第一篇：物業公司庫房管理制度及工作流程(擬定)（本站推薦）

物業公司庫房管理制度及工作流程

1、庫存管理的基本任務和原則（1）基本任務：采用科學的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節約

費用，保證安全，提高效益。

2、原材料、物資的保管和記錄

（1）庫房物資按原材料類別分別管理。（2）庫房管理的原則是：適量、及時、準確、經濟、安全。

（2）庫管員職責：保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細帳，驗收進庫原材

料、物資和出庫原材料、物資的發貨。

（3）庫存原材料、物資要貫徹執行“先進先出，定期每季翻堆”的庫房管理規定。（4）要節約庫容、合理使用庫容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發性的物資不得與易吸潮物資混堆。（5）庫房對進庫儲存的物資，必須按固定堆位存儲，并編列堆號，在每個堆位存放物資的貨位上設立“進、出、存貨卡”，凡出入庫物資應于當天在貨卡登記，并結出存貨數，以便與物資明細帳對口。（6）庫存物資必須做到“三對口”，即庫存物資與貨卡相符，貨卡結存數與物資明細帳余額相符。每月末庫管員應根據物資明細帳記錄的收、付發生額和余額數字，編制“進、銷、調、存月報表”。（7）庫管員對所保管的物資，應經常檢查，對滯存在庫房時間較長的物資，要主動向業務部門反映滯存情況；對存庫物資，發現霉變，破損或超保管期限，應及時提出處理意見，并送交業務部門和財務部各一份，以便有關部門會同財務部及時研究作出處理意見。（8）對于賬外物資需要存放在庫房內的，庫管人員要單獨登記明細賬（信息同庫存物資），單獨編寫物資編碼，并放置獨立區域，要求存放人辦理出、入庫手續，出入庫單需物品所屬人、所屬部門負責人、庫管員簽字確認，對于貴重物品，要進行拍照登記；賬外物資月末盤點時一并進行核對。

(9)物資保管與保養

a、根據不同類別、形狀、特點、用途分庫分區；保管要做到“三清”，“二齊”，“四號定位”擺放。

三清：材料清、數量清、規格清 二齊：擺放整齊、庫容整齊

四號定位：按區、按排、按架、按位定位

b、保管物資應做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質、不揮發、不漏、不爆、不混、按物資保管技術要求，適當進行加墊、通風、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當應及時改進。

C、要嚴格注意防火，防盜，防蟲鼠害。、物資入庫、出庫規定： 入庫：

（1）庫管員按照采購員提供經財務人員、使用部門驗收人員（部分負責人）、采購主管、供應商確認的驗收單，查驗無誤后等級存貨卡、記入庫存明細賬，并填制復寫入庫單，入庫單一式四聯，交由申請部門、采購部門、庫房人員、及財務部門，財務部門將入庫單作為記賬附件記入當期賬目。

（2）庫管員對與采購單上注明的物資，與實際物資供應商或其代理人、型號、規格、數量、質量不相符的，或者不符合公司對商品有效期規定的物資，要拒絕其入庫，并及時向申購部門、采購部門報告；

（3）對進口商品，要求其必須有中文標示，對于不能確認真偽，應要求供貨商提供相關證明。

（4）退庫要求與入庫一致，并由相關部門負責人在入庫單上說明原因。

出庫：

（1）庫管人員根據有部門負責人簽字確認的“領用申請單”明細，填寫出庫單發放物品；出庫單及領用申請明細中需有相關領導簽字確認的數量、規格；并本著“先進先出”的財務核算原則對先入庫的物資進行優先發放。出庫單一式三份，交由申請部分、庫房人員、財務部門，財務部門將出庫單作為記賬附件記入當期賬目。

（2）庫管人員應制定“庫房運營時間表”，并與各部門協調各自的領貨時間。（3）為了安全，庫管人員應監督領貨人員未經允許不得進入庫房內。（4）庫管人員嚴禁先出貨后補辦手續的錯誤做法，嚴禁白條發貨。

4、庫房的存量管理

（1）庫房實行存量管理，庫房的最高存量和最低存量由部門負責人及采購部批準后，交庫房執行。

（2）所有庫存物資均應在存貨帳、存貨卡上標明最高存量河最低存量。（3）庫存物資明細賬，每月進行更新，按月報送采購部門。

5、庫房的盤點

（1）每月月中庫管人員進行自查盤點，對于即將過期的物資需及時向采購部門及申請部門提出。

（2）盤點時各項物資應處于靜止狀態，不得進出移動；

（3）月底與財務人員進行實地盤點，并及時向主管領導提交盤點表，盤點表及賬載庫存數額應一致；

（4）如發現盤盈、盤虧、損毀的物資，須查明原因、分清責任，屬保管人員工作責任的，應由庫管人員承擔經濟責任；上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。

