第一篇：公司經營銷售業務流程

一、銷售訪問

服務流程 工 作 步 驟

1、基本要求

2、訪前準備（1）

每人每月外出做銷售訪問客戶不少于酒店規定的數量，其中必須有一定量的新客戶。每次外出必須先登記出訪時間。返回后，上交完整的銷售訪問報告；

（2）

銷售訪問原則上必須穿職業裝，端莊清潔、大方得體；（3）

銷售訪問必須攜帶品；

價格資料（保密），客戶公司信息資料，酒店宣傳資料若干份，酒店新聞報道集、酒店圖片冊、記錄本、名片、計算器、便用簽、信封等。

（4）

銷售訪問時必須遵守外事記錄，處處體現酒店形象；（5）

銷售訪問一般應事先做好預約；（6）

一個公司的銷售訪問一般以半小時為宜；（7）

會談中應不時將會談要點做好記錄；（8）

訪問結束后，及時填寫銷售訪問報告。（1）

篩選客戶：從平常收集的公司資料、新聞報道等途徑中選擇適當的潛在客戶，根據近期酒店的銷售目的選取。列出重點客戶、普通客戶名單。“絕對禁止對訪問的公司或其

3、走訪客戶他客戶一無所知就盲目上門拜訪；

（2）

做好計劃：根據現有客戶和新客戶的重要程度做好銷售訪問計劃；（3）

準備資料：客戶檔案資料、酒店簡介、酒店宣傳冊、特別推廣單張、圖片冊、價格表、銷售訪問報告、名片、記事本等；

（4）

確認見面時間、地點；（5）

準備洽談提綱（問題、推銷內容、推銷方式）。（1）

事先做好預約；（2）

初次見面，自我介紹，誠懇地雙手送上名片，直截了當說明拜訪目的，順便說一句：“我不會占用您太多時間”；

（3）

取出酒店宣傳冊，遞上準備送給對方的宣傳材料，同時介紹酒店產品，以得體的言辭將自身產品的優勢與對手產品的不足做類比嚴禁攻擊型的語言；

（4）

如是老客戶，或有過哪怕一次預訂的客戶，首先應表示感謝；（5）

尊重對方的談話興趣，盡量讓對方多開口介紹自己的公司或個人，甚至可以談個人興趣愛好等，但注意適當控制談話方式；

（6）

4、記錄

5、跟蹤落實

6、拜訪技巧如有投訴、即表歉意，做好記錄，保證跟進；（7）

盡量爭取客戶明確的預訂或承諾，并確定下一次見面的時間、地點，但不要強行推銷；

（8）

我方應簡短明了把談話時間限制在半小時之內，除非對方確有興趣再談。

返店后，記錄所談內容及下次拜訪時間、計劃和重點（1）

如有預訂，立即處理；

（2）

如有投訴，返回后按程序上報，并把結果通報對方；（3）

如有可能的預訂，記錄在日歷表上，并在預訂之前適當時間聯絡跟催；

（1）

充分準備：支支吾吾、無目標者絕對不能說服對方購買你的酒店產品；（2）

酒店說明：帶去酒店說明讓客人拿在手中；（3）

新聞寶島：帶上有關酒店的新聞報道，它會使拜訪更有說服力；（4）

中轉介紹：“上次摩托羅拉的XX先生說你們公司在XX方面超越同行”等等；（5）

客戶名單：用高品質的紙張打印一張主要客戶的名單，以顯示酒店的實力；

（6）

客戶感謝：準備一些客人的感謝信，以顯示酒店的優質服務；（7）

長期關系：強調希望建立長期合作的關系，不要急于銷售；（8）

互惠互利：我們不是“推銷”而是“互惠互利”，為客戶提供更多的選擇。

二、開發新客戶

服務程序

工 作 步 驟

1、訪前準備

（1）

掌握分工負責區域內目標客戶分布情況；（2）

對選擇的目標公司進行充分的調查、手機資料；（3）

確認有潛力的客戶；

（4）

