

5.2.1對各單位的考核分管理情況考核和損溢目標考核。管理情況考核采取打分制，年底按每扣1分扣減1000元工資額，所扣減的工資額用來作為對數質量管理先進單位和個人的獎勵金額。

5.2.2損溢目標考核是根據年度損溢目標完成數量對各單位進行量化考核。年底根據實際完成情況進行專項考核。5.2.3云南石油分公司數質量考核細則（附表三）

第二篇：淺析加油站數質量管理

淺談加油站數質量管理

摘要：為加強成品油計量管理，維護廣大消費者利益，加油站數質量管理已成為經營管理中的一個重要內容。加油站油品數質量管理是一項專業性、技術性很強的工作。對加油站實行數質量管理，就必須掌握加油站油品的基礎知識及相關要求和規定，包括油品的接卸、驗收、損耗及損耗管理、加油機校驗等。

關鍵詞：基礎知識、質量管理、損耗管理、原因分析

一、油品基礎知識：

1、油品的特性：A.易燃易爆；B.易積聚靜電荷和已蒸發擴散；C.易受熱膨脹；D.易流淌沸溢和具有一定的毒性，但不溶于水。

2、油品標號：汽油標號是指汽油中辛烷值指標。所謂的98好汽油，就是指汽油中含98％的異辛烷。辛烷值是表示汽油抗爆性的指標，它是汽油最重要的質量指標。而柴油的標號是根據凝點劃分的。一般劃分為10號、5號、0號、﹣10號等牌號。這是因為凝點是指柴油失去流動性的最高溫，而冷濾點是指柴油中形成蠟結晶不能通過濾網的最高溫度。例如0號柴油適用于最低氣溫在4℃以上的地區，﹣10號柴油適用于最低氣溫在﹣5℃以上地區。這樣選用的柴油才能順利使用。

3、閃點：閃點是表示汽油蒸發和安全性能的指標。閃點過低，則說明汽油中混有少許輕質油，發動機工作粗暴，并將對汽油貯存、運輸、使用以及發生交通事故后的安全性帶來極大的安全隱患。

6、汽、柴油發動機不同的工作原理，決定了不同的油品性能要求。汽油發動機的工作原理是先將汽油和空氣混合氣吸入汽缸，經過壓縮后由火花塞點燃，放出熱量，使空氣膨脹，產生壓力，推動活塞下行做功。由此可概括出汽油應具有的性能為：良好的蒸發性能；良好的抗爆性能；良好的抗氧化安定性能；良好的抗腐蝕性能和良好的清潔性能。

而柴油發動機的結構特點與汽油機不盡相同，兩者的工作原理也不一樣。柴油的工作原理是先將新鮮空氣吸入汽缸內并壓縮，使壓力、溫度升高，接著將柴油以霧狀噴入被壓縮的高溫空氣中形成混合氣，即著火燃燒，使氣體急劇膨脹產生高壓，推動活塞向下運動做功的。因此，柴油在性能上要求有：良好的蒸發和霧化性能；良好的燃燒性能；良好的安定性能；無腐蝕性及低磨損性能和良好的清潔性能。

二、油品質量管理：

加油站油品質量管理主要要把好進貨關、運輸關、卸油關、儲存關和加油關五關。

1、嚴把進貨關：由公司統一組織，符合國家質量標準的油品，加油站不得擅自向外采購。

2、嚴把運輸關：嚴格監控油品運輸車輛等容器的清潔度，汽、柴油的運輸必須專車專用。杜絕運輸過程中發生滲漏、盜油、替換油品等不正常情況.3、嚴把卸油關：卸油前，要認真檢查油罐車鉛封是否完好，鉛封號是否相符；確認運單上的加油站名稱、品種和數量是否與本站相符；確認相關加油機是否停止加油；穩油15分鐘后，從油罐車底閥取樣 油進行外觀檢測。通過一看、二聞、三摸、四搖的辦法檢查油品的顏色、氣味、水雜、粘度等。發生異常，禁止卸油，上報有關部門及時處理。卸油時，應嚴格執行“雙確認”制度，即：首先確認收油罐口標志和待卸油品名稱、牌號是否一致；連接好卸油管后，再度確認待卸油品與收油罐油品相同。卸油完畢穩油15分鐘后，等油品進貨數據出來后，計算油品進貨損溢合理后，通知該油罐對應的加油機開始加油。

4、嚴把儲存關：汽油、柴油的儲存周期為3個月，對到期油品要進行周期性檢測。每日交接班計量時，應測量油罐水高；大雨、大雪后，應及時測量水高，發現罐底水雜超過50mm時，應及時清除，同時立即停止該罐油品銷售，分析找出原因，進行處理。人工計量口要擰緊上鎖,卸油時應檢查油罐附件管道的氣密性。

5、嚴把加油關：加油機要及時校驗并經常檢查有無滲漏,卸油后首次加油和大雨、大雪天加油，應注意檢查油品外觀質量。加油過程中要精力集中，以免加錯油。加油機的過濾裝置每月應清洗一次，防止水雜聚集在該裝置內，而造成質量事故。