（5）盤點結果需由財務人員存檔備查并抄送總裁辦。

6、財務核算

（1）庫管人員將出、入庫單送交財務部門后，由財務人員提交財務經理確認，經確認后根據明細記入財務軟件供應鏈模塊，并當日完成輔助模塊的登記，便于及時查詢；當月出、入庫的原材料、物資需記入當期。

（2）財務人員應根據“先進先出法”原則進行庫存核算。

（3）財務人員月末，需對庫存物資進行盤點，盤點前應將當期變動的物資全部入賬，結出結存數量，編制盤點表格，盤點后盤點人和庫管人員需簽字確認，并裝訂備查。

（4）對于盤盈、盤虧、損毀的原材料，必須查明原因、分清責任，提出書面處理意見，并在盤點表上說明并簽字確認，上述差異應以書面形式上報主管，經公司領導及財務負責人批準后，方可對差異進行調整。

（5）財務人員月末，應對庫存明細進行匯總備查，明細賬目應與總賬及庫存實物數額一致。

（6）備查賬應連貫記載，對于相同分類的原材料，當期增、減數額環比變動大于10%的，應請采購部門或物資申請部門做出書面說明，備查賬及變動說明應打印裝訂，并抄送總裁辦。

（7）對于賬外的物資，財務人員要制作備查賬，登記物資名稱、存放地點、數量、規格、價值及所屬部門或人員等各項信息，對于貴重的物品，還要進行拍照登記，并在盤點時更新信息備查，存在差異或者變動要及時反映給所屬人，并上報財務經理及總裁辦。

7、其他有關規定：

（1）庫管人員上班前必須檢查庫房門鎖有無異常。

（2）下班后應仔細檢查是否關窗、鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

（3）各類物資嚴格按照要求碼放,保證庫存物資無損、存放合理整齊,杜絕不安全隱患.搞好衛生工作,保持庫內干凈、整潔，保持正常通風（4）一切進庫人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進庫。

（5）庫房范圍及庫房辦公地點，不得會客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。

（6）庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（7）庫房不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經領導同意的其他單位或部門的物品存庫。

（8）任何人員，除驗收時所需外，不得把庫房商品物資試用試看。

（9）庫房應定期每日檢查防火設施的使用實效，并接受相關部門的檢查、監督。

第二篇：庫房管理制度及工作流程

《 庫 房 管 理 制 度 及 工 作 流 程 》

庫 管 管 理 制 度

為確保公司存放拍賣標的倉庫安全，切實加強倉庫的規范化、科學化管理，保證公司經營活動的順利進行，根據企業管理和庫房管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特訂本規定。

一、拍品（含自購）入庫后，需按不同類別分類分區碼放，提高貨架利用率，所有拍品分類堆放整齊、有序，辦公用品、工具排放整齊。

二、庫房人員對每日有變動的拍品（含自購）要隨時盤點、發現誤差須及時找出原因并更正；庫存信息及時呈報。須對數量、文字、表格仔細核對，確保報表數據的準確性和可靠性。

三、庫房嚴禁煙火，在明顯處懸掛禁止煙火標志。庫房安全設備定期檢查，如有故障，應立即修理更換。

四、非工作人員謝絕進入庫房，如需要進入必須有庫房工作人員陪同方可進入。所有進入庫房人員不應攜帶私人箱包、提袋、大衣、雨具以及易燃易爆易腐蝕等物品，庫房內不宜使用鋼筆、印油等易污損拍賣標的的文具。

五、庫房人員要認真做好庫房的安全工作，經常巡視倉庫，檢查有無可疑跡象。要認真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發現問題應及時匯報。

六、庫房人員要保守公司秘密，愛護公司財產，發現異常問題應及時反饋。

七、庫房人員需要每天進行庫房清潔、整理工作，整理達到整齊、整潔、干凈、衛生、合理擺放的要求。清理垃圾前需仔細檢查垃圾中是否夾帶有用的物品。

八、每天下班后由庫房人員檢查門窗是否關閉，電源是否切斷，確保庫房安全。

九、庫管主管人員調動或離職前，首先必須辦理庫房內拍品移交手續，要求仔細核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