對手分析：這家公司現在主要與哪家酒店往來，為什么？（5）

制定進攻的策略：用什么銷售策略來爭取該客戶；（6）

擬定拜訪要點；（7）

準備好拜訪所需用品

2、走訪客戶

（1）

帶上所有必需品。（見銷售訪問）；

（2）

明確談話的重點，如自己酒店長處、爭取得重點等；（3）

尋找對方的特點希望和要求；（4）

提出酒店可以滿足上述需求的方案；（5）

解答對方提出方案的疑慮或提問；

（6）

克服困難，提出交易條件：使用客房數及優惠；（7）

如不成功，表示感謝，留著下次再來的理由。

3、記錄 填寫《銷售訪問報告》，詳細記錄所談內容，并擬定下次拜訪時間、重點。

三、電話銷售

服務流程 工 作 步 驟

1、做好準備

（1）制定電話銷售計劃；

（2）了解、熟知本酒店產品和客戶情況。

2、電話推銷

（1）主動問好；

（2）主動介紹自己姓名，酒店名稱，想與誰通話；（3）開門見山設法找到要找的人，觸及話題；

（4）最初15秒就找出接電話人可能會感興趣的突破點，引起對方的興趣；（5）認真傾聽注意對方的放映，并有意識的提問；

（6）注意掌握產品策略和價格策略，講明產品好處，使客戶易于接收先報高價產品及主要產品，讓對方知道物有所值；

（7）語言措詞上，用比較通用、對方熟悉的詞匯。

3、接聽客人問詢

（1）在電話鈴響三聲內接聽電話；（手邊拿好筆和記錄用紙）；（2）主動問號，講明自己身份；（3）語氣平和，語調輕松，用詞得當；

（4）抓住中心，解答詳盡，主動推銷，掌握分寸，適可而止，切忌強賣；（5）做好要點筆錄；

（6）如客戶有意預訂，立即敲定，達成口頭協議，或安排約會時間地點；（7）確認客人的話已經說完，感謝客人并待客人放下電話再掛電話，切忌催促客人結束電話。

4、確認跟蹤

（1）記錄電話銷售情況；

（2）如客戶有意預訂，迅速給對方發出書面確定書；（3）資料歸檔；（4）知會銷售部經理 銷售助理工作總結

【網絡綜合-銷售助理的工作總結怎么寫】

作為一名銷售助理，銷售助理的工作總結怎么寫？請下下文闡述及范例。客戶檔案管理是銷售管理中的重點，銷售管理的很多工作都可以通過客戶檔案管理來實現。比如客戶維護、業務員管理等。然而有不少的公司在實際工作中，并沒有充分的發揮客戶檔案的功能，一方面源于他們對客戶檔案的重要性認識不足重視不夠，另一方面是因為他們缺乏一套有效的管理方法。所以在他們那里，客戶檔案只是一種客戶信息記錄了，其功能最大限度的也僅只是為了備查之用。在這里我要給大家介紹一種叫動態客戶管理的方法。動態客戶檔案管理是圍繞客戶檔案建設，不斷的對其中客戶信息進行更新，修改，以及基于它進行的銷售目標制定，客戶維護，業務員行為管理，業績考核，銷售指導等工作的一種管理概念。所以從某種意義上講，動態客戶檔案管理更是一種觀念。

現在我就從動態客戶檔案的設計及使用一一闡述，希望能為各位朋友提供一些參考。

一、動態客戶檔案設計

每個公司都會設計一份客戶檔案表，但是有不少的公司在他們看來，客戶檔案只是客戶信息的備忘本。所以欄目設置得越多越好。基于這種思想，他們設計出來的客戶檔案就非常詳細，有很多甚至把客戶的一些不著邊際的信息都設計進去了。然而這種設計就不可能支持后面的管理工作了。因為，第一信息太多太雜很不利于操作。我們經常看到不少的業務員的客戶檔案上其實是一片空白。其次這樣設計出來的客戶檔案一定篇幅很大，往往是一大張表格。所以不便于保存管理。

