第一篇：內(nèi)部審核報(bào)告WLJMQR14-05

內(nèi)部審核報(bào)告

目的：

確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系是否符合GB/T19001idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系的要求，并運(yùn)行有效。

范圍：

生產(chǎn)管理及相關(guān)活動(dòng)與服務(wù)。

依據(jù)：

GB/T19001idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系的要求標(biāo)準(zhǔn)，法律法規(guī)，顧客及相關(guān)方合同，公司管理體系文件。

審核組：李華清（組長）、劉雪鋒、楊龍賢

審核日期：2013年1月8日

審核綜述及結(jié)論:

公司依據(jù)GB/T19001idtISO9001:2008質(zhì)量管理體系的要求標(biāo)準(zhǔn),對(duì)質(zhì)量管理體系其生產(chǎn)管理及相關(guān)活動(dòng)與服務(wù)進(jìn)行了第一次內(nèi)部審核活動(dòng),發(fā)現(xiàn)二項(xiàng)輕微不符合項(xiàng),分布在監(jiān)測(cè)設(shè)備控制,質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn),經(jīng)整改措施實(shí)施驗(yàn)證有效予以關(guān)閉,審核組認(rèn)定公司質(zhì)量管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求,運(yùn)行控制有效。

編制：日期：批準(zhǔn)：日期：WLJM/QR/14-05

第二篇：內(nèi)部審核報(bào)告

內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告

審核目的：

審核范圍：

審核依據(jù)：

審核日期：

受審核部門：

審核組長：

組

員：

審核過程綜述：

不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析：

對(duì)質(zhì)量管理體系的評(píng)價(jià)：

內(nèi)審結(jié)論：

糾正措施要求：

審核報(bào)告分發(fā)對(duì)象：

審核組長：

日期：

批

準(zhǔn)：

日期：

第三篇：內(nèi)部審核報(bào)告

連云港市建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)中心有限公司

2011年內(nèi)部審核報(bào)告

為驗(yàn)證公司按《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號(hào)）及檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）要求建立質(zhì)量體系之后，本公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性和有效性，并進(jìn)一步提高全員質(zhì)量意識(shí)，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，同時(shí)為資質(zhì)認(rèn)定現(xiàn)場(chǎng)復(fù)評(píng)審做好準(zhǔn)備工作，依據(jù)本公司程序文件BESGRD-CX-14《質(zhì)量體系內(nèi)部審核程序》中的規(guī)定和《2011年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計(jì)劃》安排，本公司于2011年8月3日5日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

一、概述

本次內(nèi)審活動(dòng)按照公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的《2011年質(zhì)量體系內(nèi)部審核工作計(jì)劃》進(jìn)行。內(nèi)審組于2011年8月3日召開了首次會(huì)議，內(nèi)審組成員是王珂和曹剛，內(nèi)審組長為質(zhì)量負(fù)責(zé)人王珂擔(dān)任。根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)際情況，按內(nèi)審檢查表于8月3日對(duì)所有管理要素進(jìn)行了逐一審核，8月4日對(duì)所有技術(shù)要素進(jìn)行了逐一審核，8月5日召開了內(nèi)審組末次會(huì)議。

二、審核目的1、掌握本公司的質(zhì)量管理體系對(duì)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號(hào)）及檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）的運(yùn)行情況；評(píng)價(jià)對(duì)客戶、法律機(jī)構(gòu)和認(rèn)證組織要求的符合性；確定所實(shí)施的質(zhì)量管理體系滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的有效性。

2、根據(jù)內(nèi)審情況做出改進(jìn)和完善質(zhì)量管理體系的決策。

3、通過了解質(zhì)量管理體系的活動(dòng)情況與結(jié)果，為改進(jìn)質(zhì)量管理體系創(chuàng)造機(jī)會(huì)和條件，同時(shí)提高全員質(zhì)量意識(shí)，推動(dòng)質(zhì)量管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行。

4、為資質(zhì)認(rèn)定及實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可評(píng)審做好準(zhǔn)備工作。

三、審核范圍

1、審核內(nèi)容包括《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號(hào)）及檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）中“組織、管理體系、文件控制、人員、設(shè)施和環(huán)境條件”等在內(nèi)的全部要素；