三、油品計量和損耗管理

油品計量和損耗管理，是加油站日常管理的重要工作內容之一。要做好此項工作，就必須掌握加油站油品計量基礎知識及相關要求和規定，包括油品的接收、驗收、損耗及損耗管理，加油機校驗等。

一、加油站計量器具及使用

（一）、量油尺 量油尺是測量容器內油品高度或空間高度的專用尺。測量臥罐內油面高度使用標稱長度為5m的油尺。允許誤差一般為±1.3mm，并有鑒定周期的長度修正值表。量油尺使用后應擦凈、收卷好。油品交接用的量油尺鑒定周期一般為半年，最長不超過一年。

（二）、標準容器（量筒）

加油站配置的20L規格的標準容器是用來對加油機進行自校的計量器具，每月一次進行油槍校驗。發現加油機誤差超標，應及時通知法定部門來進行調整。同時，法定計量部門檢定后在加油機流量器、麥沖器、計量主板上施封的鉛封標記，不得損壞。

校驗加油機的操作程序：

1、取下加油槍；

2、啟動加油機；

3、使加油機的計量器回零；

4、適當控制流量；

5、選用20L標準量器的，當加油機示值顯示20L時，停止加油；

6、待量器中的油泡沫消失后，讀取量器內存油的體積值。（應取小數點后兩位）

加油機誤差計算：

1、絕對誤差=加油機示值－量器示值

2、相對誤差=絕對誤差÷被測量實值×100％

二、加油站油品損耗管理

加強油品的損耗管理，減少油品的損耗數量，不僅直接關系到企業的經濟效益，同時還關系到企業的安全，因此，加油站站長和領班必須要掌握和熟悉這些內容。油品的損耗主要包括損耗原因、損耗分類、損耗的計算、管理和處理，以及如何降低油品損耗等內容。

（一）、油品損耗原因、類型、計算、處理及虛假盈虧

1、損耗原因：油品損耗是因為液體的蒸發以及裝液容器難以避免的曬漏等而產生的，而蒸發是造成油品損失的主要原因。

除了自然蒸發外，同樣不可忽視的是因容器的灑漏而產生的殘漏損耗。作業中滴曬滲漏的油液，容器內壁粘附的薄油層，容器底部未能卸凈的殘留余油等，也是造成損耗的重要原因。

2、損耗類型：油品按物理形態變化可分蒸發損耗和殘漏損耗。其中殘漏損耗按發生原因可分自然通風損耗、大小呼吸損耗和裝油損耗。

①蒸發損耗：是指油品在生產、儲存、運輸、銷售中由于自然蒸發而造成的數量上損失。

②殘漏損耗：是指油品在生產、儲存、運輸、銷售中由于油罐、車容器內壁的粘附，容器內少量余油未能卸凈以及未能避免的灑滴、滲漏而造成的在數量上的損失。

3、損耗在管理中的分類：油品損耗按油品儲運作業環節可分保管損耗、運輸損耗和零售損耗三大類。

①保管損耗：是指油品從入庫到出庫整個保管過程中發生的損耗（儲存、卸油）。

儲存損耗：是指單個油罐在不進行收發作業時，因油罐小呼吸而發生的油品損失。

卸油損耗：是指汽車罐車等運輸容器內將油品從運輸容器卸入油罐時，因油罐大呼吸而運輸容器內油品揮發和粘附而產生的損失。

②運輸損耗：是指從發貨點裝入車到達卸貨點止，整個運輸過程 中發生的損耗。

③零售損耗：是指加油站在小批量付油過程和保管中發生油品損失。

4、損耗的計算： 損耗計算：

損耗量（升）=商品帳庫存（升）-油罐實際庫存（升）損耗量率%=損耗量（升）/零售量（升）×100% 月損耗量（升）=上月末庫存（升）+本月進油（升）-本月銷售-本月末庫存（升）

月損耗率%=月損耗量（升）/月零售量（升）×100%

5、損耗處理

損耗處理是一項責任性和技術性很強的工作，也是損耗管理中很重要的組成部分，我們不僅要掌握好它的有關條例和方法，更重要的還必須遵循損耗的處理原則。

6、虛假盈虧：因受技術水平和測量條件的限制以及計量操作中疏忽大意的影響，使油品的計量數值存在著一定的誤差，不能反映真實的數量，有時因額外的丟失和差錯使作業前后的差量很大而實際損耗并不大，有時又因計量不準確使計量有盈余而實際是虧損了很多。這種情況就是計量工作中通常所說的虛假盈虧。

檢查不正常的損益或虛假盈虧，實際上也是查找計量差錯的過程，這可以從油品體積、溫度和密度等三個方面進行。

（二）、降低損耗的措施及虛假盈虧分析 降低加油站油料損耗主要從油料的進貨、儲存、銷售等環節做好數量管理工作，應采取以下措施：

1、把好油料進貨關

主要做好進油驗收工作（嚴格執行《罐車計量驗收作業指南》進行作業），具體做好十方面工作：①引導罐車停靠②核對單據、證書③檢查鉛封④驗收油品數、質量⑤不合格油的處理⑥卸完油放盡余油⑦鉛封罐車出油口⑧余油入罐⑨整理現場⑩登記臺賬。