動態客戶檔案設計強調客戶檔案是為銷售實踐服務的。業務員在拜訪客戶前是必須要事先翻查客戶的相關信息，以便為拜訪時提供話題等方面的支持。同時業務員在結束拜訪以后需要對本次拜訪進行簡單的備忘記錄。這些必須記在業務員所持有的客戶檔案上，以便為下一次拜訪提供備忘，同時也為自己合理分配拜訪時間頻率提供依據。考慮到以上因素，所以業務員所持有的客戶檔案必須是篇幅短小，便于攜帶。如果設計成卡片最好。其次業務員所持有檔案卡必須留有每次拜訪紀要的記錄空間，所以業務員持有的客戶檔案表更趨于反映拜訪過程。同時，銷售部也必須配套設計一份客戶檔案。這份檔案主要是用于制定銷售工作計劃任務，進行客戶維護和銷售控制等。所以越詳細越好，對篇幅要求不高，只要便于存放翻查即可。另外這份表格必須反映客戶的訂購記錄，以便進行客戶購買習慣及重復購買方面的分析。所以銷售部保存的這份檔案表更趨于反映拜訪結果。

這樣，兩分表格一大一小，一份反映拜訪過程，一份反映拜訪結果。這種設計就為以后的相關銷售管理工作提供了支持。現在很多企業都實現了信息化，這又大大的簡化了工作量。

二、動態客戶檔案的填制

1、客戶檔案的編號應體現一種規律性，從編號上就應該能夠立刻反映一些初步客戶信息如性別、地域或級別等，另外要求檔案要按一固定的標準歸類，如地域、級別、性別等。同時在封面上寫有目錄備查。

2、對客戶檔案的資料更新，修改等明確規定。一般來說，需要專門制訂相應的管理制度。在每次業務員回公司參加例會期間統一安排更新。經理應對整個過程實行監督控制。對于業務員填滿須更換的老檔案卡及時回收，分析，并附在檔案表上。

三、基于客戶檔案進行的銷售管理

1、制定銷

銷售工作才能越做越好。

動態客戶檔案管理是一種觀念，在此我只能粗放式的進行略述，但我希望能起到拋磚引玉的作用，希望能與各位交流。

第二篇：銷售業務流程

銷售業務流程建議表

1、搜集客戶

通過網絡、書刊搜集客戶信息，制作成表格，以備后期跟蹤、開發。包括企業名稱、地址、負責人、電話、行業、規模、網店地址及時間。

2、電話拜訪

通過搜集的客戶信息，電話拜訪企業負責人，簡單介紹公司情況，判斷客戶是否有合作意向。（本次通話時間不宜太長，有意向的客戶也只作簡單介紹）主要目的是讓對方好奇，引起興趣。索要對方電子郵箱或者傳真。

3、發郵件或傳真

發郵件或者傳真閃購招商手冊，讓對方深入了解我們的平臺和招商政策。發完以后間隔一段時間給對方打電話確認是否收到（目的是引起對方重視），如果沒有收到，再用其他方式發送。

4、電話回訪

選擇合適的時間（避開可能開會或者休息的時間，以免引起對方反感導致直接拒絕），最好是第二天上午電話回訪客戶，詢問對方是否閱讀，都有哪些問題（此處是重點，對方提出疑慮，有可能是合作的主要矛盾），了解客戶需求，重點記錄。

5、解讀招商手冊

系統講解招商手冊，就客戶提出疑慮的部分重點講解，分析電商的趨勢，閃購的優勢。（六大優勢是重點！告訴客戶我們能給他帶來什么，加入閃購能給他帶來多大的收益，投入和收益的比例，客戶并不在意投入多少錢，而是在意加入閃購能多掙多少錢）再次判斷客戶意向，如還有疑慮，側重講解。

6、約見

沒有問題的話約客戶見面，最好是給客戶預約一個時間區域，替客戶做決定，這樣不至于拖的時間太久（有一些客戶會講時間不一定，說明重視程度不夠高，需要再次重復加入我們給他帶來多少收益，提高客戶重視度），也能測試一下客戶的誠意。（時間、地點）

