第一篇：化妝部門日常管理

化妝部門日常管理以及問題

一.制度

1.制定針對化妝部門有效的規章制度，規定好個人責任以及行為。并做相應的獎罰。

二.會議

1.會議

每周星期五19:00進行技術部門會議。會議時間當天公布。

2.巡查，由值日生和技術總監執行。

三．設定值日生

1.化妝部門金牌化妝師級別或者以上者，輪流設定值日生，值日生為化妝部門最大負責人。

按著規章制度，值日生負責化妝部門整體監督和執行以及調度。一切按規章制度進行，因值日生原因共同處罰。

近期問題：

1.出租衣服沒有收押金

2.沒有人及時整理出外景回來的衣服，是否該送去清洗。導致衣服發臭發霉。

3.幫客人選好結婚當天的衣服后，沒有幫客人改好大小。

4.客人從化妝部門到禮服部沒人跟進。化妝師只顧忙自己的事情。

5.工作職責認識不夠，活動期間有客人來選衣服，沒人服務。

6.衛生保持不夠，玻璃、地板、臺面、產品擺設。

7.技術更新不夠，風格過于老套。

第二篇：化妝部門工作制度

三、化妝部部長崗位職責

1、負責部門員工考勤、工作安排及考核工作，每月推薦一名優秀員工角逐“影樓優秀員工獎”（獎勵50元）

2、指導助理及化妝師對整體造型的搭配、專業技術、服務態度及常用服務標準用語。

3、提前做好顧客化妝時間的安排及新娘妝服務,以達順暢的作業流程。

4、督促化妝師協助門市看樣,及時掌握作品優、缺點,并立即改進。

5、每天與店長及各部門主管做好工作的協調及溝通,并傳達協調內容,以達全體共識,并努力提高工作效率。

6、對有損公司形象或失職的助理及化妝師有權利給予提出處罰要求。

7、每天拍照達三十對以上,應于前一天做好拍攝流程計劃,并與化妝部開會執行要點,同時與門市部、攝影部取得工作協調。

8、運用有效領導方法,激勵本部員工士氣,提高工作效率并督導化妝部門有效執行工作, 督促本部門員工與顧客做良好溝通,確保顧客對本部門服務的滿意度。

9、以誠懇友善之態度與各部門協調、聯系并就其所提有關工作詢問予以解答。

10、定期對本部門員工的技術考核及綜合表現服務的評量,于月底交至店長。

11、每天督導及督促化妝臺、飾品區衛生及保潔工作。、控制化妝、造型品質,保證作品質量、定期創新新作品。

13、了解拍照新人所穿禮服的合適性(包括男士禮服),并與客人做好良好溝通。

14、衛生責任區的檢查（化妝區）

15、每月一次對本部門員工的技術考核及綜合表現服務的評量,于月底交至人力部。

第三篇：如何做好部門的日常管理

《如何做好部門的日常管理》學習小結

有幸參加了公司安排的健峰企管集團在濟南舉辦的《如何做好部門的日常管理》培訓班，雖然時間短暫，有很多實例老師不能一一講明，但給我們指出了工作方法，使我受益匪淺。

以前在ISO9000的工作中接觸過PDCA循環，本次培訓將各部門任務與職務劃分，并展開管理項目、利用P-D-C-A管理循環過程發現異常；采取QC手法解決問題，并和高階之方針結合以達到企業目標。探討如何把千頭萬緒的日常管理工作進行有效的規范及管理。將系統完整的由淺入深導入，使其落實于現場管理中。以有效的日常管理提升工作效率與強化企業體質。建立組織內日常管理體系，使部門日常工作能明確并且量化，工作績效或管理指標亦能確立。并據此習慣，依P-D-C-A管理循環運作日常業務，使實力能充分發揮，使績效考核在量化的日常管理體系下對內體現“公平性”。其次，對異常能充分掌握，做好部門內的重點及異常管理、減少臨時突發狀況，使業績能在穩定中得到進步。