2、審核對(duì)象包括公司質(zhì)量管理體系所涉及的所有科室部門、場(chǎng)所和過程（要素）。

3、初評(píng)準(zhǔn)備工作及相關(guān)材料準(zhǔn)備情況。

四、審核依據(jù)

1、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（國認(rèn)字函[2006]141號(hào)）；

2、檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則（ISO/IEC 17025：2005）

3、《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等質(zhì)量體系文件；

4、《中華人民共和國計(jì)量法》、《中華人民共和國計(jì)量法實(shí)施細(xì)則》、《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》等適用的法律法規(guī)；

5、客戶投訴、顧客反饋等。

五、審核方法

由內(nèi)審組長在審核前一星期通知被審核人員，確定審核日期后依據(jù)分工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核和查閱記錄、資料，包括檢測(cè)設(shè)備使用手冊(cè)、樣品采集/送檢記錄、檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告等記錄資料；填寫審核檢查表、質(zhì)量體

系審核不符合報(bào)告，對(duì)審核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行詳細(xì)記錄。

六、現(xiàn)場(chǎng)審核情況概述

本次審核按《質(zhì)量手冊(cè)》中4.14條款“內(nèi)部審核”和《質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序》要求，編制了《2011年內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》并按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。

2名內(nèi)審員組成審核小組，分別按要求編制了相應(yīng)的內(nèi)部審核檢查表，內(nèi)部審核時(shí)間安排也已提前一星期通知各受審核部門。

審核組在各科室積極配合下，按內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃安排，分別到科室采用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查質(zhì)量體系文件及質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的質(zhì)量記錄等方法，進(jìn)行了抽樣調(diào)查和認(rèn)真細(xì)致的檢查。審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)已向受審科室負(fù)責(zé)人指明，并簽字確認(rèn)。

本次審核共提出《質(zhì)量體系審核不符合報(bào)告》6份，具體的不符合項(xiàng)事實(shí)為：

1、查閱供應(yīng)商資料,發(fā)現(xiàn)德美中貿(mào)國際貿(mào)易有限公司的營業(yè)執(zhí)照年檢已經(jīng)過期，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中4.5條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》4.6.4的要求。

2、查閱樣品編號(hào)為200161的化學(xué)需氧量的原始記錄（BESGRD-JL-JS-L11），檢測(cè)者沒簽字，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中4.9條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》4.13.2.1的要求。

3、發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)室存放的廢液沒有處理措施，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中5.2.4條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域的應(yīng)用說明》CNAS-CL10中5.3.3的要求

4、現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)實(shí)驗(yàn)區(qū)域沒有明顯，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中5.2.6條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》5.3.4的要求

5、查閱檢測(cè)人員的標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)李世霞手中的HJ/T399-2007標(biāo)準(zhǔn)沒有受控，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中5.3.3條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》5.4.1的要求

6、發(fā)現(xiàn)停用的氣相色譜儀沒有張貼停用（紅色）標(biāo)識(shí)，不符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》中5.4.2條款及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》5.5.7的要求

七、糾正、預(yù)防及改進(jìn)措施

此次審核中發(fā)現(xiàn)的6個(gè)不符合項(xiàng)均已經(jīng)責(zé)任科室確認(rèn)，并協(xié)商制訂了糾正措施及完成時(shí)限限期整改，以保證管理體系的有效運(yùn)行。內(nèi)審員將對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以確保糾正措施被切實(shí)落實(shí)。經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，質(zhì)控科和業(yè)務(wù)辦公室的不符合將延期糾正。

八、審核結(jié)論

1、公司按照《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，在2011對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行了相應(yīng)的完善和調(diào)整。質(zhì)量管理體系能夠滿足《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，有能力提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。

2、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)，現(xiàn)有質(zhì)量體系具有充分的符合性、有效性和充分性。

3、從本次內(nèi)審可以看出，質(zhì)量體系管理已深入到公司所有檢測(cè)人員和

檢測(cè)環(huán)節(jié)。雖然體系從建立到現(xiàn)在僅僅4個(gè)月，但在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持及檢測(cè)人員的努力下，公司從人員、設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和文件管理到日常質(zhì)量監(jiān)督、內(nèi)部審核，都有了質(zhì)的提高。