第三篇：銷售公司經營管理制度

銷售公司經營管理制度

為抵御金融風暴給集團公司經濟帶來的影響，切實增強全體員工憂患意識、勤儉意識，牢固樹立過緊日子的思想，落實銷售費用管理責任，節約銷售費用支出，特制定本辦法。

一、辦公用品的管理：公司對辦公用品實施預算控制，目標管理，定額使用制度。綜合管理部設專人負責辦公用品的采購、保管、發放、統計、使用考核等管理工作；對各部門使用的辦公用品分別登記建帳，定額發放，不得超額超標。各部門使用的辦公用品需超額超標的，要以書面形式報公司總經理或總會計師批準。辦公用品的采購按照撫礦集團綜字【2008】194號文件《關于辦公文銷定點采購管理的通知》執行。

二、計算機耗材的管理：各部門年初制定計算機耗材預算上報計算機專管人員，計算機專管人員認真審定后下達預算指標并報送綜合管理部購置。計算機專管人員對綜合管理部購置的計算機耗材進行質量驗收后入庫，登記建賬，負責領用發放。移動硬盤、噴墨打印機墨盒、激光打印機硒鼓、針式打印機磁頭、色帶盒及色帶、鼠標、鍵盤等配件的領用必須以舊換新。各部門要本著勤儉節約的精神，打印或復印的紙張要雙面使用。

三、電話費用的管理：根據銷售業務的特殊性和滿足日常公務的需要，電話費采取“補貼包干、超支自付、結余留用、年底結算”的管理原則。綜合管理部對各部門使用的辦公電話分別 登記建帳，每月定期到電信部門調取各部門電話費清單，公示各部門電話費，超出部分在部門包干工資中扣出。電話機的領用要以舊換新。

四、公司車輛的管理：依照能用通信工具辦理業務的就不用交通工具辦理的原則，強化公司車輛管理。公務車輛由綜合管理部負責管理，鏟（貨）車及通勤車輛由儲運部負責管理。所有車輛必須定點、定額加油。公務客車在博大公司南陽加油站加油，鏟（貨）車在運輸部北環加油站加油。各部門需使用公務車時，首先填寫派車單，經公司分管領導批示后，報綜合管理部派車；出市或當日不能返回的車輛必須經總經理批準。綜合管理部按照事務的輕重緩急安排用車。駕駛員必須根據派車單準時出車，認真登記行車記錄，嚴禁在無派車單的情況下使用公務車。強化考核與監督，每月末對各車油耗、行車路單、行車里程、派車單記錄進行考核。綜合管理部、儲運部的專責人員和司機的綜合獎與考核指標掛鉤，浮動比率20%。

五、材料和修理費的管理：嚴格材料采購計劃，特別是構成固定資產的設備，必須上報集團公司。材料采購渠道：集團公司機修廠汽車修理總部及汽車配件商店；集團公司礦興建材經銷處；集團公司陽光商店；集團公司指定的專用材料生產單位。嚴格執行集團公司材料采購的有關規定，規定中需要定點采購的材料，絕不允許外購。公司內所有資產設備必須有專人負責，特別是車輛、動力設備。管理人員要熟悉設備的構造、性能和技術規 格，愛護保養好設備。設備修理前要做好檢修記錄。機動車輛修理到集團公司機修廠汽車修理總部，其他建筑、維修項目到集團公司中煤建設集團或集團企業局。

六、工資的管理：嚴格執行《集團公司機關考勤管理暫行辦法》的有關規定。公司班子成員每天工作時間為早7點30分—11點30分，下午13點—17點。其他人員每天工作時間為早8點—11點30分，下午13點—17點。倒班人員根據工作需要確定。辦公樓內員工考勤時間一律以指紋考勤機為準，辦公樓外員工一律以本人簽到及負責人簽字為準。員工無故遲到、早退、提前就餐、提前洗浴、曠工、請假等事項按《集團公司機關考勤管理暫行辦法》的有關規定扣發當月獎金或工資。班子成員的工資按撫礦集團勞資字（2009）22文件執行，其他人員的工資按《2009年銷售公司內部分配實施細則》執行。