十、貴重拍品由財務和庫房主管共同保管；庫房帳目和實物分別由專門庫房管理人員保管。

十一、每月月底對庫房進行盤點，做到帳帳相符、帳物相符

核準人：

審核人：

制單人：

工 作 流 程

一、拍品入庫

1．拍品按合同入庫

拍品（含自購）由業務人員與委托人簽訂合同后，交與庫房管理員，管理員按合同標明，仔細核對拍品實際件數和保存狀況。確認無誤后，放到臨時入庫區域，等待量尺寸，貼號和制作相關資料。

2．拍品量尺寸，貼號

拍品（含自購）量尺寸，貼號須有兩人或兩人以上同時操作。對照拍品合同，仔細丈量每幅拍品的尺寸，觀察拍品實際保存情況，是否有出版，按順序貼庫號，并在合同上表明。以便業務人員錄入電子帳本。如拍品有破損需要修復的及其他問題，應及時向有關主管人員匯報。

3．拍照或掃描照片

拍品拍照或掃描照片時，需在每幅拍品上標明庫號。以方便以后查找。拍完后，按庫號順序把照片排好。

4．臨時入庫

有些拍品（含自購）屬于經理或業務人員臨時放入庫中，這些拍品并不需要正式入庫或暫時不需要入庫，但是要臨時放入庫中保存，對此類拍品，也需要仔細核實并做臨時入庫清單。

二、拍品保管

1． 拍品主要分為軸，軸盒，鏡心，手卷，冊頁，成扇，鏡框。拍品入庫后，需分類放好。并按庫號順序整齊擺放。

2． 寫著錄時，如需看實物，到指定區域拿取拍品，看完后要及時歸放原處。3． 搬拿拍品時，需輕拿輕放。如有意外破損，及時修復。4． 注意拍品安全，一切火源不得進入庫內。定期檢查庫房消防設施。不得帶水和腐蝕性液體進入庫房。5． 定期盤庫，核對拍品進出庫清單，確認在庫拍品數量和件數。

三． 拍品拍賣

1．貼圖錄號

拍品（含自購）上拍前，由業務人員確定本期實際上拍拍品，這些拍品需要按帳本貼圖錄號。貼圖錄號時，需仔細對照庫號和圖錄號，防止貼錯和漏貼。

2．拍賣準備

拍賣開始前，準備工作有：做畫框，對照圖錄出庫，打包辦公用品和庫房用品。

做畫框需要把拍品（含自購）帶出庫的，需要提前登記臨時出庫清單，負責人確認簽字后方可出庫，待拍品回庫時庫房負責人清點無誤后在出庫清單簽字入庫。如畫框需要運輸，要注意安全，小心刮蹭。

拍品出庫是進場前一個重要環節，出庫時需要仔細核對拍品圖錄，確定無誤方可打包。

打包時，原則上畫框需要全部用塑料泡沫打包，用膠帶封好。立軸裝畫包，畫包里需要墊塑料泡沫。手卷冊頁成扇需要裝箱，箱子里需要用塑料泡沫包裝。大盒及大軸大心需要單獨包裝。

最后清點辦公用品，裝箱打包。

3．進拍賣現場

拍賣作為最重要的一個環節，需要庫房管理人員協調好臨時工作人員，認真負責。拍賣現場主要工作有：運輸，布展，預展，撤展，臨時庫房搭建，現場提貨處組建。

運輸前裝車要注意拍品的安全，小心磕碰刮蹭。從公司到裝車，庫房門口應留有專員做拍品出庫的詳細記錄。沿途需要安排工作人員看守。每裝一箱，上兩人押車，等待全部裝完集體出發。到現場卸車時，卸下的每件物品由庫房專員做詳細的登記。從車到現場要中途安排人員看守，待最后一車卸完，負責人檢查沒有遺漏拍品和物品后，所有人員進入現場，準備布展。

