第一篇：內部審核分析報告（定稿）

2010年教學執行部門第二次內部審核報告

根據學校“三標一體”教育質量管理模型的運行要求和年度內部審核計劃的安排，質量管理部牽頭組織，教學部、學工部、總務部參與，于2010年11月25-26日對教學執行部門實施了第二次內部審核。本次審核旨在整合審核資源、提高審核效率、提升運行質量，實現體系運行的深度融合。學校按照“分類審核、分段推進、聯動實施、系統整合”的原則將內部審核與半期教學檢查等進行了融合。現將審核情況予以報告。

一、審核的基本概況

本次審核歷時2天。4個內審小組針對審核條款和內容，通過查閱材料、溝通交流等方式分別對全校16個二級學院進行了內部審核。此前，學校及時召開了內部審核工作會，對內部審核的目的、檢查要求、注意事項進行了全面細致的解讀。同時，質量管理部針對此次審核工作的特點，按照內部審核工作要求，結合主控部門提出的檢查內容制定了科學合理的檢查表格，為審核工作的順利開展提供了保證。

從本次內部審核的總體情況看，各二級學院基本上能熟練運用“三標一體”教育質量管理模型的基本理念與方法，重視內部制度建設，各級人員責任意識、質量意識、規范意識、創新意識、安全意識進一步增強，工作效率得到了進一步提高。

從工作推進的總體效果看，各二級學院重點工作重策劃實施，常規工作重過程控制，各項工作規范扎實，推進有力，成效顯著。其中數學與統計學院、外國語學院、計算機學院、應用技術師范學院、教育科學學院、美術學院、音樂學院結合自身工作實際，各項工作開展有序，過程控制到位，常規管理規范，特色創新意識凸顯。

在青年教師指導方面，化學與環境工程學院對青年教師在教學、科 研、師德師風等方面進行了全面指導，工作細致到位；電子電氣工程學院青年教師指導材料完整規范；音樂學院教師教學評價工作到位，包括學生信息員表格的填寫都落到了實處；數學與統計學院青年教師指導工作過程控制到位，成效顯著。

在教學質量監控方面，數學與統計學院、計算機學院、應用技術師范學院、旅游學院日常教學巡查、督導聽課落實到位，學生評教扎實開展，過程記錄材料翔實；音樂學院強化內部管理，督導工作扎實，從聽課記錄、半期總結中都體現出此項工作開展的良好局面，總體評價好。

在實驗室管理方面，美術學院管理制度明晰，運行記錄規范，效果好，其記錄表格值得推廣。

在學生管理方面，電子電氣工程學院學生“四自四會”活動特色明顯，記錄材料翔實；教育科學學院注重學生的養成教育，成效顯著；美術學院學風建設專項調查問卷設計科學，調查報告完整。

在團學工作方面，應用技術師范學院過程控制到位，2009年學生科研按期結題率達100%；數學與統計學院、外國語學院、教育科學學院、計算機學院結合專業特點開展學生技能訓練，可操作性強，效果明顯。

在就業工作方面，生命科學與技術學院、美術學院、文學與傳媒學院就業工作效果明顯，其中美術學院2010屆畢業生簽約率已近90%；數學與統計學院在就業市場的拓展上狠下功夫，召開專場招聘會，加強了對學生的就業指導，切實提高了就業率；音樂學院就業工作扎實有效，對每個學生進行拉網式談話，根據學生的需求開展有針對性的就業指導，記錄表格設計科學。

二、審核中發現的問題及原因分析

（一）審核中發現的主要問題

通過對教學執行部門的內部審核，發現各學院均存在程度不同的問 2 題，本次審核共開出了不符合項3個，觀察項39個（見不符合項報告和觀察項報告），提出工作建議87個（具體情況已與各學院現場反饋）。現將本次內部審核中發現有關問題分析如下：

1、關于青年教師的培訓指導

存在的主要問題是：指導青年教師交流材料不完善，證實性材料不充分、總結分析不規范,如美術學院、計算機學院、教育科學院等；有的學院僅提供了導師制相關文件的材料，還缺乏對一些共性問題如教學、科研、師德師風等的培養指導，需加強全面的培養指導，如體育學院等；對青年教師的指導計劃與學校要求不一致，如旅游學院；培訓中，有的學院助教的聽課中沒有聽指導教師課的記錄，如化學與環境工程、生命科學與技術學院等。總體看，青年教師培養指導力度需要進一步加強，指導內容和方式需要進一步完善。

