第一篇：內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告

內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室

內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告

2010年度第 1 次

內(nèi)審日期：12月15日

編制人：

審批人：

XXXXXXXX有限公司

第二篇：內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告1

實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核報(bào)告

2011第 1 次

內(nèi)審日期：4月3日

編制人：

審批人：

準(zhǔn)格爾旗鑫凱電氣消防安全檢測(cè)有限責(zé)任公司

第三篇：檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告

2012內(nèi)審報(bào)告

為檢查和驗(yàn)證公司實(shí)驗(yàn)室管理體系是否持續(xù)符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，按公司管理體系文件的各項(xiàng)要求有效運(yùn)行，內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃，于2012年12月10日到11日，開(kāi)展管理體系內(nèi)審，現(xiàn)將兩天的審核實(shí)施情況及審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題報(bào)告如下：

一、審核依據(jù)

1.《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(CNAS/CL01:2006)；

2.《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函﹝2006﹞141號(hào)）；

3．《質(zhì)量手冊(cè)》

2．為確保本次內(nèi)審的順利開(kāi)展，內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前1周編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以書(shū)面通知形式發(fā)放到檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室和相關(guān)人員，對(duì)內(nèi)審的分工注意了公正性和回避性。

3．內(nèi)審首、末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)人員參加。內(nèi)審組長(zhǎng)向參會(huì)人員介紹了本次審核目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審核方式、時(shí)間安排及抽樣風(fēng)險(xiǎn)等，從進(jìn)一步完善提升管理體系角度對(duì)內(nèi)審工作提出了明確要求。

4．由于事先通知，各人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審組按預(yù)定的時(shí)間安排開(kāi)展審核。

5．本次審核對(duì)2012年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了關(guān)注。

六、審核發(fā)現(xiàn)

通過(guò)2天的審核，以及內(nèi)審組同審核對(duì)象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中的突出方面、存在的問(wèn)題及原因分析，主要有：

（一）實(shí)驗(yàn)室管理和檢測(cè)工作的突出方面

1．注重管理體系的符合性與適宜性。檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室主任定期組織管理評(píng)審，綜合評(píng)價(jià)管理體系的有效性、適宜性、充分性，根據(jù)工作類(lèi)型與工作量的變化，提出改進(jìn)要求，根據(jù)崗位調(diào)整任命了內(nèi)審員、質(zhì)量監(jiān)督員等管理人員，不斷改進(jìn)和完善管理體系，進(jìn)一步增強(qiáng)了管理體系文件符合性。

2．注重能力的提升。一是公司充實(shí)了兩名化學(xué)專(zhuān)業(yè)本科畢業(yè)生到檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室任檢測(cè)管理人員；二是派出4名業(yè)務(wù)技術(shù)骨干到湖北省安科中心進(jìn)行了1個(gè)月的職業(yè)病危害因素檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作學(xué)習(xí)；三是派出了4名檢測(cè)人員參加了湖北

省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局組織的2012年第一界職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)人員培訓(xùn)并全部取得培訓(xùn)合格證，進(jìn)一步提升了實(shí)驗(yàn)室管理、檢測(cè)能力。

3．注重檢測(cè)工作的溯源。一是按期編制了計(jì)量檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃，并在2012年12月10日前分別在湖北省計(jì)量局、宜昌市計(jì)量局、恩施州計(jì)量局完成了公司所有儀器的檢定、校準(zhǔn)工作，并對(duì)校準(zhǔn)結(jié)果是否符合檢測(cè)工作要求進(jìn)行了確認(rèn)；二是添臵了標(biāo)準(zhǔn)聲源，用于噪聲監(jiān)測(cè)儀的校正；三是嚴(yán)格按管理體系及檢測(cè)方法要求記錄檢測(cè)工作的全過(guò)程，以確保檢測(cè)結(jié)果的可溯源和準(zhǔn)確性。

4．注重實(shí)驗(yàn)室安全和環(huán)保。一是建立相關(guān)程序，定期對(duì)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)品管理、水、電、氣等安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除，至今未發(fā)生檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室安全事故；二是對(duì)所有檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室操作人員進(jìn)行了安全知識(shí)培訓(xùn)；三是對(duì)檢驗(yàn)廢棄物分類(lèi)存放、集中處臵，確保檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室安全并符合環(huán)境保護(hù)要求。

5．積極參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。積極和**實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)并取得滿(mǎn)意結(jié)果。由此可見(jiàn)，本檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的。