布展前，把拍品按指定位置擺放好。按領導指示把人員分組，培訓外聘人員，組織拍品的擺放。

預展期間，協調好工作人員，分組休息，吃飯。規定休息和吃飯時間。記錄人員考勤時間。

撤展時安全第一，按規定位置把拍品放到指定區域。需要現場拆框的，要確保拍品安全，千萬注意別把未撤離的框夾帶出去。要安排人員仔細檢查。

組織布展公司搭建臨時庫房，根據每次拍賣設定臨時庫房的大小和格局，協調酒店人員準備桌椅等。搭建完畢后，指揮人員按設定區域把拍品上架，順號，清點。安裝監控。

在臨時庫房客人調閱拍品時，原則上要一次一件，不能同時帶多件拍品給客人?？腿丝赐旰螅磿r收回拍，放回原位。安排人員在客人調閱區巡視。

拍賣期間，需要進行幾次拍品盤點。具體盤點時間為： 進場布展完畢后 撤展結束后 夜班值班交接后 每天拍賣結束后 撤回公司后

每次清點都需要負責人和相關人員簽字。

4．撤回公司

拍賣結束后，盤點完畢后。打包拍品，協調搬動公司，同進場運輸一樣，安全的把拍品運回公司，入庫盤點無誤后，庫房管理員確認簽字。

四．拍品出庫

1．現場提貨

拍賣現場提貨時需仔細核實財務出據的付款憑證及成交確認書，待核實無誤后提取拍品并仔細核實無議后發貨。提貨前確認拍品完好，有小問題在庫房處理后在拿給客人提貨。當客人面核實后在打包提貨。有大問題的，讓客人稍等，聯系領導角決。

2．公司提貨

公司提貨需客人出示核實財務出據的付款憑證及成交確認書，并仔細核實拍品，確認無誤后交與客人核實，最后打包提貨。收回提貨單。

3．郵寄提貨

郵寄提貨需要有付款憑證與提貨單及客人委托書，提貨單第一聯同運單留庫，貨品郵寄后，客人簽 字第二聯提貨單，并傳真回公司。

4．退貨

退貨分為直接退貨和郵寄退貨。

直接退貨需要客人出示合同，對照合同和帳本，把客人未上拍和未成交的標出，并打印退貨清單，客人核實后退貨打包。

郵寄退貨需要出退貨清單，一式兩份。拍品里包一份退貨清單，庫里一份退貨清單同運單一起留庫備案，待拍品安全郵寄到客人手中后，客人傳真回簽字的退貨單，同留庫清單放在一起，并在帳本銷帳。5．銷帳

銷帳就是把已提和已退的拍品，在帳本上做以表明。銷帳要及時，要做到一期一清，不可拖欠。需定期對照帳本和庫房實物核實在庫拍品。6．代理提貨和退貨

客人委托他人提貨和退貨的，需客人出具委托書，代理人身份證復印件，以及付款憑證、成交確認書和合同。缺少證件的，需和客人電話核實，核實后，方可提貨，退貨。7．其他

此制度和流程以公司規章制度，公司整體管理制度為準。

核準人：

審核人：

制單人：

第三篇：物業公司管理制度及流程

經理崗位職責一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、負責組織項目及月度工作計劃、人事編訂計劃、培訓計劃的制定。負責編制項目工作總結。負責組織安全預案審核和實施。

負責提出培訓要求，并按照培訓計劃負責組織實施。負責消防系統設備運行管理的監管、統籌工作。負責消防演習計劃和方案的審核及消防演習效果的評估。負責項目員工和部門部長工作的檢查指導。