2、關于五大教學改革的實施

從審核結果看，有的學院五大教學改革相關工作僅有工作實施方案，且方案數目過多，凌亂無序，無工作開展的證實性材料，如經濟與管理學院；還有的學院制定的五大教學改革實施方案沒有進行充分的討論評審，科學性、針對性、可操作性不強，如美術學院等。從審核結果看，大部分學院對五大教學改革進行了探索，但其深度、力度和強度還不夠。

3、關于學生評教工作

審核人員在審核中發現，學生評教工作形式比較單一，問卷調查、信箱、網絡交流平臺、學生座談會等形式沒有得到充分利用，如體育學院、生命科學與技術學院等。另外，有的學院學生評教記錄不完善，如：有的問卷調查沒有日期，看不出是哪學期進行的評教，如化學與環境工程學院；有的學生評教表格填寫指向不明確，未顯示被評對象，如政法 3 學院。另外，在評教結果的反饋上，各學院均重視不夠，使評教工作的結果未得到充分運用，對教師教學質量的推動和促進作用不明顯。

4、關于輔導員制度執行

通過審核發現，有的輔導員的部分聽課記錄不完整，如體育學院、旅游學院等；輔導員對課堂教學管理的促進作用不明顯，出現流于形式的現象，如文學與傳媒學院；部分輔導員深入學生宿舍沒有相關記錄，如外國語學院等；輔導員與學生談話記錄不完善，如電子電氣工程學院、美術學院等。從這些現象看，輔導員工作制度的完全落實還需要進一步加強。

5、關于安全穩定工作

從審核中發現，有的學院每月安穩排查，多數未提供過程性記錄，只有上報學工部的材料，不能有效證實開展了安穩排查，如電子電氣工程學院、美術學院、體育學院、旅游學院、化學與環境工程學院等；平安校園建設工作總結質量不高，證實性不充分，如政法學院、應用技術師范學院；重點人員的梳理情況僅提供了安全穩定工作排查報告，未制定相應的穩控措施，如計算機學院等。

6、關于教研室工作

通過審核發現，部分學院教研室活動開展情況差別大，教研室活動形式比較單一，尤其是深入課堂不夠，對課堂教學中的問題研討不夠，如體育學院、旅游學院、生命科學與技術學院；有的學院各教研室活動盡管內容比較寬泛，但活動主題不鮮明，活動記錄與其工作計劃不一致，且未見成效（未見討論結果），教研室活動記錄項目填寫不全，如政法學院、音樂學院等；有的學院教研室工作計劃，不能充分體現重點工作，如美術學院、文學與傳媒學院；也有的教研室工作未能體現教師充分討論和參與情況，如電子電氣工程學院；另外，比較普遍的問題是各學院 4 的教研室活動開展更多的是傳達文件精神，缺乏對教學問題的研討，背離了教研活動的主題。

7、關于教學大綱修訂

在審核中發現，部分學院本年度教學大綱修訂工作進展緩慢，未見到相應工作開展材料，進度和力度不夠，如外國語學院、電子電氣工程學院等；有的學院教學大綱修訂過程性材料體現不充分，如教育科學學院等；教學大綱評審控制有效性驗證不充分，評審表格存在項目填寫缺失，結論和整改建議存在不相符等現象，如音樂學院等。

8、關于畢業論文（設計）

有的學院在畢業論文（設計）上進行了較大的改革，逐步從理論向應用、工程設計拓展，但對過程和工作量控制沒有相應的舉措，改革的力度離重慶文理學院[2010]1號文件要求還有距離，如體育學院、化學與環境工程學院等；有的學院畢業論文（設計）改革方案內容較混亂，改革措施和評價標準不明確，如經濟與管理學院、計算機學院；2010屆畢業論文指導教師的評價沒有統計分析和改進措施，如外國語學院。