2、把好出油關

做好加油機檢定和校驗工作

①通過對加油機的檢定和校驗，充分了解加油機的準確度：±0.3%，重復性：±0.15%（穩定性：流速、溫度變化和設置情況）等計量誤差。

②根據加油機的穩定性能和誤差，按省公司的要求將加油機的計量誤差盡量控制在（-0.1%—﹢0.25%）范圍。

③為了能充分了解本加油站加油機性能，站長應親自參與加油機的校驗，如誤差超過-0.1%—﹢0.25%范圍應及時向有關部門調整誤差或申請檢定加油機。

3、把好油品儲存關

應認真做好《油罐計量作業分戶賬》，加油站油品的損耗一般情況下都可從《油罐計量作業分戶賬》所提供的數據中分析原因，因此，必須認真做好《油罐計量作業分戶賬》，同時站長應每天查看、了解《油罐計量作業分戶賬》上的數據，特別是對《油罐計量作業分戶賬》 出現的不正常損耗量和損耗率能分析出原因。

（一）、下列情況必須查明原因：

1、計量分戶賬上大損大溢情況（比平常損耗大得多的損耗，分進油和無進油情況）

2、損溢量連續3天以上單邊超過0.3%

3、某油品連續幾個月損耗比同類加油站或本地區加油站平均水平高出0.07%以上。

4、單日單罐損耗超過50升.（二）、查找損耗原因基本方法：

1、核對賬戶：商品帳、凈容積、庫存泵碼、營業庫存、累計進油量、累計銷量、計算過程等全部核對一遍。（看是否有錯）

2、重新計量：對油罐進行重新計量、計算。（看是否測量計算錯誤）

3、加油機校驗：大流量、中流量、小流量、設定、非設定（也可分二次加滿）加油機校驗，計算出誤差。（看誤差是否偏大）

4、檢查油罐：1）檢查人孔、計量口是否密封、加鎖，分析是否有人從計量口偷油；2）檢查油罐四周井孔、土壤是否有油味（特別在卸油時容易發現）；3）加滿油罐，計量觀察油液面是否下降（看油罐是否滲漏）。

5、檢查輸油管線：加油過程看視油鏡是否有氣泡,另外要重點檢查各接口處，必要時可試壓檢驗。（看輸油管線是否滲漏）

6、抽檢或檢查進油：（1）進油是否按前面的規定、方法驗收標 尺、放盡底油；（2）檢查罐車標尺，必要時可對罐車進行重新檢定。（看罐車容量是否準確，進油是否少量）。對油料損耗率超標的加油站必須做到進油前后計量。

參考文獻：

[1]徐順福： 成品油計量與管理[J].中國石化出版社.2015.10

第三篇：企業質量管理獎懲制度

XXXX機械制造有限公司

質量管理獎懲制度

2007-03-20發布

2007-04-01實施 1目的和適用范圍

為表彰嚴格履行質量職責，為質量工作做出突出貢獻的集體和個人，懲罰對質量不負責任的違規行為提供依據。

本制度適用于公司所屬質量職能部門、車間在從事產品設計、生產至售后服務全過程的質量獎懲活動及外協供方質量行為、結果的獎懲。本制度代替：XXXX機械制造有限公司2004-03-01發布的《質量管理獎懲制度》。2引用標準

XXXX機械制造有限公司《質量賠償制度》 3職責

3.1質管科負責本制度實施的歸口管理和制度的修訂、報審。

3.2產品開發室、制造技術室、生產計劃科是實施本制度的協助部門，負責為各種獎罰提供客觀數據和理論依據，并參與查實、確認及驗證活動。3.3財務科負責質量經濟效益和質量經濟損失的核算。3.4企業管理科負責在工資中對責任部門的獎罰金實施結算。3.5公司質量管理委員會是本制度的仲裁機構。4程序 4.1獎勵

4.1.1對獲得國家級、省部級質量管理獎的先進個人，給予獎勵，獲省部級獎勵1000元，獲國家級獎勵2000元。

4.1.2對公司質量管理和質量工作做出貢獻者，可根據事跡和項目效益，經質量管理委員會確認，給予一次性獎勵500～1000元。

4.1.3工程技術人員積極鉆研技術業務，發現設計上的質量問題（非發現者的責任），及時提出修改，經證實和確認，視質量提高的程度和經濟效益的大小，給予獎勵100～500元。