七、勞務用工的管理：加強勞務用工管理，壓縮和減少勞務費用支出。員工的選用要求政治素質好、身體條件好、責任心強、年齡男55周歲、女50周歲以下的符合集團公司勞務用工規定的人員。勞務用工實行統一管理，各部門不得擅自雇用勞務用工和提高勞務工資標準。聘用勞務用工要簽訂《勞動合同書》，明確規定工作時間、工作內容、勞動報酬、合同期限、雙方的責任和義務以及必須遵守的公司各項規章制度，并嚴格遵守合同中的具體條款，對于違反合同條款的，應立即辭退。勞務員工除享受正常的休息和節假日的規定外，不享受探親假、婚、喪、等其 他假。

八、取暖費的管理

取暖費承付范圍: 集團公司所屬單位在籍男性員工；離退休(包括內退)男性員工。集團公司女性員工符合下列條件之一者，承付取暖費：①女員工配偶是現役軍人，不在本市服役，房屋產權證、戶口與女方姓名一致。②未婚女員工，戶口獨立，房屋產權證、戶口與女方姓名一致。③女員工喪偶，未再婚，房屋產權證、戶口戶主與女方姓名一致。④離婚女員工，房屋產權證、戶口戶主與女方姓名一致。⑤女員工配偶是集團公司下崗員工，并辦理了解除勞動關系手續，房屋產權證、戶口與女方姓名一致。⑥夫妻雙方均是集團公司員工，經證實男方單位未承付取暖費，且女方級別高，女方單位可為女員工承付取暖費。⑦購買集團公司大學生住宅公寓的大中專畢業生女員工。⑧女方是集團公司員工，男方是集團公司外人員。夫妻長期兩地生活，男方取得外地戶籍、房屋產權證、戶口戶主與女方姓名一致，并且有男方外地戶籍證件付其取暖費。⑨工亡員工遺屬，以女方戶口登記為準，未再婚的，其居住的產權房屋取暖費，按工亡員工生前級別標準由原單位承付。⑩遺屬獨居且無工作單位的，其取暖費由原承租人所在單位按原支付標準承付。遺屬無工作單位，但與成年子女同居的原承租人所在單位不承付取暖費。

夫妻雙方，男方是集團公司外人員(含農民、企業破產職工、下崗買斷工齡職工、服刑者、無業者、出國打工者、礦區大集體 職工等)，女方是集團公司員工的一律不承付取暖費。

夫妻雙方，男方是集團公司外人員，女方是集團公司員工，而且女方職務高，則以男方級別為基準，其超面積部分可按女方級別標準由單位承付。男方應承擔取暖費的最低標準為住房建筑面積85平方米。

取暖費承付標準：

1、工人和一般干部，住房取暖費承付標準為建筑面積85平方米以內(含85平方米，以下類同)。

2、科級干部，住房取暖費承付標準為建筑面積98平方米以內。被聘任中級和副高級專業技術職務的人員，比照科級干部標準享受住房取暖費待遇。

3、處級干部，住房取暖費承付標準為建筑面積120平方米以內。被聘任正高級專業技術職務的人員，比照處級干部標準享受住房取暖費待遇。

4、已離退休的專業技術人員，按辦理離退休時最后被聘任的技術職務享受住房取暖費待遇。

5、在職是干部身份，以工人身份提前退休的員工，取暖費承付標準按退休前的行政級別界定。

取暖費承付原則：

1、按房票劃分，單位只承付員工一處住房取暖費，并按標準承付，其超過部分由個人承擔。

2、員工住房建筑面積未超過承付標準的，按實際發生額承付，超過承付標準的，其超過部分由個人承擔。

3、員工住宅取暖費(除單位承擔外)，個人必須承擔取暖費2元／平方米(離休人員除外)。

取暖費承付程序：l、由員工持房屋產權證、戶口、取暖費卡片到綜合管理部進行核對、登記、蓋章。

2、綜合管理部按照 規范化管理要求做好分類登記，設立臺帳，建立檔案，并實行微機管理。臺帳項目包括：姓名、性別、職務、住址、建筑面積、實付面積、實付金額、供暖單位等。