（二）主要原因分析

上述現象的主要原因可歸納為以下幾個方面：

1、領導作用發揮不夠

一方面，領導對部分工作沒有引起足夠的重視。學院領導也想抓好管理，主觀上希望“三標一體”教育質量管理模型在管理中發揮重要作用，但缺少有效的方式和方法。有的學院在科研、教學或其它某些方面取得了一定成績，自認為各方面管理都很到位，而沒有把體系運行放在重要位臵。為此，往往出現學院管理體系中職責不清、內部溝通不夠，人力資源配備不當或不足等問題，從而導致體系運行效果不好。另一方面，策劃不周，策劃不正確或者根本就沒有進行充分策劃。有些學院對 5 重要工作策劃的重要性認識不夠，或者沒有按照標準的要求（即5W1H的策劃模式）進行策劃，尤其是對現狀的分析不夠深入，對市場、顧客、法律法規的要求把握不準確，從而導致文件策劃沒有深度，或者策劃不全面，或者不正確，或者可操作性不強。再次，缺乏創新意識，沒有把本次內審改革的最新精神吃透。為積極推進二級管理體制，充分適應學校改革發展需要，在總結“三標一體”教育質量管理模型實踐運行基礎上，學校對審核體系進行了較大的改革。改革的重點是將內部審核與半期教學檢查融合，將管理評審與目標考核、年度總結等融合。由于本次審核是與半期教學檢查融合，內審的具體內容不能向受審方公布，僅公布了教學檢查的內容，因此，在審核中，有的學院在內審材料準備上出現漏洞，甚至手忙腳亂，這說明“三標一體”教育質量管理模型在運行中的“兩張皮”現象還不同程度地存在。

2、員工的認知和參與不夠

一方面，教職員工對標準理解不透徹，行動中對標準的落實不到位。盡管標準體系要求建立文件化的管理體系，十分重視文本和記錄，但這些文本和記錄主要針對的是每項工作開展實施過程情況，而不是光有計劃文本，而無具體實施的過程記錄。臨時抱佛腳，趕一些材料來應付檢查，形成典型的形式主義，從而陷入一種“泛文字化”的怪圈。另一方面，個別單位員工凝聚力不強，全員參與意識弱。存在學院領導和教職員工無有效溝通，未統一認識，無協調行動等現象，致使體系的運行、工作的開展出現脫節、滯后、散亂、不閉合等現象。

3、運行機制的穩定性不夠

體系運行機制的穩定性直接決定組織貫標的全過程和管理體系運行的效果。以激勵機制為例分析，激勵機制是推動體系運行的“保障機制”的一部分，有的學院激勵機制不健全，激勵方法不全面，沒有認真 6 研究激勵機制的內在規律和實際情況，出現簡單化和片面化的傾向。有的學院偏重物質激勵，忽視了精神激勵、信息激勵；存在偏重機械的激勵評價方式，忽視辯證的評價分析；偏重短期效果，忽視長遠效果；偏重負向激勵，忽視正向激勵等現象。再如改進機制，有的學院不能擺脫習慣做法的束縛，慣性思維、習慣行為對“三標一體”教育質量管理模型依然形成很大障礙，出現不能很好適應，嫌麻煩，圖省事，越干越煩惱等現象，未能主動以持續改進的意識和精神開展工作。

三、持續改進措施

（一）領導示范，真抓實干

充分發揮領導作用是組織保持體系運行良性運轉并取得業績的關鍵。領導者必須認識到自己的活動是管理過程的重要組成部分，是設計運行機制的核心。領導者不僅是一個強有力的號召者，還應該是踏實的實踐者，從確定方針、目標、策劃開始，到確保資源的獲得，進行管理評審，到持續改進質量管理體系的有效性，領導都應明確自己應該干什么、怎樣干、干得怎么樣、如何改進等。在運行的全過程中切實做到盡職盡責，而不是簡單下一個限期達標命令，單純地用獎罰、撤職、下崗等方法推進組織的工作，更不要把產生的問題隨意推給教職員工，而讓自己臵身于運行體系之外。真抓實干，身體力行，充分發揮領導作用，以領導者和實踐者的身份深度參與并推動體系建設和維護，是體系運行有效性最直接、最有力的保證。

（二）達成共識，全員參與

組織上下要有一個正確的指導思想，切不可以短期行為或功利主義超越體系運行，要加強協調溝通，達成共識。一方面，要相信。相信國際標準化組織制定的管理標準是全世界先進管理經驗的總結；要相信我校“三標一體”教育質量管理模型能有利于提高學院的管理水平和服務 7 水平，有利于持續增強顧客的滿意程度，強化學校畢業生參與就業競爭的能力。一個對“貫標”將信將疑的組織，很難有強烈的使命感、責任心、追求欲。就會出現瞻前顧后，優柔寡斷，一旦碰到困難或挫折，便會走入誤區，搞形式、背包袱，越干越沉重等現象，這就很難解決運行機制中出現的問題。另一方面，要參與。全體教職員工一定要有全員參與的意識，要有自覺性，應主動加強對標準的學習和研究，不斷提高對標準的理解程度。如果不努力去學習、體會、實踐，只在表面上下功夫，即使會背、會說，也無濟于事，難以入門。領導必須帶頭學習，在學院內部培養一批精通標準并能實際運用的行家，堅決摒棄對其他外來力量的依賴心理，克服人云亦云的弊端。