4.1.4在提高產品可靠性活動中，質量改進（質量攻關）能按期完成，效果達到預定目標，經過驗證卓有成效和評審確認的項目，給予獎勵500～5000元。4.1.5發現工藝、工裝、設備存在問題（非發現者的責任），能及時報告或采取糾正措施，避免了質量事故的發生，經查實，給予獎勵50～300元。4.1.6工作認真負責，為提高產品質量做出突出貢獻，當年工作沒有出現過廢品的一線生產工人由車間推薦，經評選為“質量信得過個人”，給予獎勵100～500元，以資鼓勵。

4.1.7在生產、裝配、調試、發運過程中，發現前道工序的質量問題，能及時向主管領導報告，采取措施終止不合格品的流轉，避免了質量事故的進一步擴大，經查實，給予獎勵50～300元。

4.1.8積極開展降廢減損活動，挖掘潛力，提高產品質量，使質量成本大幅度降低，產生的經濟效益顯著的，經過核算和評定，給予單位獎勵200～2000元。

4.1.9在開展“質量月”活動中，積極組織開展活動，認真解決經公司審查同意或指定的實際問題，經過驗證確實提高了產品質量，降低了廢品率，成績比較顯著，給予單位獎勵200～1000元。

4.1.10在開展QC小組活動中，活動開展較好，達到預期目的，經濟效益和社會效益明顯，經過評審確認的項目，給予獎勵150～500元；評上公司級或以上的QC小組成果，獎勵500～1000元。

4.1.11積極參加群眾性質量活動，成績顯著，被評為公司級或以上先進集體的，獎勵500～1000元。

4.1.12對敢于同不重視產品質量行為做斗爭，揭發以次充好、隱瞞質量事故等的舉報者，經查實，根據實際情況給予獎勵200～1000元，并可根據本人意愿公司為其保密。

4.1.13質量相關活動（質量意識教育活動、質量培訓、質量競賽等）成績比較顯著，獎勵200～1000元。

4.1.14部門領導致力于質量管理，大力宣貫質量管理措施，使得本部門質量管理水平提高、有顯著效果，根據實際情況獎勵2000～5000元。4.2處罰

4.2.1對責任部門/管理者

4.2.1.1對本部門/單位發生重大質量事故或因本部門/單位的過程控制失誤，引起后續過程發生重大質量事故，甚至引起產品在用戶發生重大質量外反饋，根據具體情況分析的結果和影響程度，對責任單位管理者進行經濟處罰2000～5000元外，并建議給予降職、免職等行政處罰。

4.2.1.2對本部門/單位質量體系的職能未落實，過程未進行控制的，在第二方或第三方質量體系審核發現重要不符合項的，根據具體情況分析的結果和影響程度，對管理者進行經濟罰款2000～5000元外，并建議給予降職、免職等行政處罰。

4.2.1.3對按本制度進行質量通報處罰屬于部門責任的罰款，管理者（正、副職）承擔50%，其他責任人員承擔50%。

4.2.1.4在產品質量審核中，抽查樣件被評定為不合格品，每次處罰主要責任部門200～500元。

4.2.1.5在公司組織的工藝紀律檢查中，受檢查部門被發現工藝紀律違規，每次處罰主要責任部門100～500元。

4.2.1.6責任部門以生產任務緊、資源不足為由降低技術、質量、工藝標準的，根據具體情況分析的結果和影響程度，對責任部門/管理者進行經濟罰款 2000～5000元。4.2.2工程技術人員

4.2.2.1工程技術人員應對產品設計的正確性負責，若因設計文件差錯而影響產品質量的，處罰責任者100～500元。

4.2.2.2產品設計、工藝文件應按規定程序進行更改和傳遞，若不按程序執行，發生技術文件不統一或者因此延誤生產、影響產品質量，處罰責任者100～500元。

4.2.2.3工程技術人員應主動跟蹤處理產品設計的現場技術問題，如無正當理由拖延而影響生產的，處罰責任者50～300元。

4.2.2.4設計文件未達到設計輸入要求和未按規定進行評審，致使產品的主要性能低于國家強制標準和企業標準，造成產品性能先天不足，處罰責任者500～1000元。

4.2.2.5制造技術室應根據產品設計技術要求組織制訂工藝規范，若因工藝文件差錯而影響產品質量，或造成零部件錯漏工序，處罰責任者100～500元。4.2.2.6工藝文件應保證產品零件加工和裝配過程在受控狀態下進行，若工藝文件對生產過程沒有明確控制要求，操作人員可以隨意操作，產品質量得不到保證，處罰責任者100～500元。

4.2.2.7工程技術人員應對其設計工裝的正確性負責，因工裝設計不合理而發生產品質量問題，處罰責任者100～300元。

4.2.2.8經過更改的產品、工藝和工裝，新產品和新工裝，特殊工序的工藝文件在批量生產前應進行驗證，如未經驗證就投入批量生產，造成產品質量不穩定或產生批量事故，對未執行有關程序的責任部門（人）給予處罰200～1000元。

4.2.2.9技術資料的發放、回收及處理，嚴格按程序規定進行控制；未做好技術資料的保管和控制工作，現場使用的資料有無效版本，或導致質量事故，處罰責任者100-500元。