一直認為管理工作是很抽象的，本次培訓讓我認識到將“管理”如何做到標準化，各項工作均可做到量化管理并予以考核。這給我們如何做好日常工作拋磚引玉指明了道路，對提高個人管理能力有很大幫助。在日常管理中首先必須要明確“任務”和“職務”。做好管理項目，選定重要管理項目。提出管理基準和目標。通過圖表顯示實績。按規定點檢。做好異常分析。提供給老板實績管理表和異常分析對策表，讓老板通過最簡單的圖表掌握企業最重要的情況。

在今后的工作中，我要將培訓的內容進一步理解吸收，將先進的工作方法運用的工作實際中，通過先進的方法將日常管理工作做好。結合目前工作現狀和實際情況，將“任務”與“職務”分清列明，找出目前的工作的重要管理項，從運雜費、客戶滿意度、銷售任務完成情況、應收賬款情況、業務員出差管理等著手進行量化管理。從“勉強”接受開始，做到勉強行習慣，習慣成自然，自然出文化，文化變執行。從而提高整個公司的執行力，達到管理的目標。

第四篇：電子商務部門日常管理暫行條例

電子商務部門日常管理暫行條例---崗位職責明細

為了進一步開拓市場,加強部門的管理,嚴肅紀律,并充分調動部門人員的積極性,挖掘其潛力,保證其利益,特制定本條例：

1、部門人員牢固樹立公司、部門與個人之間利益相一致的觀念。堅持以質量求生存，以信譽作保證，向市場要效益，充分挖掘，發揮個人能力，群策群力，薄利多銷，在公司領導下開展工作。

2、部門人員必須對公司負責，嚴守公司機密，嚴格遵守公司各項規章制度。

3、打電話時要使用普通話，用語禮貌、得體。不得因私事撥打長途（如無法避免，盡量控制在3分鐘空），不得撥打信息臺等無聊電話。

4、部門人員每周進行一次書面總結，將該周工作進展情況及合理化建議上報主管，每周末最后一天交予主管存檔。

5、部門人員如要調走，須提前一個月書面向公司寫辭職報告，將本人與公司之間的帳務清算并將本人業務工作進行整理、交接后由B2C部主管人員簽字方可離開公司。否則作為離職處理，公司將保留追究其經濟責任與法律責任的權利。

6、對于主管：

1、評估外界環境形勢的變化，分析形勢對公司影響；了解公司（部門）本身有那些優點（資源），公司（部門）的強處與弱點在那里，以尋求有利于公司（部門）的方面，界定部門的生存空間與發展方向。6-

2、建立電子商務部門的整體目標與長期發展計劃；制定部門的政策方針與策略，讓人力、物力及時間等資源做最充分與最有效的利用。

3、組織部屬將各種心態不一的引導向統一的目標，須通過溝通、協調、忍讓、共識及合作來建立共識；要充分了解每個部屬，設法使他發揮所長，以達到分工專業化的效果。

4、分解目標至每個部門成員，通過溝通與協調，使部門內上下一心，要通過理念的灌輸、會議、目標和各種制度設計，促使大家彼此相互配合，同心協力，拋棄本位主義，以完成最終目標。

