第一篇：銷售業務流程

銷售業務流程建議表

1、搜集客戶

通過網絡、書刊搜集客戶信息，制作成表格，以備后期跟蹤、開發。包括企業名稱、地址、負責人、電話、行業、規模、網店地址及時間。

2、電話拜訪

通過搜集的客戶信息，電話拜訪企業負責人，簡單介紹公司情況，判斷客戶是否有合作意向。（本次通話時間不宜太長，有意向的客戶也只作簡單介紹）主要目的是讓對方好奇，引起興趣。索要對方電子郵箱或者傳真。

3、發郵件或傳真

發郵件或者傳真閃購招商手冊，讓對方深入了解我們的平臺和招商政策。發完以后間隔一段時間給對方打電話確認是否收到（目的是引起對方重視），如果沒有收到，再用其他方式發送。

4、電話回訪

選擇合適的時間（避開可能開會或者休息的時間，以免引起對方反感導致直接拒絕），最好是第二天上午電話回訪客戶，詢問對方是否閱讀，都有哪些問題（此處是重點，對方提出疑慮，有可能是合作的主要矛盾），了解客戶需求，重點記錄。

5、解讀招商手冊

系統講解招商手冊，就客戶提出疑慮的部分重點講解，分析電商的趨勢，閃購的優勢。（六大優勢是重點！告訴客戶我們能給他帶來什么，加入閃購能給他帶來多大的收益，投入和收益的比例，客戶并不在意投入多少錢，而是在意加入閃購能多掙多少錢）再次判斷客戶意向，如還有疑慮，側重講解。

6、約見

沒有問題的話約客戶見面，最好是給客戶預約一個時間區域，替客戶做決定，這樣不至于拖的時間太久（有一些客戶會講時間不一定，說明重視程度不夠高，需要再次重復加入我們給他帶來多少收益，提高客戶重視度），也能測試一下客戶的誠意。（時間、地點）

第二篇：銷售業務流程

××銷售業務流程

價格、銷售政策

↓

合同申報單

↓

申報單審批

↓

簽訂合同

↓

合同簽批→合同臺帳

↓

生產通知單

↓

產品生產

↓

成品入庫

↓

發貨單

↓

出庫單產品出庫→接續派工單

↓↓

業務提成←資金回收←接續驗收報告

↓

發票→合同余款回收

↓↓

合同臺帳登記

1、銷售政策由公司經營聯席會確定，總經理簽發。

2、合同申報單以公司銷售政策為依據，由銷售業務科根據訂單意

向填報，銷售經理審簽，總經理簽批。

3、銷售產品必須簽訂文本合同，合同以合同申報單為依據，銷售

部主管，財務部會簽；合同章由銷售業務科負責管理。

4、銷售部業務科、財務部須建立合同臺帳，加強合同管理，定期

進行用戶履約、信用情況分析。

5、銷售、財務部門每月進行貨款回收分析，建立客戶信用管理；

加強應收貨款的清欠，逾期貨款采取計息、抵扣提成直至經濟訴訟。

6、生產通知單由計劃科依據合同編制，分管銷售的副總經理簽發。

7、產成品由分廠生產科填寫入庫單和質檢科出具產品合格證辦理

入庫；產成品的倉儲管理由分廠供應科負責。

8、發貨單由銷售業務科填寫，銷售部經理簽批。倉庫依據發貨單

辦理出庫、保衛依據出門證登記出廠。發貨單客戶聯須經客戶方簽收方可財務入帳。

9、貨款回收后由銷售業務科填報業務員個人提成單，由財務部和

財務副總審核，總經理簽批兌現。沒有合同的不預提成。

10、客戶的接續由銷售業務科下達派工單，銷售部經理簽批；首期

付款未到的客戶不得安排接續。

11、60%以上貨款回收時方可開據發票，發票開據由財務副總簽批。

12、每月盤點銷售與財務部對合同臺帳進行對帳，并根據累計完成情況計提銷售部的業務提成。

第三篇：采購及銷售業務流程

采購業務流程

<初始化>設置參數 ；2 創建收貨地址代碼；3 創建采購員代碼；

<業務處理>

收貨業務處理：1 編制采購計劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應商確認通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認，即倉庫人員驗貨；8 收貨單更新庫存（發票的錄入以及過賬）

退貨業務處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應商確認通過；5 錄入拷貝退出業務單；6 退出業務單的確認，即倉庫人員驗貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認；9 退出單更新庫存（紅字發票的錄入以及過賬）<查詢和報表>業務訂單及報表的查詢；2 收貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表 4 其他報表

銷售業務流程

<初始化>設置參數；2 創建送貨地址代碼；3 創建銷售員代碼；4 創建銷售地區代碼 <業務處理>

發貨業務處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報價單；3 審批；4 客戶確認通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發貨單；發貨單的確認，即倉庫人員發貨； 8 更新庫存（發票的錄入以及過賬）