負責策劃和落實便民服務項目，制定相關收費標準及跟進進度。負責處理業主重要投訴和回訪工作。負責工程驗收結果審批。

十一、負責項目對外委托服務的審核、組織工作。

十二、負責管理文件的審核。

十三、負責物品、應急物品采購的審批。

十四、負責與業主委員會的溝通和協調。

十五、負責審核社區活動計劃并組織、監控和實施。

十六、負責審核每月的收支費用。

十七、負責員工績效考核的監控與結果的審批。

客服中心經理崗位職責

一、負責對各種費用的催繳，收繳工作。

二、負責受理業主投訴及信息反饋，并協調相關部門及人員對投訴問題進行調查了解，并在項目規定的時限內解決或答復。

三、負責協調地產、施工單位及維保單位解決現存問題，如處理未果上報項目經理。

四、負責社區文化，協調督導工作各種（項）經營與服務項目的策劃、管理，開展便民服務。

五、負責處理重大的投訴及突發事件的前提處理工作。

六、完成上級領導安排的其他工作

客服中心主任崗位職責

一、掌握管理范圍內業戶基本情況（如業戶構成、產權歸屬、入住情況、業戶家庭或公司情況、租賃情況等）。

二、負責管理區域業戶接待工作，包括業戶入住、接待與聯絡、報修、業戶回訪與走訪、投訴、業戶意見征詢等事宜的接待處理。

三、建立、健全業戶檔案，實施動態管理。

四、負責客服中心對地產公司各部門、本公司各部門就業戶服務相關事宜的聯絡與協調工作。

五、負責客服內業及大堂接待員的日常管理，查閱所屬員工工作記錄，指導、督促員工嚴格按照工作規程及質量要求實施規范服務，檢查員工日常工作情況。

六、對所屬員工進行業務知識及技能培訓。

七、負責本專業值崗班次設置、所屬員工值班安排和考勤管理。

八、負責物業費、有償費用及其他代收代繳費用的監督管理。

九、負責對本項目錄音服務電話的監聽工作。

十、完成上級領導交付的其他工作任務。

客服管家崗位職責

一、牢固樹立全心全意為住戶服務的思想，只要住戶合理需要的，都要盡量予以滿足。

二、負責住戶日常投訴的接待工作。

三、負責住戶日常報修的記錄登記、傳達和維修后的回訪。

四、負責整理住戶資料的收集、匯總、歸檔及變更的修改。

五、負責外來訪客人員的登記和住戶確認工作。

六、負責物業管理費及各項費用的代收工作。

七、負責物業管理費及其他費用的催討工作。

八、接待住戶來信來訪工作，認真處理住戶投訴。

九、負責每日分發報紙和信件。

十、與住戶建立和保持良好的關系。

十一、負責每月的統計和整理日常維修情況及與施工單位聯系維修情況。

十二、負責向住戶通知電梯停用、停水、停電、停氣的情況并及時公布相關信息。

十三、負責向求助住戶提供具體幫助。

十四、完成上級指派的其他工作。

客服內業崗位職責

一、牢固樹立全心全意為住戶服務的思想，只要住戶合理需要的，都要盡量予以滿足。

二、鑰匙借用有往來登記及核對數目。

三、接聽電話三聲之內必須接聽，話術：“您好，善上居物業”。

四、負責住戶日常報修的記錄登記、長達和維修后的回訪，及時與施工單位聯系維修。

五、及時整理住戶資料的收集、匯總、整理電子檔案及變更修改。

六、每月將各部門運行表格進行存檔、封存。

七、負責收繳服務中心管理費及各項費用的代收工作。

八、認真處理住戶投訴及處理工作。

九、接到報修每月統計和整理日常報修及維修情況。

十、負責向住戶通知電梯停用、停水、停電、停氣的情況并及時公布相關信息。

十一、負責向求助住戶提供具體幫助。

十二、完成上級交辦的其他任務。

維護部長崗位職責

一、電梯、給排水設備設施、供配電設備設施、采暖設備設施和消防設備設施的維護保養計劃的制定、實施和控制。

二、負責編制本部門培訓工作總結。

三、負責提出本部門培訓要求，并實施組織本部門的培訓。

四、負責電梯故障維修的組織監控和被困人員的救援工作。

五、負責檢查維修工具集管理，掌握工作實施進展情況，并負責工具和設備零件的申購。

六、負責檢查住戶部分家庭設施、公共設施的安裝、維護等實施情況。

七、負責檢查弱電系統維護工作的實施情況。

八、負責維修工作的組織及制定維修項目收費標準的評審。

九、負責前期接管驗收的各項工作。

十、負責制定本部門各項工作每月的作息時間表。

十一、負責住戶裝修圖紙的審核和施工現場的巡檢。

十二、完成上級指派的其他工作。

維護部班長崗位職責

一、在維護部長的領導下，負責安排維修班的日常工作，配合客服中心即時派專員保質保量按時完成所保修的維修任務。

二、根據本班任務、工作、人員、設備完好率等情況協同部門負責人適時修訂部門的各類規章制度，以便所指定的各類制度更符合實際，便于操作。

三、監督檢查轄區所有公共設施的運營狀況，檢查維修人員工作情況，交接班記錄及各責任區的設備運行情況，發現問題，組織人員及時處理。

四、認真準確填寫考勤及維護維修情況統計表，做到公正、公平、準確、真實、不徇私情。

五、匯報每天工作情況，積極協助部門領導處理重大或突發事件，做到請示匯報相結合。

六、以身作則，給員工做好榜樣，做好員工思想工作，帶頭執行《員工守則》和中心部門的各項制度，做到上傳下達、令行禁止。

七、配合部門領導及相關部門做好其他臨時性工作。

秩序部長崗位職責

一、秩序部長在項目經理的領導下，接受項目經理對秩序部門的業務指導與檢查。

二、定期檢查各隊工作，各項管理制度的落實情況，治安規范及消防情況，發現為題及時處理和報告，每天在小區內巡視時間不得少于4小時，做好秩序員的考核工作，使考核結果與員工獎勵相結合。