4.2.2.10由于調整生產方案或變更工藝路線，或工藝路線不合理，錯、漏導致產品質量事故，處罰責任者100～1000元。4.2.3質量技術人員

4.2.3.1質管科按規定協助管理者代表組織管理評審，負責制定評審計劃，編制評審材料，如未按時進行，或準備不充分造成評審困難或評審失效，處罰責任者200～300元。

4.2.3.2質管科負責組織質量體系內部審核，如未按規定進行內審，或內審過程不認真，每次處罰責任者100～200元。

4.2.3.3質管科負責組織產品質量審核，對不認真負責者，處罰責任者100～200元。

4.2.3.4質管科負責組織不合格品評審及《質量事故單》結論性意見簽署，若因工作失誤、簽署意見差錯而影響產品質量，處罰責任者100～500元。4.2.3.5質管科對立項的QC小組作好指導工作，平時要督促檢查，年終組織評選優秀成果并作好上報工作。未檢查指導或者未及時評選優秀成果而延誤上報工作，每次處罰責任者100～200元。4.2.4采購人員

4.2.4.1采購人員要對采購物資的質量負責，因工作失誤造成外購件規格、質量不符合要求，造成返工，影響生產計劃和產品質量，處罰責任者200～500元。

4.2.4.2正常產品的采購必須到經評審合格的供方采購, 凡違反程序規定采購，或繼續到評審判定為不合格的供方采購，處罰責任者100～500元。4.2.4.3更換供方，必須按規定的程序對其進行評審，判為合格供方后，方可進行正常采購，否則處罰責任者100～500元。

4.2.4.4外購外協件在訂貨時，應由采購部門按《技術協議管理規定》負責組織簽訂技術協議，對產品制造的質量保證能力的技術要求和驗收規范作出規定，因未簽訂技術協議或技術協議未說明清楚，造成進貨驗收困難，影響生產進度，處罰有關責任者100～200元；物品流到裝配工序，造成返工、返修或影響產品質量的，處罰責任者200～1000元。

4.2.4.5外購、外協的工裝必須符合工裝圖紙要求，入庫前必須經過驗證合格，方可辦理入庫手續，若未經驗證就入庫并投入使用，處罰責任者100～500元。4.2.4.6外購、外協件發現質量問題，采購部門應及時反饋到供方，要求供方采取糾正預防措施。如不及時反饋信息，造成該廠家多批供貨出現同樣問題，處罰責任者200～1000元。

4.2.4.7采購人員不允許盲目采購。如購回“三無”（無合格證、無廠名/廠址、無標識）工裝，采購無標識或標識不清的原材料及外購外協產品的，處罰責任者200～500元；為謀取私利而損害公司利益，不顧產品質量，一經發現，處罰責任者500～2000元。

4.2.4.8外購、外協件未到貨提前報檢或已到貨不及時報檢造成誤工、影響生產進度的，視情節輕重給予責任者處罰50～200元。

4.2.4.9未經檢驗或未按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續的產品，不許隨意流轉使用，發現一次，處罰責任者300～500元。4.2.5生產人員

4.2.5.1操作人員必須嚴格執行“三按”、“三檢”制度，若違反制度操作，致使產品質量偏離要求，處罰責任者100～200元；如使不合格品（或帶有質量隱患的產品）流轉到裝配線上裝配或流到用戶手中，處罰責任者200～1000元。對造成3萬元以上損失或因質量問題訴訟導致損失在 3萬元以上的或訴訟對公司影響惡劣或退機事件的，可給予解除勞動合同。

4.2.5.2下道工序發現上道工序的產品有質量問題時，責任部門（或責任者）應及時、主動地查找原因，如相互推諉、延誤生產進度的，處罰責任部門（或責任者）100～1000元。

4.2.5.3特殊工序的工藝參數必須按工藝文件規定嚴格控制，若不按規定控制，致使產品質量偏離要求，處罰責任者100～500元。

4.2.5.4關鍵工序和質量控制點工序，操作人員應按工藝文件、作業指導書的規定進行操作，認真填寫各種質量記錄。不按規定操作，不填寫質量記錄，或隨意取消控制點，處罰責任者100～500元。

4.2.5.5裝配過程應嚴格執行“三按”（按圖紙、按工藝、按標準）制度，如發現有錯裝、漏裝，未調整等責任事故，處罰責任者50元/次。未按工藝裝配造成零部件損壞或將不合格品裝上整機的，處罰責任者100～300元。4.2.5.6送入股司整機裝配的零部件，因產品質量影響整機的裝配，除責任部門快速反應及時地返修、換件外，對責任部門按每件處罰30～100元，影響特別大或不及時地返修、換件的，加倍處罰。

4.2.5.7自制件未完工提前報檢或已完工不及時報檢造成誤工、影響生產進度的，視情節輕重給予責任者處罰50～200元。

4.2.5.8未經檢驗或未按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續的產品，不許隨意流轉使用，發現一次，處罰責任者100～300元。