6．注重檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量。從公司自己設(shè)定的檢測(cè)項(xiàng)目所出的檢測(cè)報(bào)告上看，一是數(shù)據(jù)分析準(zhǔn)確；二是報(bào)告信息符合相關(guān)《檢測(cè)報(bào)告管理程序》（SDKJC/CX-02-39-2012）文件要求；三是報(bào)告連同檢測(cè)記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。

（二）存在的問(wèn)題與原因分析

1．文件控制。文件的借閱管理不嚴(yán)格借閱手續(xù)不規(guī)范，辦公室未能按《文件控制程序》（SDKJC/CX-02-06-2012）要求履行審批手續(xù)，填寫(xiě)文件借閱登記表。

2．檢測(cè)人員授權(quán)。未能及時(shí)對(duì)上崗人員進(jìn)行授權(quán)，就從事現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)和有關(guān)檢測(cè)儀器的操作。

3．服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)。公司對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查，也收集了相應(yīng)的證明材料，對(duì)物品驗(yàn)收要求理解不清，僅按一般物資對(duì)數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，沒(méi)有組織使用人員進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，未能提供相應(yīng)的記錄。

七、審核結(jié)論

經(jīng)過(guò)兩天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：公司的檢測(cè)工作基本符合管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行，基本符合CNAS/CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。

八、措施建議

為確保公司管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對(duì)本次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核組提出以下建議：

1．檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室及相關(guān)人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開(kāi)展質(zhì)量管理和檢測(cè)工作。

2．各人員加強(qiáng)溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強(qiáng)記錄意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。

3．對(duì)內(nèi)外部文件進(jìn)一步清理，按要求標(biāo)識(shí)、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測(cè)質(zhì)量。

4．及時(shí)修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求。

5．由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風(fēng)險(xiǎn)和局限性，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求，各相關(guān)人員應(yīng)以此為契機(jī)，在日常的工作中及時(shí)總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對(duì)出現(xiàn)的或潛在的不符合及時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保公司的管理體系不斷完善。

6．審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開(kāi)展得更加深入和細(xì)致。

7．對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由相關(guān)責(zé)任人在約定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報(bào)內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。

8．本報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。

編制人：

批準(zhǔn)人：

日期：

第四篇：CNAS實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告

審核目的：核實(shí)實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)行是否符合質(zhì)量體系的要求；以及是否具備申請(qǐng)計(jì)量認(rèn)證的條件，并尋求質(zhì)量體系文件本身與實(shí)際工作不相容的內(nèi)容，按評(píng)審準(zhǔn)則的要求加以完善。

審核范圍：所有部門(mén)和全部要素

審核日期：××××年×月×日—××××年×月×日

被審核部門(mén)名稱(chēng)及負(fù)責(zé)人：

審核依據(jù)：計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可（驗(yàn)收）評(píng)審準(zhǔn)則，本實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量體系文件

上次審核日期：

審核組長(zhǎng)：

審核組成員：內(nèi)審員

內(nèi)部審核綜述：

1、分組及分工：

2、本次內(nèi)審所采用的審核方式：

a、現(xiàn)場(chǎng)查看，提問(wèn)；

b、查閱相關(guān)文件、記錄；

c、現(xiàn)場(chǎng)操作考核。

3、具體審核項(xiàng)目

對(duì)綜合部門(mén)(例如業(yè)務(wù)辦、總工辦等):

a、實(shí)驗(yàn)室的法律地位

b、體系文件的完整性、符合性；

c、人員審核員培訓(xùn)、檔案管理；

d、其它

對(duì)技術(shù)部門(mén)（如檢測(cè)部等）：

a、人員的技術(shù)水平和檢測(cè)能力、b、實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境條件和配置、c、計(jì)量?jī)x器設(shè)備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測(cè)方法的正確性、f、報(bào)告的準(zhǔn)確性、g、使用的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的有效性、h、現(xiàn)場(chǎng)操作考核

不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)分析：

審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些不足，人員技術(shù)業(yè)績(jī)檔案、設(shè)備檔案不齊全為主要原因，占總數(shù)的43%；檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法的確認(rèn)不符合項(xiàng)占20%；設(shè)施和環(huán)境條件、結(jié)果報(bào)告及人員的不符合項(xiàng)分別占15%；檢測(cè)和校準(zhǔn)物品/樣品的處置的不符合項(xiàng)占7%。