三、熟悉掌握小區內的整體情況，能果斷處理一般應急事件，遇到緊急事件及時通知項目管理中心，并迅速調集人員前往事發地點進行處理。

四、定期檢查器械、用具等的使用及養護情況

五、組織每周開一次保安情況分析會，總結一周秩序工作。

六、負責小區內各種車輛的管理及外來車輛泊車的管理。

七、監管小區內設置的各類消防、安全、交通等標識齊全、醒目工作。

八、負責秩序員各崗位交接班工作及記錄質量的完整性，及時送項目存檔。

九、帶領全體秩序員完成項目交辦的其他任務。

十、負責秩序人員的出勤考核，堅持白天和夜間的定期查崗制度，定期將執勤情況及秩序業務狀況向部長領導匯報，并提出整改意見。

十一、組織部們員工協助做好小區內義務勞動和便民服務工作。

十二、做好物品進入的核查。

十三、完成上級領導交辦的其他工作。

潔化主管崗位職責

一、負責安排、調整及指導員工工作。

二、負責制定本部門工作計劃，上報項目，并分解落實所屬員工。

三、負責制定所屬員工崗位的工作程序，工作范圍和工作標準。

四、定期對所屬員工進行業務技術培訓及考核。

五、每日對分管工作進行巡檢，糾正不合格操作和不標準服務情況。

六、每月負責向項目社保保潔工具，日常消耗品等的使用情況，并建立材料使用明細賬。

七、節約開支，嚴格控制消耗材料的使用，降低成本。

八、負責維護、保管本部門的設備、設施。

九、負責組織會務工作，針對業主要求提供相應服務。

十、每月上報當月工作總結及下月工作計劃。

十一、負責協調與業主之間的關系。

十二、完成項目領導安排的其它工作。

值班制度

一、值班人員必須堅守崗位，不得擅自離崗、串崗。入有特殊情況，必須向部門部長請假，經準許后方可離開。

二、值班電話為工作電話，不得長時間占用電話聊天，不得打私人電話。

三、每班必須按規定時間及范圍巡檢所管轄設備，做到腿勤、眼尖、耳靈、手快、腦活，并認真填寫設備運行及巡檢記錄，及時發現并處理設備隱患。

四、必須按計劃及部門之安排做好設備日常保養和維修。如有較大故障，值班人員無力處理時，應立即報告上級或部長。

五、值班人員用餐時，必須輪換進行，必須保持值班室內24小時有人值班，當班人員嚴禁飲酒。

六、值班人員必須每班打掃值班范圍內的衛生，每班兩次，清潔地面、窗臺、門窗、設備表面等所有產生積塵之處，隨時保持值班范圍內之清潔衛生。

七、任何易燃、易爆物品、不準暫放、存放于值班室，違者一切責任由值班人員負責。

消防監控中心管理制度

一、消防、閉路中心不準打與業務無關的電話，非保衛、消防人員不得進入，任何人不準在消防監控中心、閉路電視房會客和聊天。

二、消防監控中心、閉路電視房，遇到報警時應沉著冷靜，準確地向有關部門或值班領導報告，不準錯報。消防筆錄中心值班人員不準離開控制室。

三、值班人員必須經常打掃衛生，值班室保持干凈、整齊，各類控制臺保持無灰塵。

四、值班時間不準喝酒、吸煙、睡覺、下象棋、打撲克、吃東西、看小說、擺弄手機等，如發現一次，根據情節輕重給予處理或除名。

五、交接班要交接清楚各種設備情況，交接要詳細填寫值班記錄，領班每天必須進行詳細檢查記錄情況，發現問題及時匯報。

六、各部門播放音樂時間要按時播放，切記音量適中，切勿聲音過大騷擾業主。消防中心各種設施要愛惜使用。

第四篇：庫房工作流程

餐飲庫房每日工作流程

1、餐飲直拔：

每日原材料送到時，收貨員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、餐飲入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），餐飲收貨員、餐飲采購部及酒店采購部同時在場，餐飲收貨員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，餐飲收貨員、餐飲采購部、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、餐飲出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部簽字，方可辦理出庫。庫房管理員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.酒店庫房每日工作流程