九、質(zhì)量體系改進(jìn)建議：

1、質(zhì)量體系運(yùn)行以質(zhì)量體系文件為依據(jù)，建議公司及各科室繼續(xù)開展多種形式的質(zhì)量體系文件培訓(xùn)，加強(qiáng)公司普通檢測(cè)人員的質(zhì)量意識(shí)，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能按體系文件的要求去執(zhí)行，保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效。

2、各科室要根據(jù)不符合報(bào)告舉一反三，查看本科室是否存在同樣的問題，進(jìn)一步查錯(cuò)堵漏，制定糾正措施。

編制人：批準(zhǔn)人：

二O一0年八月十六日

第四篇：內(nèi)部審核報(bào)告

*** ***公司QHSE管理體系審核報(bào)告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內(nèi)審報(bào)告

為進(jìn)一步推進(jìn)QHSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，不斷提高QHSE績(jī)效，根據(jù)公司《關(guān)于開展質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對(duì)***進(jìn)行了QHSE管理體系內(nèi)部審核。現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

一、審核目的

檢驗(yàn)質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系建立的符合性和運(yùn)行的有效性。

二、審核依據(jù)

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標(biāo)準(zhǔn)；

2、與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)等。

3、公司質(zhì)量、職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系文件（管理手冊(cè)、管理程序、管理制度等）。

4、相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現(xiàn)場(chǎng)審核實(shí)施情況

對(duì)領(lǐng)導(dǎo)層的審核：本次審核對(duì)**公司高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對(duì)HSE標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量安全環(huán)保和職業(yè)健康的理解。

2、企業(yè)文化建設(shè)促進(jìn)了安全文化建設(shè)的提升

公司在開展的企業(yè)文化建設(shè)中，大力宣傳中石油 “奉獻(xiàn)清潔能源、共建和諧社會(huì)”的企業(yè)精神，將企業(yè)文化的宣傳教育作為燃?xì)馍a(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)中的重要內(nèi)容進(jìn)行管理，公司創(chuàng)建了“**報(bào)”、“**”雜志，創(chuàng)建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚(yáng)公司企業(yè)精神，利用報(bào)紙向廣大員工進(jìn)行公司大發(fā)展的形式教育和遵紀(jì)守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經(jīng)營理念和安全意識(shí)。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業(yè)健康、安全、環(huán)境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創(chuàng)造清潔生產(chǎn)環(huán)境，建立和諧社區(qū)的理念出發(fā)，建立重大隱患上報(bào)制度和獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設(shè)方面

2、經(jīng)營業(yè)績(jī)指標(biāo)和HSE指標(biāo)分解及考核有待細(xì)化

公司通過逐級(jí)簽訂經(jīng)營業(yè)績(jī)責(zé)任書和安全環(huán)保責(zé)任書的形式將目標(biāo)和指標(biāo)層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監(jiān)測(cè)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。但是公司目標(biāo)和指標(biāo)分解時(shí)，在考慮不同業(yè)務(wù)部門和各所屬分公司的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)上還有所欠缺。

公司在目標(biāo)、指標(biāo)的制定、分解方面還缺乏對(duì)各部門指標(biāo)的制定與分解，各部門只承擔(dān)考核所屬分公司的職責(zé)，缺乏對(duì)專業(yè)分管范圍直線責(zé)任的落實(shí)和本部門承擔(dān)的指標(biāo)的考核。

此外，公司對(duì)提供服務(wù)的承包商和供應(yīng)商的業(yè)績(jī)考核指標(biāo)沒

誤觀念，全體動(dòng)員、全員參與，使每個(gè)人嚴(yán)格落實(shí)HSE職責(zé)，成為落實(shí)與推行體系運(yùn)行的骨干。

4、應(yīng)急機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案的編寫、審核有待進(jìn)一步完善

公司應(yīng)急管理的職責(zé)分配不明確，應(yīng)急主管部門沒有組織公司總體應(yīng)急預(yù)案的編寫，對(duì)應(yīng)急演練計(jì)劃的編寫、應(yīng)急預(yù)案的實(shí)施、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備監(jiān)督檢查、應(yīng)急信息的收集、傳遞職責(zé)不清晰。

現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統(tǒng)一的策劃與關(guān)聯(lián)，導(dǎo)致預(yù)案的一致性、系統(tǒng)性和聯(lián)動(dòng)性較差。大部分應(yīng)急處置方案沒有依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果來制定，預(yù)案中無管理現(xiàn)狀分析和風(fēng)險(xiǎn)分析，存在“為制定預(yù)案而制定預(yù)案”現(xiàn)象，導(dǎo)致應(yīng)急預(yù)案的針對(duì)性、適宜性和可行性較差。