4.2.5.9按規定對自已使用的設備進行檢查維護，以保持設備精度或滿足工藝要求。因設備問題影響生產進度或產品質量的，處罰責任者100～500元。4.2.5.10在加工過程中使用無檢驗合格證或檢驗合格證超過有效期的工藝裝備（刀、夾、模、量、檢具等），造成產品質量偏離要求，處罰責任者100～300元。4.2.6物流人員

4.2.6.1各種原材料經檢驗合格入庫后，應保存有關的質量證明文件和保持其合格狀態的產品標識，即使經下料后留下的可用料頭也應保持這種標識，若發現無證和無標識的原材料，處罰責任者100～200元。

4.2.6.2產品入庫要按規定記錄進出臺帳，做到先進先出，若因管理不當，造成產品變質失效，或帳物不一，處罰責任者100～500元。

4.2.6.3由于裝卸、運輸、交接、保管防護不當，造成產品零部件磕碰、劃傷、變形、銹蝕、摔壞，毛坯、原材料等混料、標識不清的，處罰責任者100～300元。因領錯料造成批量質量事故的，處罰責任者1000元，并根據造成的損失按質量等級條款處理。

4.2.6.4使用部門要正確使用工裝，做好工裝維護、保養工作。發現因使用不當，野蠻操作，不合理維護、保養致使工裝損壞或失效的，處罰責任者100～200元。

4.2.6.5庫存量具應按規定進行維護、保養、送檢，保證在檢驗的有效期內發放使用，倉庫管理員不按時100%送檢（報檢）或保管不善造成損壞、失準、銹蝕的，處罰責任者100～200元。

4.2.6.6自制、維修工裝（夾、模、專用刀具、計量器具等）在正式投產前，應按規定組織進行驗證。未經驗證的工裝即投入使用，影響產品質量，處罰責任者100～500元。

4.2.7檢驗、計量和理化人員

4.2.7.1檢驗人員必須履行職責，按相關程序文件進行進貨、過程和最終檢驗，如不按規定檢驗，或者不及時檢、漏檢、錯檢，處罰責任者50～100元。4.2.7.2未檢驗或未經檢驗合格的產品（含原材料和外購外協件）不允許隨意流轉，因生產急需，必須按《緊急放行和例外放行程序》辦理放行手續，作好記錄、標識和跟蹤。如未辦理放行手續，無記錄、無標識，或無跟蹤結果，發現一次，處罰責任者100～300元。

4.2.7.3檢驗員發現不合格品后，及時填寫《質量事故單》，責任者在接到信息后必須在半個工作日內到場簽署處理意見，否則處罰責任者100～500元。4.2.7.4檢驗人員應及時填寫各種證明產品質量情況的質量記錄，并妥善保管，若發現不認真填寫、隨意涂改、缺頁損壞等現象，處罰責任者50元。4.2.7.5檢驗、試驗人員對各種證明產品質量情況的記錄弄虛作假的，一經發現，處罰責任者200～500元。

4.2.7.6檢驗人員按規定完成對產品檢測工作后，應做好檢驗狀態標識，凡不做好檢驗狀態標識的，處罰責任者50～200元。

4.2.7.7所有零、部件必須經檢驗合格后方可進入裝配線實施裝配，若發現進入裝配線的產品帶有明顯缺陷的，處罰責任者100～200元。

4.2.7.8計量人員應按規定對各部門使用的計量器具進行周檢，并發相應的周檢合格證，保證計量器具量值傳遞準確，若發生漏檢、錯檢和計量器具量值不準確或故意不檢，處罰責任者50～100元。

4.2.7.9計量人員因計量器具保管不好或維修不當，造成計量器具銹蝕、丟失、零件基準變動、量具損壞的，根據情況，處罰責任者100～200元。

4.2.7.10金相理化操作人員應及時準確的完成生產所必須的金相理化試驗，對其出具的試驗報告的準確性負責，若出具的數據有錯漏，影響產品質量，處罰責任者50～200元。4.2.8銷售、服務人員

4.2.8.1所有銷售合同均需按相關程序文件進行合同評審，因未進行合同評審，造成公司不能及時供貨，使公司榮譽受到損失，處罰責任者100～500元。4.2.8.2銷售部應加強待銷產品的管理和維護，保持產品處于良好狀態，發現問題應及時采取補救措施（或報告有關部門），若將已知有故障或明顯缺陷的產品銷售給用戶，損害公司形象甚至造成用戶投訴，處罰責任者500～2000元。4.2.8.3產品出廠應配齊隨機文件和，如漏裝隨機文件或而造成不良影響，處罰責任者100～300元。

4.2.8.4在三包服務中，應按文件規定填寫各種質量數據的原始記錄，以確保原始數據的及時性、準確性和有效性并及時傳遞到主管部門；對用戶反映的各種質量問題應及時反饋到有關部門，不認真填寫各種記錄、弄虛作假、知情不報、故意拖延者，處罰責任者100～500元。

