第一篇：實驗室內部審核整改報告

實驗室內部審核整改報告

根據實驗室內部審核計劃，內審組依據《實驗室資質認定評審準則》和內部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實驗室進行了內部審核。

內審組依據《內部審核檢查表》，通過查閱有關文件、記錄、報告和現場試驗、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內部審核檢查表》檢查，認為實驗室還存在不足的有4項不符合項。

（一）問題表述

1．有部分員工對質量體系文件缺乏理解；

2．實驗室對服務商未進行資質評價；

3．檢測標準未查新；

4．實驗室尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認；

5．實驗室未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（二）整改措施

針對內審組在內審中發現的問題，相關的責任人都非常重視，由問題所在部門提出具體整改措施，由具體的責任人負責整改措施的實施。按照內審報告的安排落實具體整改措施如下：

1.由質量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質量體系文件的學習和考核。

2.由技術負責人負責對網絡集成商xx大學交通學院和xx省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案。

3.由辦公室xx安排財務與xx省計量標準院聯系辦理標準查新。

4.由技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術性能檢驗的能力評價。

5.由技術負責人與xx省計量院聯系落實設備儀器的校準服務，制定實施儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（三）整改完成情況

實驗室按照制定的整改措施對存在的問題進行整改，對評審中發現的5個問題由質量負責人負責監督驗證并確認，在規定的時間內進行了整改。

1．質量體系學習培訓計劃已經制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核。

2．技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔案。

3．辦公室與標準院聯系完成了標準查新。

4．技術負責人與檢測室完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告。

5．技術負責人制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

內部審核提出的5項問題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。內部審核提出的問題、整改措施及完成情況

序號

問題敘述

準則

對照

整改措施

完成情況

有部分員工對質量體系文件缺乏理解

4.2

由質量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質量體系文件的學習。質量體系學習培訓計劃已經制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核，見附件1。對服務商未進行資質評價

4.5.5

技術負責人負責對吉林大學交通學院和省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔案，見附件2。檢測標準未查新

5.3.2

由郝靜與省計量標準院聯系辦理標準查新。完成了標準查新，見附件5。尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認

5.3.2

技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術性能檢驗的能力評價。完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告，見附件6。未制定實施儀器設備的校準、或檢定（驗證）、確認的總體要求。

5.5.1

技術負責人制定未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求，見附件7。

第二篇：實驗室內部審核整改報告

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實驗室內部審核整改報告

公文 實驗室內部審核整改報告

根據實驗室內部審核計劃，內審組依據《實驗室資質認定評審準則》和內部審核檢查表，于xx年11月20日至21日對實驗室進行了內部審核。

內審組依據《內部審核檢查表》，通過查閱有關文件、記錄、報告和現場試驗、詢問考核等方法，對總控室、檢測室、辦公室進行了全面的審核。審核組通過上述工作，對照《內部審核檢查表》檢查，認為實驗室還存在不足的有4項不符合項。

（一）問題表述

1．有部分員工對質量體系文件缺乏理解； 2．實驗室對服務商未進行資質評價； 3．檢測標準未查新；

4．實驗室尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認； 5．實驗室未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（二）整改措施

針對內審組在內審中發現的問題，相關的責任人都非常重視，由問1

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題所在部門提出具體整改措施，由具體的責任人負責整改措施的實施。按照內審報告的安排落實具體整改措施如下：

1.由質量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質量體系文件的學習和考核。

2.由技術負責人負責對網絡集成商xx大學交通學院和xx省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案。

3.由辦公室xx安排財務與xx省計量標準院聯系辦理標準查新。4.由技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術性能檢驗的能力評價。

5.由技術負責人與xx省計量院聯系落實設備儀器的校準服務，制定實施儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

（三）整改完成情況

實驗室按照制定的整改措施對存在的問題進行整改，對評審中發現的5個問題由質量負責人負責監督驗證并確認，在規定的時間內進行了整改。

1．質量體系學習培訓計劃已經制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核。

2．技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔案。3．辦公室與標準院聯系完成了標準查新。

4．技術負責人與檢測室完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告。

5．技術負責人制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體2

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要求。

內部審核提出的5項問題、與評審準則對照情況、整改措施及完成情況見附表和附件。內部審核提出的問題、整改措施及完成情況

序號

問題敘述

準則

對照

整改措施

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完成情況

有部分員工對質量體系文件缺乏理解

4.2

由質量負責人負責編制人員培訓計劃，年底前進行一次全員的質量體系文件的學習。

質量體系學習培訓計劃已經制定，從即日起進行學習培訓，年底前進行考核，見附件1。

對服務商未進行資質評價

4.5.5

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技術負責人負責對吉林大學交通學院和省計量科學研究院進行評價，建立供方檔案