（三）健全機制，科學管理

機制主要包括領導機制、決策機制、用人機制、保障機制、推進機制、協調機制、監測機制、評價機制、改進機制等。每個二級學院針對本次審核中出現的問題，要認真反思自己的管理運行機制是否健全，要解決運行機制中出現的問題，不可能通過頭痛醫頭、腳痛醫腳的辦法去解決，必須尋找深層次的原因。必須按照質量管理原則，運用管理的系統方法，將相互關聯的過程作為系統加以識別、理解和管理，從根本上消除其原因。比如在對教職工的激勵機制中，要綜合運用物質、精神、信息激勵的方法，避免單一的獎懲；對教職工要公正，賞罰分明，指令要明確，決斷要及時，獎懲要有依據；不輕易許諾，一旦許諾，只要沒有原則性的問題，就應該堅決做到，切勿失信、食言。在改進機制方面，要不斷強化改進意識，并將這種意識轉化為行為和成果，每個層次、每個職能、每項活動，都應以能否堅持技術改進作為必備的考核，并納入獎懲范圍，只有這樣，才能牢固樹立持續改進的意識。

第二篇：內部審核報告

*** ***公司QHSE管理體系審核報告

***組

***年八月二十八日

**QHSE管理體系內審報告

為進一步推進QHSE管理體系規范有效運行，不斷提高QHSE績效，根據公司《關于開展質量、職業健康、安全、環境管理體系審核的通知》的具體安排，**公司委派以***為組長的審核組一行4人，于2012年08月24日至08月28日對***進行了QHSE管理體系內部審核。現將審核情況報告如下：

一、審核目的

檢驗質量、職業健康、安全、環境管理體系建立的符合性和運行的有效性。

二、審核依據

1、GB/T19001-2008、GB/T28001-2011、GB/T24001-2004、Q/SY1002.1-2007標準；

2、與質量、環境、職業健康安全有關的法律、法規等。

3、公司質量、職業健康、安全、環境管理體系文件（管理手冊、管理程序、管理制度等）。

4、相關的技術標準、規程。

三、審核組組成 組長： 組員：

四、現場審核實施情況

對領導層的審核：本次審核對**公司高層領導進行了溝通與審核。

通，通過溝通加深了對HSE標準和質量安全環保和職業健康的理解。

2、企業文化建設促進了安全文化建設的提升

公司在開展的企業文化建設中，大力宣傳中石油 “奉獻清潔能源、共建和諧社會”的企業精神，將企業文化的宣傳教育作為燃氣生產、經營活動中的重要內容進行管理，公司創建了“**報”、“**”雜志，創建了宣傳櫥窗和電子視頻等窗口陣地，弘揚公司企業精神，利用報紙向廣大員工進行公司大發展的形式教育和遵紀守法的安全教育，通過多種教育方式，在職工中逐步形成了自愿接受自覺遵循的、具有***特色的經營理念和安全意識。

3、重大隱患整改整改情況

公司加大了在職業健康、安全、環境方面的資金投入。從加大隱患整改力度，創造清潔生產環境，建立和諧社區的理念出發，建立重大隱患上報制度和獎勵機制。

4、***

（二）、主要問題與建議

1、體系文件的建設方面

2、經營業績指標和HSE指標分解及考核有待細化

公司通過逐級簽訂經營業績責任書和安全環保責任書的形式將目標和指標層層分解到了各部門、所屬分公司，并能通過定期考核方式來監測目標和指標的實現情況。但是公司目標和指標分解時，在考慮不同業務部門和各所屬分公司的風險特點上還有所欠缺。