審核結(jié)論：

××××年×月×日至×日，×××實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行了質(zhì)量體系內(nèi)審。內(nèi)審人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查看，提問(wèn)；查閱相關(guān)文件、記錄；現(xiàn)場(chǎng)操作考核等項(xiàng)目；共審檢測(cè)試驗(yàn)參數(shù)10項(xiàng)，原始記錄和報(bào)告26份，儀器設(shè)備檔案23份。

1、質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作基本符合審核依據(jù)的要求，各部門(mén)均能按體系文件的規(guī)定要求開(kāi)展工作，尚未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系文件與認(rèn)可準(zhǔn)則相互沖突的地方，能夠滿(mǎn)足計(jì)量認(rèn)證評(píng)審準(zhǔn)則的規(guī)定；

2、質(zhì)量管理體系和技術(shù)運(yùn)作得到了有效的實(shí)施，各部門(mén)技術(shù)活動(dòng)能按照體系文件的規(guī)定展開(kāi)，技術(shù)運(yùn)作得到了有效地規(guī)范；

3、質(zhì)量方針的貫徹情況和質(zhì)量目標(biāo)得到了有效的實(shí)現(xiàn)，截至本次內(nèi)審，未發(fā)生一起客戶(hù)投訴事件，未發(fā)生一起結(jié)果報(bào)告錯(cuò)誤事件；

4、實(shí)驗(yàn)室有充分的技術(shù)能力提供相應(yīng)的檢測(cè)/校準(zhǔn)服務(wù)。

本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題是：個(gè)別檔案資料如“綜合辦設(shè)備檔案內(nèi)容不全”等15項(xiàng)不全，詳見(jiàn)“不符合報(bào)告”。

要求：

1、各部門(mén)必須認(rèn)真對(duì)待本次內(nèi)審提出的問(wèn)題，部門(mén)負(fù)責(zé)人要積極組織相關(guān)人員認(rèn)真落實(shí)糾正措施，總辦要及時(shí)派人對(duì)糾正措施的完成情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，務(wù)必在×月×日之前完成整改，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人；

2、本次內(nèi)審采用抽樣進(jìn)行，存在著一定的局限性，各部門(mén)在以后的實(shí)際工作中要進(jìn)一步貫徹本實(shí)驗(yàn)室的質(zhì)量方針，檢查體系文件與實(shí)驗(yàn)室實(shí)際工作的一致性、符合性，認(rèn)真履行本部門(mén)的職責(zé)。

審核報(bào)告的發(fā)放范圍：

實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員

第五篇：檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)審報(bào)告

2010內(nèi)審報(bào)告

為檢查和驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系是否持續(xù)符合CNAS/CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》和《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函﹝2006﹞141號(hào)），按本中心管理體系文件的各項(xiàng)要求有效運(yùn)行，內(nèi)審組根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃，于2010年9月28日到29日，開(kāi)展管理體系內(nèi)審，現(xiàn)將兩天的審核實(shí)施情況及審核發(fā)現(xiàn)報(bào)告如下：

一、審核依據(jù)

1.《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》(CNAS/CL01:2006)； 2.《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在微生物檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用說(shuō)明》（CNAS/CL09:2006）；

3．《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室的應(yīng)用說(shuō)明》（CNAS/CL10:2006）；

4.《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函﹝2006﹞141號(hào)）； 5．《質(zhì)量手冊(cè)》

2010內(nèi)審報(bào)告

四、內(nèi)審組組成

本次審核是從經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并考核合格，取得證書(shū)，經(jīng)中心最高管理者任命的內(nèi)審員當(dāng)中選取黃碧波、曹俊、方曉飛、李水明、凌明玉等5名同志組成內(nèi)審組，黃碧波同志任內(nèi)審組長(zhǎng)。

五、審核計(jì)劃實(shí)施情況

1．內(nèi)審組按預(yù)定的計(jì)劃和進(jìn)程（內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃）開(kāi)展本次審核活動(dòng)。

2．為確保本次內(nèi)審的順利開(kāi)展，內(nèi)審組長(zhǎng)于內(nèi)審前1周編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并以書(shū)面通知形式發(fā)放到相關(guān)科室和人員，對(duì)內(nèi)審的分工注意了公正性和回避性，內(nèi)審員不得審核自己所在的科室和崗位。