7、對于推廣專員與客服：

1、根據部門計劃、行業變化及自身情況，制定合理的推廣計劃

2、協助主管完善各類促銷計劃，完善客戶與部門項目進程的連接。

3、協助公司客服完善客戶（供應、加盟、采購商）管理。

4、若特殊情況出差應與公司保持聯系，匯報業務進程。

5、部門人員應嚴格遵守合同法，嚴肅公司的合同使用。未經公司許可，部門人員不得利用公司合同或公司名譽開展與公司無關的業務，否則將追究其經濟及法律責任。

6、客服人員需對相關客戶及商品進行市場調查，并督促商品的安全庫存量管理。

8、對于內勤：

1、網絡銷售訂單管理，信息收集更新、商品管理（暫定）；

2、商品庫及樣品間維護管理，作好記錄備案；

3、協助財務完成相關銷售信息核銷工作；

4、協助客服解決客戶投訴問題；

5、訂單發貨處理，解決與快遞公司的溝通；

6、完成公司上級或部門交辦的其他任務。

以上條例希望部門各員工能遵守實行，如個別條例與公司章程相抵觸，以公司章程為準。

第五篇：銷售部門人員日常管理細則

銷售部門人員日常管理細則

一、本辦法適用于除商超事業部、專賣連鎖之外的業務、行政部門全體員工從事的業務活動。

二、在此把銷售管理簡化為物流、資金流、渠道、業績管理、日常管理等方面。物流管理 1.1 訂貨管理

客戶訂貨 —業務代表登記、報單—片區經理審核— 客服部開單—財務審核—進入發貨流程

補充說明

1)客戶訂貨。a、電話；b、文件。

2)客服部根據合同或授信額度審查是否開單。沒有合同應報部門經理審批、簽訂合同后，方能開單。

1.2 發貨管理

財務加蓋發貨專用章—報單人員持銷售/調撥單到庫房提貨—庫房核對單據內容發貨、留單

1.3退換貨管理

退換貨準則：a、發貨與訂單不符，可退貨；b、質量問題，可退貨；c、非以上情況退換貨限制，一律按合同執行；同時，散茶不允許退貨，其他退換貨應在發貨后三個月內。d、ab二條以外的退換貨發生的費用由退換貨方承擔。退貨流程：退貨明細申報 部門負責人審核 銷售總監批準 客服部開退貨單 通知庫房收或不收貨、通知生產處理。

2資金流管理

銷售資金流管理要做到以下幾點 1)不坐支銷售款，實行收支兩條線； 2)及時、足額回籠貨款；

3)準確及時地計算、發放銷售提成。2.1 資金預算及經費

各銷售部門按需求報資金預算到營銷中心，審批程序按公司財務預算制度進行。預算批準后，各部門應將預算使用的相關協議、使用去向明細上報，并填報相應單據。經費報銷按公司一般費用報銷制度執行。

2.2 備用金管理

各部門所需零星開支，可以實行限額備用金管理。1)預借。在批準的限額內填寫借條，向財務部辦理借支。

2)掛賬核算。建備用金科目，在此科目下根據部門分戶核算。

3)及時報銷。同一般報銷程序。圖示如下：

需備用金（報銷）部門提出申請—分管副總審批—財務 部審批—總經理批準— 財務辦理手續— 分月、季等進行對帳和報銷。

2.3 回款、帳務管理

1)各銷售部門應按期收繳貨款，保證公司貨款及時入帳。

2)積極核實客戶償債能力，經營狀況，及時發現可能存在的貨款風險。

3)原則上直銷現款現貨及按授信額度辦理，經銷商、超市按合同執行，專店每日繳款。

4)如有特殊情況，應報部門負責人簽字審批。5)各銷售部門每月應與財務和對一次往來帳目，合理安排收款。

6)客服部應健全應收帳款核算基礎工作，做好銷售和收款統計，并報表于部門負責人，以便隨時掌握回款動態和任務完成情況。

2.4 費用控制

銷售費用控制是銷售中心的重要職能之一。1)預算控制

銷售費用實行總額控制，按銷售比例計算。費用控制績效將作為部門考核的重要指標。每年年末，銷售中心確定下一各部門的費用控制比例，經財務部試算平衡，并總經理批準后執行。2)提成、費用管理

提成管理程序：客服部按《部門業務管理細則》計算任務，填寫提成申請表—部門負責人審核—銷售總監審核 財務審核—總經理批準—財務付款。

提成提取原則：a、部門完成部門基本任務；b、在完成a點要求的前提下，個人完成個人基本任務；c、在a、b兩點均完成的前提下，每月計算一次，與工資同時發放。d、部門員工當月先發放60%，40%待年底完成目標任務后進行發放；負責人當月發放50%，年底部門完成目標任務再發放50%；e、部門負責人除團購業務外，不發放其他業務的提成和費用報銷。