3、支付取暖費時，首先經綜合管理部認真核對明細和相關證明要件。總會計師、總經理簽字方可付款。

九、員工福利費的管理：加強員工食堂設備、設施的管理，合理購置餐具及用品；工作日員工每天中餐交費1.5元，公司補貼3元。副總以上每天中餐交費3元，公司補貼6元。食堂管理員要認真負責，每周制定食譜，帶動廚師人員提高中餐質量。認真及時做好員工的醫療保險收繳工作；嚴格按照集團公司規定發放員工困難補貼、職工食堂經費補貼、撫恤費、探親費；發放實物福利嚴格按照撫礦集團綜子（2008）201號文件規定的標準執行。

十、用電的管理：認真落實上級有關節約、安全用電規定，經常對職工進行節約、安全用電教育，增強節約、安全意識，提高節約、安全用電的自覺性。各部門的經理為本部門節約、安全用電的第一責任者，同時要指定一名節約、安全用電負責人。各部門使用的微機、電扇、空調、電視、冰箱、飲水機、照明等用電器具，要實行專人管理，責任落實到人。各部門需新增電器設備，要通過綜合部報集團公司機關有關部門批準。根據室內的采光和溫度，各部門要做到：不開或少開空調、不開或少開電扇、不開或少開燈。下班時，必須關閉全部電器（監視探頭、服務器 除外）。非特殊情況嚴禁白天用燈。復印機室、衛生間的燈及排風扇隨用隨開，人離關閉。非經機關保衛處允許，不準使用電暖氣、電爐子、電加熱器。下班后或節假日，不許在辦公室開電扇、空調進行非工作活動。

安全用電責任分工：（1）、公司辦公樓一層、二層、五層、六層的節約、安全用電由綜合部負責。（2）、公司辦公樓三層公用的樓梯、走廊、衛生間的節約、安全用電，1、2、3、4月份由清欠辦負責；5、6、7、8月份由調運部負責；9、10、11、12月份由煤質部負責。（3）、公司辦公樓四層公用的樓梯、走廊、衛生間的節約、安全用電，1、2、3、4月份由精煤部負責；5、6、7、8月份由動力煤部負責；9、10、11、12月份由財務部負責。（4）、當值的負責部門有權對違反節約、安全用電規定的部門或個人進行經濟處罰；當值的負責部門不盡職盡責，由公司責成綜合部對其處罰。綜合部要隨時組織人員進行檢查。

十一、差旅費的管理

外出交通費在規定乘坐交通工具等級之內可憑據報銷交通費；（1）、班子成員可以乘坐火車軟臥、輪船二等艙位標準的交通工具，乘坐飛機須經集團公司分管領導批準。（2）、其他人員乘坐火車臥鋪、輪船三等艙位及以下標準的交通工具，特殊情況需乘坐飛機的需經總經理批準。

市內交通費：因公到外省市出差的，一律實行市內交通費定額補貼辦法不再報銷市內交通費；?、員工到外省市公出期間的 市內交通費，按實際公出天數每人每天補助10元，出差撫順三縣的人每天補助5元，自帶交通工具不發給市內交通費。?參加各種會議、培訓和專職學習人員，療養、探親人員不享受交通費補貼，也不憑據報銷市內交通費。?按規定標準工傷需陪護的，其工傷護理人員發生的市內交通費報銷辦法由各單位自定。因公在本市內出差的交通費，實行定額補貼的辦法，實行定額補貼的不再報銷市內交通車票，每人每月最高不能超過15元。

宿費：出差外省市人員發生的宿費不論區域一律憑宿費收據按定額報銷，超支不補，節余的70%規個人。出差期間投宿親友未發生宿費的可按下列標準的50%提成。?集團公司副總經理以上（含同級調研員、總經理助理）每人每天240元（節余不予提成）；?處級每人每天150元；?其他人員每人每天100元；(4）員工經批準參加各種會議、培訓，由召集部門統一安排住宿的，憑會議通知、文件證明等，憑據報銷宿費。對會務費、培訓費和資料費要嚴格控制。(5)出差撫順三縣發生的宿費按上述標準減半報銷。(6)療養人員的宿費按療養前單位認可的額度報銷。