3．內(nèi)審首、末次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持，中心主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員及相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參加。內(nèi)審組長(zhǎng)向參會(huì)人員介紹了本次審核目的、依據(jù)、范圍、內(nèi)審組的組成、審核方式、時(shí)間安排及抽樣風(fēng)險(xiǎn)等。中心主任也從進(jìn)一步完善提升管理體系角度對(duì)內(nèi)審工作提出了明確要求。

4．由于事先通知，各科室和人員都能合理安排工作，積極配合內(nèi)審員能按預(yù)定的時(shí)間安排開(kāi)展審核。

5．本次審核對(duì)2009年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了關(guān)注。

六、審核發(fā)現(xiàn)

通過(guò)2天的審核，以及內(nèi)審組同審核對(duì)象的溝通，本次審核發(fā)現(xiàn)管理體系運(yùn)行中的突出方面、存在的問(wèn)題及原因分析，主要有：

（一）實(shí)驗(yàn)室管理和檢測(cè)工作的突出方面

2006年3月10日生效

2010內(nèi)審報(bào)告

1．注重管理體系的符合性與適宜性。中心主任定期組織管理評(píng)審，綜合評(píng)價(jià)管理體系的有效性、適宜性、充分性，根據(jù)工作類(lèi)型與工作量的變化，提出改進(jìn)要求，對(duì)有關(guān)科室和崗位進(jìn)行了調(diào)整，中心及時(shí)組織人員先后修訂完善了《質(zhì)量手冊(cè)》

2010內(nèi)審報(bào)告

檢測(cè)工作的全過(guò)程，以確保檢測(cè)結(jié)果的可溯源和準(zhǔn)確性。

4．注重實(shí)驗(yàn)室安全和環(huán)保。一是建立相關(guān)程序，定期對(duì)實(shí)驗(yàn)室危險(xiǎn)品管理、水、電、氣等安全進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)消除，未發(fā)生實(shí)驗(yàn)室安全事故；二是對(duì)5名高壓滅菌器操作人員進(jìn)行壓力容器安全知識(shí)培訓(xùn)，并取得壓力容器操作證；三是與專(zhuān)業(yè)廢物處置公司簽訂廢棄物集中處置協(xié)議，對(duì)檢驗(yàn)廢棄物、醫(yī)療廢物分類(lèi)存放、集中處置，確保實(shí)驗(yàn)室安全并符合環(huán)境保護(hù)要求。

5．積極參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)。一是參加國(guó)家認(rèn)可委組織的肉制品中亞硝酸鹽測(cè)定、半固體中副溶血性弧菌能力驗(yàn)證，均取得滿(mǎn)意結(jié)果；二是參加鎮(zhèn)揚(yáng)徐通泰五地疾控實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)活動(dòng)，水中pH、奶粉中蛋白值、半固體中致病菌分離鑒定；三是參加省疾控中心組織的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)盲樣考核，空氣中苯、丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸5項(xiàng)考核指標(biāo)（其中丙酮、正已烷、正丁醇和乙酸是認(rèn)證認(rèn)可范圍之外的項(xiàng)目）均以合格的結(jié)果通過(guò)考核，是鎮(zhèn)江地區(qū)唯一以全部合格結(jié)果通過(guò)考核的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)。中心自2007年取得國(guó)家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室資格，歷次參加的實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證活動(dòng)均取得滿(mǎn)意結(jié)果，由此可見(jiàn)，本中心的檢測(cè)結(jié)果是準(zhǔn)確可靠的，并順利通過(guò)省衛(wèi)生廳職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)督查。

6．注重客戶(hù)意見(jiàn)的收集。一是在新聞媒體、政府網(wǎng)站、黨（政）務(wù)公開(kāi)欄以及中心網(wǎng)頁(yè)中公開(kāi)服務(wù)承諾和監(jiān)督電話(huà)，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督；二是結(jié)合行風(fēng)建設(shè)，設(shè)立意見(jiàn)箱，在收費(fèi)室、公共衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科等窗口部門(mén)發(fā)放民主監(jiān)督卡，主動(dòng)征求服務(wù)對(duì)象意見(jiàn)；三是召開(kāi)服務(wù)對(duì)象座談會(huì)，發(fā)放征2006年3月10日生效