公司在目標、指標的制定、分解方面還缺乏對各部門指標的制定與分解，各部門只承擔考核所屬分公司的職責，缺乏對專業分管范圍直線責任的落實和本部門承擔的指標的考核。

此外，公司對提供服務的承包商和供應商的業績考核指標沒

誤觀念，全體動員、全員參與，使每個人嚴格落實HSE職責，成為落實與推行體系運行的骨干。

4、應急機制及應急預案的編寫、審核有待進一步完善

公司應急管理的職責分配不明確，應急主管部門沒有組織公司總體應急預案的編寫，對應急演練計劃的編寫、應急預案的實施、應急物資的儲備監督檢查、應急信息的收集、傳遞職責不清晰。

現場審核發現，各所屬分公司各自編寫自身的處置方案，公司及所屬單位之間缺少統一的策劃與關聯，導致預案的一致性、系統性和聯動性較差。大部分應急處置方案沒有依據風險評價結果來制定，預案中無管理現狀分析和風險分析，存在“為制定預案而制定預案”現象，導致應急預案的針對性、適宜性和可行性較差。

改進建議：

建議公司進一步明確應急管理部門職責和應急管理工作機構在日常運作方面的接口，更好地發揮應急信息接收、傳遞和應急處置協調的職責和作用。

各所屬分公司在處置預案的制修訂過程中應根據國家安全監督管理總局新的《生產安全事故應急預案管理辦法》和集團公司最新版本應急預案編寫導則的各項要求，結合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發生的事故特點，制定相對應的現場處置方案，并處理好上下級預案的相互關系，保持應急專項預案和應急處置方案的系統性和完整性。

應急預案的評審或者論證應當注重應急預案的實用性、基本要素的完整性、預防措施的針對性、響應程序的操作性、應急保障措施的可行性、應急預案的銜接性等內容。

要充分認識到應急演練的重要性，一是培訓應急管理與操作人員，的氛圍。

6、重大風險的識別與管理問題

在審核過程中了解到，機關各部門和基層單位雖然組織開在了危害因素識別與評價，但沒有根據業務范圍進行識別與管理，例如技術質量對人工煤氣是否加臭的風險識別與管理、管網分公司對第三方破壞的風險識別與管理、銷售分公司對不能入戶安檢的用戶風險識別與管理等。

改進建議：

公司應按照危害因素識別與評價的要求，組織一次全員和全過程的危害因素識別與評價活動，對識別出的重大風險，要制定相應的管理方案或應急預案。

**組

***年八月二十八日

第三篇：2017內部審核報告

2017內部審核報告

編寫_____________

審核_____________

批準_____________

2017年 12 月 日

2017內部審核報告

根據公司生產經營工作需要，2017年12月12日至2017年12月23日，進行了2016QHSE內部審核檢查。通過內部審核檢查發現：HACCP管理提醒在公司得到有效運行，符合法律法規要求，較好地滿足了業主方和相關方對質量、安全。職業健康和環境保護的需要，提高了公司的科學管理水平，為公司的生產經營活動提供了持續發展的動力；但運行中也存在很多不足，需全體員工共同努力，持續改進。

一、制定內部審核計劃，安排審核日程

12月7日，公司召開了班子會議，確定開展內部審核和考核工作，根據會議精神，公司書記、HACCP管理體系管理者代表任內審組組長，公司副總工、生產運營部（HACCP管理部）主任、內審員為組員，組織開陣此次內部審核檢查活動。

12月8日，檢查組制定了（內部審核計劃），審核通過后立即向機關各部門。各項目部下發內部審核通知，確定審核日程安排。

二、編制《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》

根據ISO9001、ISO4001、QHSASI8001和公司HACCP管理體系《內部審核管理程序》要求，編制了《內部審核實施方案》和《內部審核檢查表》。12月11日，召開了內審組檢察人員會議，檢查組人員進行了分工，組長負責于各部門、項目部負責人進行談話交流，副總工和內審員負責檢查工程技術、培訓教育和工程資料方面內容，HSE管理部主任和內審員負責檢查安全、職業健康和環境保護、物資設備方面內容。

三、開展內部審核工作

在各項目部、機關檢查期間，召開了首次會議，按《內部審核實施方案》進行了內審檢查。

通過與受審核部門負責人及有關人員交談提問、查閱文件、現場試驗、調差驗證等方式，收集了符合與不符合的客觀證據，根據檢查發現的問題，檢查進行了匯總分析，開具了《內部審核不符合通知單》，召開會議與被檢查防負責人、責任人進行了溝通并簽字確認。