提成提取標準： 參見公司相關制度。

費用管理程序：每月報銷一次；客服部按《部門業務管理細則》計算任務，填寫費用報銷單—部門負責人審核— 銷售總監審核—財務審核—總經理批準—財務付款。

費用標準：參照公司相關制度執行。3）通訊費用：參照公司相關制度執行。

3、通路管理

通路即產品從廠家到消費者手中所經歷的中間渠道。通路管理包括對通路設計和通路日常管理。

現有渠道分為自營專賣店、加盟店、商超、經銷商、團購直銷、特殊渠道（賓館、酒店、茶樓、餐飲等）。我公司 目前除商超渠道作為獨立部門管理之外，其它渠道按片區劃分由片區綜合統管。2013年根據地市場主要發展系統化團購及加盟店，其他市場以發展經銷商、加盟店為主，或根據當地市場具體情況做調整。渠道具體管理辦法另行復述。

4、業績管理

4.1銷售業績管理也是銷售中心的重要工作內容，主要由銷售額和利潤兩大指標組成。公司根據公司發展需要及往年銷售數據，針對公司及公司各部門分別下達下銷售任務，各銷售部門應按照公司要求對任務進行分解及轄區銷售分析，并在此基礎上提出并實施提高銷售業績的措施。

4.2銷售業績管理的重要一項就是績效考核。考核的對象主要是各銷售部門負責人；各負責人在公司既定的業務管理框架、原則上對部門的員工自行進行考核。

4.3個人銷售任務計算方式：見表。

類別 A級 B級 C級 無返點的經銷商或加盟店 團購直銷

一類產品任務計算比例 35% 40% 60% 80% 100% 二類產品任務計算比例 21% 24% 27% 30% 60% 三類產品任務計算比例 10.5% 12% 13.5% 15% 30% 4.4銷售費用包含人員工資，提成、配送、部門辦公、租金等等所有各部門因銷售產生的費用。

4.5考核辦法。參見公司相關制度。

5、日常管理

1、長沙、岳陽、株潭、招商片區員工日常考勤管理 為便于業務開展，基于靈活、有效的原則，各業務片區實行輪值上班制度，嚴格按照公司考勤制度，專賣主管和當值業務人員必須嚴格遵守公司考勤紀律，準時打卡上下班；其他非當值業務人員每周上班的第一天上班及最后一天下班進行指紋打卡，但正常工作日每天必須向當值人說明當日工作去向，不得在家休息，消極怠工。各銷售片區每天必須安排一人進行業務值班，當值人應做好業務辦公區域及業務接待室的衛生保潔工作，做好其他非當值業務人員的去向登記，做好客戶來訪、來電等服務工作。另銷售中心會根據銷售淡旺季情況需要臨時下通知調整考勤方式。

2、出差人員的考勤辦法： ①報崗：

出差銷售員工：抵達出差目的地后，每天8:30——10：00之間向銷售中心客服部進行電話報崗。報崗內容包括當日工作安排。出差員工的直接上級應對員工每日的工作情況進行監督。

②遲到、曠工

出差人員報崗晚于10:00，每次扣發薪金 100 元；晚于11：00，請向客服部提供正當理由，并由直接上級證明，否則按曠工處理，扣除全天工資。客服部按實際報崗時間做好 駐外員工報崗記錄，并將結果計入工資。

3、日、周、月報工作考勤： 1）日報：

A、主管及招商、協銷專員均要填寫，片區經理檢查，以公司現有工作日志形式填寫；

B、片區（部門）經理必須認真檢查員工的工作日志填寫情況，檢查內容不單是填寫完整更要注重質量，如銷售中心、市場中心抽查發現未填寫或不合格工作日志，扣罰每人200元/次，片區經理和主管負連帶責任；