補助費：員工出差的伙食補助費,?當天返回的每人每天補助15元，需要住宿的每人每天補助30元。?參加由召集部門統一安排住宿的各種會議、培訓人員不享受伙食補助費。?林業處到各林場檢查工作補助辦法自定。

符合乘坐臥鋪車條件的維乘坐臥鋪車的補助：?晚間乘坐火車，從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜六小時以上的或連 續乘車超過十二小時的，可購買同席臥鋪票。對符合購買臥鋪票條件而未購買臥鋪票的，可按實際乘坐的火車硬座票價的50%發給補助費。?符合乘坐火車軟席臥鋪條件的如果改乘硬座席位，按規定的硬座票價的50%發給。但改乘硬席臥鋪車的不進行分成，也不發給軟臥和硬臥票價的差額。夜間乘坐長途汽車、輪船最低一級艙位（統艙）超過六小時的，每人每夜補助10元。員工公出事先經單位領導批準，就近回家投親辦事的，其繞道而多支的車船費由本人自理，如果繞道車費小于直線單程車、船票時，可對車船費按實報銷，但不準報銷繞道和在家期間的伙食補助費、住宿費和市內交通費。

員工按公司規定的標準和條件參加統一組織的健康療養按公出待遇和標準核銷有關費用，但不再另行補貼伙食費用。

員工因公負傷或工傷舊病復發住院治療期間的補助事宜，由各單位自行決定。

員工赴外地療養的交通費：經單位同意到外地療養院進行健康療養，按指定往返路線往返，可報銷全部路費。療養人員不分職務、職級，一律不報銷輪船二等艙以上艙位客票（含二等艙）、火車軟席客票和飛機票。因故乘坐以上交通工具的，可按直線火車硬座席位票價或輪船三等艙位票價計算，多支不分由員工自理。

員工探親的交通費：探親人員不分職務、職級，一律不報銷輪船二等艙以上艙位客票（含二等艙）、火車軟席客票和飛機票。對符合規定享有探親假的員工的往返路費，由單位承擔60%，探望配偶的單位承擔100%。

其他事項：

1、員工出差期間發生的參觀費用均由個人自理。

2、員工在職期間京單位批準到外省市參加一年（含一年）以上全日制脫產學習的（包括學歷教育、專業培訓），每學期可報銷一次從校址到本單位的往返路費。由派出單位承擔學費的，不再報銷實習費和因實習發生的車船費。

3、員工通勤符合訂電（汽）車票的，單線費用由本單位全額負擔。跨線的費用由單位自行確定員工承擔比例。

鑒于各單位經營環境的差異，可根據本單位的實際情況制定具體的實施細則，但不能超過本文規定的補貼和報銷標準。

十二、會議費的管理：加強會議費管理，進一步控制和精簡會議，節約會議費開支。公司常務會議、總經理辦公會議（星期五早會、三礦銷售會）、全體員工工作會議一律為無成本會議。會議期間嚴格會議紀律，手機一律靜音，與會人員發言要做好充分準備，條理清楚，簡明扼要，確保會議質量和會議效率。召開公司客戶煤炭銷售工作會議，要嚴格控制會議規模，嚴格控制會議費開支，召開會議盡量使用集團公司的招待所、會議室和車輛，不租用高級賓館和其他設施。

十三、業務招待費的管理：業務招待洽談費的使用范圍及標準，（1）、接待來本公司工作的上級有關部門的領導及人員；（2）、接待來本公司洽談購銷等有關業務的用戶領導及人員；（3）、接 待與本公司有業務往來關系的部門、單位的有關人員；（4）、本公司副總以上領導外出與有關部門、單位洽談業務；(5)、本公司部門經理及一般干部在特殊情況下從事的與本公司工作有關的接待及外出活動。招待客人的限額：每人次（包括本公司陪同人員）50-100元。特殊情況，由公司總經理批準。在天寶大廈、煤都賓館、翔林山莊接待客人可先記帳后結算，并到綜合部登記。限額使用業務招待洽談費，副總以上業務招待洽談費實行總額承包，分季平均使用。