四、此次內部審核發現問題匯總

此次檢查三個項目部和三個機關部門，與項目部經理、書記、副經理和基層員工進行了交流，通過仔細檢查共發現問題25個，其中：一般不符合項18個，建議項7個，無嚴重不符合項。（詳見附表：《內部審核不符合項統計表》。公司需加強制度建設、教育培訓、工程技術資料歸檔、文件管理等方面的工作。

五、內部審核評價

1、對體系文件的評價：

(1)體系文件基本上符合ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準及國家法律法規的要求；

(2)整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件、記錄表格還需完善。建議專門進行研究，以有較強的可操作性。

2、對體系運行的評價：

(1)本公司領導均具有強烈的質量意識、環境保護和職業健康安全意識，工作思路清晰。各部門負責人對本公司實施ISO9001、ISO4001、QHSASI8001標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。

(2)HACCP方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念、安全第一、環境保護和以人為本的理念已深入人心，本公司各項管理目標基本達成。

(3)體系自2016年11月23日正式實施以來，各部門、基層單位均進行了體系知識培訓，對體系運行起到積極作用。由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門。基層單位的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。

3、體系符合性、有效性評價 符合性方面，體系管理手冊、程序文件和管理制度嚴格按照國家法律法規和行業標準、上級文件、規章制度的標示進行了編寫，并較好地結合了公司的生產實際，運行一年來，無法律糾紛，未發生安全環保事故，較好地履行了與業主方的合同要求，與相關方未產生不良后果，體系的符合性得到有效保證。

有效性方面：從2016年12月份起，工程返工及客戶投訴有明顯的減少，員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效。

六、審核結論

HACCP管理體系基本有效，但需持續改進。

第四篇：內部審核報告

內部質量管理體系審核報告

審核目的：

審核范圍：

審核依據：

審核日期：

受審核部門：

審核組長：

組

員：

審核過程綜述：

不合格項統計與分析：

對質量管理體系的評價：

內審結論：

糾正措施要求：

審核報告分發對象：

審核組長：

日期：

批

準：

日期：

第五篇：2008內部審核報告

2008內部審核報告

編號：2008-3

一、審核目的按照2008年內部審核工作計劃安排，為驗證公司的質量體系運行是否符合實驗室資質認定評審準則的要求，進行本次內部質量審核。

二、審核范圍

公司各部門質量管理體系所涉及的全部要素。

三、審核依據

（一）實驗室資質認定評審準則

（二）公司《質量手冊》、《程序文件》。

四、審核組成員

組長：吳春來

組員：陳洪玲、車玉玲

五、審核情況

審核組于2008年12月20日-12月21日對土工試驗室、材料試驗室、綜合業務辦公室等部門進行了內部質量審核。本次審核依據實驗室資質認定評審準則及相關文件，針對上述部門所涉及質量管理體系運行的全部要素，從試驗任務接收開始，到出具試驗報告服務客戶的全過程，通過采取隨機抽樣方法對公司各部門的質量管理體系文件執行情況進行了核查。

本次審核對試驗報告、儀器設備檔案、計量證書、現場考核及質量手冊和程序文件的執行情況進行了核查。審核組根據核查結果共開具3份不符和項報告，內容如下：

2008內部審核報告

編號：2008-3

（一）對材料試驗室儀器設備進行現場檢查，發現FZ-31A沸煮箱沒有標識表明

其狀態。不符合實驗室資質認定評審準則附表 5.4.6的規定。

（二）對土工試驗室檢查發現個別土樣沒有樣品標識。不符合實驗室資質認定

評審準則附表 5.6.6的規定。

（三）檢查試驗報告發現CL09018報告中計量單位使用不準確。不符合實驗室

資質認定評審準則附表 5.8.1的規定。

以上問題已經受審核部門確認并簽字正在整改當中。

六、審核結論及建議

通過本次內部質量審核，審核組認為：

我公司質量手冊和程序文件內容，基本滿足實驗室資質認定評審準則的要求。公司各部門基本能夠按照質量體系文件要求執行，但仍存在一定的問題和欠缺。說明在體系運行過程中還存在著管理不到位的問題。由于此次內部質量體系審核采取抽樣方法，有些問題和欠缺可能未被發現。因此，希望各部門在整改過程中，對存在的問題認真查找不符合或欠缺的原因，舉一反三查找類似問題并進行糾正并采取相應的預防措施。以上報告當否，請批示。

編制：批準：

內審組

2008年12月21日