4.2.8.5對用戶反饋的質量問題，應及時妥善處理，若處理不及時、造成用戶到上級機關投訴的，處罰責任者200～1000元。

4.2.8.6三包服務人員應認真搞好用戶服務工作，如出現向用戶索取錢物、謀取私利或故意拖延、刁難用戶，或內外勾結損害公司利益者，如經發現，視情節罰款500～2000元。4.2.9相關人員

妨礙質量檢驗人員執行正常業務工作，對質量檢驗人員進行無理謾罵、人身攻擊的人員，一經查實，報質量管理委員會嚴肅處罰，并可給予解除勞動合同。

4.2.10處罰原則

4.2.10.1所有罰款均要求分解到責任者，任何車間、部門不得予以任何形式的補償，一經發現，將加倍處罰。

4.2.10.2當年內重復違規或者相同事故重復發生的責任者，給予加倍經濟處罰和通報批評。

4.2.10.3對因質量違規行為所造成的質量事故，除按本制度進行處罰外，相關責任單位還同時按《質量賠償制度》進行賠償。

4.2.10.4本制度所描述的質量違規行為，對于質量事故造成損失價值3～10萬元者，對責任者處罰1000～10000元；損失價值10～50萬元者，對責任者處罰10000～50000元；損失價值超過50萬元者，對責任者處罰50000～100000元。4.2.10.5對于本制度所描述的質量違規行為，情節特別嚴重，性質惡劣的除進行必要的經濟處罰外，根據后果影響程度給予行政處罰，直至解除勞動合同；構成犯罪的，移交司法機關追究其法律責任。

4.2.10.6未列入本制度所述的違反質量管理制度、工藝規定、程序文件規定和不執行有關會議決定的，構成質量違規行為或造成相關決定不能貫徹實施，對其責任部門及責任者處罰1000元～5000元；給公司造成批量質量事故和經濟、信譽損失的行為，對其責任部門及責任者處罰5000-10000元，后果特別嚴重的參照4.2.10.3和4.2.10.4條款進行處理。4.3供方獎懲

4.3.1供方在產品中以次充好、以假亂真的，使公司的產品質量和公司品牌受到嚴重損害的，按《質量賠償制度》賠償一切處理事故費用，并根據情節的嚴重程度由質量管理委員會決定是否取消其合格供方的資格。

4.3.2生產計劃科負責按《供方管理程序》對供方進行不定期的考核和年終評價，并提請公司對優秀供方以提高供貨份額、擴大供貨品種等形式，對其進行獎勵，不合格的供方，要降低供貨份額，直到取消合格供方資格。4.3.3供方質量行為、結果獎懲，參照本制度相關條款執行。

4.3.4供方配套產品質量問題和損失賠償按《外協、外購物資質量賠償制度》執行。

4.4獎、罰金管理

4.4.1獎勵資金的來源：公司質量管理活動經費、質量罰款、質量事故責任賠償金、總經理獎勵基金等。若需總經理獎勵基金時，由質管科提出書面報告，總經理審批后方可實施。

4.4.2獎、罰金實施：獎金發放和罰金扣除，企業管理科根據質量通報或質量處罰所列的獎、罰金額進行月度匯總，從責任部門的工資中增加或扣除相應的獎罰金額。

第四篇：企業文化和企業質量管理

企業文化和企業質量管理

近半個世紀以來，對質量概念的認識經歷了三個階段：最初是“俠義質量”的概念，當時的質量主要是指產品質量；后來提出了“廣義質量”，即“產品質量＋工作質量”；20世紀90年代以來，人們逐漸認同的新概念是“全面質量”，即圍繞顧客滿意需求的質量。這三種質量的概念最本質的區別在于，前兩者都是從企業的角度加以定義的。而“全面質量”則是從市場的角度來定義，強調的是在質量上使制造出來的產品符合標準規格的基礎上，盡量滿足消費者需求的多樣性與多變性。

“全面質量”新概念更集中地反映了經濟生活中的價值觀。顧客對企業提供的產品是否滿意體現了顧客的價值觀；企業是否能提供顧客滿意的產品則體現了企業的價值觀，兩者盡可能完美地統一起來便形成了“質量價值鏈”。“質量價值鏈”將受益的相關各方的利益連接在一起，形成“全面質量管理”新概念的實質與核心。這種受益相關各方的利益包含了有形的產品和無形的服務等多方面的涵義，在現代經濟生活中逐步統一為一種質量文化。

我國引進和推行全面質量管理20多年來，成效有目共睹，但也有客觀存在的問題。造成這些問題的主要原因在于沒有認識到無形的服務與有形的產品結合更容易配合個別顧客的需求，而是片面地強調學習方法工具，從而忽視了質量管理文化的培育。優秀的企業文化往往以質量文化為最初的建設目標。在全面質量管理過程中，既不斷改善有關質量的“事”和“物”，又不斷重視改善與全面質量管理密切

相關的“人”。這是因為對質量的追求最終是由每一個人來完成的，在平等競爭的市場環境下，只有通過一系列有效的管理手段來有效地培植強烈的企業質量文化，并將這種文化落實到每一個人的身上，才有可能達到全面質量管理的目的。