退貨業務處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業務單；5 退回業務單的確認，即倉庫人員驗貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認；8 退回單更新庫存（紅字發票的錄入以及過賬）

<查詢和報表>業務單據查詢；2 發貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表；4 其他報表

注意：括號中的內容可省略，重點黑體字部分

第四篇：東風日產銷售業務流程

東風日產銷售業務流程

2009.11.03

1.來店登記→客戶留檔→意向客戶跟蹤→轉訂單→收定金→預配車（如果沒有庫存就可以修改訂單）→制作合同（裸車、精品、保險、上牌）→汽車銷售收款→銷售出庫（出庫同時即可在交車作業做‘預交車）’→新車PDI【派工（車間管理→委托維修復核→車輛維修信息），領料（備件管理→出庫管理→維修出庫），復核（車間管理→委托維修復核→車輛維修信息）】→承保登記（新車）保險管理→保險登記查詢→查詢客戶→承保登記→輸入完再承保登記（保單暫緩還可以再修改保單）→車務回填（銷售合同管理→回填購置稅、牌照）→代辦服務收款→交車→銷售結案（正常業務）

2.客戶下定后退款

來店登記→客戶留檔→意向客戶跟蹤→轉訂單→收定金→訂單退訂（先申請）→審核管理→預收訂車款（退定金）

由0級轉T級T、D、A、F、L級別轉意向客戶：汽車管理→意向客戶管理→查詢客戶→轉意向→活動跟蹤→轉訂單

3.銷售出庫后客戶退車：PDI做到派工，領料，不用做復核。（做了復核后精品不能退）

來店登記→客戶留檔→意向客戶管理的活動跟蹤→意向客戶管理的轉訂單→收定金（財務處理中心的收款管理中的預收訂車款）→汽車管理的預配車→汽車管理的銷售合同制作（導入一般客戶→保存→精品保險車務代辦）→汽車銷售收款（財務處理中心的收款管理中的汽車銷售收款）→汽車銷售的汽車庫存的銷售出庫→新車PDI（只做到派工，領料，不用做復核）→銷售合同管理（汽車管理→銷售合同管理→‘精品保險車務代辦’把精品數量改為0）→備件管理→出庫退貨→退貨→單據類型（維修退貨→查詢→核對派工單號→確認→保存）→訂單退訂→審核管理→新車PDI作廢（服務管理→前臺接待→制作委托估價單）→銷退入庫（汽車管理→汽車庫存→銷退入庫）→預收訂車款（退定金）

如果PDI復核完了，就不能改精品為0，要在服務管理→前臺接待→維修

退料申請→備件管理→出庫退貨→退貨→單據類型（維修退貨→查詢→核對派工單號→確認→保存）→訂單退訂→審核管理→新車PDI作廢（服務管理→前臺接待→制作委托估價單）→銷退入庫（汽車管理→汽車庫存→銷退入庫）→預收訂車款（退定金）

4.交車后客戶銷退（必須未上牌）

來店登記→客戶留檔→意向客戶跟蹤→轉訂單→收定金→預配車→制作合同（裸車、精品、保險、上牌）→汽車銷售收款→銷售出庫→新車PDI→承保登記（新車）→交車→銷售結案（正常業務）→汽車管理的客戶銷退申請→汽車管理的客戶申請審核管理→銷退入庫→汽車銷售退款

5．正常采購入庫

采購訂單制作→采購訂單確認→驗收入庫→車輛入庫核對（財務處理中心→付款管理→車輛入庫核對）

6.調撥入庫

調撥申請（A）→調撥確認（A）→調出確認（B）→督導審核確認→調出方出庫B→調入方A驗收入庫→車輛入庫核對（財務處理中心→付款管理→車輛入庫核對）

7.調撥出庫

PV調撥確認→銷售合同制作（導入調撥車輛信息→配車→保存合同）→汽車銷售收款→銷售出庫→交車→銷售結案

8.按揭車

來店登記→客戶留檔→意向客戶跟蹤→轉訂單→收定金→預配車→制作合同（裸車、精品、保險、上牌）→優惠申請→審核管理→汽車銷售收款（首付款）→銷售出庫→新車PDI→承保登記（新車）→車務回填（回填購置稅、牌照）→代辦服務收款→汽車銷售收款（尾款）→交車→銷售結案（正常業務）