上述規定從2009年2月1日起執行。

附：煤炭銷售公司2009年各類費用定額指標表

撫礦集團煤炭銷售分公司 2009年2月9日

第四篇：銷售業務流程

××銷售業務流程

價格、銷售政策

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合同申報單

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申報單審批

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簽訂合同

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合同簽批→合同臺帳

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生產通知單

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產品生產

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成品入庫

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發貨單

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出庫單產品出庫→接續派工單

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業務提成←資金回收←接續驗收報告

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發票→合同余款回收

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合同臺帳登記

1、銷售政策由公司經營聯席會確定，總經理簽發。

2、合同申報單以公司銷售政策為依據，由銷售業務科根據訂單意

向填報，銷售經理審簽，總經理簽批。

3、銷售產品必須簽訂文本合同，合同以合同申報單為依據，銷售

部主管，財務部會簽；合同章由銷售業務科負責管理。

4、銷售部業務科、財務部須建立合同臺帳，加強合同管理，定期

進行用戶履約、信用情況分析。

5、銷售、財務部門每月進行貨款回收分析，建立客戶信用管理；

加強應收貨款的清欠，逾期貨款采取計息、抵扣提成直至經濟訴訟。

6、生產通知單由計劃科依據合同編制，分管銷售的副總經理簽發。

7、產成品由分廠生產科填寫入庫單和質檢科出具產品合格證辦理

入庫；產成品的倉儲管理由分廠供應科負責。

8、發貨單由銷售業務科填寫，銷售部經理簽批。倉庫依據發貨單

辦理出庫、保衛依據出門證登記出廠。發貨單客戶聯須經客戶方簽收方可財務入帳。

9、貨款回收后由銷售業務科填報業務員個人提成單，由財務部和

財務副總審核，總經理簽批兌現。沒有合同的不預提成。

10、客戶的接續由銷售業務科下達派工單，銷售部經理簽批；首期

付款未到的客戶不得安排接續。

11、60%以上貨款回收時方可開據發票，發票開據由財務副總簽批。

12、每月盤點銷售與財務部對合同臺帳進行對帳，并根據累計完成情況計提銷售部的業務提成。

第五篇：采購及銷售業務流程

采購業務流程

<初始化>設置參數 ；2 創建收貨地址代碼；3 創建采購員代碼；

<業務處理>

收貨業務處理：1 編制采購計劃 ； 2 錄入采購申請單 ； 3 審批 ；4 供應商確認通過； 5 錄入拷貝采購訂單；6 錄入收貨單； 7 收貨單的確認，即倉庫人員驗貨；8 收貨單更新庫存（發票的錄入以及過賬）

退貨業務處理：1 檢查到貨品有問題需要退貨；2 錄入拷貝退出申請單；3 審批；4 供應商確認通過；5 錄入拷貝退出業務單；6 退出業務單的確認，即倉庫人員驗貨；7 錄入拷貝退出單；8 退出單的確認；9 退出單更新庫存（紅字發票的錄入以及過賬）<查詢和報表>業務訂單及報表的查詢；2 收貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表 4 其他報表

銷售業務流程

<初始化>設置參數；2 創建送貨地址代碼；3 創建銷售員代碼；4 創建銷售地區代碼 <業務處理>

發貨業務處理：1 接受客戶的銷售詢價；2 錄入報價單；3 審批；4 客戶確認通過； 5 錄入拷貝銷售訂單；6 倉庫備貨；7 錄入拷貝發貨單；發貨單的確認，即倉庫人員發貨； 8 更新庫存（發票的錄入以及過賬）

退貨業務處理：1 收到退回的貨品；2 錄入拷貝客戶提交的退回申請單；3 審批； 4 錄入拷貝退回業務單；5 退回業務單的確認，即倉庫人員驗貨；6 錄入拷貝退回單； 7 退回單的確認；8 退回單更新庫存（紅字發票的錄入以及過賬）

<查詢和報表>業務單據查詢；2 發貨日、月、年報表；3 訂單日、月、年報表；4 其他報表

注意：括號中的內容可省略，重點黑體字部分