技術負責人完成了對服務商的評價，建立了供方檔案，見附件2。

檢測標準未查新

5.3.2

由郝靜與省計量標準院聯系辦理標準查新。完成了標準查新，見附件5。

尚未對開展機動車安全技術檢驗能力進行評價確認

5.3.2

技術負責人與檢測室主任負責進行開展機動車技術性能檢驗的能5

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力評價。

完成了機動車檢驗的能力驗證，編制了評價報告，見附件6。

未制定實施儀器設備的校準、或檢定（驗證）、確認的總體要求。

5.5.1

技術負責人制定未制定儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求。

制定了儀器設備檢定、校準或（驗證）確認的總體要求，見附件7。公文

第三篇：實驗室內部審核報告

實驗室內部審核報告

審核目的：核實實驗室的運行是否符合質量體系的要求；以及是否具備申請計量 認證的條件，并尋求質量體系文件本身與實際工作不相容的內容，按評審準則的要求加以完善。審核范圍：所有部門和全部要素要求加以完善。

審核范圍：所有部門和全部要素

審核日期：××××年×月×日—×月×日

被審核部門名稱及負責人：審核依據：計量認證/審查認可（驗收）評審準則，本實驗室質量體系文件

上次審核日期： 審核組長：

審核組成員：內審員

內部審核綜述：

1、分組及分工：

2、本次內審所采用的審核方式：a、現場查看，提問； b、查閱相關文件、記錄； c、現場操作考核。

3、具體審核項目對綜合部門(例如業務辦、總工辦等):a、實驗室的法律地位b、體系文件的完整性、符合性； c、人員培訓、檔案管理； d、其它對技術部門（如檢測部等）： a、人員的技術水平和檢測能力、b、實驗室的環境條件和配臵、c、計量儀器設備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測方法的正確性、f、報告的準確性、g、使用的標準規范的有效性、h、現場操作考核