改進(jìn)建議：

建議公司進(jìn)一步明確應(yīng)急管理部門職責(zé)和應(yīng)急管理工作機(jī)構(gòu)在日常運(yùn)作方面的接口，更好地發(fā)揮應(yīng)急信息接收、傳遞和應(yīng)急處置協(xié)調(diào)的職責(zé)和作用。

各所屬分公司在處置預(yù)案的制修訂過程中應(yīng)根據(jù)國家安全監(jiān)督管理總局新的《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》和集團(tuán)公司最新版本應(yīng)急預(yù)案編寫導(dǎo)則的各項(xiàng)要求，結(jié)合本單位的危險(xiǎn)源狀況、危險(xiǎn)性分析情況和可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定相對(duì)應(yīng)的現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并處理好上下級(jí)預(yù)案的相互關(guān)系，保持應(yīng)急專項(xiàng)預(yù)案和應(yīng)急處置方案的系統(tǒng)性和完整性。

應(yīng)急預(yù)案的評(píng)審或者論證應(yīng)當(dāng)注重應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性、基本要素的完整性、預(yù)防措施的針對(duì)性、響應(yīng)程序的操作性、應(yīng)急保障措施的可行性、應(yīng)急預(yù)案的銜接性等內(nèi)容。

要充分認(rèn)識(shí)到應(yīng)急演練的重要性，一是培訓(xùn)應(yīng)急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別與管理問題

在審核過程中了解到，機(jī)關(guān)各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)，但沒有根據(jù)業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行識(shí)別與管理，例如技術(shù)質(zhì)量對(duì)人工煤氣是否加臭的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、管網(wǎng)分公司對(duì)第三方破壞的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理、銷售分公司對(duì)不能入戶安檢的用戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管理等。

改進(jìn)建議：

公司應(yīng)按照危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識(shí)別與評(píng)價(jià)活動(dòng)，對(duì)識(shí)別出的重大風(fēng)險(xiǎn)，要制定相應(yīng)的管理方案或應(yīng)急預(yù)案。

**組

***年八月二十八日

第五篇：管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

管理體系文件

管理體系內(nèi)部審核報(bào)告

最高管理者：

現(xiàn)就我中心2013年5月至今糾正措施和預(yù)防措施的執(zhí)行情況向您匯報(bào)：

為更好地完成我中心實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)證工作，自2013年5月20日起，我中心開始正式運(yùn)行新編制的質(zhì)量體系文件，完成了人員培訓(xùn)、實(shí)驗(yàn)室改造、儀器安裝驗(yàn)收、儀器設(shè)備計(jì)量檢定等各項(xiàng)工作，自今年9月開始，我中心開始開展了資質(zhì)認(rèn)證模擬實(shí)驗(yàn)，并于11月底完成所有模擬實(shí)驗(yàn)任務(wù)，現(xiàn)在，各項(xiàng)工作有條不紊地進(jìn)行。

11月底。我們通過多種方式來查找實(shí)驗(yàn)室中存在的問題和可改進(jìn)之處，如報(bào)告書核查、原始記錄核查、內(nèi)審等，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和潛在不符合項(xiàng)分別采取糾正和預(yù)防措施。各科室對(duì)各種檢查的過程中均表現(xiàn)出對(duì)其工作的理解和認(rèn)可，積極協(xié)助其完成檢查并落實(shí)對(duì)不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防工作，從某種程度上來說，我們的管理體系文件已被全體員工正確理解并嚴(yán)格執(zhí)行，我們的質(zhì)量目標(biāo)、服務(wù)理念是深入人心的并落到實(shí)處的，我們的管理體系是持續(xù)適用和有效的。

在最近的一次全部門全要素的內(nèi)審中，共發(fā)現(xiàn)13個(gè)不符合項(xiàng)，現(xiàn)就此次內(nèi)審具體情況說明如下：

一、內(nèi)部審核計(jì)劃完成情況：

根據(jù)我中心《XXX中心關(guān)于印發(fā)<2013年內(nèi)審計(jì)劃>的通知》（XXX[2013]17號(hào)）文件，2013年11月，中心組織有關(guān)人員組成兩