總之，質量文化是一種管理哲學，是企業文化的焦點。要建立質量文化，企業主管人員和管理人員要高度重視，樹立敬業精神，產生團體效應，進而引導和教育全體員工建立牢固的質量意識，并輔以嚴格的管理制度和措施。只有這樣，“質量”管理才可以成為一種恒久的戰略。

第五篇：企業質量管理經驗交流

企業質量管理經驗交流

質量管理對于一個工程企業的重要性是毋庸置疑的，無論是對客戶、對企業自身的信譽或是對社會的影響都是至關重要的。一個電廠項目要運行幾十年甚至上百年，它質量好與壞就是企業最好的活字招牌。

通常一提到質量管理，大家的第一意識是這只是質管部或者專業公司參與施工的施工人員和工程技術人員的事情。其實不然，美國著名質量管理專家戴明曾提出：在生產過程中，造成質量問題的原因只有10%——15%來自工人，而85%——90%是企業內部在管理上有問題。由此可見，質量不僅僅取決于加工這一環節，也不只是局限于加工產品的工人，而是涉及到企業各個部門、各類人員。現代企業的質量管理不再停留于單一的質量控制，而是提倡全面質量管理。所謂全面質量管理，就是企業全體人員及各個部門同心協力，把經營管理、專業技術、數量統計方法和思想教育結合起來，建立起產品的研究與開發、設計、生產作業、服務等全過程的質量體系，從而有效地利用人力、物力、財力、信息等資源，提供符合規定要求和用戶期望的產品和服務。

全面提升質量管理，需要各個部門、專業公司相互配合、同心協力，共同努力才能夠得以真正實現。后勤管理部室為質量管理提供良好的管理環境和暢通的溝通渠道，做好質量監管和控制工作。專業公司則提升其專業技術監控、在施工過程中嚴格執行質量標準、在過程中控制、保證一線施工中的質量通過率。主要可以從以下幾個方面著手：

完善質量管理體系，提高員工質量意識。全面質量管理必須要有一個完善的質量管理體系作為支撐，確定質量管理在整個企業管理中的重要意義。一個完善的質量管理體系需要各個部門的配合和共同維護，從質量目標確定、材料采購、材料驗收、設備安裝直到最后的工作驗收，每個環節都不能有一點差錯，任何環節的差錯都可能導致質量的缺陷，給企業造成嚴重的損失。

而一個完善的質量管理體系能否高效率的運行，關鍵在員工的質量意識，只有當質量意識深入每一個員工心中，才能讓整個質量管理體系順暢的運行。提高員工的質量管理意識可以從以下幾個方面著手，一方面加強員工質量管理方面的理論培訓，理論培訓包括質量意識培訓，即讓每一個員工明白質量管理的重要性，讓員工形成質量意識，在工作過程的每一個細節中都會把質量牢記于心。有了質量意識，還要熟悉質量標準，比如焊接接口的質量標準是怎么樣的，只有對這些標準了如指掌才能在工作中有參照的標準、才能盡善盡美的完成工作。另一方面則是實踐中的培訓，每天的三交中的質量交底，這是在實踐工作中最直接的質量培訓，是質量管理目標分解到每個班組、每個工作任務中，也是最有效、最直接的質量管理培訓，所以應該保證每天的質量交底的有效性。

優化組織結構，保證質量管理溝通渠道暢通工程質量的控制最有效的方式是在過程中控制，它不似產品質量控制可以將產品回收重新生產，如果在工程結束后才發現質量問題，它返工所花費的人力、物力、財力都是難以計量的，最重要的是工程進度也不允許花費如此多的時間返工，所以優化組織結構，保證溝通渠道的暢通對于工程質量的控制尤為重要。

優化組織結構，保證溝通渠道的暢通首先就是要清晰的定位管理者的角色。每一個管理者有清晰的質量管理目標和管理范圍，每一個質量細節都有相關的人員負責，每一個質量問題反饋都要有相關的管理人員指導解決。這樣才能保證工程質量沒有漏洞，不會出現現場質量問題得不到反饋，因而導致質量缺陷得不到解決，而影響質量驗收的情況。其次，精簡組織結構，保持開放的溝通形式。在過程中控制質量最重要的一點就是及時發現問題、解決問題，這就需要有一個精簡的組織結構作為前提。如果組織結構龐大而又復雜，現場發現了質量問題，等到問題反映到管理層還需要兜兜轉轉經過許多流程，則質量問題難以及時解決，因而導致工程進度拖延、質量問題擴大等等增加質量管理的成本的后果。同時，影響質量的因素有很多，會關系到各個部門，所以必須要保持開放的溝通形式，發展全過程的溝通，消除部門間的障礙，各部門相互配合，齊心協力，才能保證過程中質量問題的高效反饋和高效解決。

質量是企業的生命，也是每一個部門、專業公司共同努力的方向，更是每一名員工需要落實到每一項工作中的責任。