C、門店負責人（店長或店助）應匯總每日銷售情況（銷量、金額、主要銷售單品），以手機短信形式在當日下班前報送上級主管，如未完成扣罰每人200元/次；

D、如數據和信息出現弄虛作假情況，扣罰500元/次； 3）月報：

A、經理及以下全體員工均要填寫，片區經理檢查片區員工，銷售總監檢查片區經理和客服副經理；

B、每月5日之前，將上月的月報以公司統一格式的電子表格發送片區經理或銷售總監郵箱，另抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱（片區經理不抄送）；

C、如數據和信息出現弄虛作假情況或未交，扣罰1000元/次。

4、周、月、季例會考勤： 1）周會：片區（部門）自行組織，每周五召開，會議形成的總結和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱；片區（部門）在下周二10點以前未交會議總結和計劃，扣罰片區（部門）獎勵基金1000元；會議無故缺席按曠工論。

2）月會：片區（部門）自行組織，邀請銷售總監和市場總監參加；會議形成的總結和計劃，以電子文檔形式抄送銷售中心客服副經理楊京京郵箱；片區（部門）在下周二10點以前未交會議總結和計劃，扣罰片區（部門）獎勵基金3000元；會議無故缺席按曠工論。

3）季會：銷售中心組織召開，會議內容包括季度工作總結、下季度工作安排、季度評優評先、經驗分享等內容，營銷系統包括市場中心主管以上全體員工參與，邀請總經理參加并作重要指示，會議無故缺席按曠工論。

5、出差管理

1)出差應依據公司規定的方式于出差前三天以內提出出差申請、差旅費預付申請、并請總經理批復。（附件：《出差申請單》）

2)差旅費核算。出差畢兩天內根據公司財務制度進行差旅費核算報銷，還清借支。

3)出差記錄。出差前要向公司明確在出發日起的出差期間的基本活動安排；出差回來后應向公司提交出差的工作 記錄。

6、銷售合同及發貨管理

1）業務人員開發新經銷商，各區域必須填寫經銷權申請表，A 級經銷商須報銷售中心、總經理逐級審批，BCD級經銷商報銷售中心由銷售總監審批，所有經銷合同必須報客服部和財務部備案，客服部歸檔；

2）經銷商訂貨發貨由銷售中心統一安排發送，業務人員必須遵

守銷售訂貨發貨流程。

7、其他考核

1）每本業務日志寫完后需回收，上交銷售中心，不得遺失，如有遺失，扣罰100元/本；

2）出差期間，手機不得在工作時間關機，若在正常上班時間處于關機狀態則扣罰100元/次，如有應酬等特殊情況需向片區（部門）經理提前報備；

3）如有客戶投訴所在區域的業務人員，一經查實，予以罰款200元，并向公司作出書面檢討；

4）出現向客戶吃拿卡要或其他嚴重有損公司商譽的言行，一旦查實，直接責任人予以辭退，并扣罰片區獎勵基金10000元；

5）業務人員不得以任何形式參與其他與公司業務范圍 相同的經營活動，如經發現，處以1000元罰款，并扣罰片區獎勵基金5000元；情節嚴重者，予以辭退；

6）業務人員不得挪用公款，如發生挪用公款的行為，一律移交司法機關；

7）竄貨與低價傾銷行為的處罰辦法參照《

七、XX茶業市場秩序管理辦法》。

8、營銷隊伍建設

營銷隊伍的建設主要以培訓督導為主，包括產品知識培訓、營銷技能培訓、思想道德教育等等。對營銷隊伍的培訓應定期進行，公司級可一個季度或半年進行一次，部門級可一個月或半個月一次，同時增加不定期的專題培訓。

培訓內容包括公司文化，產品知識，推銷技能，語言藝術，禮儀規范，談判技巧，思想道德，挫折承受能力，團隊精神等等。

培訓方式可以是請專家、錄像、戶外活動、集訓等等。營銷隊伍的建設應取得人力資源相關部門的配合和支持，或直接由人力資源相關部門負責。