9.戰敗∕失控審核

活動管理→意向客戶管理→活動審核→活動反饋審批→查詢→雙擊客戶→通過/駁回

10.基礎資料：以下資料是需要自己設定數據

1）精品設置：精品名稱、顏色、外購、適用工時、價格含工時（服務管理→基礎數據→精品設置）

2）商務政策：優惠情況（保險管理→承保管理→保險公司設置）

3）保險公司：（保險管理→承包管理→保險公司設置）

4）上牌：（汽車管理→基礎數據維護→牌正項目設定）

5）車型：（汽車管理→基礎數據管理→車型信息查詢）

注：如遇客戶一次來店看的車型跟所定車輛的車型不一致，可在兩個地方更改：1）活動管理→意向客戶管理→活動跟蹤；2）汽車管理→預配車管理→可以修改訂單

11．客戶換車：如果已經做到汽車銷售收款時，就不能修改合同，必須在汽車管理→客戶換車管理，然后再重新制作保險、精品、上牌情況，再次到財務中心的汽車銷售收款；如果只是做到汽車合同制作時，財務還未收款的，客戶換車可在汽車管理→銷售合同制作→導入合同修改→精品保險車務代辦→汽車銷售收款

12.客戶換精品

PDI未復核時，汽車管理→銷售合同管理→‘精品保險車務代辦’把精品數量改為0→增加新精品，如果精品有差價時，要到財務中心的汽車銷售收款收取差價；PDI已復核時，服務管理→前臺接待→維修退料申請→備件管理→出庫退貨→退貨

13.錄資料時，如果是公司的客戶，電話號碼必須是錄入座機或小靈通，不能是手機，只能在填寫來店聯系買車的那個人的聯系方式

第五篇：商品房銷售代理業務流程

【商品房銷售代理合同】新建商品房銷售代理業務流程

【商品房銷售代理合同】新建商品房銷售代理業務流程

1.項目信息開發與整合在這一階段首先要調動房地產經紀機構的全體人員進行項目信息的開發，即發動每個員工通過各種途徑盡力打探新建商品房項目的信息，然后研究拓展部負責收集、匯總并初步篩選所得到的信息，上報總經理或專門的信息統籌部門。經總經理或專門決策機構決定的項目，再分門別類地落實到具體控制部門(如子公司或專門組建項目組或稱“樓盤專案”)。

2.項目研究與拓展

由研究拓展部門組織、協調有關部門(如業務部、交易管理部等)對承接項目進行營銷策劃，確定項目銷售的目標客戶群、銷售價格策略和具體市場推廣的方式與途徑等，撰寫書面營銷策劃報告。如果專門成立項目組，則由項目組來組織實施項目研展，有關部門積極配合。

3.項目簽約

由項目的直接操作部門(如子公司、項目組等)具體與項目開發商進行談判，并起草代理合同文本。然后在房地產經紀機構內部有關部門，如交易部門、法律顧問和高層管理人員之間進行流轉，并各自簽署意見書，其中，應有專門負責法律事務的部門或人員對代理合同草案出具書面法律意見書，提交房地產經紀機構的最高決策者。最后，由最高決策者簽署已與開發商達成一致的合同。

4.項目執行企劃

本階段的第一項工作是：項目執行部門根據已簽署的代理合同，對營銷策劃報告進行修改，并初步制定項目的執行指標(銷售期、費用預算等)和傭金分配方案，召集各分管業務的高層管理者及有關部門(如交易管理部、研究拓展部、財務部等)合作會議。介紹經修改的營銷策劃報告和初步制定的項目執行指標及傭金分配方案。由會議決議最終的項目執行指標和傭金分配方案。

5.銷售準備

這一階段是對銷售資料、銷售人員、銷售現場的準備。銷售資料包括有關審批文件(如預售許可證)、商品房買賣合同文本、樓書、開盤廣告、價目表、銷控表等。銷售人員準備包括抽調、招聘銷售人員，進行業務培訓。銷售現場準備包括搭建、裝修布置售樓處、樣板房、看房通道等。

6.銷售執行

這一階段主要是在銷售現場接待購房者看房，簽訂商品房買賣合同，并配合實施廣告、公關活動等市場推廣工作。這一階段通常很長。在后期還要完成商品房交驗(俗稱“交房”)的工作。

7.項目結算

由于商品房的銷售過程比較長，一般在銷售過程中要按一定時間周期(如按月)進行對外結算傭金(與開發商結算傭金)和對內結算傭金(與銷售人員結算傭金)。但到整個項目銷售的最后階段(通常是完成代理合同所約定的銷售指標后)，要進行項目的總結算。首先就是由項目直接操作部門與開發商進行總結算，法務部門予以配合。其次就是對內結算，業務部門要將日常核對的傭金結算數據提交財務部門審核，項目執行部門要撰寫結案報告。最后由房地產經紀機構的最高管理者、項目負責人、業務部門負責人、財務部門負責人和負責法律事務的部門負責人共同召開結案審計會，確定最終的結案報告和對內結傭方案，最后按傭金結算方案對銷售人員總結算。結案報告交業務管理部門和信息資料部門存檔。