不符合項的統計分析：審核過程中發現了一些不足，人員技術業績檔案、設備檔案不齊全為主要原因，占總數的43%；檢測和校準方

法及方法的確認不符合項占20%；設施和環境條件、結果報告及人員的不符合項分別占15%；檢測和校準物品/樣品的處臵的不符合項占

7%。審核結論：××××年×月×日至×日，×××實驗室進行

了質量體系內審。內審人員進行了現場查看，提問；查閱相關文件、記錄；現場操作考核等項目；共審檢測試驗參數10項，原始記錄和

報告26份，儀器設備檔案23份。

1、質量管理體系和技術運作基

本符合審核依據的要求，各部門均能按體系文件的規定要求開展工

作，尚未發現質量體系文件與認可準則相互沖突的地方，能夠滿足計

量認證評審準則的規定；

2、質量管理體系和技術運作得到了有效的實施，各部門技術活動能按照體系文件的規定展開，技術運作得到

了有效地規范；

3、質量方針的貫徹情況和質量目標得到了有效的實現，截至本次內審，未發生一起客戶投訴事件，未發生一起結果報

告錯誤事件；

4、實驗室有充分的技術能力提供相應的檢測/校準服

務。本次內審發現的主要問題是：個別檔案資料如“綜合辦設備檔

案內容不全” 等15項不全，詳見“不符合報告”。

要求：

1、各部門必須認真對待本次內審提出的問題，部門負責人

要積極組織相關人員認真落實糾正措施，總辦要及時派人對糾正措施的完成情況進行跟蹤和驗證，務必在×月×日之前完成整改，上報質

量負責人；

2、本次內審采用抽樣進行，存在著一定的局限性，各

部門在以后的實際工作中要進一步貫徹本實驗室的質量方針，檢查體

系文件與實驗室實際工作的一致性、符合性，認真履行本部門的職責。

審核報告的發放范圍：實驗室主要負責人、各部門負責人、內審組

成員

附件：

1、《不符合報告》

2、《首次會議簽到表》

3、《末次會議

簽到表》

報告編制人：審批人：

實驗室內審首（末）次會議簽到表

日期：編號：序號： 姓名部門職務×××技術負責人

×××業務辦主任

×××總工辦主任

×××辦公室主任

×××檢測一室主任

×××業務辦內審員×××總工辦內審員×××質量負責人

編號：序號：

受審核部門綜合辦部門負責人

審核員審核日期

不符合事實陳述：部分設備檔案不全

不符合條款：計量認證/審查認可（驗收）評審準則8.4條

不符合類型：一般

審核員：部門負責人：

日期：日期：

不符合原因分析： 由于人員變動，新到的人員未進行質量體系文件的學習，未及時對新購設備檔案進行整理。部門負責人：日期：

建議的糾正措施計劃：

1、對人員進行培訓學習，具體學習評審準則和質量體系文件

2、按照評審準則的要求，及時進行儀器設

備的檔案整理。部門負責人：日期：

預定完成日期：

糾正措施完成情況：已完成部門負責人：日期：

糾正措施驗正：情況屬實

審核員：日期：審核員：

第四篇：實驗室內部審核報告

質量體系內部審核報告

質量體系內部審核報告續頁

質量體系內部審核報告續頁

受控編號SGHT/QD047-2014共3頁第3頁

第五篇：實驗室內部審核報告[范文]

×××實驗室內部審核報告

審核目的：核實實驗室的運行是否符合質量體系的要求；以及是否具備申請計量認證的條件，并尋求質量體系文件本身與實際工作不相容的內容，按評審準則的要求加以完善。

審核范圍：所有部門和全部要素

審核日期：××××年×月×日—××××年×月×日 被審核部門名稱及負責人：

審核依據：計量認證/審查認可（驗收）評審準則，本實驗室質量體系文件 上次審核日期： 審核組長： 審核組成員：內審員 內部審核綜述：

1、分組及分工：

2、本次內審所采用的審核方式： a、現場查看，提問； b、查閱相關文件、記錄； c、現場操作考核。

3、具體審核項目

對綜合部門(例如業務辦、總工辦等): a、實驗室的法律地位

b、體系文件的完整性、符合性； c、人員培訓、檔案管理； d、其它

對技術部門（如檢測部等）： a、人員的技術水平和檢測能力、b、實驗室的環境條件和配置、c、計量儀器設備的溯源、d、樣品的管理流程、e、檢測方法的正確性、f、報告的準確性、g、使用的標準規范的有效性、h、現場操作考核 不符合項的統計分析：

審核過程中發現了一些不足，人員技術業績檔案、設備檔案不齊全為主要原因，占總數的43%；檢測和校準方法及方法的確認不符合項占20%；設施和環境條件、結果報告及人員的不符合項分別占15%；檢測和校準物品/樣品的處置的不符合項占7%。

審核結論：

××××年×月×日至×日，×××實驗室進行了質量體系內審。內審人員進行了現場查看，提問；查閱相關文件、記錄；現場操作考核等項目；共審檢測試驗參數10項，原始記錄和報告26份，儀器設備檔案23份。

1、質量管理體系和技術運作基本符合審核依據的要求，各部門均能按體系文件的規定要求開展工作，尚未發現質量體系文件與認可準則相互沖突的地方，能夠滿足計量認證評審準則的規定；

2、質量管理體系和技術運作得到了有效的實施，各部門技術活動能按照體系文件的規定展開，技術運作得到了有效地規范；

3、質量方針的貫徹情況和質量目標得到了有效的實現，截至本次內審，未發生一起客戶投訴事件，未發生一起結果報告錯誤事件；

4、實驗室有充分的技術能力提供相應的檢測/校準服務。本次內審發現的主要問題是：個別檔案資料如“綜合辦設備檔案內容不全”等15項不全，詳見“不符合報告”。

要求：

1、各部門必須認真對待本次內審提出的問題，部門負責人要積極組織相關人員認真落實糾正措施，總辦要及時派人對糾正措施的完成情況進行跟蹤和驗證，務必在×月×日之前完成整改，上報質量負責人；

2、本次內審采用抽樣進行，存在著一定的局限性，各部門在以后的實際工作中要進一步貫徹本實驗室的質量方針，檢查體系文件與實驗室實際工作的一致性、符合性，認真履行本部門的職責。

審核報告的發放范圍：

實驗室主要負責人、各部門負責人、內審組成員