個(gè)內(nèi)審小組，及時(shí)編寫了《XXX中心管理體內(nèi)部審核策劃》、“內(nèi)審檢查表”，并下發(fā)了《XXX中心關(guān)于開展2013內(nèi)部審核工作的通知》（XXX[2013]23號(hào)），于2013年11月29日至11月30日開展了我中心首次內(nèi)部審核；本次審核通過查、看、問、聽的方式，對(duì)涉及的所有人員、崗位、部門按照中心管理體系文件、《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》及《食品檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》等為依據(jù)，開展了嚴(yán)格、認(rèn)真的審核工作，很好地完成了今年的內(nèi)部審核工作，達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。

二、質(zhì)量體系內(nèi)部審核綜述： 1.不符合項(xiàng)總數(shù)及各部門分部。

此次內(nèi)審共有不符合項(xiàng)13項(xiàng)，其中：實(shí)施性不符合項(xiàng)為9項(xiàng)，效果性不符合項(xiàng)4項(xiàng)。

中藏藥檢驗(yàn)科共有3項(xiàng)實(shí)施性不符合項(xiàng)目； 化學(xué)藥檢驗(yàn)科共有3項(xiàng)實(shí)施性不符合項(xiàng)目； 質(zhì)量控制科共有2項(xiàng)效果性不符合項(xiàng)目；

業(yè)務(wù)科有2項(xiàng)效果性不符合項(xiàng)目、1項(xiàng)實(shí)施性不符合項(xiàng)目； 食品檢驗(yàn)科有1項(xiàng)實(shí)施性不符合項(xiàng)目； 辦公室有1項(xiàng)實(shí)施性不符合項(xiàng)目。

2.主要不符合項(xiàng)的說明及糾正措施完成情況。

此次內(nèi)部審核出現(xiàn)的不符合項(xiàng)主要為實(shí)施性不符合與效果性不符合，如由于開展資質(zhì)認(rèn)證模擬實(shí)驗(yàn)時(shí)時(shí)間緊迫，儀器管理員未給經(jīng)過檢定合格的三臺(tái)天平粘貼合格標(biāo)識(shí)，屬效果性不符合，在內(nèi)部審核

后及時(shí)糾正，現(xiàn)三臺(tái)天平均已在明顯處粘貼合格標(biāo)識(shí)；由于我中心業(yè)務(wù)用房緊張，化學(xué)藥檢驗(yàn)科將澄明度檢測(cè)儀放至無窗戶的留樣室開展檢測(cè)，這將有可能導(dǎo)致交叉污染出現(xiàn)實(shí)施性不符合，在內(nèi)部審核后及時(shí)糾正，現(xiàn)已將放至儀器室2中，并增加避光窗簾保證暗室效果。

3.質(zhì)量體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)及改進(jìn)意見。

質(zhì)量體系運(yùn)行內(nèi)審結(jié)果表明，我中心質(zhì)量管理體系文件基本符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求,適合我中心實(shí)際情況，各部門在日常工作中總體上能按照文件規(guī)定要求開展質(zhì)量管理，日常管理工作的過程控制意識(shí)得到明顯提高，管理工作也逐步規(guī)范化，以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的服務(wù)意識(shí)得到明顯加強(qiáng)，并建立了糾正、預(yù)防不合格和持續(xù)改進(jìn)的工作機(jī)制。半年來，未發(fā)生質(zhì)量責(zé)任事故。總體來說，我中心質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本有效，內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)對(duì)我中心質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行無大的影響，審核組也提出了整改意見，供各部門參考，所有不符合項(xiàng)按照建議均已按照糾正措施在商定的時(shí)間內(nèi)完成整改。我中心在以后的工作中應(yīng)不斷進(jìn)行員工的思想教育，增強(qiáng)員工的質(zhì)量責(zé)任意識(shí)，多組織學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，努力提高自身素質(zhì)，切實(shí)提高檢驗(yàn)檢測(cè)工作質(zhì)量和水平，提供真實(shí)可靠的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)，為準(zhǔn)確、客觀評(píng)定食品藥品質(zhì)量提供科學(xué)的依據(jù)和手段，促進(jìn)食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)提高到新到水平。

辦公室

2013年12月3日