2010內(nèi)審報(bào)告

求意見(jiàn)表，調(diào)查客戶(hù)對(duì)檢測(cè)工作的滿(mǎn)意度，廣泛征求客戶(hù)意見(jiàn)，作為檢測(cè)工作改進(jìn)和服務(wù)程序優(yōu)化的依據(jù)。各科室均未接到有關(guān)檢測(cè)工作投訴，進(jìn)一步提高了客戶(hù)滿(mǎn)意度，在市優(yōu)化辦雙優(yōu)競(jìng)賽活動(dòng)中取得較好成績(jī)，排名較上年有所上升，創(chuàng)成了鎮(zhèn)江市文明單位稱(chēng)號(hào)；檢驗(yàn)與放射科創(chuàng)成了鎮(zhèn)江市青年文明號(hào),目前正爭(zhēng)創(chuàng)省青年文明號(hào)；職業(yè)衛(wèi)生科正爭(zhēng)創(chuàng)鎮(zhèn)江市青年文明號(hào)。

7．注重服務(wù)社會(huì)大眾。為確保生活飲用水安全，根據(jù)市委市政府要求，加大對(duì)全市生活飲用水監(jiān)測(cè)頻次，并及時(shí)匯總分析監(jiān)測(cè)結(jié)果提出改進(jìn)建議，向有關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)通報(bào)，為政府的決策提供科學(xué)依據(jù)；順利完成農(nóng)村生活飲用水國(guó)家監(jiān)測(cè)點(diǎn)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)任務(wù)，采取從采樣到報(bào)告全過(guò)程的質(zhì)量控制措施，按時(shí)上報(bào)檢測(cè)結(jié)果，獲得2008、2009省、市農(nóng)村飲用水監(jiān)測(cè)先進(jìn)集體榮譽(yù)。開(kāi)展全國(guó)典型地區(qū)農(nóng)村生活飲用水全分析本底調(diào)查的標(biāo)本采集和部分項(xiàng)目的檢測(cè)，為維護(hù)大眾健康做出了積極的貢獻(xiàn)。

8．注重檢測(cè)報(bào)告質(zhì)量。從抽查的餐具消毒質(zhì)量、醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒質(zhì)量、職業(yè)病危害因素檢測(cè)、生活飲用水檢測(cè)及公共場(chǎng)所檢測(cè)等50份檢測(cè)報(bào)告上看，一是數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確，未發(fā)現(xiàn)檢測(cè)記錄數(shù)據(jù)與檢測(cè)報(bào)告數(shù)據(jù)不一致或記錄不全現(xiàn)象；二是對(duì)結(jié)果解釋結(jié)論正確；三是數(shù)值修約符合規(guī)定，四是報(bào)告信息符合相關(guān)《檢測(cè)報(bào)告管理程序》（JRCDC/CX-32）文件要求；五是對(duì)未通過(guò)認(rèn)證認(rèn)可項(xiàng)目進(jìn)行有效的標(biāo)注；六是報(bào)告連同檢測(cè)記錄由辦公室統(tǒng)一保存，符合程序文件要求。

（二）存在的問(wèn)題與原因分析

1．文件控制。文件的借閱（如績(jī)效考核整理資料時(shí)職2006年3月10日生效

2010內(nèi)審報(bào)告

業(yè)衛(wèi)生科借閱檢測(cè)報(bào)告），只是按一般檔案管理，由借閱人出具借條，辦公室未能按《文件控制程序》（JRCDC/CX-03）要求履行審批手續(xù)，填寫(xiě)文件借閱登記表。

2．檢測(cè)人員授權(quán)。未能及時(shí)按《人員的需求和培訓(xùn)程序》（JRCDC/CX-15）對(duì)新上崗人員（常心樂(lè)、張軍、朱海?。┻M(jìn)行技能確認(rèn)和授權(quán)，就從事現(xiàn)場(chǎng)采樣、檢測(cè)和有關(guān)檢測(cè)儀器的操作。

3．修正因子的應(yīng)用。檢測(cè)人員對(duì)修正因子概念理解不透，職業(yè)衛(wèi)生科、公共衛(wèi)生科現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄（如噪聲測(cè)定記錄（JRCDC/JL-15）等）中結(jié)果計(jì)算沒(méi)有應(yīng)用修正因子記錄。

4．質(zhì)量監(jiān)督。質(zhì)量監(jiān)督員未掌握監(jiān)督重點(diǎn)，公共衛(wèi)生科、職業(yè)衛(wèi)生科質(zhì)量監(jiān)督員制訂質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃，開(kāi)展質(zhì)量監(jiān)督時(shí)沒(méi)有監(jiān)督新上崗人員的記錄。