1、酒店物品及原材料直拔：

每日原材料（物料）送到時，庫房管理員拿收貨單到指定地點，在收貨單上注明供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料品名、規格、單位、數量、單價、總價及合計；確認無誤后庫房管理員、酒店采購部、使用部門負責人（或指定人員）及供貨商送貨員同時簽字確認，方可生效。確認無誤后，傳到財務成本處（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

2、酒店物品及原材料入庫：

每日供貨商送原材料（物料等），庫房管理員、酒店采購部同時在場，庫房管理員在收貨單上填寫，供貨商名稱、收貨部門、收貨時間、原材料（物料等）名稱、規格、單位、單價、數量、金額及合計，確認無誤后，庫房管理員、酒店采購部及供貨商同時在收貨單上簽字確認，此單方可生效。（注收貨單的編號不可丟失，如有作廢必須保留，一同傳到財務成本處）。

注：一定要檢查收貨單上物品及原材料的質量。

3、酒店庫房辦理出庫

每日如有部門領用相關的物品，出庫單上必須填寫領用部門、領用日期、物料名稱、規格、單位、數量、部門負責人、酒店財務部負責人簽字，方可辦理出庫。庫房管員在出庫單上填寫單價、金額及合計金額，并由庫房管理員及部門領用人簽字確認，此單據方可有效。

注：以上所有物品及原材料無論出入庫單位均以最小單位為計量單位,收貨時原材料與物料不能填寫在一張收貨單據上,必須分開填寫,單據如有錯誤須更改,收貨員必須簽字確認；每日單據傳遞到財務時間為下午4:00,如再有單據則傳遞時為第二日早上9:00.

第五篇：庫房管理制度與工作流程

庫房管理制度與工作流程

1.入庫：庫管員依據入庫單（沒有入庫單的庫管根據購貨清單填制入庫單）清點材料，并

一一入庫。入庫單要求采購員和庫管員簽字生效.2.出庫：根據生產需求，生產部門領用材料時，庫管員應填制出庫單由生產部門領料負責

人和庫管員簽字生效。出庫時可回收材料需堅持收舊領新的原則。

3.成品料出庫：出售成品料時，庫管員負責準確認真的開具貨品運輸單，做到按收貨單位

分類、分票、不跳號、不斷號、不隨意作廢號。及時回收有效結算聯，保管時遺失結算聯造成經濟損失責任由庫管員自負。

4.廢料舊料回收：庫管應定期對廠區內巡視檢查，回收廢料舊料，并將其擺放在指定區域

內，可再次利用的舊料應合理安排再次使用。定期將不可再次利用的廢舊材料稱重后，做資源回收處理。

5.儲存：庫管根據儲存物品特性，合理有序分區域放置，防止損壞。

6.賬目登記單據交付：庫管員應每天依據出入庫單據準確、完整、及時、可靠的登記賬目。

每____天將出入庫單據貨運單交付財務部門核算。

7.盤點：庫管員應每月末庫房小盤點一次。盤點結束后制作“倉庫盤點表”交財務部審核

后呈總經理，盤點時保證做到盤點數量的準確性、公正性、嚴禁弄虛作假、虛報數據。

8.匯報報送：庫管員應每____天向料場負責人匯報工作情況，發現問題應及時匯報。及時

列出所需材料“采購清單”，報送采購員。

9.工作態度及作風：庫管員應培養良好的工作態度和作風，形成良好的工作習慣。做事細

心認真、負責、誠實有良好的團隊意識及職業道德。對于上級下達的任務按時按質完成。其他的工作制度和行為準則依廠部規定為準則。

采購員崗位職責與工作流程

1.報銷：定點采購點使用專用“入庫單”，兩聯入庫后1聯庫管留存，1聯交財務?，F金購

買的物品清單應協同入庫單報送財務部報銷。

2.計劃采購：采購員收到“采購清單”后，單價1000元以上的報送財務審核，單價1000

元以下的直接進行采購。

3.質量采購：采購時把好質量關，同等質量價低著優先。

4.及時采購：當庫房急缺材料（影響到正常生產的材料）時應迅速采購。

5.多點采購：采購期間應開發新的供應商保，貨比三家，保質優價。