5．質(zhì)量控制。檢驗(yàn)與放射科在檢測(cè)工作中雖然采取了質(zhì)量控制措施并記錄在檢測(cè)記錄中，但沒(méi)有按《檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量保證程序》（JRCDC/CX-31）要求制訂內(nèi)部質(zhì)量控制計(jì)劃。

6．服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)。后勤管理科對(duì)物資供應(yīng)商進(jìn)行了調(diào)查，也收集了相應(yīng)的證明材料，但沒(méi)有提交學(xué)術(shù)委員會(huì)評(píng)定，對(duì)物品驗(yàn)收要求理解不清，僅按一般物資對(duì)數(shù)量、規(guī)格等進(jìn)行驗(yàn)收，沒(méi)有組織使用科室進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收，未能提供相應(yīng)的記錄。

7．采樣記錄填寫(xiě)。衛(wèi)生科和職業(yè)衛(wèi)生科檢測(cè)人員在現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)受多方面因素影響，采樣記錄填寫(xiě)不規(guī)范，主要表現(xiàn)在：1，記錄數(shù)據(jù)的修改不符合要求，如（消）檢字201000761號(hào)報(bào)告，修改處未簽名確認(rèn)；2，采樣記錄填寫(xiě)不完整，有2006年3月10日生效

2010內(nèi)審報(bào)告

缺項(xiàng)，如：（職）檢字201000840報(bào)告中，未填寫(xiě)采樣儀器編號(hào)、樣品保存條件和采樣時(shí)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行情況。

針對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，內(nèi)審組與各責(zé)任人進(jìn)行了交流溝通，開(kāi)出了7個(gè)不符合項(xiàng)，均為一般不符合，并得到相應(yīng)責(zé)任人的確認(rèn)。

七、審核結(jié)論

經(jīng)過(guò)兩天的審核，經(jīng)內(nèi)審組討論認(rèn)為：本中心的檢測(cè)工作基本符合管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定，管理體系能夠持續(xù)有效運(yùn)行，基本符合CNAS/CL01:2006《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國(guó)認(rèn)實(shí)函[2006]141號(hào)）等相關(guān)規(guī)定，未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合。

八、措施建議

為確保本中心管理體系能持續(xù)符合相關(guān)規(guī)定，針對(duì)本次審核所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核組提出以下建議：

1．各相關(guān)人員和科室應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握《準(zhǔn)則》、《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》等規(guī)定，嚴(yán)格按要求開(kāi)展質(zhì)量管理和檢測(cè)工作。

2．各科室和人員加強(qiáng)溝通，按管理體系文件規(guī)定履行職責(zé)，增強(qiáng)記錄意識(shí)，對(duì)質(zhì)量管理和技術(shù)運(yùn)作的各個(gè)環(huán)節(jié)按規(guī)定進(jìn)行記錄，作為證據(jù)材料妥善保管。

3．對(duì)內(nèi)外部文件進(jìn)一步清理，按要求標(biāo)識(shí)、控制、管理和使用，防止誤用作廢文件而影響檢測(cè)質(zhì)量。

4．及時(shí)修改和完善不適用的記錄表式，確保持續(xù)符合準(zhǔn)則要求。

5．由于本次審核是抽樣檢查，故存在一定風(fēng)險(xiǎn)和局限性，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合的不一定全都是符合《準(zhǔn)則》要求，各2006年3月10日生效

2010內(nèi)審報(bào)告

相關(guān)科室和人員應(yīng)以此為契機(jī)，在日常的工作中及時(shí)總結(jié)、發(fā)現(xiàn)，舉一反三，對(duì)出現(xiàn)的或潛在的不符合及時(shí)制訂糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)，以確保本中心的管理體系不斷完善。

6．審核的深度和廣度尚有欠缺，在今后的審核過(guò)程中不斷學(xué)習(xí)和提高，將內(nèi)審工作開(kāi)展得更加深入和細(xì)致。

7．對(duì)本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，由相關(guān)責(zé)任科室和責(zé)任人在約定的時(shí)間內(nèi)完成糾正措施，將糾正材料報(bào)內(nèi)審組，由內(nèi)審員或質(zhì)量監(jiān)督員跟蹤驗(yàn)證，并在下一次內(nèi)審中予以關(guān)注，以防再次出現(xiàn)。

8．本報(bào)告經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室按文件控制要求，受控發(fā)放到各相關(guān)科室和人員。

附：2010年內(nèi)審不符合項(xiàng)匯總表。

編制人：

批準(zhǔn)人：

日 期：

2006年3月10日生效